(略) 分 广昌 (略) 部门概况

* 、部门主要职能

(略) 党和国家及省、市、县有关巩固拓展脱贫攻坚与乡村 (略) 有效衔接和移民工作的方针、政策；负责全县老区建设和移民统计监测工作。 (略) 会发展总体规划的框架内，拟订全县老区、贫困地区扶贫开发规划和气度工作计划并组织实施； (略) 门编制全县移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施；按权限审核全县地质灾害区移民、深山区移民、库区移民、灾后移民和工程移民等移民安置规划。负责全县老区建设和移民资金使用管理办法；负责全县扶 (略) 申报分配；按规 (略) 门管理使用移民资金；指导全县乡村 (略) 机构的财务会计工作； (略) 门对全县移民资金 (略) 稽查审计和监督、检查。负责贫困地区科技扶贫和培训、示范、推广工作；组织开展移民的生产技术培训工作。指导全县贫困地区开展有关扶贫方面的横向经济协作、招商引资工作；组织 (略) 会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作。负责库区移民管理工作，协助贫困地区开展对外联络，负责外资扶贫款项的引进、管理和监督检查工作。

* 、部门基本情况

(略) 门决算汇编范围的独立核算单位共2个，包括：广昌 (略) 、广昌 (略) 。

本部门 * 年年末职工人数 * 人，其中在职人员 * 人，离休人员 0人，退休人员 7人；年末其他人员 7人；年末学生人数0人。

(略) 分 2 (略) 门决算表

（详见附表）

广昌 (略) （结算数据）.XLS (略) (略) 本级（结算数据）.XLS

(略) 分 2 (略) 门决算情况说明

* 、收入决算情况说明

本部门 * 年度收入总计 * .3万元，其中年初结转和结余 * .7万元，较 * 年增加 * .1万元，增加 * .8%；本年收入合计 * .6万元，较 * 年增加 * .1万元，增加 * .4%，主要原因是：脱贫攻坚基础设施项目相对于 * 年增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 * .6万元，占 * %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

* 、支出决算情况说明

本部门 * 年度支出总计 * 万元，其中本年支出合计 * 万元，较 * 年减少 * 万元，下降 * .1%，主要原因是：脱贫攻坚基础设施项目相对于 * 年减少；年末结转和结余 * .3万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 * 万元，占 * .1%；项目支出 * 万元，占 * .9%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

* 、财政拨款支出决算情况说明

本部门 * 年度财政拨款本年支出年初预算数为 * .5万元，决算数为 * 万元，完成年初预算的 * %。其中：

（ * ） * 般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无 * 般公共服务支出。

（ * ）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无公共安全支出。

* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 * 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出 * 万元，其中：

（ * ）工资福利支出 * .1万元，较 * 年增加 * .3万元，增长 * .4%，主要原因是： * 年奖励性工资比 * 年更多了。

（ * ）商品和服务支出 * .6万元，较 * 年减少 * . * 万元，下降了7.2%，主要原因是：减少了脱贫攻坚办公费用以及扶贫宣传印刷费。

（ * ）对个人和家庭补助支出1.8万元，较 * 年减少 * .6万元，主要原因是： * 年发 (略) 去世的抚恤金。

（ * ）资本性支出2.5万元，较 * 年减少了4万元，主要原因是：在 * 年减少了办公用固定资产的购置。

* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明

本部门 * 年度 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出年初预算数为 * .3万元，决算数为7. * 万元，完成预算的 * .8%，决算数较 * 年减少1. * 万元，下降 * .8%，其中：

（ * ）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较 * 年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国的情况。

（ * ）公务接待费支出年初预算数为 * .3万元，决算数为 5. * 万元，完成预算的 * .7%，决算数较 * 年减少2.1万元，下降 * .2%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待次数减少。

（ * ）公务用 (略) 维护费支出2.5万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较 * 年增加0. * 万元，增加 * .8%； (略) 维护费支出年初预算数为 * 万元，决算数为 2.5万元，完成预算的9.6%，决算数较 * 年增加0. * 万元，增加 * .8%。决算数较年初预算数减少的主要原因是： (略) 的次数减少。

* 、 (略) 经费支出情况说明

本部门 * (略) 经费支出 * .2万元，较年初预算数增加 * . * 万元，增长2.8%，主要原因是：脱贫攻坚印刷费以及办公费 * . * 万元。

* 、政府采购支出情况说明

本部门 * 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。

* 、国有资产占用情况说明。

截止 * 日，本部门共有车辆 1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、 (略) 用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 1辆，其他用车主要是用于单位开展脱贫攻坚工作使用；单位价值 * 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 * 万元以上专用设备 0台（套）。

* 、预算绩效情况说明

* 年，我办按照预算绩效管理工作要求，全面加强绩效目标管理，推进绩效管理工作的全面实施。1、绩效目标管理。按要求对 (略) 审核，业务股室编制，然后单位分管领导初审，主管单位审定。涉及项目资金 * .7万元，其中 * 年产业到户补助资金 * . * 万元， * 年雨露计划 * .4万元， * 年地方易地扶贫搬迁贷款资金 * 万元， * 年市本级财政专项扶贫资金 * 万元，提前下达 * 年大中型水库移民后期扶持资金 * . * 万元， * 年小型水库移民资金 * 万元， * 年中央水库移民扶持基金 * 万元。2、绩效评价管理。 (略) 结果以及支出绩效评价。 (略) 结果开展自查。每个预算年度结束后，对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围； (略) 进度是否及时、合理，部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等，从而促进支出管理和为下年度预算编制工作提供参考。3、部门整体支出管理。根据《关于开展 * 年度 (略) 门整体支出绩效自评工作的通知》（广财字〔 * 〕 * 号）文件精神，对单位申报的 (略) 全面梳理，完成项目支出评价 * .7万元，基本支出评价 * .3万元，其中包含“ * 公经费”支出7. * 万元。

(略) 分 名词解释

（ * ）、“ * 公”经费支出口径：按照党中央、 (略) (略) 门预算管理有关规定，“ * 公” (略) 门（含参照公务员法管理的事业单位）通过公共预算财政拨款资 (略) 排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 (略) 费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（ * ）、 (略) 经费支出口径： (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、 (略) 维护费以及其他费用。

(略) 分 广昌 (略) 部门概况

* 、部门主要职能

(略) 党和国家及省、市、县有关巩固拓展脱贫攻坚与乡村 (略) 有效衔接和移民工作的方针、政策；负责全县老区建设和移民统计监测工作。 (略) 会发展总体规划的框架内，拟订全县老区、贫困地区扶贫开发规划和气度工作计划并组织实施； (略) 门编制全县移民后期扶持规划和年度项目计划并组织实施；按权限审核全县地质灾害区移民、深山区移民、库区移民、灾后移民和工程移民等移民安置规划。负责全县老区建设和移民资金使用管理办法；负责全县扶 (略) 申报分配；按规 (略) 门管理使用移民资金；指导全县乡村 (略) 机构的财务会计工作； (略) 门对全县移民资金 (略) 稽查审计和监督、检查。负责贫困地区科技扶贫和培训、示范、推广工作；组织开展移民的生产技术培训工作。指导全县贫困地区开展有关扶贫方面的横向经济协作、招商引资工作；组织 (略) 会各界开展定点扶贫和对口帮扶工作。负责库区移民管理工作，协助贫困地区开展对外联络，负责外资扶贫款项的引进、管理和监督检查工作。

* 、部门基本情况

(略) 门决算汇编范围的独立核算单位共2个，包括：广昌 (略) 、广昌 (略) 。

本部门 * 年年末职工人数 * 人，其中在职人员 * 人，离休人员 0人，退休人员 7人；年末其他人员 7人；年末学生人数0人。

(略) 分 2 (略) 门决算表

（详见附表）

广昌 (略) （结算数据）.XLS (略) (略) 本级（结算数据）.XLS

(略) 分 2 (略) 门决算情况说明

* 、收入决算情况说明

本部门 * 年度收入总计 * .3万元，其中年初结转和结余 * .7万元，较 * 年增加 * .1万元，增加 * .8%；本年收入合计 * .6万元，较 * 年增加 * .1万元，增加 * .4%，主要原因是：脱贫攻坚基础设施项目相对于 * 年增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 * .6万元，占 * %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

* 、支出决算情况说明

本部门 * 年度支出总计 * 万元，其中本年支出合计 * 万元，较 * 年减少 * 万元，下降 * .1%，主要原因是：脱贫攻坚基础设施项目相对于 * 年减少；年末结转和结余 * .3万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 * 万元，占 * .1%；项目支出 * 万元，占 * .9%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

* 、财政拨款支出决算情况说明

本部门 * 年度财政拨款本年支出年初预算数为 * .5万元，决算数为 * 万元，完成年初预算的 * %。其中：

（ * ） * 般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无 * 般公共服务支出。

（ * ）公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：无公共安全支出。

* 、 * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 * 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出 * 万元，其中：

（ * ）工资福利支出 * .1万元，较 * 年增加 * .3万元，增长 * .4%，主要原因是： * 年奖励性工资比 * 年更多了。

（ * ）商品和服务支出 * .6万元，较 * 年减少 * . * 万元，下降了7.2%，主要原因是：减少了脱贫攻坚办公费用以及扶贫宣传印刷费。

（ * ）对个人和家庭补助支出1.8万元，较 * 年减少 * .6万元，主要原因是： * 年发 (略) 去世的抚恤金。

（ * ）资本性支出2.5万元，较 * 年减少了4万元，主要原因是：在 * 年减少了办公用固定资产的购置。

* 、 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明

本部门 * 年度 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出年初预算数为 * .3万元，决算数为7. * 万元，完成预算的 * .8%，决算数较 * 年减少1. * 万元，下降 * .8%，其中：

（ * ）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较 * 年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国的情况。

（ * ）公务接待费支出年初预算数为 * .3万元，决算数为 5. * 万元，完成预算的 * .7%，决算数较 * 年减少2.1万元，下降 * .2%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务接待次数减少。

（ * ）公务用 (略) 维护费支出2.5万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较 * 年增加0. * 万元，增加 * .8%； (略) 维护费支出年初预算数为 * 万元，决算数为 2.5万元，完成预算的9.6%，决算数较 * 年增加0. * 万元，增加 * .8%。决算数较年初预算数减少的主要原因是： (略) 的次数减少。

* 、 (略) 经费支出情况说明

本部门 * (略) 经费支出 * .2万元，较年初预算数增加 * . * 万元，增长2.8%，主要原因是：脱贫攻坚印刷费以及办公费 * . * 万元。

* 、政府采购支出情况说明

本部门 * 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%。

* 、国有资产占用情况说明。

截止 * 日，本部门共有车辆 1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0辆、 (略) 用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 1辆，其他用车主要是用于单位开展脱贫攻坚工作使用；单位价值 * 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 * 万元以上专用设备 0台（套）。

* 、预算绩效情况说明

* 年，我办按照预算绩效管理工作要求，全面加强绩效目标管理，推进绩效管理工作的全面实施。1、绩效目标管理。按要求对 (略) 审核，业务股室编制，然后单位分管领导初审，主管单位审定。涉及项目资金 * .7万元，其中 * 年产业到户补助资金 * . * 万元， * 年雨露计划 * .4万元， * 年地方易地扶贫搬迁贷款资金 * 万元， * 年市本级财政专项扶贫资金 * 万元，提前下达 * 年大中型水库移民后期扶持资金 * . * 万元， * 年小型水库移民资金 * 万元， * 年中央水库移民扶持基金 * 万元。2、绩效评价管理。 (略) 结果以及支出绩效评价。 (略) 结果开展自查。每个预算年度结束后，对照年初预算确定的项目绩效信息，重点审查资金是否符合规定支出范围； (略) 进度是否及时、合理，部门单位是否完成年初确定的预算绩效目标等，从而促进支出管理和为下年度预算编制工作提供参考。3、部门整体支出管理。根据《关于开展 * 年度 (略) 门整体支出绩效自评工作的通知》（广财字〔 * 〕 * 号）文件精神，对单位申报的 (略) 全面梳理，完成项目支出评价 * .7万元，基本支出评价 * .3万元，其中包含“ * 公经费”支出7. * 万元。

(略) 分 名词解释

（ * ）、“ * 公”经费支出口径：按照党中央、 (略) (略) 门预算管理有关规定，“ * 公” (略) 门（含参照公务员法管理的事业单位）通过公共预算财政拨款资 (略) 排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用 (略) 费支出指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（ * ）、 (略) 经费支出口径： (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、 (略) 维护费以及其他费用。