县十 * 届人大会

第 * 次会议材料

(略) * 年 (略) 情况与 * 年财政预算草案的报告

—— * 日在 (略) 第十 * 届人民代表大会第 * 次会议上

(略) 长 刘宝光

各位代表：

　　受县人民政府委托，我向大会报告 (略) * 年 (略) 情况和 * 年财政预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

　　 * 、 * 年全县 (略) 情况

　　 * 年，在县委的坚强领导 (略) 人大、县政协的监督支持下， (略) 门认真落实县十 * 届人大 * 次会议的有关决议，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，努力克服政策性减收增支等诸多困难，突出“保工资、保运转、保基本民生”，全力支持打好“ * 大攻坚战”， (略) 情况较好。

　　（ * ） * (略) 情况

　　1. * 般 (略) 情况

　　 * 年全县完成 * 般公共预算总收入 * 9万元，为调整预算（下同）的 * . * %。其中：地方收入完成 * 2万元，为预算的 * . * %；上划中央收入完成 * 3万元，为预算的 * . * %；上划省级收入完成 * 万元，为预算的 * . * %。全口径财政收入与上年比较，增长4. * %。

　　 (略) 情况： * 年全县 * 般公共预算支出完成 点击查看>> 万元，为调整预算（下同）的 * . * %，比上年同期（下同）增长 * %。

　　具体到功能分类科目： * 般公共服务 * 3万元，为预算的 * . * %，增长 * . * %；国防 * 万元，为预算的 * %，增长 * . * %；公共安全 * 万元，为预算的 * %，增长 * .7%；教育 * 0万元，为预算的 * . * %，增长5. * %；科学技术 * 万元，为预算的 * %，增长 * .6%；文化体育与传媒 * 万元，为预算的 * . * %，下降 * . * %；社会保障和就业 * 6万元，为预算的 * . * %，增长 * . * %；卫生健康支出 * 0万元，为预算的 * . * %，下降3. * %；节能环保 * 万元，为预算的 * . * %，增长 * . * %； (略) 区 * 9万元，为预算的 * . * %，增长 * . * %；农林水 * 4万元，为预算的 * . * %，增长0. * %；交通运输 * 万元，为预算的 * . * %，下降 * . * %；资源勘探信息等 * 万元，为预算的 * %，下降 * . * %；商业服务业等 * 万元，为预算的 * %，下降 * . * %；金融 * 万元，为预算的 * . * %，增长 * . * %；国土海洋气象等 * 万元，为预算的 * . * %，下降 * .6%；住房保障 * 万元，为预算的 * . * %，增长 * . * %；灾害防治及应急管理支出 * 万元，为预算的 * . * %；债务付息 * 万元，为预算的 * %，增长 * . * %；其他支出 * 万元，为预算的 * %，下降 * . * %。

　　 (略) 门预算支出经济分类科目：工资福利支出 * 0万元；商品和服务支出 * 9万元；对个人和家庭的补助 * 3万元；债务利息及费用支出 * 万元；资本性支出（基本建设） * 万元；资本性支出 * 2万元；对企业补助 * 万元；对社会保障基金补助 * 2万元；其他支出 * 7万元。

　　具体到政府经济分类科目：机关工资福利支出 * 1万元；机关商品和服务支出 * 0万元；机关资本性支出（ * ） * 8万元；机关资本性支出（ * ） * 万元；对事业单位经常性补助 * 4万元；对事业单位资本性补助 * 万元；对企业补助 * 万元；对个人和家庭的补助 * 7万元；对社会保障基金补助 * 2万元；债务利息及费用支出 * 万元；其他支出 * 9万元。

　　收支平衡情况

　　（1）全县 * 般公共预算收支平衡情况

　　 * 年全县 * 般公共预算地方收入 * 2万元，加上上级补助收入 点击查看>> 万元，转贷省 (略) 地方政府债券收入 * 2万元，上年结余收入 * 2万元，调入预算稳定调节基金 * 3万元，调入资金 * 1万元，构成 * 般预算收入总计 点击查看>> 万元。

　　 * 年全县 * 般公共预算支出 点击查看>> 万元，加上解支出 * 万元，债券还本支出 * 2万元，安排预算稳定调节基金 * 2万元，构成 * 般公共预算支出总计 点击查看>> 万元。

　　 * 年全县 * 般公共预算收入总计和支出总计相抵，年终结转下年支出 * 4万元。

　　（2）县本级 * 般公共预算收支平衡情况

　　 * 年全县 * 般公共预算地方收入 * 2万元，加上上级补助收入 点击查看>> 万元，转贷省 (略) 地方政府债券收入 * 2万元，上年结余收入 * 2万元，调入预算稳定调节基金 * 3万元，调入资金 * 1万元，构成 * 般预算收入总计 点击查看>> 万元。

　　 * 年全县 * 般公共预算支出 点击查看>> 万元，加上解支出 * 万元，债券还本支出 * 2万元，安排预算稳定调节基金 * 2万元，构成 * 般公共预算支出总计 点击查看>> 万元。

　　 * 年全县 * 般公共预算收入总计和支出总计相抵，年终结转下年支出 * 4元。

　　2. 国有资本 (略) 情况

　　 * 年全县国有资本经营收入年初预算0万元，实际完成0万元。

　　3. 政府性 (略) 情况

　　 * 年全县完成政府性基金预算收入 * 2元。其中：国有土地使用权出让收入 * 5万元、城市基础设施配套费收入 * 万元、 (略) 理费收入 * 万元。

　　 * 年全县完成政府性基金预算支出 * 2万元。具体到功能分类科目：文化体育与传媒 * 万元；社会保障和就业 * 万元； (略) 区 * 8万元；其他支出 * 万元；债务付息支出 * 万元。

　　 (略) 门预算支出经济分类科目：工资福利支出 * 万元；商品和服务支出 * 万元；对个人和家庭的补助 * 万元；债务利息及费用支出 * 万元；资本性支出 * 万元；对企业补助 * 万元；其他支出 * 万元。

　　具体到政府经济分类科目：机关工资福利支出 * 万元；机关商品和服务支出 * 万元；机关资本性支出（ * ） * 万元；机关资本性支出（ * ） * 万元；对事业单位资本性补助 * 万元；对企业补助 * 万元；对个人和家庭的补助 * 万元；债务利息及费用支出 * 万元；其他支出 * 万元。

　　收支平衡情况

　　 * 年全县政府性基金预算收入 * 2万元，加上级补助收入 * 万元，转贷省 (略) 地方政府债券收入 * 万元，上年结转收入 * 万元，构成政府性基金预算收入总计 * 6万元。

　　 * 年全县政府性基金预算支出 * 2万元，加上解支出5万元，调出资金 * 1万元，债券还本支出 * 万元，构成政府性基金预算支出总计 * 8万元。

　　 * 年政府性基金预算收入和支出相抵，年终结转下年支出 * 万元。

　　4. 社会保险 (略) 情况

　　 (略) 会保险基金总收入为 * 7万元，主要项目是：企业职工基本养老保险基金总收入 * 9万元，城乡居民基本养老保险基金总收入 * 万元，机关事业单位基本养老保险基金总收入 * 2万元，职工基本医疗保险基金总收入 * 万元，城乡居民基本医疗保险基金总收入 * 1万元，工伤保险基金总收入 * 万元，失业保险基金总收入 * 万元，生育保险基金总收入 * 万元。

　　 (略) 会保险基金总支出为 * 4万元，主要项目是：企业职工基本养老保险基金总支出 * 7万元，城乡居民基本养老保险基金总支出 * 万元，机关事业单位基本养老保险基金总支出 * 4万元，职工基本医疗保险基金总支出 * 万元，城乡居民基本医疗保险基金总支出 * 5万元，工伤保险基金总支出 * 万元，失业保险基金总支出 * 万元，生育保险基金 * 万元。

　　 (略) 会保险基金收支相抵，收大于支 * 万元。社会保险基金上年滚存结余 * 4万元， * 年年末滚存结余 * 7万元。

　　5. 政府性债务情况

　　 * 年末全县政府性债务余额 点击查看>> 万元，截止 * 年 * 月末全县政府性债务余额合计 点击查看>> 万元，比上年增加 * 6万元。其中：政府负有偿还责任的债务 点击查看>> 万元（其中： * 般债务 点击查看>> 万元，专项债务 * 7万元）、负有担保责任的债务 * 万元、可能承担 * 定救助责任的债务 * 万元。

　　政府性债务中的 (略) 限额管理，根据地方政府性管理系统债务限额数据， (略) * 年政府债务限额为 点击查看>> 万元（其中： * 般债务限额 点击查看>> 万元，专项债务限额 * 0万元）， * 政府债务余额控制在省下达的政府债务限额以内。

　　（ * ） * (略) 主要成效

　　回顾 * 年的财政工作，主要有以下成效：

　　1.攻坚克难，财政收入稳中有升。把组织收入作为核心职能， (略) 压力加大及国家减税降费政策等因素的影响，积极主动作为，强化收入征管，加强收入调度，加大协税护税力度，充分挖掘增收潜力，财政收入在艰难中实现平稳增长， * 年全县 * 般公共预算收入完成 * 9万元，同比增加 * 万元，增长4. * %。其中税收收入完成 * 3万元，同比增加 * 万元，增长4. * %，占 * 般公共预算收入的比重为 * . * %，高于全市平均水平4. * 个百分点。地方收入完成 * 2万元，同比增加 * 万元，增长6. * %，其中地方税收收入完成 * 6万元，同比增加 * 万元，增长6. * %，占比为 * .1%，高于全市平均水平3. * 个百分点。地方收入增幅、税收收入占比和地方税收收入占比均达到或 (略) 下达的考核目标，圆满完成了市对县财政收入考核各项指标任务。

　　2.开源节流，财政支出保障有力。 (略) 压力加大和刚性支出需求不断增长的严峻形势， (略) 门不断优化支出结构，坚持俩“保” * “压”。

　　——保“ * 保”支出。按照“保工资、保运转、保基本民生”的要求，坚持尽力而为， (略) ，确保“ * 保”资金不断链。全年民生支出 * .8亿元，同比增长9. * %，占 * 般公共预算支出的比重为 * .9%。全年通过“ * 卡通”发放 (略) 补贴项目 * 项，累计发放资金 * 7万元。兑现绩效考核奖 * 万元。

　　——保“ * 大攻坚战”。 (略) 门全力以赴，主动作为，统筹兼顾，为“ * 大攻坚战”持续有序开展提供资金保障。 * 是着力支持打好防范化解重大风险攻坚战。坚持量财办事的原则，牢牢守住资金不断链和不发生系统性风险的底线， * 年还本付息 * 万元。 * 是着力支持打好精准脱贫攻坚战。 * 年财政扶贫资金投入总计2. * 亿元，其中：统筹整合资金1. * 亿，县本级筹措资金 * 万元，财政专项扶贫资金 * 万元。 * 是着力支持打好污染防治攻坚战。 * 年度我县生态环保资金投入（包括监管能力建设）2. * 亿元，较上年增长 * 万元，增长 * . * %。

　　——压 * 般性支出。牢固树立过“紧日子”思想，全年压减 * 般性支出 * %以上，“ * 公”经费预算同比下降 * . * %，节省出的资金用于保障和改善民生。

　　3.全力以赴，财源建设来势喜人。 * 是积极筹措资金，全力服务“产业项目建设年”。积极筹措资金，全年投入园区资金1.1亿元，为园区发展提供资金保障。 * 是支持实体经济发展。全面落实减税降费政策，全年减税降费 * 万元以上。通过财政投入的“加法”和企业税负的“减法”，进 * 步释放企业活力，新增财源对税收贡献作用日益显现， (略) 国声 (略) 、 (略) 欧科亿数控 (略) 、 (略) (略) 全年实现实现税收 * 万元，占全县税收的 * .2%。

　　4.多措并举，财政管理日趋规范。 * 是强化财政投资评审职能。 (略) 控制价评审项目 * 个，送审金额合计3. * 亿元，审定金额3. * 亿元,审减金额0. * 亿元,综合审减率为7.8%。 * 是严控财政对外借款。对财政 (略) 全面摸底、逐笔甄别， * 年我县未新增暂付款，并收回暂借款 * 万元。 * 是严控新增隐性债务。按照“ (略) ”的原则，科学确定年度投资计划，优先安排污染防治、脱贫攻坚等重大民生项目，未落实资金来源的项目不列入年度投资计划并 * 律不予审批，确保隐性债务只减不增。 * 年我县无新增隐性债务情况。 (略) 转型。 (略) 融资职能，完善了公司法人治理结构，妥善逐步化解政府隐性债务， (略) 整合工作。 * 是加大财政资金盘活力度。 * 年盘活财政存量资金 * 6万元。

　　 * 、 * 年财政收支预算草案

　　 * 年全县财政预算编制的基本原则是：以收定支， (略) ，政支出重点保工资、保运转、保基本民生、保打好 * 大攻坚战。

　　（ * ） * 般公共预算

　　 * 年 * 般公共预算地方收入预计 * 3万元，加预计上级财力性补助收入 * 0万元，提前下达上级转移支付资金 * 1万元，上年结转 * 4万元，预算稳定调节基金调入 * 2万元，政府性基金调入 * 0万元，其他调入资金 * 万元，减去上解支出 * 万元， * 年可用于安排 * 般公共预算支出的收入为 点击查看>> 万元。

　　按照收支平衡的原则，相应安排 * 年 * 般公共预算支出 点击查看>> 万元。

　　具体到功能分类科目： * 般公共服务 * 5万元，比上年预算数（下同）下降2. * %；国防 * 万元，下降 * . * %；公共安全 * 万元，下降 * . * %；教育 * 0万元，增长 * . * %；科学技术 * 万元，下降 * . * %；文化旅游体育与传媒 * 万元，增长 * . * %；社会保障和就业 * 4万元，下降 * . * %；卫生健康 * 9万元，增长7. * %；节能环保 * 万元，增长 * . * %； (略) 区 * 万元，增长 * . * %；农林水 * 2万元，增长 * . * %；交通运输 * 万元，增长 * . * %；资源勘探工业信息等 * 万元，下降 * . * %；商业服务业等 * 万元，增长 * . * %；金融 * 万元，增长 * . * %；自然资源海洋气象等 * 万元，增长 * . * %；住房保障 * 万元，增长 * . * %；粮油物资储备 * 万元，增长2. * %；灾害防治及应急管理 * 万元，增长 * . * %；其他支出 * 万元，增长 * . * %；债务付息 * 万元。

　　 (略) 门预算支出经济分类科目：工资福利支出 * 9万元，比上年预算数（下同）增长3. * %；商品和服务支出 * 1万元，增长 * . * %；对个人和家庭的补助 * 3万元，增长 * . * %；债务利息及费用支出 * 万元，增长 * . * %；资本性支出（基本建设） * 万元，增长 * . * %；资本性支出 * 8万元，增长 * . * %；对企业补助 * 万元，下降5. * %；对社会保障基金补助 * 万元，下降 * . * %；其他支出 * 7万元，增长4. * %。

　　具体到政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出 * 7万元，比上年预算数（下同）增长0. * %；机关商品和服务支出 * 9万元，增长 * . * %；机关资本性支出（ * ） * 2万元，增长 * . * %；机关资本性支出（ * ） * 万元，增长 * . * %；对事业单位经常性补助 * 4万元，增长 * . * %；对事业单位资本性补助 * 万元；对企业补助 * 万元，下降5. * %；对个人和家庭的补助 * 3万元，增长 * . * %；对社会保障基金补助 * 万元，下降 * . * %；债务利息及费用支出 * 万元，增长 * . * %；其他支出 * 7万元，增长4. * %。

　　（ * ）国有资本经营预算

　　 * 年无国有资本经营收入。

　　（ * ）政府性基金预算

　　 * 年政府性基金收入预算为 * 6万元，主要项目是： (略) 理费收入 * 万元、国有土地使用权出让收入 * 6万元、城市基础设施配套费收入 * 万元。

　　 * 年政府性基金预算收入 * 6万元，加提前下达上级补助收入 * 万元，上年结转 * 万元， (略) 理费收入调入 * 般公共预算 * 万元，结余 * 8万元调入 * 般公共预算，全年可供安排的政府性基金预算收入为 * 7万元。

　　根据收支平衡的原则，相应安排 * 年政府性基金支出预算为 * 7万元。

　　具体到功能分类科目：文化旅游体育与传媒 * 万元；社会保障和就业 * 万元； (略) 区 * 2万元；农林水 * 万元；其他支出 * 万元；债务付息 * 万元。

　　 (略) 门预算支出经济分类科目：工资福利支出 * 万元；商品和服务支出 * 万元；对个人和家庭的补助 * 万元；债务利息及费用支出 * 万元；资本性支出（基本建设） * 万元；资本性支出 * 7万元；对企业补助 * 万元；其他支出 * 5万元。

　　具体到政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出 * 万元；机关商品和服务支出 * 万元；机关资本性支出（ * ） * 3万元；机关资本性支出（ * ） * 万元；对事业单位资本性补助 * 万元；对企业补助 * 万元；对个人和家庭的补助 * 万元；债务利息及费用支出 * 万元；其他支出 * 5万元。

　　（ * ）社会保险基金预算

　　 (略) 会保险基金收入预算为 * 0万元，主要项目是：城乡居民基本养老保险基金收入预算 * 万元（本级财政补助收入 * 万元），机关事业单位基本养老保险基金收入预算 * 5万元（本级财政补助收入 * 万元），职工基本医疗保险基金收入预算 * 万元（含生育保险基金），城乡居民基本医疗保险基金收入预算 * 3万元（本级财政补助收入 * 万元），工伤保险基金收入预算 * 万元，失业保险基金收入预算 * 万元，生育保险基金已和职工基本医疗保险合并。

　　企业职工基本养老保险基金收入预算由省统 * 编制，县级财政补助收入 * 万元。

　　 (略) 会保险基金支出预算为 * 4万元，主要项目是：城乡居民基本养老保险基金支出预算 * 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出预算 * 5万元，职工基本医疗保险基金支出预算 * 万元（含生育保险基金），城乡居民基本医疗保险基金支出预算 * 5万元，工伤保险基金支出预算 * 万元，失业保险基金支出预算 * 万元，企业职工基本养老保险基金支出预算由省统 * 编制。

　　 * (略) 会保险基金预算 (略) 会保险基金预算支出总计相抵，收大于支 * 万元，年末滚存结余 * 7万元。

　　 * 、开源节流，提质增效，扎实做好 * 年财政工作

　　 * 年是全 (略) 会和“十 * * ”规划收官之年。我们将以习近平新时 (略) 会主义思想为指导，全面贯彻党的十 * 大和十 * 届 * 中、 * 中、 * 中全会精神，坚决落实县委、县 (略) 署，坚决落实政府过紧日子要求，优化支出结构，兜牢兜实“ * 保”底线，为全面建设美丽幸福新炎陵提供坚强财力支撑。

　　（ * ）精打细算，坚决落实政府过紧日子要求。调整优化支出结构，切实增强财政保重点、兜底线、惠民生能力。 * 是坚持“以收定支”。有多少钱办多少事，不超越财力可能安排支出。 * 是坚持“有保有压”。打破基数概念和支出 (略) ，把钱用在刀刃上，不该花、不必花、暂时可以不花的钱 * 律不花，继续大力压减 * 般性支出，勤俭节约办 * 切事业。 * 是坚持兜牢兜实“ * 保”底线。“ * 保”支出优先安排，民生项目优先保障，到人的资金及时足额到位。

　　（ * ）放水养鱼，夯实财政增收根基。 * 是全面落实落细减税降费各项政策涵养财源。支持实体经济发展，用政府收入“暂时”的“减法” (略) 主体活力“长远”的“加法”。 * 是支持工业企业发展涵养财源。用足用好国家支持实体经济发展各项政策，营造良好的发展环境，扶 (略) 业、支柱产业加快发展，培植涵养财源，夯实财政可持续高质量发展的基础。 * 是积极向上争取资金项目拓展财源。要抢抓国家“增加地方政府专项债券规模”和“发行特别国债”重大机遇，充分发挥财政职能， (略) 门积极争取债券资金和中央预算内投资资金支持。

　　（ * ）提质增效，全面提高财政资金使用绩效。 * 要硬化预算约束。 (略) 《预算法》和各项财经纪律，坚持“先预算后支出，无预算不支出”的原则，严控预算追加事项，切实强化预算约束。 * 要全面实施绩效管理。完善事前评估机制，拓展绩效评价领域，完善绩效评价指标体系，强化评价结果运用，推动绩效管理各个环节从“扩面覆盖”到“提质增效”。 * 要盘活财政存量资金。对收回的资金统 (略) 会发展急需资金支持的领域，加快补齐民生短板，盘活存量用好增量，提高财政资金使用效益。

　　（ * ）精准发力，支持打好 * 大攻坚战。支持打好 * 大攻坚战， (略) 门履职尽责的应有之义， (略) (略) 发展思想的内在要求。 * 是确保全面实现脱贫攻坚资金需求。聚焦短板、精准发力，用好财政统筹整合涉农资金，巩固提升脱贫成果。 * 是支持打好污染防治攻坚战。坚持方向不变，力度不减，加大资金统筹力度，积 (略) 理等设施建设。 * 是守住债务风险底线。积极筹措资金，进 * 步完善政府性债务台账管理、动态管理机制，做好偿债资金落实，守住不发生区域性系统性债务风险的底线。

　　各位代表， * 年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大及其常委会的监督，不忘初心，牢记使命， (略) 财政职能，扎实做好财政各项工作，为全面建设美丽幸福新炎陵做出新的更大贡献！

县十 * 届人大会

第 * 次会议材料

(略) * 年 (略) 情况与 * 年财政预算草案的报告

—— * 日在 (略) 第十 * 届人民代表大会第 * 次会议上

(略) 长 刘宝光

各位代表：

　　受县人民政府委托，我向大会报告 (略) * 年 (略) 情况和 * 年财政预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

　　 * 、 * 年全县 (略) 情况

　　 * 年，在县委的坚强领导 (略) 人大、县政协的监督支持下， (略) 门认真落实县十 * 届人大 * 次会议的有关决议，坚持新发展理念，按照高质量发展要求，努力克服政策性减收增支等诸多困难，突出“保工资、保运转、保基本民生”，全力支持打好“ * 大攻坚战”， (略) 情况较好。

　　（ * ） * (略) 情况

　　1. * 般 (略) 情况

　　 * 年全县完成 * 般公共预算总收入 * 9万元，为调整预算（下同）的 * . * %。其中：地方收入完成 * 2万元，为预算的 * . * %；上划中央收入完成 * 3万元，为预算的 * . * %；上划省级收入完成 * 万元，为预算的 * . * %。全口径财政收入与上年比较，增长4. * %。

　　 (略) 情况： * 年全县 * 般公共预算支出完成 点击查看>> 万元，为调整预算（下同）的 * . * %，比上年同期（下同）增长 * %。

　　具体到功能分类科目： * 般公共服务 * 3万元，为预算的 * . * %，增长 * . * %；国防 * 万元，为预算的 * %，增长 * . * %；公共安全 * 万元，为预算的 * %，增长 * .7%；教育 * 0万元，为预算的 * . * %，增长5. * %；科学技术 * 万元，为预算的 * %，增长 * .6%；文化体育与传媒 * 万元，为预算的 * . * %，下降 * . * %；社会保障和就业 * 6万元，为预算的 * . * %，增长 * . * %；卫生健康支出 * 0万元，为预算的 * . * %，下降3. * %；节能环保 * 万元，为预算的 * . * %，增长 * . * %； (略) 区 * 9万元，为预算的 * . * %，增长 * . * %；农林水 * 4万元，为预算的 * . * %，增长0. * %；交通运输 * 万元，为预算的 * . * %，下降 * . * %；资源勘探信息等 * 万元，为预算的 * %，下降 * . * %；商业服务业等 * 万元，为预算的 * %，下降 * . * %；金融 * 万元，为预算的 * . * %，增长 * . * %；国土海洋气象等 * 万元，为预算的 * . * %，下降 * .6%；住房保障 * 万元，为预算的 * . * %，增长 * . * %；灾害防治及应急管理支出 * 万元，为预算的 * . * %；债务付息 * 万元，为预算的 * %，增长 * . * %；其他支出 * 万元，为预算的 * %，下降 * . * %。

　　 (略) 门预算支出经济分类科目：工资福利支出 * 0万元；商品和服务支出 * 9万元；对个人和家庭的补助 * 3万元；债务利息及费用支出 * 万元；资本性支出（基本建设） * 万元；资本性支出 * 2万元；对企业补助 * 万元；对社会保障基金补助 * 2万元；其他支出 * 7万元。

　　具体到政府经济分类科目：机关工资福利支出 * 1万元；机关商品和服务支出 * 0万元；机关资本性支出（ * ） * 8万元；机关资本性支出（ * ） * 万元；对事业单位经常性补助 * 4万元；对事业单位资本性补助 * 万元；对企业补助 * 万元；对个人和家庭的补助 * 7万元；对社会保障基金补助 * 2万元；债务利息及费用支出 * 万元；其他支出 * 9万元。

　　收支平衡情况

　　（1）全县 * 般公共预算收支平衡情况

　　 * 年全县 * 般公共预算地方收入 * 2万元，加上上级补助收入 点击查看>> 万元，转贷省 (略) 地方政府债券收入 * 2万元，上年结余收入 * 2万元，调入预算稳定调节基金 * 3万元，调入资金 * 1万元，构成 * 般预算收入总计 点击查看>> 万元。

　　 * 年全县 * 般公共预算支出 点击查看>> 万元，加上解支出 * 万元，债券还本支出 * 2万元，安排预算稳定调节基金 * 2万元，构成 * 般公共预算支出总计 点击查看>> 万元。

　　 * 年全县 * 般公共预算收入总计和支出总计相抵，年终结转下年支出 * 4万元。

　　（2）县本级 * 般公共预算收支平衡情况

　　 * 年全县 * 般公共预算地方收入 * 2万元，加上上级补助收入 点击查看>> 万元，转贷省 (略) 地方政府债券收入 * 2万元，上年结余收入 * 2万元，调入预算稳定调节基金 * 3万元，调入资金 * 1万元，构成 * 般预算收入总计 点击查看>> 万元。

　　 * 年全县 * 般公共预算支出 点击查看>> 万元，加上解支出 * 万元，债券还本支出 * 2万元，安排预算稳定调节基金 * 2万元，构成 * 般公共预算支出总计 点击查看>> 万元。

　　 * 年全县 * 般公共预算收入总计和支出总计相抵，年终结转下年支出 * 4元。

　　2. 国有资本 (略) 情况

　　 * 年全县国有资本经营收入年初预算0万元，实际完成0万元。

　　3. 政府性 (略) 情况

　　 * 年全县完成政府性基金预算收入 * 2元。其中：国有土地使用权出让收入 * 5万元、城市基础设施配套费收入 * 万元、 (略) 理费收入 * 万元。

　　 * 年全县完成政府性基金预算支出 * 2万元。具体到功能分类科目：文化体育与传媒 * 万元；社会保障和就业 * 万元； (略) 区 * 8万元；其他支出 * 万元；债务付息支出 * 万元。

　　 (略) 门预算支出经济分类科目：工资福利支出 * 万元；商品和服务支出 * 万元；对个人和家庭的补助 * 万元；债务利息及费用支出 * 万元；资本性支出 * 万元；对企业补助 * 万元；其他支出 * 万元。

　　具体到政府经济分类科目：机关工资福利支出 * 万元；机关商品和服务支出 * 万元；机关资本性支出（ * ） * 万元；机关资本性支出（ * ） * 万元；对事业单位资本性补助 * 万元；对企业补助 * 万元；对个人和家庭的补助 * 万元；债务利息及费用支出 * 万元；其他支出 * 万元。

　　收支平衡情况

　　 * 年全县政府性基金预算收入 * 2万元，加上级补助收入 * 万元，转贷省 (略) 地方政府债券收入 * 万元，上年结转收入 * 万元，构成政府性基金预算收入总计 * 6万元。

　　 * 年全县政府性基金预算支出 * 2万元，加上解支出5万元，调出资金 * 1万元，债券还本支出 * 万元，构成政府性基金预算支出总计 * 8万元。

　　 * 年政府性基金预算收入和支出相抵，年终结转下年支出 * 万元。

　　4. 社会保险 (略) 情况

　　 (略) 会保险基金总收入为 * 7万元，主要项目是：企业职工基本养老保险基金总收入 * 9万元，城乡居民基本养老保险基金总收入 * 万元，机关事业单位基本养老保险基金总收入 * 2万元，职工基本医疗保险基金总收入 * 万元，城乡居民基本医疗保险基金总收入 * 1万元，工伤保险基金总收入 * 万元，失业保险基金总收入 * 万元，生育保险基金总收入 * 万元。

　　 (略) 会保险基金总支出为 * 4万元，主要项目是：企业职工基本养老保险基金总支出 * 7万元，城乡居民基本养老保险基金总支出 * 万元，机关事业单位基本养老保险基金总支出 * 4万元，职工基本医疗保险基金总支出 * 万元，城乡居民基本医疗保险基金总支出 * 5万元，工伤保险基金总支出 * 万元，失业保险基金总支出 * 万元，生育保险基金 * 万元。

　　 (略) 会保险基金收支相抵，收大于支 * 万元。社会保险基金上年滚存结余 * 4万元， * 年年末滚存结余 * 7万元。

　　5. 政府性债务情况

　　 * 年末全县政府性债务余额 点击查看>> 万元，截止 * 年 * 月末全县政府性债务余额合计 点击查看>> 万元，比上年增加 * 6万元。其中：政府负有偿还责任的债务 点击查看>> 万元（其中： * 般债务 点击查看>> 万元，专项债务 * 7万元）、负有担保责任的债务 * 万元、可能承担 * 定救助责任的债务 * 万元。

　　政府性债务中的 (略) 限额管理，根据地方政府性管理系统债务限额数据， (略) * 年政府债务限额为 点击查看>> 万元（其中： * 般债务限额 点击查看>> 万元，专项债务限额 * 0万元）， * 政府债务余额控制在省下达的政府债务限额以内。

　　（ * ） * (略) 主要成效

　　回顾 * 年的财政工作，主要有以下成效：

　　1.攻坚克难，财政收入稳中有升。把组织收入作为核心职能， (略) 压力加大及国家减税降费政策等因素的影响，积极主动作为，强化收入征管，加强收入调度，加大协税护税力度，充分挖掘增收潜力，财政收入在艰难中实现平稳增长， * 年全县 * 般公共预算收入完成 * 9万元，同比增加 * 万元，增长4. * %。其中税收收入完成 * 3万元，同比增加 * 万元，增长4. * %，占 * 般公共预算收入的比重为 * . * %，高于全市平均水平4. * 个百分点。地方收入完成 * 2万元，同比增加 * 万元，增长6. * %，其中地方税收收入完成 * 6万元，同比增加 * 万元，增长6. * %，占比为 * .1%，高于全市平均水平3. * 个百分点。地方收入增幅、税收收入占比和地方税收收入占比均达到或 (略) 下达的考核目标，圆满完成了市对县财政收入考核各项指标任务。

　　2.开源节流，财政支出保障有力。 (略) 压力加大和刚性支出需求不断增长的严峻形势， (略) 门不断优化支出结构，坚持俩“保” * “压”。

　　——保“ * 保”支出。按照“保工资、保运转、保基本民生”的要求，坚持尽力而为， (略) ，确保“ * 保”资金不断链。全年民生支出 * .8亿元，同比增长9. * %，占 * 般公共预算支出的比重为 * .9%。全年通过“ * 卡通”发放 (略) 补贴项目 * 项，累计发放资金 * 7万元。兑现绩效考核奖 * 万元。

　　——保“ * 大攻坚战”。 (略) 门全力以赴，主动作为，统筹兼顾，为“ * 大攻坚战”持续有序开展提供资金保障。 * 是着力支持打好防范化解重大风险攻坚战。坚持量财办事的原则，牢牢守住资金不断链和不发生系统性风险的底线， * 年还本付息 * 万元。 * 是着力支持打好精准脱贫攻坚战。 * 年财政扶贫资金投入总计2. * 亿元，其中：统筹整合资金1. * 亿，县本级筹措资金 * 万元，财政专项扶贫资金 * 万元。 * 是着力支持打好污染防治攻坚战。 * 年度我县生态环保资金投入（包括监管能力建设）2. * 亿元，较上年增长 * 万元，增长 * . * %。

　　——压 * 般性支出。牢固树立过“紧日子”思想，全年压减 * 般性支出 * %以上，“ * 公”经费预算同比下降 * . * %，节省出的资金用于保障和改善民生。

　　3.全力以赴，财源建设来势喜人。 * 是积极筹措资金，全力服务“产业项目建设年”。积极筹措资金，全年投入园区资金1.1亿元，为园区发展提供资金保障。 * 是支持实体经济发展。全面落实减税降费政策，全年减税降费 * 万元以上。通过财政投入的“加法”和企业税负的“减法”，进 * 步释放企业活力，新增财源对税收贡献作用日益显现， (略) 国声 (略) 、 (略) 欧科亿数控 (略) 、 (略) (略) 全年实现实现税收 * 万元，占全县税收的 * .2%。

　　4.多措并举，财政管理日趋规范。 * 是强化财政投资评审职能。 (略) 控制价评审项目 * 个，送审金额合计3. * 亿元，审定金额3. * 亿元,审减金额0. * 亿元,综合审减率为7.8%。 * 是严控财政对外借款。对财政 (略) 全面摸底、逐笔甄别， * 年我县未新增暂付款，并收回暂借款 * 万元。 * 是严控新增隐性债务。按照“ (略) ”的原则，科学确定年度投资计划，优先安排污染防治、脱贫攻坚等重大民生项目，未落实资金来源的项目不列入年度投资计划并 * 律不予审批，确保隐性债务只减不增。 * 年我县无新增隐性债务情况。 (略) 转型。 (略) 融资职能，完善了公司法人治理结构，妥善逐步化解政府隐性债务， (略) 整合工作。 * 是加大财政资金盘活力度。 * 年盘活财政存量资金 * 6万元。

　　 * 、 * 年财政收支预算草案

　　 * 年全县财政预算编制的基本原则是：以收定支， (略) ，政支出重点保工资、保运转、保基本民生、保打好 * 大攻坚战。

　　（ * ） * 般公共预算

　　 * 年 * 般公共预算地方收入预计 * 3万元，加预计上级财力性补助收入 * 0万元，提前下达上级转移支付资金 * 1万元，上年结转 * 4万元，预算稳定调节基金调入 * 2万元，政府性基金调入 * 0万元，其他调入资金 * 万元，减去上解支出 * 万元， * 年可用于安排 * 般公共预算支出的收入为 点击查看>> 万元。

　　按照收支平衡的原则，相应安排 * 年 * 般公共预算支出 点击查看>> 万元。

　　具体到功能分类科目： * 般公共服务 * 5万元，比上年预算数（下同）下降2. * %；国防 * 万元，下降 * . * %；公共安全 * 万元，下降 * . * %；教育 * 0万元，增长 * . * %；科学技术 * 万元，下降 * . * %；文化旅游体育与传媒 * 万元，增长 * . * %；社会保障和就业 * 4万元，下降 * . * %；卫生健康 * 9万元，增长7. * %；节能环保 * 万元，增长 * . * %； (略) 区 * 万元，增长 * . * %；农林水 * 2万元，增长 * . * %；交通运输 * 万元，增长 * . * %；资源勘探工业信息等 * 万元，下降 * . * %；商业服务业等 * 万元，增长 * . * %；金融 * 万元，增长 * . * %；自然资源海洋气象等 * 万元，增长 * . * %；住房保障 * 万元，增长 * . * %；粮油物资储备 * 万元，增长2. * %；灾害防治及应急管理 * 万元，增长 * . * %；其他支出 * 万元，增长 * . * %；债务付息 * 万元。

　　 (略) 门预算支出经济分类科目：工资福利支出 * 9万元，比上年预算数（下同）增长3. * %；商品和服务支出 * 1万元，增长 * . * %；对个人和家庭的补助 * 3万元，增长 * . * %；债务利息及费用支出 * 万元，增长 * . * %；资本性支出（基本建设） * 万元，增长 * . * %；资本性支出 * 8万元，增长 * . * %；对企业补助 * 万元，下降5. * %；对社会保障基金补助 * 万元，下降 * . * %；其他支出 * 7万元，增长4. * %。

　　具体到政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出 * 7万元，比上年预算数（下同）增长0. * %；机关商品和服务支出 * 9万元，增长 * . * %；机关资本性支出（ * ） * 2万元，增长 * . * %；机关资本性支出（ * ） * 万元，增长 * . * %；对事业单位经常性补助 * 4万元，增长 * . * %；对事业单位资本性补助 * 万元；对企业补助 * 万元，下降5. * %；对个人和家庭的补助 * 3万元，增长 * . * %；对社会保障基金补助 * 万元，下降 * . * %；债务利息及费用支出 * 万元，增长 * . * %；其他支出 * 7万元，增长4. * %。

　　（ * ）国有资本经营预算

　　 * 年无国有资本经营收入。

　　（ * ）政府性基金预算

　　 * 年政府性基金收入预算为 * 6万元，主要项目是： (略) 理费收入 * 万元、国有土地使用权出让收入 * 6万元、城市基础设施配套费收入 * 万元。

　　 * 年政府性基金预算收入 * 6万元，加提前下达上级补助收入 * 万元，上年结转 * 万元， (略) 理费收入调入 * 般公共预算 * 万元，结余 * 8万元调入 * 般公共预算，全年可供安排的政府性基金预算收入为 * 7万元。

　　根据收支平衡的原则，相应安排 * 年政府性基金支出预算为 * 7万元。

　　具体到功能分类科目：文化旅游体育与传媒 * 万元；社会保障和就业 * 万元； (略) 区 * 2万元；农林水 * 万元；其他支出 * 万元；债务付息 * 万元。

　　 (略) 门预算支出经济分类科目：工资福利支出 * 万元；商品和服务支出 * 万元；对个人和家庭的补助 * 万元；债务利息及费用支出 * 万元；资本性支出（基本建设） * 万元；资本性支出 * 7万元；对企业补助 * 万元；其他支出 * 5万元。

　　具体到政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出 * 万元；机关商品和服务支出 * 万元；机关资本性支出（ * ） * 3万元；机关资本性支出（ * ） * 万元；对事业单位资本性补助 * 万元；对企业补助 * 万元；对个人和家庭的补助 * 万元；债务利息及费用支出 * 万元；其他支出 * 5万元。

　　（ * ）社会保险基金预算

　　 (略) 会保险基金收入预算为 * 0万元，主要项目是：城乡居民基本养老保险基金收入预算 * 万元（本级财政补助收入 * 万元），机关事业单位基本养老保险基金收入预算 * 5万元（本级财政补助收入 * 万元），职工基本医疗保险基金收入预算 * 万元（含生育保险基金），城乡居民基本医疗保险基金收入预算 * 3万元（本级财政补助收入 * 万元），工伤保险基金收入预算 * 万元，失业保险基金收入预算 * 万元，生育保险基金已和职工基本医疗保险合并。

　　企业职工基本养老保险基金收入预算由省统 * 编制，县级财政补助收入 * 万元。

　　 (略) 会保险基金支出预算为 * 4万元，主要项目是：城乡居民基本养老保险基金支出预算 * 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出预算 * 5万元，职工基本医疗保险基金支出预算 * 万元（含生育保险基金），城乡居民基本医疗保险基金支出预算 * 5万元，工伤保险基金支出预算 * 万元，失业保险基金支出预算 * 万元，企业职工基本养老保险基金支出预算由省统 * 编制。

　　 * (略) 会保险基金预算 (略) 会保险基金预算支出总计相抵，收大于支 * 万元，年末滚存结余 * 7万元。

　　 * 、开源节流，提质增效，扎实做好 * 年财政工作

　　 * 年是全 (略) 会和“十 * * ”规划收官之年。我们将以习近平新时 (略) 会主义思想为指导，全面贯彻党的十 * 大和十 * 届 * 中、 * 中、 * 中全会精神，坚决落实县委、县 (略) 署，坚决落实政府过紧日子要求，优化支出结构，兜牢兜实“ * 保”底线，为全面建设美丽幸福新炎陵提供坚强财力支撑。

　　（ * ）精打细算，坚决落实政府过紧日子要求。调整优化支出结构，切实增强财政保重点、兜底线、惠民生能力。 * 是坚持“以收定支”。有多少钱办多少事，不超越财力可能安排支出。 * 是坚持“有保有压”。打破基数概念和支出 (略) ，把钱用在刀刃上，不该花、不必花、暂时可以不花的钱 * 律不花，继续大力压减 * 般性支出，勤俭节约办 * 切事业。 * 是坚持兜牢兜实“ * 保”底线。“ * 保”支出优先安排，民生项目优先保障，到人的资金及时足额到位。

　　（ * ）放水养鱼，夯实财政增收根基。 * 是全面落实落细减税降费各项政策涵养财源。支持实体经济发展，用政府收入“暂时”的“减法” (略) 主体活力“长远”的“加法”。 * 是支持工业企业发展涵养财源。用足用好国家支持实体经济发展各项政策，营造良好的发展环境，扶 (略) 业、支柱产业加快发展，培植涵养财源，夯实财政可持续高质量发展的基础。 * 是积极向上争取资金项目拓展财源。要抢抓国家“增加地方政府专项债券规模”和“发行特别国债”重大机遇，充分发挥财政职能， (略) 门积极争取债券资金和中央预算内投资资金支持。

　　（ * ）提质增效，全面提高财政资金使用绩效。 * 要硬化预算约束。 (略) 《预算法》和各项财经纪律，坚持“先预算后支出，无预算不支出”的原则，严控预算追加事项，切实强化预算约束。 * 要全面实施绩效管理。完善事前评估机制，拓展绩效评价领域，完善绩效评价指标体系，强化评价结果运用，推动绩效管理各个环节从“扩面覆盖”到“提质增效”。 * 要盘活财政存量资金。对收回的资金统 (略) 会发展急需资金支持的领域，加快补齐民生短板，盘活存量用好增量，提高财政资金使用效益。

　　（ * ）精准发力，支持打好 * 大攻坚战。支持打好 * 大攻坚战， (略) 门履职尽责的应有之义， (略) (略) 发展思想的内在要求。 * 是确保全面实现脱贫攻坚资金需求。聚焦短板、精准发力，用好财政统筹整合涉农资金，巩固提升脱贫成果。 * 是支持打好污染防治攻坚战。坚持方向不变，力度不减，加大资金统筹力度，积 (略) 理等设施建设。 * 是守住债务风险底线。积极筹措资金，进 * 步完善政府性债务台账管理、动态管理机制，做好偿债资金落实，守住不发生区域性系统性债务风险的底线。

　　各位代表， * 年财政工作任务艰巨，责任重大。我们将在县委、县政府的坚强领导下，自觉接受县人大及其常委会的监督，不忘初心，牢记使命， (略) 财政职能，扎实做好财政各项工作，为全面建设美丽幸福新炎陵做出新的更大贡献！