浙江凤阳山-百山祖国家级自然保护区管理局凤阳山管理处原处长叶伟玲任期经济责任审计整改落实情况汇报

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浙江凤阳山-百山祖国家级自然保护区管理局凤阳山管理处原处长叶伟玲任期经济责任审计整改落实情况汇报



(略) :

受 (略) 的委托,贵局派出审计组,自 * 日至 * 日,对叶伟玲同志任 (略) 凤阳山-百山祖国家级自然 (略) (略) 处长期间(重点是 * 年1月至 * 年 * 月)履行经济 (略) 了审计。根据龙委审办报〔 * 〕8号审计报告的要求,我单位高度重视,对照报告中提及的 (略) 了整改,现将整改落实情况汇报如下:

* 、临时用地使用结束未按时治理,影响自然保护区生态环境。

已整改。 * 日 (略) 函告(关于要求限期治理恢复临时用地的函)凤羽山庄,督促凤羽山庄对龙南乡凤际线临时使用 (略) 予以恢复。 * 年2月 (略) 联合龙南乡人民政府、凤羽山庄工作人员已对该地块开展种植树苗复绿活动,日后,将进 * 步跟踪督促该地块复绿后续管理工作。今后, (略) 将加强保护区在建项目的督查。

* 、“ * 公经费”支出方面存在的问题。

1.部分公务接待费报销不及时。

在审计期间已及时整改,对公务 (略) 及时报销,并根据相关文件要求,进 * 步完善《 (略) 内务管理规定(试行)》,进 * 步明确公务接待报销的相关要求,今后,将根据《关于 (略) 市国内公务接待有关问题的专题会议纪要》〔 * 〕 * 号第 * 条的要求,进 * 步规范公务接待费报销制度,及时报销公务接待费用。

2.部分公务接待费电话联系单后补现象。

审计期间已整改,今后将严格按照《 (略) 市党政机关国内公务接待管理办法》(龙委办发〔 * 〕 * 号)第 * 条规定进 * 步规范公务接待。

3. (略) 存在公务用车调度管理不规范。

已按照公务用车管理有关规定,进 * 步完善《 (略) 公务用车管理办法(试行)》,并以抄告单的形 (略) (略) 的 * 辆车用车范围。并对节假日用车,规范填写节假日公务出车审批单。今后,将根据相关文件要求严格管理公务用车。

* 、会议费、培训费支出方面存在的问题。

1.超标准支出会议费。

已整改,今后将按照《 (略) 市会议管理规定(试行)的通知》龙委办发〔 * 〕 * 号有关规定,严格控制会议支出。

2.部分培训费支出不规范。

已整改,今后将根据《中华人民共和国会计法》第 * 条规定,进 * 步规范培训费用支出。

* 、重复报销差旅费。

已查明原因,系驾驶员在填写审批表和报销的时候把前后天日期填写为同 * 天,导致重复报销,驾驶员已上交 * 元差旅费至 (略) 国库。今后根据《 (略) 省财政厅关于印发 (略) 省机关工作人员差旅费管理规定的通知》( (略) 〔 * 〕 * 号)第十 * 条规定,进 * 步规范差旅费报销审核制度。

* 、内务管理制度方面存在的问题。

1.已整改。进 * 步修改完善《 (略) 党组议事规则(试行)》、《 (略) 专项资金和项目管理办法(试行)》、《 (略) 内务管理规定(试行)》,今后将根据《行政 (略) 控制规范(试行)》(财会〔 * 〕 * 号)第十 * 条等相关规定, (略) “ * 重 * 大”上会制度。

2.已整改。修改完善《 (略) 党组议事规则(试行)》、《 (略) 村级护林员年度工作考核办法》,进 * 步规范护林员清理便道补贴等费用支出。

* 、专项资金管理、使用中存在的问题。

1. (略) 网络服务费等支出的 点击查看>> . * 元,从 * 年业务费中调账列支。今后将严格按照《 (略) 省森林生态效益补偿基金管理办法》(浙财农〔 * 号)、《关于印发 (略) 省森林生态效益补偿资金管理办法的通知》(浙财建〔 * 〕 * 号)等有关规定,严格生态公益林资金使用范围。

2.已整改。 * 日,已通过函告方式要求兰巨乡根据毗邻乡镇的集体林租赁合同续签工作经费使用,抓紧使用拨付经费。兰巨乡政府将该笔资金拨付给相关 * 个毗邻村,并以文件形 (略) 。今后,本单位将加强对拨付给毗邻乡镇资金的跟踪监督。

* 、工程项目建设方面存在的问题。

1. 森林生 (略) 项目未办理竣工决算。

已落实工作任务,财务已办理森林生 (略) 项目竣工决算,督促责任科室科研宣教科抓紧决算和项目审计工作。

2.部分工程项目委托给不具资质的个人实施。

已核实相关情况,并对《 (略) 专项资金和项目管理办法(试行)》进行了完善,今后将严格按照工程项目招投标(发包)、政府采购等 (略) 到位,加强监督,切实规范工程项目招投标(发包)、 (略) 为。

3.部分工程项目财务支付依据不齐。

已整改。结算审核等资料已整理补齐,今后将按照《中华人民共和国会计法》的要求, (略) 财务报销审核制度。

* 、部分 (略) 率偏低。

根据《 (略) 关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》(国发〔 * 〕 * 号)的要求,进 * 步规范单位预算编 (略) 工作。

* 、资产管理方面存在的问题。

1. * 年、 * 年未对 (略) 定期盘点,且部分固定资产未 (略) 置。

* 年年初开展资产盘点工作, (略) 分 (略) (略) 置。今后将根据《行政事业单位财务管理制度》规定,进行 (略) 定期盘点,对已达到报废年限的资 (略) 理。

2.固定资产领用手续不规范。

已整改,补 (略) 无人机领用手续,进 * 步完善《 (略) 资产管理办法(试行)》。今后将根据固定资产管理相关要求,加强固定资产管理,进 * 步规范固定资产的领用手续。

十、以往检查整改不到位仍存在的问题。

已发函 (略) 生命 (略) ,要求其进 * 步做好凤阳山植物资源补充调查,采取相关措施,排出时间时度表,加快《凤阳山植物图说》出版进度,对方于 * 日复函,对单位提出的问题和要求作出相关回应并限时完成。今后, (略) (略) 的项目进度加强督促。

十 * 、以前年度资产方面存在的问题。

1. (略) 存在未及时入账。

部分固 (略) 规范:在审计期间, (略) 财务已经完成之前未录入资产卡 (略) 整改入账;便携式计算机、数码相机需要报废的, (略) 置,其余未到报废 (略) 补办领用手续。今后, (略) 将根据《事业单位财务规则》、《 (略) 资产管理办法(试行)》,加强单位固定资产管理,进 * 步规范固定资产领用手续。

十 * 、往来款长期挂账未销账。

已通过催款通知函、登报公告等方式通知往来款挂账对方,其中 (略) 的 * 0元,已销账,今后,将根据《事业单位会计准则(试行)》第十 * 条规定,重视、开展往来款清算、催收工作。

十 * 、工会经费收支方面存在的问题。

1. (略) 未正常开展工会活动,工会经费结余较大,且部分工会经费支出不规范。

已整改。今后,工会将按照《中华全国总工会办公厅关于加强基层工会经费收支管理的通知》(总工办发〔 * 〕 * 号)等有关要求,认真组织工作活动,根据《工会会计制度》(财会〔 * 〕7号)合理支出工会经费。

2. (略) 工会未按规定向会员发放生日慰问。

已整改,今后将严格按照《 (略) 省总工会关于加强和规范基层工会收费收支管理的实施细则》(浙总工财字〔 * 〕1号)的要求,加强和规范工会经费使用。

3. (略) 慰问。

已整改。今后将按照《 (略) 省总工会关于加强和规范基层工会收费收支管理的实施细则》(浙总工财字[ * ] * 号)的要求,进 * 步规范工会费用支出。

(略) 将以此次审计工作为契机,落实好龙审报〔 * 〕8号审计报告的整改要求,进 * 步完善修订《 (略) 内务管理规定(试行)》、《 (略) 公务用车管理办法(试行)》、《 (略) 资产管理办法(试行)》、《 (略) 专项资金和项目管理办法(试行)》等, (略) 财务、公务接待、财产管理、公务用车管理等制度,按照保护区规范化建设的要求,促进各项工作走上新台阶。

(略) 凤阳山—百山祖国家级自然 (略) (略)

(钱江源-百山祖国家公 (略) 代章)

* 日



(略) :

受 (略) 的委托,贵局派出审计组,自 * 日至 * 日,对叶伟玲同志任 (略) 凤阳山-百山祖国家级自然 (略) (略) 处长期间(重点是 * 年1月至 * 年 * 月)履行经济 (略) 了审计。根据龙委审办报〔 * 〕8号审计报告的要求,我单位高度重视,对照报告中提及的 (略) 了整改,现将整改落实情况汇报如下:

* 、临时用地使用结束未按时治理,影响自然保护区生态环境。

已整改。 * 日 (略) 函告(关于要求限期治理恢复临时用地的函)凤羽山庄,督促凤羽山庄对龙南乡凤际线临时使用 (略) 予以恢复。 * 年2月 (略) 联合龙南乡人民政府、凤羽山庄工作人员已对该地块开展种植树苗复绿活动,日后,将进 * 步跟踪督促该地块复绿后续管理工作。今后, (略) 将加强保护区在建项目的督查。

* 、“ * 公经费”支出方面存在的问题。

1.部分公务接待费报销不及时。

在审计期间已及时整改,对公务 (略) 及时报销,并根据相关文件要求,进 * 步完善《 (略) 内务管理规定(试行)》,进 * 步明确公务接待报销的相关要求,今后,将根据《关于 (略) 市国内公务接待有关问题的专题会议纪要》〔 * 〕 * 号第 * 条的要求,进 * 步规范公务接待费报销制度,及时报销公务接待费用。

2.部分公务接待费电话联系单后补现象。

审计期间已整改,今后将严格按照《 (略) 市党政机关国内公务接待管理办法》(龙委办发〔 * 〕 * 号)第 * 条规定进 * 步规范公务接待。

3. (略) 存在公务用车调度管理不规范。

已按照公务用车管理有关规定,进 * 步完善《 (略) 公务用车管理办法(试行)》,并以抄告单的形 (略) (略) 的 * 辆车用车范围。并对节假日用车,规范填写节假日公务出车审批单。今后,将根据相关文件要求严格管理公务用车。

* 、会议费、培训费支出方面存在的问题。

1.超标准支出会议费。

已整改,今后将按照《 (略) 市会议管理规定(试行)的通知》龙委办发〔 * 〕 * 号有关规定,严格控制会议支出。

2.部分培训费支出不规范。

已整改,今后将根据《中华人民共和国会计法》第 * 条规定,进 * 步规范培训费用支出。

* 、重复报销差旅费。

已查明原因,系驾驶员在填写审批表和报销的时候把前后天日期填写为同 * 天,导致重复报销,驾驶员已上交 * 元差旅费至 (略) 国库。今后根据《 (略) 省财政厅关于印发 (略) 省机关工作人员差旅费管理规定的通知》( (略) 〔 * 〕 * 号)第十 * 条规定,进 * 步规范差旅费报销审核制度。

* 、内务管理制度方面存在的问题。

1.已整改。进 * 步修改完善《 (略) 党组议事规则(试行)》、《 (略) 专项资金和项目管理办法(试行)》、《 (略) 内务管理规定(试行)》,今后将根据《行政 (略) 控制规范(试行)》(财会〔 * 〕 * 号)第十 * 条等相关规定, (略) “ * 重 * 大”上会制度。

2.已整改。修改完善《 (略) 党组议事规则(试行)》、《 (略) 村级护林员年度工作考核办法》,进 * 步规范护林员清理便道补贴等费用支出。

* 、专项资金管理、使用中存在的问题。

1. (略) 网络服务费等支出的 点击查看>> . * 元,从 * 年业务费中调账列支。今后将严格按照《 (略) 省森林生态效益补偿基金管理办法》(浙财农〔 * 号)、《关于印发 (略) 省森林生态效益补偿资金管理办法的通知》(浙财建〔 * 〕 * 号)等有关规定,严格生态公益林资金使用范围。

2.已整改。 * 日,已通过函告方式要求兰巨乡根据毗邻乡镇的集体林租赁合同续签工作经费使用,抓紧使用拨付经费。兰巨乡政府将该笔资金拨付给相关 * 个毗邻村,并以文件形 (略) 。今后,本单位将加强对拨付给毗邻乡镇资金的跟踪监督。

* 、工程项目建设方面存在的问题。

1. 森林生 (略) 项目未办理竣工决算。

已落实工作任务,财务已办理森林生 (略) 项目竣工决算,督促责任科室科研宣教科抓紧决算和项目审计工作。

2.部分工程项目委托给不具资质的个人实施。

已核实相关情况,并对《 (略) 专项资金和项目管理办法(试行)》进行了完善,今后将严格按照工程项目招投标(发包)、政府采购等 (略) 到位,加强监督,切实规范工程项目招投标(发包)、 (略) 为。

3.部分工程项目财务支付依据不齐。

已整改。结算审核等资料已整理补齐,今后将按照《中华人民共和国会计法》的要求, (略) 财务报销审核制度。

* 、部分 (略) 率偏低。

根据《 (略) 关于印发推进财政资金统筹使用方案的通知》(国发〔 * 〕 * 号)的要求,进 * 步规范单位预算编 (略) 工作。

* 、资产管理方面存在的问题。

1. * 年、 * 年未对 (略) 定期盘点,且部分固定资产未 (略) 置。

* 年年初开展资产盘点工作, (略) 分 (略) (略) 置。今后将根据《行政事业单位财务管理制度》规定,进行 (略) 定期盘点,对已达到报废年限的资 (略) 理。

2.固定资产领用手续不规范。

已整改,补 (略) 无人机领用手续,进 * 步完善《 (略) 资产管理办法(试行)》。今后将根据固定资产管理相关要求,加强固定资产管理,进 * 步规范固定资产的领用手续。

十、以往检查整改不到位仍存在的问题。

已发函 (略) 生命 (略) ,要求其进 * 步做好凤阳山植物资源补充调查,采取相关措施,排出时间时度表,加快《凤阳山植物图说》出版进度,对方于 * 日复函,对单位提出的问题和要求作出相关回应并限时完成。今后, (略) (略) 的项目进度加强督促。

十 * 、以前年度资产方面存在的问题。

1. (略) 存在未及时入账。

部分固 (略) 规范:在审计期间, (略) 财务已经完成之前未录入资产卡 (略) 整改入账;便携式计算机、数码相机需要报废的, (略) 置,其余未到报废 (略) 补办领用手续。今后, (略) 将根据《事业单位财务规则》、《 (略) 资产管理办法(试行)》,加强单位固定资产管理,进 * 步规范固定资产领用手续。

十 * 、往来款长期挂账未销账。

已通过催款通知函、登报公告等方式通知往来款挂账对方,其中 (略) 的 * 0元,已销账,今后,将根据《事业单位会计准则(试行)》第十 * 条规定,重视、开展往来款清算、催收工作。

十 * 、工会经费收支方面存在的问题。

1. (略) 未正常开展工会活动,工会经费结余较大,且部分工会经费支出不规范。

已整改。今后,工会将按照《中华全国总工会办公厅关于加强基层工会经费收支管理的通知》(总工办发〔 * 〕 * 号)等有关要求,认真组织工作活动,根据《工会会计制度》(财会〔 * 〕7号)合理支出工会经费。

2. (略) 工会未按规定向会员发放生日慰问。

已整改,今后将严格按照《 (略) 省总工会关于加强和规范基层工会收费收支管理的实施细则》(浙总工财字〔 * 〕1号)的要求,加强和规范工会经费使用。

3. (略) 慰问。

已整改。今后将按照《 (略) 省总工会关于加强和规范基层工会收费收支管理的实施细则》(浙总工财字[ * ] * 号)的要求,进 * 步规范工会费用支出。

(略) 将以此次审计工作为契机,落实好龙审报〔 * 〕8号审计报告的整改要求,进 * 步完善修订《 (略) 内务管理规定(试行)》、《 (略) 公务用车管理办法(试行)》、《 (略) 资产管理办法(试行)》、《 (略) 专项资金和项目管理办法(试行)》等, (略) 财务、公务接待、财产管理、公务用车管理等制度,按照保护区规范化建设的要求,促进各项工作走上新台阶。

(略) 凤阳山—百山祖国家级自然 (略) (略)

(钱江源-百山祖国家公 (略) 代章)

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