根据《 (略) 省审计条例》第 * 十 * 条规定， (略) (略) 镇生活废弃物收集循环利用示范项目 * 年审计整改报告予以公示。如有异议，请在公示期内以书面形式反馈。

公示期为 * 日- * 日。

联系电话： 点击查看>> ，传真： 点击查看>> 。

(略) 市政府投 (略)

* 日

关于审计发现问题的整改及建议采纳情况报告

(略) ：

你局出具的审计报告（甬审外报〔 * 〕 * 号）文书于 * 日收悉，整改期限至 * 日。现将审计发现问题的整改情况和审计建议采纳情况报告如下:

* 、整改总体情况

(略) (略) 镇生活废弃物收集循环利用示范项目专项审计调查发现的问题及要求整改的问题共有3个，正在整改3个。提出的审计建议1条，已采纳1条。

* 、问题整改的具体情况。

（ * ）关于“部分子项目办激励款项以拨代支问题仍未整改”的问题。 (略) 反馈的意见后， (略) 市生活垃 (略) 领导高度重视， (略) 署。 * 日，下发《 (略) (略) 镇生活废弃物收集循环利用示范项目基于成果奖励结余资 (略) 排的通知》，要求各地核实并上收截止 * 年 * 月底仍沉积在各街道、社区基于成果奖励资金。 * 日，市生活垃 (略) (略) 管局分管领导、业务科长召开基于成果奖励上收会议，会议 (略) 参加指导，进 * 步统 * 思想，要求各地进 * 步核实资金数据，做到“账账相符、账实相符”， (略) 分资金上收。7月，下发《基于成果奖励情况统计表》，对资金 (略) 统计。经各区核实，部分资金已经使用，目 (略) 分结余在街道、社区基于成果奖励资金上收至区项目办，上收金额共计 点击查看>> . * 元。（详见附件4）

（ * ）关于“未按规定及时编制工程竣工财务决算”的问题。针对 (略) 和原 (略) 生活垃 (略) 竣工财务决算滞后问题， (略) (略) 高度重视，于 * 日 (略) 管局、 (略) 、 (略) 市基础设 (略) 、中 (略) 有限公司及参建单位各方召开了决算协调会议，并 (略) 、 (略) 参会。会议要求 (略) 工程项目建设主体责任，加快推进解决项目竣工决算问题，要求承包商积极配合审计单位做好项目竣工结算。 (略) 首 (略) 理有限公司正按照审计意见要求，推进工程财务决算整改工作。具体推进情况如下：

（1） (略) 区生活垃 (略) 工程。针 (略) 工程竣工结算争议问题，市区两级分类办多次约谈承包商要求按照施工合同约定提交仲裁解决。 * 日， (略) 市政提请 (略) 仲裁委受理裁定函件；6月 * 日，双方收到仲裁委答辩通知书；7月 * 日， (略) 工程争议造价仲裁开庭（详见附件1）。

（2）原 (略) 区生活垃 (略) 工程。针对 (略) 竣工结算争议问题， * 日， (略) (略) 专题 (略) 、 (略) 、 (略) 市基础设 (略) 、中 (略) 有限公司和中 (略) (略) 召开 (略) 财务决算协调会议，要求承包商中 (略) (略) 抓紧在限期内配合审计单位完成工程竣工决算，否则将 (略) 。6月7日，市区两级分类办委 (略) 致律师函给中 (略) (略) ，严正声明再逾期不配合审计单位竣工结算工作，将根据审计意见单方结算， (略) 为上 (略) 门（详见附件2）。截止目前，中 (略) (略) (略) 分结算资料提交跟踪审计单位，审计单位正在审核。 (略) 分结算价款在结算报告出具后提交仲裁。

（3） (略) 理厂于 * 日投入商业试运营，均未按规定及时办理工程竣工财务决算。问 (略) 平围墙、土建和绿化等标段尚未完成竣工结算。场平围墙标段： * 年3月，施工单位向 (略) 市海 (略) 申请诉前财产保全并提起诉讼，要求支付工程款项。4月， (略) 首 (略) 理有限公司就工程质量、工期延误以及违 (略) 提起反诉。4月 * 日第 * 次开庭， (略) 了证据交换。截至目前， (略) 调解下初步达成调解。土建标段：截至 * 年7月，双方与 (略) 建 (略) (略) 开展多次会商，各方均同意由 (略) 建 (略) (略) (略) 调解；目前 (略) 首 (略) 理有限公司及施工单位已根据土建施工合同的约定启动了 (略) 机构调解程序，但最终 (略) 分可能仍需通过仲裁解决。绿化标段：截至 * 年5月底，绿化单位就 (略) 整改落实并通过验收。截至目前， (略) 首 (略) 理有限公司已督促绿化单位尽快完成工程结算报告编制，并将尽快报第 * 方 (略) 审计。

（ * ）关于“可回收物 (略) 于闲置状态”的问题。 (略) 区生活垃 (略) 可 (略) 原规划设计用于居民生活垃圾 (略) 分的分拣回收，于 * (略) 。随着 (略) 生活垃圾分类和再生资源回收“两网融合”的推进，“搭把手”智能回收柜进驻小区数量快速增长，可回收物资源基本进入搭把手回收体系，生活垃圾投放点位蓝桶里可回收物数量极少， (略) 运营情况不佳。

经市生活垃 (略) 与市财政、区分类办讨论， (略) 的可回收物分选 (略) 贷款 * 期项目建设中重新发挥作用效益。 (略) * 期项目资产 (略) * 期项目实施主体之 (略) 名下，经技术改 (略) * 期项目中可 (略) 的建设。目前，世行贷款 * 期项目已于 * (略) 执董会批准， (略) 性研究报告已获市发改委批复（详见附件3）。计划在 * 年启动可 (略) 的建设。

* 、审计建议采纳情况

关于要求按规定编制工程竣工财务决算的建议， (略) 首 (略) 理有限 (略) 整改。问 (略) 平围墙、土建和绿化等标段尚未完成竣工结算。目前，场平围 (略) 调解下达成调解协议；土建标段的结算争议已根据合同约定委托 (略) (略) 调解；绿化标段正在编制、规整工程结算资料。

(略) 市政府投 (略)

* 日

根据《 (略) 省审计条例》第 * 十 * 条规定， (略) (略) 镇生活废弃物收集循环利用示范项目 * 年审计整改报告予以公示。如有异议，请在公示期内以书面形式反馈。

公示期为 * 日- * 日。

联系电话： 点击查看>> ，传真： 点击查看>> 。

(略) 市政府投 (略)

* 日

关于审计发现问题的整改及建议采纳情况报告

(略) ：

你局出具的审计报告（甬审外报〔 * 〕 * 号）文书于 * 日收悉，整改期限至 * 日。现将审计发现问题的整改情况和审计建议采纳情况报告如下:

* 、整改总体情况

(略) (略) 镇生活废弃物收集循环利用示范项目专项审计调查发现的问题及要求整改的问题共有3个，正在整改3个。提出的审计建议1条，已采纳1条。

* 、问题整改的具体情况。

（ * ）关于“部分子项目办激励款项以拨代支问题仍未整改”的问题。 (略) 反馈的意见后， (略) 市生活垃 (略) 领导高度重视， (略) 署。 * 日，下发《 (略) (略) 镇生活废弃物收集循环利用示范项目基于成果奖励结余资 (略) 排的通知》，要求各地核实并上收截止 * 年 * 月底仍沉积在各街道、社区基于成果奖励资金。 * 日，市生活垃 (略) (略) 管局分管领导、业务科长召开基于成果奖励上收会议，会议 (略) 参加指导，进 * 步统 * 思想，要求各地进 * 步核实资金数据，做到“账账相符、账实相符”， (略) 分资金上收。7月，下发《基于成果奖励情况统计表》，对资金 (略) 统计。经各区核实，部分资金已经使用，目 (略) 分结余在街道、社区基于成果奖励资金上收至区项目办，上收金额共计 点击查看>> . * 元。（详见附件4）

（ * ）关于“未按规定及时编制工程竣工财务决算”的问题。针对 (略) 和原 (略) 生活垃 (略) 竣工财务决算滞后问题， (略) (略) 高度重视，于 * 日 (略) 管局、 (略) 、 (略) 市基础设 (略) 、中 (略) 有限公司及参建单位各方召开了决算协调会议，并 (略) 、 (略) 参会。会议要求 (略) 工程项目建设主体责任，加快推进解决项目竣工决算问题，要求承包商积极配合审计单位做好项目竣工结算。 (略) 首 (略) 理有限公司正按照审计意见要求，推进工程财务决算整改工作。具体推进情况如下：

（1） (略) 区生活垃 (略) 工程。针 (略) 工程竣工结算争议问题，市区两级分类办多次约谈承包商要求按照施工合同约定提交仲裁解决。 * 日， (略) 市政提请 (略) 仲裁委受理裁定函件；6月 * 日，双方收到仲裁委答辩通知书；7月 * 日， (略) 工程争议造价仲裁开庭（详见附件1）。

（2）原 (略) 区生活垃 (略) 工程。针对 (略) 竣工结算争议问题， * 日， (略) (略) 专题 (略) 、 (略) 、 (略) 市基础设 (略) 、中 (略) 有限公司和中 (略) (略) 召开 (略) 财务决算协调会议，要求承包商中 (略) (略) 抓紧在限期内配合审计单位完成工程竣工决算，否则将 (略) 。6月7日，市区两级分类办委 (略) 致律师函给中 (略) (略) ，严正声明再逾期不配合审计单位竣工结算工作，将根据审计意见单方结算， (略) 为上 (略) 门（详见附件2）。截止目前，中 (略) (略) (略) 分结算资料提交跟踪审计单位，审计单位正在审核。 (略) 分结算价款在结算报告出具后提交仲裁。

（3） (略) 理厂于 * 日投入商业试运营，均未按规定及时办理工程竣工财务决算。问 (略) 平围墙、土建和绿化等标段尚未完成竣工结算。场平围墙标段： * 年3月，施工单位向 (略) 市海 (略) 申请诉前财产保全并提起诉讼，要求支付工程款项。4月， (略) 首 (略) 理有限公司就工程质量、工期延误以及违 (略) 提起反诉。4月 * 日第 * 次开庭， (略) 了证据交换。截至目前， (略) 调解下初步达成调解。土建标段：截至 * 年7月，双方与 (略) 建 (略) (略) 开展多次会商，各方均同意由 (略) 建 (略) (略) (略) 调解；目前 (略) 首 (略) 理有限公司及施工单位已根据土建施工合同的约定启动了 (略) 机构调解程序，但最终 (略) 分可能仍需通过仲裁解决。绿化标段：截至 * 年5月底，绿化单位就 (略) 整改落实并通过验收。截至目前， (略) 首 (略) 理有限公司已督促绿化单位尽快完成工程结算报告编制，并将尽快报第 * 方 (略) 审计。

（ * ）关于“可回收物 (略) 于闲置状态”的问题。 (略) 区生活垃 (略) 可 (略) 原规划设计用于居民生活垃圾 (略) 分的分拣回收，于 * (略) 。随着 (略) 生活垃圾分类和再生资源回收“两网融合”的推进，“搭把手”智能回收柜进驻小区数量快速增长，可回收物资源基本进入搭把手回收体系，生活垃圾投放点位蓝桶里可回收物数量极少， (略) 运营情况不佳。

经市生活垃 (略) 与市财政、区分类办讨论， (略) 的可回收物分选 (略) 贷款 * 期项目建设中重新发挥作用效益。 (略) * 期项目资产 (略) * 期项目实施主体之 (略) 名下，经技术改 (略) * 期项目中可 (略) 的建设。目前，世行贷款 * 期项目已于 * (略) 执董会批准， (略) 性研究报告已获市发改委批复（详见附件3）。计划在 * 年启动可 (略) 的建设。

* 、审计建议采纳情况

关于要求按规定编制工程竣工财务决算的建议， (略) 首 (略) 理有限 (略) 整改。问 (略) 平围墙、土建和绿化等标段尚未完成竣工结算。目前，场平围 (略) 调解下达成调解协议；土建标段的结算争议已根据合同约定委托 (略) (略) 调解；绿化标段正在编制、规整工程结算资料。

(略) 市政府投 (略)

* 日