目录

* 、概况.........................................................................................................(2 )

（ * ）部门（单位）职责.................................................................................( 6)

（ * ）机构设置...............................................................................................( 7)

* 、2 (略) 门（单位）决算公开表.........................................................( 8)

* 、2 (略) 门（单位）决算情况说明......................................................(8 )

（ * ）收入支出决算总体情况说明...................................................................( 9)

（ * ）收入决算情况说明.................................................................................(9 )

（ * ）支出决算情况说明.............................................................................( * )

（ * ）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................( * )

（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................( * )

（ * ） * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................( * )

（ * ）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( * )

（ * ）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................( * )

（ * ） * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明.........................( * )

（十） (略) 经费支出说明........................................................................( * )

（十 * ）政府采购支出说明.................................................................( * )

（十 * ）国有资产占有情况说明...................................................................( * )

（十 * ）预算绩效情况说明.........................................................................( * )

* 、名词解释.............................................................................................( * )

* 、概况

（ * ）部门职责

（1） (略) 有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自 (略) (略) 有国土空间用途管制职责。 (略) 国家、省和市有关自然资源管理、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规，起草相关规范性文件。

（2）负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全统 * 规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（3）负责自然资源统 * 确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统 * 确权登记、权籍调查、不动产测绘、 (略) 、成果应用的制度、标准。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享和汇交管理等。负责不动产测绘成果的审核和管理。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。 (略) (略) 本市自然资源权属和不动产权属争议。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。 (略) 有自然资源资产统计制度， (略) 有自然资源资产核算。 (略) 有自然资源资产负债表，拟订考核标准。 (略) 有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合 (略) 有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（5）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划、战略和开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责 (略) 监管。组织研究自然资源管理涉及 (略) 乡统筹的政策措施。

（6）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、 (略) 。建立健全国土空间用途管制制度，组织拟订并实施土地、林地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、林地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用收回管理。

（7） (略) 乡规划政策并监督实施。依法组织 (略) 乡规划， (略) 乡规划管理技术相关政策和技术规定并监督实施。 (略) 乡规划管理业务的综合指导和协调工作。 (略) (略) 控制性详细规划、 (略) 市设计并组织实施， (略) 门编制专项规划，负责市政交通基础设施、城市综合交通的规划管理和相关专题研究。负责国家、省、市建设项目规划选址的审查、报批，负责建设项目的规划管理工作。 (略) 办公室的日常工作。

（9）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态保护与修复规划并实施有关生态保护与修复工程，指导森林资源的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海域海岛海岸线（ (略) 岸线除外）整治修复、海洋生态修复、林业和草原生态保护修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制 (略) (略) 生态保护补偿制度，制 (略) (略) 生态修复的政策措施，提出备选项目。

（ * ）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地 (略) 情况。

（ * ）负责地质勘查和地质灾害防治工作。管理本市地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（ * ）负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理，监督指导矿 (略) 建设。 (略) 门承担保护性开采的特定矿种、优势矿种的调控及相关管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。监督指导矿产资源勘查、开发利用和保护。

（ * ）负责森林、湿地、草原、 * 生野生动植物资源，以及自然保护地的监督管理。组织编制本市森林采伐限额，经省政府批 (略) 。负责林地管理，指导、编制和实施林地、湿地保护利用规划。指导公益林划定，负责公益林建设、保护和利用的监督管理，负责天然林保护工作。负责 * 生野生动植物资源监督管理，组织开展林业和 * 生野生动植物资源动态监测与评价。负责林业有害生物防治、检疫工作。负责生物多样性保护相关工作，按分工承担古树名木保护。指导 * 生野生动植物的救护繁育、栖息地保护和恢复、疫源疫病监测。监督管理 * 生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。 (略) 建设和发展。拟订各类自然保护地发展政策和相关标准监督实施。负责各类自然保护地设立、调整、建设相关工作。负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责。组织世界自然遗产的申报， (略) 门组织世界自然与文化双重遗产的申报。

（ * ）负责推进林业改革发展工作。拟订深化集体林权制度、 (略) 等改革意见，拟订林业资源优化配置及利用政策，拟订林业产业相关标准，并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。 (略) 业安全生产监督管理，指导林区、林场、各类自然保护地、休闲观光林业活动的安全生产管理工作。

（ * ）指导全市森林公安工作。监督管 (略) * 。监督、协调、指导全市林业违 (略) 。指导开展森林和草原防火巡护、野外用火审批、防火设施建设等工作。必要时，可以提请 (略) ，以市应急指 (略) 署相关防治工作。

（ * ）负责对海洋事务的综合协调管理。拟订并监督实施海洋功能区划和相关规划。参与拟订全市海洋发展战略、政策。组织编制海洋灾害风险区划，负责海洋防灾减灾工作（渔业防灾减灾除外），参与海 (略) 理。负责海洋保护和利用的监督管理工作。制 (略) 域海岛保护利用规划并监督实施。 (略) 门、行业的海洋资源开发活动。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，负责领海基点等特殊用途海岛保护管理。

（ * ）负责测绘与地理信息管理工作。负责基础 (略) 业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信 (略) 秩序。监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。

（ * ）推动自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。监督实施有关技术标准、规程规范。组织实施市级科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。

（ * ）负责自然 (略) 政执法工作。承担对自然资源和国土空间规划等 (略) 情况的监督检查工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（ * ）负责海洋和矿山资源、地质灾害安全生产监督工作以及林区安全生产管理，加强森林消防基础设施建设。

（ * ）完成市委、市政府交办的其他任务。

（ * ）机构设置

从预算单位构成看， (略) 省 (略) 市玉环市自然 (略) （汇总）部门决算包括：局本级决算、局下 (略) 、 (略) 、地 (略) 、统 (略) 、不动 (略) 、地 (略) 等单位决算。

纳入 (略) 省 (略) 市玉环市自然 (略) （汇总）2 (略) 门决算编制范围的 * 级预算单位包括：

1. 自然 (略) 本级

2. (略)

3. (略)

4. 地 (略)

5. 地 (略)

6. 统 (略)

7. 不动 (略)

* 、2 (略) 门（单位）决算公开表

详见附表。

* 、2 (略) 门（单位）决算情况说明

（ * ）收入支出决算总体情况说明

* 年度收入总计 * , * . * 万元，支出总计 * , * . * 万元,与 * 年度相比，减少 * , * . * 万元，下降 * . * %。主要原因是： * 年的土地出让补偿款少于 * 年。

（ * ）收入决算情况说明

本年收入合计 * , * . * 万元；包括财政拨款收入 * , * . * 万元（其中， * 般公共预算9, * . * 万元，政府性基金预算 * , * . * 万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计 * . * %；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入 * . * 万元，占收入合计0. * %。

（ * ）支出决算情况说明

本年支出合计 * , * . * 万元，其中基本支出4, * . * 万元，占 * . * %；项目支出 * , * . * 万元，占 * . * %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（ * ）财政拨款收入支出决算总体情况说明

* 年度财政拨款收入总计 * , * . * 万元，支出总计 * , * . * 万元，与 * 年相比，减少 * , * . * 万元，下降 * . * %。主要原因是 * 年的土地出让补偿款少于 * 年；财政拨款支出年初预算数 * 1. * 万元，完成年初预算的 * . * %，主要原因是造地改田资金财政收回 (略) 承建和项目资金 * 次分配到乡镇。

（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出9, * . * 万元，占本年支出合计的 * . * %。与 * 年相比， * 般公共预算财政拨款支出减少 * , * . * 万元，下降 * . * %。主要原因是： * 年耕地占用税补缴少于 * 年。

2. * 般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出9, * . * 万元，主要用于以下方面： * 般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0. * 万元,占0. * %；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出 * . * 万元,占2. * %；卫生健康（类）支出 * . * 万元,占2. * %；节能环保（类）支出0万元,占0%； (略) 区（类）支出2, * . * 万元,占 * . * %；农林水（类）支出1, * . * 万元,占 * . * %；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出4, * . * 万元,占 * . * %；住房保障（类）支出 * . * 万元,占2. * %；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3. * 般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出年初预算为 * 8.7万元，支出决算为9, * . * 万元,完成年初预算的 * . * %，主要原因是项目资金 * 次分配到乡镇和项目资金推迟到 * 年支付。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 * .2万元，支出决算为0. * 万元，完成年初预算的2.8%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因单位培训支出较少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数大于预算数 (略) 保缴费基数增加及人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数大于预算数 (略) 保缴费基数增加及人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） (略) 会保障和就业支出（项）。年初预算为 * .5万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数大于预算数 (略) 保缴费基数增加及人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

(略) 区支出（类） (略) 区支出（款） (略) 区支出（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。

(略) 区支出（类） (略) 区管理事务（款） (略) 区管理事务支出（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数小于预算数的主要原因有项目推迟到 * 年支付。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） (略) （项）。年初预算为 * .1万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * .8%。决算数大于预算数的主要原因人员增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） (略) （项）。年初预算为 * .3万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数大于预算数的主要原因人员增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） (略) 政管理事务（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为0. * 万元，完成年初预算的0. * %。决算数小于预算数的主要原因项目资金 * 次分配到乡镇。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 * .3万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数小于预算数的主要原因有项目资金 * 次分配到乡镇。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因项目资金推迟到 * 年支付。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的1. * %。决算数小于预算数的主要原因项目资金推迟到 * 年支付。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数小于预算数的主要原因有项目资金推迟到 * 年支付。

农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * 万元，完成年初预算的 * %。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * .7万元，完成年初预算的 * %。决算数大于预算数的主要原因有项目资金追加。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * .6%。决算数小于预算数的主要原因有项目资金 * 次分配到乡镇。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 * .7万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的 * .6%。决算数小于预算数的主要原因有项目资金推迟到 * 年支付。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数小于预算数的主要原因有项目资金 * 次分配到乡镇。

农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因有项目资金推迟到 * 年支付。

农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为0. * 万元，支出决算为0. * 万元，完成年初预算的 * %。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的2. * %。决算数小于预算数的主要原因有项目资金 * 次分配到乡镇。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数小于预算数的主要原因有项目资金 * 次分配到乡镇。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 * .4万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数大于预算数的主要原因人员增加。

（ * ） * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

* 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出3, * . * 万元，其中：：

人员经费3, * . * 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 (略) 会保障缴费、绩效工资、养老保险、年金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 * . * 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、 (略) 维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。（ * ）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位） * 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开 * 表下备注相同文字”）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

* 年度政府性基金预算财政拨款支出 * , * . * 万元，占本年支出合计的 * . * %。与 * 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少- * , * . * 万元，增长/下降- * . * %。主要原因是 * 年的土地出让补偿款少于 * 年。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

* 年度政府性基金预算财政拨款支出 * , * . * 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%； (略) 区（类）支出 * , * . * 万元,占 * . * %；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出 * . * 万元,占2. * %；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

* 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 * 2. * 万元，支出决算为 * , * . * 万元,完成年初预算的 * . * %，主要原因是造地改田资金财政收回 (略) 承建。其中：

(略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数小于预算数的主要原因有项目资金推迟到 * 年支付。

(略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因造地改田资金财政收回 (略) 承建。

(略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数大于预算数的主要原因年初预算没安排出让金结算中的征地补偿款。

(略) 区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） (略) 市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为0. * 万元，完成年初预算的0. * %，决算数小于预算数的主要原因有项目资金 * 次分配到乡镇。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数小于预算数的主要原因有项目资金 * 次分配到乡镇。

（ * ）国有资本经营预算财政拨款支出决算 (略) 门（单位） * 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（ * ） * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明

1.“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

* 年度“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成预算的 * . * %, * 年度“ * 公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是（1） (略) 公务接待费用的支出标准，厉行节约、反对浪费。（2） (略) 公务 (略) 节约。

2.“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

* 年度“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与 * 年度相比，减少5. * 万元，下降 * . * %，主要原因是没有人员因公出国（境）；公务用 (略) 维护费支出决算为 * . * 万元，占 * . * %，与 * 年度相比，增加0. * 万元，增长0. * %，主要原 (略) 公务用车制度；公务接待费支出决算为9. * 万元，占 * . * %，与 * 年度相比，减少2. * 万元，下降 * . * %，主要原 (略) 公务接待费用的支出标准，厉行节约、反对浪费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是没有人员因公出国（境）。全年使用 * 般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用 (略) 维护费预算数为 * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成预算的 * . * %。决算数小于预算数的主要原 (略) 公务 (略) 节约。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是没有在 * 般公共预算中购置车辆。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

(略) 维护费预算数为 * 万元，支出 * . * 万元，完成预算的 * . * %。决算数小于预算数的主要原 (略) 公务 (略) 节约。主要 (略) 需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； * 年度， (略) 属单位开支 * 般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费预算数为 * . * 万元，支出决算为9. * 万元，完成预算的 * . * %。主要用于接待省市、其他县级业务科室的业务检查、业务交流、业务调研等产生的公务接待支出。决算数小于预算数的主要原 (略) 公务接待费用的支出标准，厉行节约、反对浪费。全年使用 * 般公共预算财政拨款国内公务接待 * 团组，累计 * 人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出9. * 万元，主要用于接待省市、其他县级业务科室的业务检查、业务交流、业务调研等产生的公务接待支出。接待 * 团组， * 人次。

（十） (略) 经费支出说明

* (略) 经费年初预算数为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比 * 年度增加 * . * 万元，增长6. * %，主要原因是人员增加。

（十 * ）政府采购支出说明

* 年度政府采购支出总额1, * . * 万元，其中：政府采购货物支出 * . * 万元、政府采购工程支出 * . * 万元、政府采购服务支出1, * . * 万元。授予中小企业合同金额1, * . * 万元，占政府采购支出总额的 * . * %。其中，授予小微企业合同金额1, * . * 万元，占政府采购支出总额的 * . * %。

（十 * ）国有资产占有情况说明

截至 * 日，玉环市自然 (略) (略) 属各单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 (略) 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、 (略) 用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是业务用车；单价 * 万元以上通用设备0台（套），单价 * 万元以上专用设备0台（套）。

（十 * ）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，玉环市自然 (略) 组织对 * 年度 * 般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中， * 级项目0个， * 级项目 * 个，共涉及资金 * . * 万元，占 * 般公共预算项目支出总额的 * . * %。组织对 * 年度玉环市批而未供和闲置土地大清查、耕地质量等级更新、监测评价等 * 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 * . * 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 * . * %。

组织对“玉环市批而未供和闲置土地大清查”“耕地质量等级更新、监测评价”等 * 个 (略) 门评价，涉及 * 般公共预算支出 * . * 万元，政府性基金预算支出 * . * 万元。其中，5 (略) (略) 自评。从评价情况来看，我单位预算绩效评价总体情况较好， * 个项目优秀，1个项目良。

(略) 门整体支出绩效评价。本年无下属单位整体支出绩效评价

部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

填报人（签字）：罗飞民 联系电话： 点击查看>> 责任人（签字）：罗飞民 联系电话： 点击查看>>

填报人（签字）：林晨丽 联系电话： 点击查看>> 责任人（签字）：李元春 联系电话： 点击查看>>

自然 (略) 在2 (略) 门决算中反映玉环市村级土地民主自治工作及生态效益林补偿资金的项目绩效自评结果。

玉环市村级土地民主自治工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 * 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 * 万元，执行数为 * 万元，完成预算的 * . * %。项目绩效目标完成情况： * 是复评通过村 * 个、创建通过村 * 个， (略) 政村规模调整，乡镇（街道）有的将多个小村调整合并为 * 个新村，这样 * 来将复评村个数减少了，计划参加新申报村的个数也相应减少，因此年初设定的计划指标村总数也减少了，验收通过率达到 * %； * 是违法占用耕地比例降低了，远远低于年初设定的2%， (略) 市各县（市区）中最低，基本达到年初设定的目标。发现的问题及原因： * 是8个村内存在住宅违反规划加层现象； * 是村民信访现象。下 * 步改进措施：加强巡查和监管。

生态效益林补偿资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 * 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 * . * 万元，执行数为 * . * 万元，完成预算的 * .7%。项目绩效目标完成情况：完成全市 点击查看>> 亩生态公益林生态效益补偿金 * .9%的发放。发现的问题及原因：补偿标准低，领取补偿金积极性不高， (略) 分资金发放不了。下 * 步改进措施：无。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

玉环市村级土地民主自治工作项目绩效自评结果：优秀

生态效益林补偿资金项目绩效自评结果：优秀

* 、名词解释

1.财政拨款收入： (略) 门当年拨付的财政预算资金，包括 * 般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业 (略) 门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

* .基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日 (略) 发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

* .项目支出：指预算单位为完 (略) 政工作任务或事 (略) 发生的支出。

* .上缴上级支出：填列事业单 (略) (略) 门的规定上缴上级单位的支出。

* .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

* .附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

* .“ * 公”经费：纳入财政预决算管理的“ * 公”经费， (略) 门用 * 般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

* . (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

* . 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务款） (略) （项）， (略) 政及参公单位基本支出。

* ．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） (略) （项），主要用于事业基本支出。

* ．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项），主要用 (略) 门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

* . 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），主要其他用于自然资源 事务方面的支出 。

* . (略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项），主要反映土地出让收入用于土地出让业务费用 的开支。

* . (略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项），主要反映土地出让收入用于其他方面的支出。

目录

* 、概况.........................................................................................................(2 )

（ * ）部门（单位）职责.................................................................................( 6)

（ * ）机构设置...............................................................................................( 7)

* 、2 (略) 门（单位）决算公开表.........................................................( 8)

* 、2 (略) 门（单位）决算情况说明......................................................(8 )

（ * ）收入支出决算总体情况说明...................................................................( 9)

（ * ）收入决算情况说明.................................................................................(9 )

（ * ）支出决算情况说明.............................................................................( * )

（ * ）财政拨款收入支出决算总体情况说明.................................................( * )

（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明..........................................( * )

（ * ） * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................( * )

（ * ）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( * )

（ * ）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................( * )

（ * ） * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明.........................( * )

（十） (略) 经费支出说明........................................................................( * )

（十 * ）政府采购支出说明.................................................................( * )

（十 * ）国有资产占有情况说明...................................................................( * )

（十 * ）预算绩效情况说明.........................................................................( * )

* 、名词解释.............................................................................................( * )

* 、概况

（ * ）部门职责

（1） (略) 有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自 (略) (略) 有国土空间用途管制职责。 (略) 国家、省和市有关自然资源管理、国土空间规划和测绘地理信息管理的方针政策和法律法规，起草相关规范性文件。

（2）负责自然资源调查监测评价。制定自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，建立健全统 * 规范的自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

（3）负责自然资源统 * 确权登记工作。制定各类自然资源和不动产统 * 确权登记、权籍调查、不动产测绘、 (略) 、成果应用的制度、标准。建立健全全市自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享和汇交管理等。负责不动产测绘成果的审核和管理。指导监督自然资源和不动产确权登记工作。 (略) (略) 本市自然资源权属和不动产权属争议。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。 (略) 有自然资源资产统计制度， (略) 有自然资源资产核算。 (略) 有自然资源资产负债表，拟订考核标准。 (略) 有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合 (略) 有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。

（5）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划、战略和开发利用标准并组织实施。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负责 (略) 监管。组织研究自然资源管理涉及 (略) 乡统筹的政策措施。

（6）负责建立空间规划体系并监督实施。推进主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、 (略) 。建立健全国土空间用途管制制度，组织拟订并实施土地、林地、海洋等自然资源年度利用计划。负责土地、林地、海域、海岛等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用收回管理。

（7） (略) 乡规划政策并监督实施。依法组织 (略) 乡规划， (略) 乡规划管理技术相关政策和技术规定并监督实施。 (略) 乡规划管理业务的综合指导和协调工作。 (略) (略) 控制性详细规划、 (略) 市设计并组织实施， (略) 门编制专项规划，负责市政交通基础设施、城市综合交通的规划管理和相关专题研究。负责国家、省、市建设项目规划选址的审查、报批，负责建设项目的规划管理工作。 (略) 办公室的日常工作。

（9）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态保护与修复规划并实施有关生态保护与修复工程，指导森林资源的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、海域海岛海岸线（ (略) 岸线除外）整治修复、海洋生态修复、林业和草原生态保护修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制 (略) (略) 生态保护补偿制度，制 (略) (略) 生态修复的政策措施，提出备选项目。

（ * ）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善并落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地 (略) 情况。

（ * ）负责地质勘查和地质灾害防治工作。管理本市地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（ * ）负责矿产资源管理工作。负责矿业权管理，监督指导矿 (略) 建设。 (略) 门承担保护性开采的特定矿种、优势矿种的调控及相关管理工作。负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。监督指导矿产资源勘查、开发利用和保护。

（ * ）负责森林、湿地、草原、 * 生野生动植物资源，以及自然保护地的监督管理。组织编制本市森林采伐限额，经省政府批 (略) 。负责林地管理，指导、编制和实施林地、湿地保护利用规划。指导公益林划定，负责公益林建设、保护和利用的监督管理，负责天然林保护工作。负责 * 生野生动植物资源监督管理，组织开展林业和 * 生野生动植物资源动态监测与评价。负责林业有害生物防治、检疫工作。负责生物多样性保护相关工作，按分工承担古树名木保护。指导 * 生野生动植物的救护繁育、栖息地保护和恢复、疫源疫病监测。监督管理 * 生野生动植物猎捕或采集、人工繁育或培植、经营利用。 (略) 建设和发展。拟订各类自然保护地发展政策和相关标准监督实施。负责各类自然保护地设立、调整、建设相关工作。负责自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等管理职责。组织世界自然遗产的申报， (略) 门组织世界自然与文化双重遗产的申报。

（ * ）负责推进林业改革发展工作。拟订深化集体林权制度、 (略) 等改革意见，拟订林业资源优化配置及利用政策，拟订林业产业相关标准，并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村林地承包经营工作。 (略) 业安全生产监督管理，指导林区、林场、各类自然保护地、休闲观光林业活动的安全生产管理工作。

（ * ）指导全市森林公安工作。监督管 (略) * 。监督、协调、指导全市林业违 (略) 。指导开展森林和草原防火巡护、野外用火审批、防火设施建设等工作。必要时，可以提请 (略) ，以市应急指 (略) 署相关防治工作。

（ * ）负责对海洋事务的综合协调管理。拟订并监督实施海洋功能区划和相关规划。参与拟订全市海洋发展战略、政策。组织编制海洋灾害风险区划，负责海洋防灾减灾工作（渔业防灾减灾除外），参与海 (略) 理。负责海洋保护和利用的监督管理工作。制 (略) 域海岛保护利用规划并监督实施。 (略) 门、行业的海洋资源开发活动。负责无居民海岛、海域、海底地形地名管理工作，负责领海基点等特殊用途海岛保护管理。

（ * ）负责测绘与地理信息管理工作。负责基础 (略) 业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理地理信 (略) 秩序。监督管理测绘与地理信息成果工作、地图工作和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。

（ * ）推动自然资源和规划领域科技发展。制定并实施自然资源和规划领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。监督实施有关技术标准、规程规范。组织实施市级科技工程及创新能力建设，推进自然资源和规划信息化和信息资料的公共服务。

（ * ）负责自然 (略) 政执法工作。承担对自然资源和国土空间规划等 (略) 情况的监督检查工作。查处自然资源开发利用和国土空间规划及测绘违法案件。

（ * ）负责海洋和矿山资源、地质灾害安全生产监督工作以及林区安全生产管理，加强森林消防基础设施建设。

（ * ）完成市委、市政府交办的其他任务。

（ * ）机构设置

从预算单位构成看， (略) 省 (略) 市玉环市自然 (略) （汇总）部门决算包括：局本级决算、局下 (略) 、 (略) 、地 (略) 、统 (略) 、不动 (略) 、地 (略) 等单位决算。

纳入 (略) 省 (略) 市玉环市自然 (略) （汇总）2 (略) 门决算编制范围的 * 级预算单位包括：

1. 自然 (略) 本级

2. (略)

3. (略)

4. 地 (略)

5. 地 (略)

6. 统 (略)

7. 不动 (略)

* 、2 (略) 门（单位）决算公开表

详见附表。

* 、2 (略) 门（单位）决算情况说明

（ * ）收入支出决算总体情况说明

* 年度收入总计 * , * . * 万元，支出总计 * , * . * 万元,与 * 年度相比，减少 * , * . * 万元，下降 * . * %。主要原因是： * 年的土地出让补偿款少于 * 年。

（ * ）收入决算情况说明

本年收入合计 * , * . * 万元；包括财政拨款收入 * , * . * 万元（其中， * 般公共预算9, * . * 万元，政府性基金预算 * , * . * 万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计 * . * %；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入 * . * 万元，占收入合计0. * %。

（ * ）支出决算情况说明

本年支出合计 * , * . * 万元，其中基本支出4, * . * 万元，占 * . * %；项目支出 * , * . * 万元，占 * . * %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（ * ）财政拨款收入支出决算总体情况说明

* 年度财政拨款收入总计 * , * . * 万元，支出总计 * , * . * 万元，与 * 年相比，减少 * , * . * 万元，下降 * . * %。主要原因是 * 年的土地出让补偿款少于 * 年；财政拨款支出年初预算数 * 1. * 万元，完成年初预算的 * . * %，主要原因是造地改田资金财政收回 (略) 承建和项目资金 * 次分配到乡镇。

（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出9, * . * 万元，占本年支出合计的 * . * %。与 * 年相比， * 般公共预算财政拨款支出减少 * , * . * 万元，下降 * . * %。主要原因是： * 年耕地占用税补缴少于 * 年。

2. * 般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出9, * . * 万元，主要用于以下方面： * 般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0. * 万元,占0. * %；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出 * . * 万元,占2. * %；卫生健康（类）支出 * . * 万元,占2. * %；节能环保（类）支出0万元,占0%； (略) 区（类）支出2, * . * 万元,占 * . * %；农林水（类）支出1, * . * 万元,占 * . * %；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出4, * . * 万元,占 * . * %；住房保障（类）支出 * . * 万元,占2. * %；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3. * 般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出年初预算为 * 8.7万元，支出决算为9, * . * 万元,完成年初预算的 * . * %，主要原因是项目资金 * 次分配到乡镇和项目资金推迟到 * 年支付。其中：

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 * .2万元，支出决算为0. * 万元，完成年初预算的2.8%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因单位培训支出较少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数大于预算数 (略) 保缴费基数增加及人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数大于预算数 (略) 保缴费基数增加及人员增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） (略) 会保障和就业支出（项）。年初预算为 * .5万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数大于预算数 (略) 保缴费基数增加及人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数大于预算数的主要原因人员增加。

(略) 区支出（类） (略) 区支出（款） (略) 区支出（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。

(略) 区支出（类） (略) 区管理事务（款） (略) 区管理事务支出（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数小于预算数的主要原因有项目推迟到 * 年支付。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） (略) （项）。年初预算为 * .1万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * .8%。决算数大于预算数的主要原因人员增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） (略) （项）。年初预算为 * .3万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数大于预算数的主要原因人员增加。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） (略) 政管理事务（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为0. * 万元，完成年初预算的0. * %。决算数小于预算数的主要原因项目资金 * 次分配到乡镇。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 * .3万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数小于预算数的主要原因有项目资金 * 次分配到乡镇。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因项目资金推迟到 * 年支付。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）海域与海岛管理（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的1. * %。决算数小于预算数的主要原因项目资金推迟到 * 年支付。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数小于预算数的主要原因有项目资金推迟到 * 年支付。

农林水支出（类）农业农村（款）成品油价格改革对渔业的补贴（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * 万元，完成年初预算的 * %。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * .7万元，完成年初预算的 * %。决算数大于预算数的主要原因有项目资金追加。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * .6%。决算数小于预算数的主要原因有项目资金 * 次分配到乡镇。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 * .7万元，支出决算为3.4万元，完成年初预算的 * .6%。决算数小于预算数的主要原因有项目资金推迟到 * 年支付。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数小于预算数的主要原因有项目资金 * 次分配到乡镇。

农林水支出（类）林业和草原（款）湿地保护（项）。年初预算为1.5万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。决算数小于预算数的主要原因有项目资金推迟到 * 年支付。

农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为0. * 万元，支出决算为0. * 万元，完成年初预算的 * %。

农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的2. * %。决算数小于预算数的主要原因有项目资金 * 次分配到乡镇。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数小于预算数的主要原因有项目资金 * 次分配到乡镇。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 * .4万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数大于预算数的主要原因人员增加。

（ * ） * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

* 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出3, * . * 万元，其中：：

人员经费3, * . * 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 (略) 会保障缴费、绩效工资、养老保险、年金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 * . * 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、 (略) 维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。（ * ）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况（如无，则写“本部门（单位） * 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据，并在公开 * 表下备注相同文字”）

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

* 年度政府性基金预算财政拨款支出 * , * . * 万元，占本年支出合计的 * . * %。与 * 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加/减少- * , * . * 万元，增长/下降- * . * %。主要原因是 * 年的土地出让补偿款少于 * 年。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

* 年度政府性基金预算财政拨款支出 * , * . * 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%； (略) 区（类）支出 * , * . * 万元,占 * . * %；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出 * . * 万元,占2. * %；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

* 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 * 2. * 万元，支出决算为 * , * . * 万元,完成年初预算的 * . * %，主要原因是造地改田资金财政收回 (略) 承建。其中：

(略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数小于预算数的主要原因有项目资金推迟到 * 年支付。

(略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因造地改田资金财政收回 (略) 承建。

(略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数大于预算数的主要原因年初预算没安排出让金结算中的征地补偿款。

(略) 区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款） (略) 市基础设施配套费安排的支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为0. * 万元，完成年初预算的0. * %，决算数小于预算数的主要原因有项目资金 * 次分配到乡镇。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数小于预算数的主要原因有项目资金 * 次分配到乡镇。

（ * ）国有资本经营预算财政拨款支出决算 (略) 门（单位） * 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（ * ） * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明

1.“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

* 年度“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成预算的 * . * %, * 年度“ * 公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是（1） (略) 公务接待费用的支出标准，厉行节约、反对浪费。（2） (略) 公务 (略) 节约。

2.“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

* 年度“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与 * 年度相比，减少5. * 万元，下降 * . * %，主要原因是没有人员因公出国（境）；公务用 (略) 维护费支出决算为 * . * 万元，占 * . * %，与 * 年度相比，增加0. * 万元，增长0. * %，主要原 (略) 公务用车制度；公务接待费支出决算为9. * 万元，占 * . * %，与 * 年度相比，减少2. * 万元，下降 * . * %，主要原 (略) 公务接待费用的支出标准，厉行节约、反对浪费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是没有人员因公出国（境）。全年使用 * 般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用 (略) 维护费预算数为 * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成预算的 * . * %。决算数小于预算数的主要原 (略) 公务 (略) 节约。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是没有在 * 般公共预算中购置车辆。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

(略) 维护费预算数为 * 万元，支出 * . * 万元，完成预算的 * . * %。决算数小于预算数的主要原 (略) 公务 (略) 节约。主要 (略) 需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； * 年度， (略) 属单位开支 * 般公共预算财政拨款的公务用车保有量为7辆。

（3）公务接待费预算数为 * . * 万元，支出决算为9. * 万元，完成预算的 * . * %。主要用于接待省市、其他县级业务科室的业务检查、业务交流、业务调研等产生的公务接待支出。决算数小于预算数的主要原 (略) 公务接待费用的支出标准，厉行节约、反对浪费。全年使用 * 般公共预算财政拨款国内公务接待 * 团组，累计 * 人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出9. * 万元，主要用于接待省市、其他县级业务科室的业务检查、业务交流、业务调研等产生的公务接待支出。接待 * 团组， * 人次。

（十） (略) 经费支出说明

* (略) 经费年初预算数为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比 * 年度增加 * . * 万元，增长6. * %，主要原因是人员增加。

（十 * ）政府采购支出说明

* 年度政府采购支出总额1, * . * 万元，其中：政府采购货物支出 * . * 万元、政府采购工程支出 * . * 万元、政府采购服务支出1, * . * 万元。授予中小企业合同金额1, * . * 万元，占政府采购支出总额的 * . * %。其中，授予小微企业合同金额1, * . * 万元，占政府采购支出总额的 * . * %。

（十 * ）国有资产占有情况说明

截至 * 日，玉环市自然 (略) (略) 属各单位共有车辆9辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 (略) 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车6辆、特种专业技术用车1辆、 (略) 用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是业务用车；单价 * 万元以上通用设备0台（套），单价 * 万元以上专用设备0台（套）。

（十 * ）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，玉环市自然 (略) 组织对 * 年度 * 般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中， * 级项目0个， * 级项目 * 个，共涉及资金 * . * 万元，占 * 般公共预算项目支出总额的 * . * %。组织对 * 年度玉环市批而未供和闲置土地大清查、耕地质量等级更新、监测评价等 * 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 * . * 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 * . * %。

组织对“玉环市批而未供和闲置土地大清查”“耕地质量等级更新、监测评价”等 * 个 (略) 门评价，涉及 * 般公共预算支出 * . * 万元，政府性基金预算支出 * . * 万元。其中，5 (略) (略) 自评。从评价情况来看，我单位预算绩效评价总体情况较好， * 个项目优秀，1个项目良。

(略) 门整体支出绩效评价。本年无下属单位整体支出绩效评价

部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，附绩效自评表）

填报人（签字）：罗飞民 联系电话： 点击查看>> 责任人（签字）：罗飞民 联系电话： 点击查看>>

填报人（签字）：林晨丽 联系电话： 点击查看>> 责任人（签字）：李元春 联系电话： 点击查看>>

自然 (略) 在2 (略) 门决算中反映玉环市村级土地民主自治工作及生态效益林补偿资金的项目绩效自评结果。

玉环市村级土地民主自治工作项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 * 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 * 万元，执行数为 * 万元，完成预算的 * . * %。项目绩效目标完成情况： * 是复评通过村 * 个、创建通过村 * 个， (略) 政村规模调整，乡镇（街道）有的将多个小村调整合并为 * 个新村，这样 * 来将复评村个数减少了，计划参加新申报村的个数也相应减少，因此年初设定的计划指标村总数也减少了，验收通过率达到 * %； * 是违法占用耕地比例降低了，远远低于年初设定的2%， (略) 市各县（市区）中最低，基本达到年初设定的目标。发现的问题及原因： * 是8个村内存在住宅违反规划加层现象； * 是村民信访现象。下 * 步改进措施：加强巡查和监管。

生态效益林补偿资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 * 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 * . * 万元，执行数为 * . * 万元，完成预算的 * .7%。项目绩效目标完成情况：完成全市 点击查看>> 亩生态公益林生态效益补偿金 * .9%的发放。发现的问题及原因：补偿标准低，领取补偿金积极性不高， (略) 分资金发放不了。下 * 步改进措施：无。

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

玉环市村级土地民主自治工作项目绩效自评结果：优秀

生态效益林补偿资金项目绩效自评结果：优秀

* 、名词解释

1.财政拨款收入： (略) 门当年拨付的财政预算资金，包括 * 般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业 (略) 门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

* .基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日 (略) 发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

* .项目支出：指预算单位为完 (略) 政工作任务或事 (略) 发生的支出。

* .上缴上级支出：填列事业单 (略) (略) 门的规定上缴上级单位的支出。

* .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

* .附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

* .“ * 公”经费：纳入财政预决算管理的“ * 公”经费， (略) 门用 * 般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

* . (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

* . 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务款） (略) （项）， (略) 政及参公单位基本支出。

* ．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） (略) （项），主要用于事业基本支出。

* ．自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）土地资源利用与保护（项），主要用 (略) 门土地利用监测、耕地保护、土地分等定级、土地评估等方面的支出。

* . 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项），主要其他用于自然资源 事务方面的支出 。

* . (略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项），主要反映土地出让收入用于土地出让业务费用 的开支。

* . (略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排支出（项），主要反映土地出让收入用于其他方面的支出。