* 、单位概况

（ * ）主要职能。

1、负责建立健全生态环境有关制度。 (略) 门拟订并组织实施全区生态环境政策、规划。 (略) 门编制并监督实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2、负责全区生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责环境污染事故和生态破坏 (略) 理，负责全区突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决生态环境污染纠纷，统筹协调全区生态环境保护工作。牵头做好生态环境保护督察相关工作。

3、负责监督管理减排目标的落实。根据国家、省和市核定的污染物减排指标，组织制定并监督实施污染物排放总量控制计划及相关政策，监督实施排污许可证制度，监督落实污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。负责应对气候变化和温室气体减排的组织协调工作。

4、负责环境污染防治的监督管理。制定全区大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。 (略) 门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作， (略) 乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。组织协调区域大气污染联防联控工作。

5、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全区各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

6、负责辐射环境安全的监督管理。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。承担辐射环境事故应急工作。

7、负责生态环境准入的监督管理。受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济 (略) 环境影响评价。按国家、省和市规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全区生态环境准入清单。

8、负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度，监督实施生态环境监测规范及相关标准。 (略) 门统 * 规划生态环 (略) 点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境 (略) 调查评价、预警预测， (略) 制度，统 * 发布全区环境状况公报和重大生态环境信息。负责全区生态环境信息化工作，承担国家和省市生 (略) 相关工作。

9、负责生态环境监督执法。组织开展全区生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。承担全区生态环 (略) (略) * 建设和业务工作。

* 、开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境 (略) 交流，配合开展有关生态环境国际条约的履约工作， (略) 理涉外生态环境事务。

* 、负责提出生态环境领域政府财政性资 (略) 排的初步意见， (略) 门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

* 、组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划， (略) 会组织和公众参与生态环境保护。

* 、完成上级交办的其他任务。

* 、职能转变。深化生态环境领域“最多跑 * 次”改革， (略) (略) 乡各类污染 (略) 政执法职责，切实强化统 * 监管。牵头协调美丽 (略) 建设，全面落实大气、水、土壤、固体废 (略) 动计划，全面实施生态文 (略) 动计划，高标准打好污染防治攻坚战和生态文明持久战。实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。深化拓展“区域环评+环境标准”改革，加强事中事后监管。全面推进生态环境领域大数据应用，积极推进生态环境保护综合协同平台建设，推动政府数字化转型。

（ * ）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，部门预算包括单位：区生态 (略) 预算、区环 (略) 预算、区 (略) 街 (略) 预算、区 (略) 街 (略) 预算、区葭沚街 (略) 预算、区洪家街 (略) 预算、区 * * 街 (略) 预算、区下陈街 (略) 预算、 (略) 街 (略) 预算、区章安街 (略) 预算、区大陈 (略) 预算、 (略) 市 (略) 区环境 (略) 预算。

* 、 (略) 门预算安排情况说明

　　（ * ）关于 * 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，所有收入和 (略) 门预算管理。收入包括： * 般公共预算拨款；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。 * 年收支总预算 * . * 万元。

（ * ）关于 * 年收入预算情况说明。

* 年收入预算 * . * 万元，其中： * 般公共预算拨款 * . * 万元，占 * %；政府性基金预算拨款0万元，占 0%；财政专户核拨资金0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；上级补助收入0万元，占0 %；下级上交收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %；上年结余0万元，占0 %。

（ * ）关于 * 年支出预算情况说明。

　　 * 年支出预算 * . * 万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出2.1万元、社会保障和就业支出 * .6万元、卫生健康支出 * . * 万元、节能环保支出 * . * 万元、住房保障支出 * . * 万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出 * . * 万元，占 * .2%；公用经费支出 * . * 万元，占 * .1%；项目支出 * . * 万元，占 * .7 %。

（ * ）关于 * 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

* 年财政拨款收支总预算 * . * 万元。收入包括： * 般公共预算拨款 * . * 万元、政府性基金预算拨款0万元；支出包括：教育支出2.1万元、社会保障和就业支出 * .6万元、卫生健康支出 * . * 万元、节能环保支出 * . * 万元、住房保障支出 * . * 万元。

（ * ）关于 * 年 * 般公共预算当年拨款情况说明。

1. * 般公共预算当年拨款规模变化情况。

* 年 * 般公共预算当年拨款 * . * 万元，比2 (略) 数减少 * . * 万元，主要是年初预算不包括各级专项资金收入。

2. * 般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出2.1万元，占0.3 %；社会保障和就业支出 * .6万元，占5.7 %；卫生健康支出 * . * 万元，占3 %；节能环保支出 * . * 万元，占 * .7 %；住房保障支出 * . * 万元，占6.3 %。

3. * 般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2.1万元，主要用于职工技能培训费、在职教育费、培训活动费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） * . * 万元，主要用于职工养老保险单位缴费。

（3）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 * . * 万元，主要用于职工职业年金单位缴费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） * . * 万元，主要用于职工医疗保险单位缴费。

（5）节能环保支出(类) 环境保护管理事务(款) 机关服务(项)事务 * . * 万元，主要用于人员经费、公用经费支出。

（6）节能环保支出(类) 环境保护管理事务(款) 其他环境保护管理事务支出(项)事务 * . * 万元，主要用于办案工作经费、排污许可证制度改革、自收自支人员补助经费等经费。

（7）住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)事务 * . * 万元，主要用于职工住房公积金单位缴费支出。

（ * ）关于 * 年 * 般公共预算基本支出情况说明。

* 年 * 般公共预算基本支出 * . * 万元，其中：

人员经费 * . * 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 (略) 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退职(役)费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出；

公用经费 * . * 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 (略) 维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（ * ）关于 * 年政府性基金预算支出情况说明。

(略) (略) * 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（ * ）关于 * 年 * 般公共预算“ * 公”经费预算情况说明。

* 年“ * 公”经费预算数为 * .6万元，比2 (略) 数增加1. * 万元，增长 * .3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外办安排的因公出国计划和实际工作需要， * 年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年持平。

2.公务接待费： * 年安排公务接待费预算2万元， (略) 数增长 * %。接待执法交叉检查、减排核查、 * 水共治考核等支出。增加主要原因是2 (略) 数未达到预算数。

3.公务用 (略) 维护费： * 年安排公务用 (略) 维护费预算8.6万元， (略) 数增长7.9%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车； (略) 维护费支出8.6万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是油费增加。

（ * ）其他重要事项的情况说明。

1. (略) 经费。

(略) (略) 在区级预算领的是 * 家事业单位的经费， (略) 经费。

2.政府采购情况。

* 年单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 * 日，单位共有车辆3 辆（借用），其中，公执法执勤用车3 辆、单位价值 * 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 * 万元以上专用设备 0 台（套）。

(略) 门预算未安排购置车辆、单位价值 * 万元以上通用设备及单位价值 * 万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

* 年项目支出超 * 万元以上的， (略) 绩效目标管理，涉及 * 般公共预算当年拨款 * . * 万元。

5.以部门为主体的绩效目标

如有请说明。

* 、名词解释

1. * 般公共预算拨款：指区级 (略) 政事业单位的 * 般公共预算资金。

2. 政府性基金预算拨款：指区级 (略) 政事业单位的政府性基金。

3. 财政专户核拨资金:指从财政 (略) 政事业单位的财政专户管理资金。

4. 其他财政监管资金：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展活动取得的收入。

5.上级补助收入：指 (略) 门和上级单位取得的补助收入。

6.下级上交收入： (略) 门预算管理的本单位下属单位按有关规定上缴的收入。

7.其他收入：指除上述规定以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8.上年结余： (略) 门上年可结转本年使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日 (略) 发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

* .项目支出：是预算单位为完 (略) 政工作任务或事 (略) 发生的支出。

* .“ * 公”经费：纳入财政预决算管理的“ * 公”经费， (略) 门用 * 般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

* . (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

* .支出功能科目：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： (略) 门 (略) 政单位基本医疗保险缴费经费，未参加 (略) 政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： (略) 门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： (略) 门安排的用于培训的支出。 (略) 门的师资培训、党校、 (略) (略) 教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： (略) 政事业单位按 (略) (略) 、 (略) 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件： (略) (略) * (略) 门预算公开表格.xls

* 、单位概况

（ * ）主要职能。

1、负责建立健全生态环境有关制度。 (略) 门拟订并组织实施全区生态环境政策、规划。 (略) 门编制并监督实施重点区域、流域、海域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

2、负责全区生态环境问题的统筹协调和监督管理。负责环境污染事故和生态破坏 (略) 理，负责全区突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决生态环境污染纠纷，统筹协调全区生态环境保护工作。牵头做好生态环境保护督察相关工作。

3、负责监督管理减排目标的落实。根据国家、省和市核定的污染物减排指标，组织制定并监督实施污染物排放总量控制计划及相关政策，监督实施排污许可证制度，监督落实污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。负责应对气候变化和温室气体减排的组织协调工作。

4、负责环境污染防治的监督管理。制定全区大气、水、海洋、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。 (略) 门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作， (略) 乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。组织协调区域大气污染联防联控工作。

5、指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定全区各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，组织协调生物多样性保护，参与生态保护补偿工作。

6、负责辐射环境安全的监督管理。监督管理核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治。承担辐射环境事故应急工作。

7、负责生态环境准入的监督管理。受区政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济 (略) 环境影响评价。按国家、省和市规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施全区生态环境准入清单。

8、负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度，监督实施生态环境监测规范及相关标准。 (略) 门统 * 规划生态环 (略) 点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境 (略) 调查评价、预警预测， (略) 制度，统 * 发布全区环境状况公报和重大生态环境信息。负责全区生态环境信息化工作，承担国家和省市生 (略) 相关工作。

9、负责生态环境监督执法。组织开展全区生态环境保护执法检查活动。查处生态环境违法问题。承担全区生态环 (略) (略) * 建设和业务工作。

* 、开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境 (略) 交流，配合开展有关生态环境国际条约的履约工作， (略) 理涉外生态环境事务。

* 、负责提出生态环境领域政府财政性资 (略) 排的初步意见， (略) 门做好投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

* 、组织指导和协调生态环境宣传教育工作，制定并组织实施生态环境保护宣传教育规划， (略) 会组织和公众参与生态环境保护。

* 、完成上级交办的其他任务。

* 、职能转变。深化生态环境领域“最多跑 * 次”改革， (略) (略) 乡各类污染 (略) 政执法职责，切实强化统 * 监管。牵头协调美丽 (略) 建设，全面落实大气、水、土壤、固体废 (略) 动计划，全面实施生态文 (略) 动计划，高标准打好污染防治攻坚战和生态文明持久战。实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的环境治理体系。深化拓展“区域环评+环境标准”改革，加强事中事后监管。全面推进生态环境领域大数据应用，积极推进生态环境保护综合协同平台建设，推动政府数字化转型。

（ * ）部门预算单位构成。

从预算单位构成看，部门预算包括单位：区生态 (略) 预算、区环 (略) 预算、区 (略) 街 (略) 预算、区 (略) 街 (略) 预算、区葭沚街 (略) 预算、区洪家街 (略) 预算、区 * * 街 (略) 预算、区下陈街 (略) 预算、 (略) 街 (略) 预算、区章安街 (略) 预算、区大陈 (略) 预算、 (略) 市 (略) 区环境 (略) 预算。

* 、 (略) 门预算安排情况说明

　　（ * ）关于 * 年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，所有收入和 (略) 门预算管理。收入包括： * 般公共预算拨款；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、住房保障支出。 * 年收支总预算 * . * 万元。

（ * ）关于 * 年收入预算情况说明。

* 年收入预算 * . * 万元，其中： * 般公共预算拨款 * . * 万元，占 * %；政府性基金预算拨款0万元，占 0%；财政专户核拨资金0万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；上级补助收入0万元，占0 %；下级上交收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0 %；上年结余0万元，占0 %。

（ * ）关于 * 年支出预算情况说明。

　　 * 年支出预算 * . * 万元。

1.按支出功能分类，包括教育支出2.1万元、社会保障和就业支出 * .6万元、卫生健康支出 * . * 万元、节能环保支出 * . * 万元、住房保障支出 * . * 万元。

2.按支出用途分类，包括人员经费支出 * . * 万元，占 * .2%；公用经费支出 * . * 万元，占 * .1%；项目支出 * . * 万元，占 * .7 %。

（ * ）关于 * 年财政拨款收支预算情况的总体说明。

* 年财政拨款收支总预算 * . * 万元。收入包括： * 般公共预算拨款 * . * 万元、政府性基金预算拨款0万元；支出包括：教育支出2.1万元、社会保障和就业支出 * .6万元、卫生健康支出 * . * 万元、节能环保支出 * . * 万元、住房保障支出 * . * 万元。

（ * ）关于 * 年 * 般公共预算当年拨款情况说明。

1. * 般公共预算当年拨款规模变化情况。

* 年 * 般公共预算当年拨款 * . * 万元，比2 (略) 数减少 * . * 万元，主要是年初预算不包括各级专项资金收入。

2. * 般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出2.1万元，占0.3 %；社会保障和就业支出 * .6万元，占5.7 %；卫生健康支出 * . * 万元，占3 %；节能环保支出 * . * 万元，占 * .7 %；住房保障支出 * . * 万元，占6.3 %。

3. * 般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2.1万元，主要用于职工技能培训费、在职教育费、培训活动费。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） * . * 万元，主要用于职工养老保险单位缴费。

（3）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务 * . * 万元，主要用于职工职业年金单位缴费。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） * . * 万元，主要用于职工医疗保险单位缴费。

（5）节能环保支出(类) 环境保护管理事务(款) 机关服务(项)事务 * . * 万元，主要用于人员经费、公用经费支出。

（6）节能环保支出(类) 环境保护管理事务(款) 其他环境保护管理事务支出(项)事务 * . * 万元，主要用于办案工作经费、排污许可证制度改革、自收自支人员补助经费等经费。

（7）住房保障支出(类)住房改革支出(款) 住房公积金(项)事务 * . * 万元，主要用于职工住房公积金单位缴费支出。

（ * ）关于 * 年 * 般公共预算基本支出情况说明。

* 年 * 般公共预算基本支出 * . * 万元，其中：

人员经费 * . * 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 (略) 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退职(役)费、生活补助、其他对个人和家庭的补助等支出；

公用经费 * . * 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、 (略) 维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（ * ）关于 * 年政府性基金预算支出情况说明。

(略) (略) * 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（ * ）关于 * 年 * 般公共预算“ * 公”经费预算情况说明。

* 年“ * 公”经费预算数为 * .6万元，比2 (略) 数增加1. * 万元，增长 * .3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据区外办安排的因公出国计划和实际工作需要， * 年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年持平。

2.公务接待费： * 年安排公务接待费预算2万元， (略) 数增长 * %。接待执法交叉检查、减排核查、 * 水共治考核等支出。增加主要原因是2 (略) 数未达到预算数。

3.公务用 (略) 维护费： * 年安排公务用 (略) 维护费预算8.6万元， (略) 数增长7.9%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车； (略) 维护费支出8.6万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是油费增加。

（ * ）其他重要事项的情况说明。

1. (略) 经费。

(略) (略) 在区级预算领的是 * 家事业单位的经费， (略) 经费。

2.政府采购情况。

* 年单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至 * 日，单位共有车辆3 辆（借用），其中，公执法执勤用车3 辆、单位价值 * 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 * 万元以上专用设备 0 台（套）。

(略) 门预算未安排购置车辆、单位价值 * 万元以上通用设备及单位价值 * 万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况。

* 年项目支出超 * 万元以上的， (略) 绩效目标管理，涉及 * 般公共预算当年拨款 * . * 万元。

5.以部门为主体的绩效目标

如有请说明。

* 、名词解释

1. * 般公共预算拨款：指区级 (略) 政事业单位的 * 般公共预算资金。

2. 政府性基金预算拨款：指区级 (略) 政事业单位的政府性基金。

3. 财政专户核拨资金:指从财政 (略) 政事业单位的财政专户管理资金。

4. 其他财政监管资金：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展活动取得的收入。

5.上级补助收入：指 (略) 门和上级单位取得的补助收入。

6.下级上交收入： (略) 门预算管理的本单位下属单位按有关规定上缴的收入。

7.其他收入：指除上述规定以外的各项收入，包括利息收入、捐赠收入等。

8.上年结余： (略) 门上年可结转本年使用的资金。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日 (略) 发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

* .项目支出：是预算单位为完 (略) 政工作任务或事 (略) 发生的支出。

* .“ * 公”经费：纳入财政预决算管理的“ * 公”经费， (略) 门用 * 般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

* . (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

* .支出功能科目：

（1）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）： (略) 门 (略) 政单位基本医疗保险缴费经费，未参加 (略) 政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（4）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： (略) 门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（5）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： (略) 门安排的用于培训的支出。 (略) 门的师资培训、党校、 (略) (略) 教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）： (略) 政事业单位按 (略) (略) 、 (略) 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件： (略) (略) * (略) 门预算公开表格.xls