(略) 省 (略) 市玉环 (略) (汇总)单位2 (略) 门决算

* 、 (略) 省 (略) 市玉环 (略) (汇总)单位概况

（ * ）主要职能

1、负责全县土地、矿产等自然资源的保护与合理利用。组织拟订全县国土资源发展战略和规划，开展全县国土资源经济形势分析，研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议，参与全县 (略) 、区域协调、城乡统筹的政策研究并拟订涉及国土资源的调控政策措施；制定并组织实施全县国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2、 (略) 有关国土资源管理的法律、法规、规章和政策。起草有关土地、矿产等自然资源和地质环境保护的规范性文件；制定全县管理、保护和合理利用土地、矿产等自然资源和地质环境管理的政策；承 (略) 政执法工作， (略) 理国土资源违法案件。

3、负责全县国土资源的优化配置。组织编制和实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划， (略) 市总体规划的审核，指导、审核乡镇（街道）土地利用总体规划；实施县立建设项目的用地预审；组织编制和实施全县矿产资源总体规划、地质灾害防治规划和专项规划。

4、组织开展全县土地、矿产执法检查工作，依法保护土地、 (略) 有者和使用者的合法权益，承 (略) 权属纠纷，查处违法案件。

5、制定并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施土地用途管制，组织基本农田保护，指导并组织实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦等开发耕地工作，确保耕地占补平衡。

6、负责全县 (略) 乡地籍、地政管理工作。制定地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计、土地利用动态监测和国土资源信息化建设，组织和指导土地权属、城乡地籍、土地定级和登记等工作。

7、负责全县节约集约利用土地资源工作。拟订并实施土地开发利用标准， (略) 乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；制定并组织实施土地使用权出让、租赁、作价入股、转让、交易和政府收购储备的管理办法，组织实施国有土地资产的清查、 (略) 置工作；制定和实施乡镇村用地管理办法，监督管理农村集体非农建设用地使用权的流转。

8、组织实施基准地价、标定地价评测，确认土地使用权价格，承担报县政府、市政府、省政府、 (略) 审批的各类用地的农转用、征（使）用的审查、报批工作。

9、负责全 (略) 秩序的规范工作。规范和监 (略) ，依法管理采矿权审批登记发证和探矿权审核工作，组织编制实施矿业权设置方案，依法征收矿产资源补偿费、采矿权使用费、采矿权价款，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。

* 、负责全县矿产资源勘查、开发和储量管理工作。组织对矿业权人勘查、 (略) 监督管理，负责矿山生态环境保护的监督管理，监督管理独立选矿活动和地质资料统 * 汇交和开发利用工作，组织实施矿产资源储量动态监测。

* 、负责全县地质灾害预防和治理工作。组织协调和指导监督地质灾害防治工作，制定并组织实施地质灾害防治方案以及地质灾害等国土资源突发事件应急预案，指导地 (略) 置；组织实施矿山地质环境保护工作，对古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等地质环境 (略) 监督管理；负责矿泉水和地热资源勘查评价与开发利用的监督管理，组织监测、监督防止地下水过量开采引起的地面沉降和地下水污染造成的地质环境破坏。

* 、负责组织征收土地、矿产资源非税收入，规范、监督资金使用。 (略) 门拟订收益分配制度， (略) 门指导、监督全县土地、矿产专项资金的使用，参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资勘查形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

* 、承办县政府交办的其他事项。

从预算单位构成看， (略) 省 (略) 市玉环 (略) (汇总)部门决算包括：局本级决算、局下属土 (略) 、 (略) 、国土 (略) 、 (略) 、 (略) 、不动 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 单位决算。

* 、 (略) 省 (略) 市玉环 (略) (汇总)单位2 (略) 门决算公开表

详见附表。

* 、 (略) 省 (略) 市玉环 (略) (汇总)单位2 (略) 门决算情况说明

（ * ）收入支出决算总体情况说明

(略) 省 (略) 市玉环 (略) (汇总)单位 * 年度收、支总计 * , * . * 万元。与 * 年相比，收、支总计增加 * 0. * 万元，增长 * . * %。主要是补缴历年耕地占用税欠款、购房补贴项目增加及新增 * 个下属事业单位不动 (略) 。

（ * ）收入决算情况说明

本年收入合计 * , * . * 万元，占总收入 * . * %，包括财政拨款收入 * , * . * 万元（其中， * 般公共预算9, * . * 万元，政府性基金预算5, * . * 万元），占 * . * %；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入 * . * 万元，占0. * %。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（ * ）支出决算情况说明

本年支出合计 * , * . * 万元，其中基本支出3, * . * 万元，占 * . * %；项目支出 * , * . * 万元，占 * . * %； 经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括 * 般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0. * 万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出 * . * 万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、 (略) 区支出6, * . * 万元、农林水支出 * . * 万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出6, * . * 万元、住房保障支出2, * . * 万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 * . * 万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出2, * . * 万元，日常公用支出1, * . * 万元，项目支出 * , * . * 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括 * 般公共预算支出 * , * . * 万元，政府性基金预算支出5, * . * 万元，其他各类支出1. * 万元。

（ * ）财政拨款收入支出决算总体情况说明

(略) 省 (略) 市玉环 (略) (汇总)单位 * 年度财政拨款收、支总计 * , * . * 万元。与 * 年相比，财政拨款收、支总计增加 * 0. * 万元，增长 * . * %。主要是补缴历年耕地占用税欠款、购房补贴项目增加及新增 * 个下属事业单位不动 (略) 。

（ * ） * 般公共预算财政拨款支出情况说明

1. * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

(略) 省 (略) 市玉环 (略) (汇总)单位 * 年度 * 般公共预算财政拨款支出 * , * . * 万元，占本年支出合计的 * . * %。与 * 年相比， * 般公共预算财政拨款支出增加 * . * 万元，增长 * . * %。主要是补缴历年耕地占用税欠款、购房补贴项目增加及新增 * 个下属事业单位不动 (略) 。

2. * 般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

(略) 省 (略) 市玉环 (略) (汇总)单位 * 年度 * 般公共财政拨款支出年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * , * . * 万元,完成年初预算的 * . * %，主要原因是购房补贴等项目增加。其中

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。 * 年年初预算为1. * 万元， * 年决算为0. * 万元，完成年初预算的 * . * %， 决算数小于预算数的主要原因下属单位培训支出较少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。 * 年年初预算为1. * 万元， * 年决算为 * .1万元，完成年初预算的 * .2%， 决算数大于预算数的主要 (略) 转入不动 (略) 退休人员 * 人。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 * 年年初预算为 * . * 万元， * 年决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %， 决算数大于预算数的主要原因人员增加及缴费增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 * 年年初预算为 * . * 万元， * 年决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %， 决算数大于预算数的主要原因人员增加及缴费增加。

（5） (略) 区支出（类） (略) 区管理事务（款） (略) 区管理事务支出（项）。 * 年年初预算为0万元， * 年决算为 * . * 万元， 决算数大于预算数的主要原因追加了购房补助项目。 （6）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。 * 年年初预算为0万元， * 年决算为 * 万元，决算数大于预算数的主要原因追加了农房确权登记发证测绘经费。

（7）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款） (略) （项）。 * 年年初预算为 * . * 万元， * 年决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数大于预算数的主要原因 (略) 政人员调动及正常晋升等致使人员经费增加。

（8）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款） (略) （项）。 * 年年初预算为 * . * 万元， * 年决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %，决算数大于预算数的主要原因有项目经费在 * 年支付。

（9）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。 * 年年初预算为 * 万元， * 年决算为 * 万元，完成年初预算的 * %。

（ * ）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 * 年年初预算为 * .4万元， * 年决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数大于预算数的主要原因单位公积金缴费基数调整而费用增加。

（ * ）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。 * 年年初预算为 * 万元， * 年决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数大于预算数的主要原因追加了购房补助项目。

（ * ） * 般公共预算财政拨款基本支出情况说明

(略) 省 (略) 市玉环 (略) (汇总)单位 * 年 * 般公共预算财政拨款基本支出3, * . * 万元，其中：

人员经费2, * . * 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 (略) 会保障缴费、绩效工资、养老保险、年金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 * . * 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、 (略) 维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

（ * ）政府性基金当年拨款情况说明

(略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。 * 年年初预算为 * . * 万元， * 年决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数小于预算数的主要原因有：（1）部分项目推迟到 * 年支付。（2）有 (略) 直接拨付到乡镇。

(略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用要出让收入安排的支出（项）。 * 年年初预算为 * 万元， * 年决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数大于预算数的主要原因征地调节资金增加。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。 * 年年初预算为 * .5万元， * 年决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数小于预算数的主要原因地质灾害隐患点防治项目的资金由财政直接拨付到乡镇。

（ * ） * 年度 * 般公共预算“ * 公”经费决算情况

1.“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

* 年度“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成预算的 * . * %,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用 (略) 费支出决算为 * . * 万元，完成预算的 * . * %；公务接待费支出决算为 * . * 万元，完成预算的 * . * %。 * 年度“ * 公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因（1） (略) 公务接待费用的支出标准，厉行节约、反对浪费。（2）公务用车改革。

2.“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

* 年度“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算数比 * 年减少 * . * 万元，下降 * . * %，其中：

（1）因公出国（境）费用： (略) 门安排的因公出国计划和实际工作需要， * 年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用 * 般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费： * 年度公务接待费决算 * . * 万元，比上年决算数下降9. * %。主要用于接待省市、其他县级业务科室的业务检查、业务交流、业务调研等产生的公务接待支出。减少的主要原 (略) 公务接待费用的支出标准，厉行节约、反对浪费。全年使用 * 般公共预算财政拨款国内公务接待 * 批次，累计 * 人次。

（3）公务用 (略) 维护费： * 年度公务用 (略) 维护费决算 * . * 万元，比上年决算数下降 * . * %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车； (略) 维护费支出 * . * 万元，主要 (略) 需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； * 年度， (略) 属单位开支 * 般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。减少的主要原因是公务用车改革。

（ * ）部门预算绩效情况说明

1. * 年度 (略) 省 (略) 市玉环 (略) (汇总)单位土地民主管理示范村建设专项资金、土地矿产卫片执法检查、全省农村存量建设用地调查费用、数字地籍调查（ * 年）、国土资源信息化、小产权房清理工作费用、 (略) 农村地籍和房屋调查、 (略) 数字地籍调查（大麦屿街道、芦铺镇）、购房补 (略) 预算绩效目标管理，涉及 * 般公共预算当年预算 * 万元，实际支出 * .5万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：优秀

3. (略) 为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（十）其他重要事项的情况说明

1. (略) 经费支出情况

2 (略) (略) (略) 属国土 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 等9家参公管理事业单 (略) 经费 * 般公共预算支出 * . * 万元，比上年度增加 * . * 万元，增长 * . * %，主要原因是物价上涨，费用增多及临聘人员经费增加。

2.政府采购支出情况

* (略) (略) 属各单位政府采购支出总额 * . * 万元，其中：政府采购货物支出 * . * 万元、政府采购工程支出 * . * 万元、政府采购服务支出 * 万元。授予中小企业合同金额 * . * 万元，占政府采购支出总额的 * %。其中，授予小微企业合同金额 * . * 万元，占政府采购支出总额的 * %。

3.国有资产占有使用情况

截至 * 日， (略) (略) 属各单位共有车辆 8辆，其中， * 般公务用车2辆、 * 般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价 * 万元以上通用设备0台（套），单价 * 万元以上专用设备0台（套）。

* 、名词解释

1.财政拨款收入： (略) 门当年拨付的财政预算资金，包括 * 般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金: (略) 门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收 (略) 完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核 (略) 得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日 (略) 发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

* .项目支出：是预算单位为完 (略) 政工作任务或事 (略) 发生的支出。

* . (略) 经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用 * 般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

* .国土海洋气象等支出—国土资源事务— (略) : (略) 政单位( (略) 公务员管理的事业单位)的基本支出。

* . 国土海洋气象等支出—国土资源事务— (略) ：反映事业单位的基本支出， (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位） (略) 、医务室等附属事业单位。

* . 其他国土资源事务支出：反映除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

* . (略) 区支出—土地出让业务支出：反映出让收入用于土地出让业务费用的开支。

* . (略) 区支出—其他国有土地使用权出让收入安排：反映出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费用的支出。

(略) 省 (略) 市玉环 (略) (汇总)单位2 (略) 门决算

* 、 (略) 省 (略) 市玉环 (略) (汇总)单位概况

（ * ）主要职能

1、负责全县土地、矿产等自然资源的保护与合理利用。组织拟订全县国土资源发展战略和规划，开展全县国土资源经济形势分析，研究提出全县国土资源供需总量平衡的政策建议，参与全县 (略) 、区域协调、城乡统筹的政策研究并拟订涉及国土资源的调控政策措施；制定并组织实施全县国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

2、 (略) 有关国土资源管理的法律、法规、规章和政策。起草有关土地、矿产等自然资源和地质环境保护的规范性文件；制定全县管理、保护和合理利用土地、矿产等自然资源和地质环境管理的政策；承 (略) 政执法工作， (略) 理国土资源违法案件。

3、负责全县国土资源的优化配置。组织编制和实施全县土地利用总体规划、土地利用年度计划和其他专项规划， (略) 市总体规划的审核，指导、审核乡镇（街道）土地利用总体规划；实施县立建设项目的用地预审；组织编制和实施全县矿产资源总体规划、地质灾害防治规划和专项规划。

4、组织开展全县土地、矿产执法检查工作，依法保护土地、 (略) 有者和使用者的合法权益，承 (略) 权属纠纷，查处违法案件。

5、制定并实施耕地特殊保护和鼓励耕地开发政策，实施土地用途管制，组织基本农田保护，指导并组织实施未利用土地开发、土地整理、土地复垦等开发耕地工作，确保耕地占补平衡。

6、负责全县 (略) 乡地籍、地政管理工作。制定地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计、土地利用动态监测和国土资源信息化建设，组织和指导土地权属、城乡地籍、土地定级和登记等工作。

7、负责全县节约集约利用土地资源工作。拟订并实施土地开发利用标准， (略) 乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用；制定并组织实施土地使用权出让、租赁、作价入股、转让、交易和政府收购储备的管理办法，组织实施国有土地资产的清查、 (略) 置工作；制定和实施乡镇村用地管理办法，监督管理农村集体非农建设用地使用权的流转。

8、组织实施基准地价、标定地价评测，确认土地使用权价格，承担报县政府、市政府、省政府、 (略) 审批的各类用地的农转用、征（使）用的审查、报批工作。

9、负责全 (略) 秩序的规范工作。规范和监 (略) ，依法管理采矿权审批登记发证和探矿权审核工作，组织编制实施矿业权设置方案，依法征收矿产资源补偿费、采矿权使用费、采矿权价款，承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的开采总量控制及相关管理工作。

* 、负责全县矿产资源勘查、开发和储量管理工作。组织对矿业权人勘查、 (略) 监督管理，负责矿山生态环境保护的监督管理，监督管理独立选矿活动和地质资料统 * 汇交和开发利用工作，组织实施矿产资源储量动态监测。

* 、负责全县地质灾害预防和治理工作。组织协调和指导监督地质灾害防治工作，制定并组织实施地质灾害防治方案以及地质灾害等国土资源突发事件应急预案，指导地 (略) 置；组织实施矿山地质环境保护工作，对古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等地质环境 (略) 监督管理；负责矿泉水和地热资源勘查评价与开发利用的监督管理，组织监测、监督防止地下水过量开采引起的地面沉降和地下水污染造成的地质环境破坏。

* 、负责组织征收土地、矿产资源非税收入，规范、监督资金使用。 (略) 门拟订收益分配制度， (略) 门指导、监督全县土地、矿产专项资金的使用，参与管理土地、矿产等资源性资产，参与管理国家出资勘查形成的矿业权权益，负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

* 、承办县政府交办的其他事项。

从预算单位构成看， (略) 省 (略) 市玉环 (略) (汇总)部门决算包括：局本级决算、局下属土 (略) 、 (略) 、国土 (略) 、 (略) 、 (略) 、不动 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 单位决算。

* 、 (略) 省 (略) 市玉环 (略) (汇总)单位2 (略) 门决算公开表

详见附表。

* 、 (略) 省 (略) 市玉环 (略) (汇总)单位2 (略) 门决算情况说明

（ * ）收入支出决算总体情况说明

(略) 省 (略) 市玉环 (略) (汇总)单位 * 年度收、支总计 * , * . * 万元。与 * 年相比，收、支总计增加 * 0. * 万元，增长 * . * %。主要是补缴历年耕地占用税欠款、购房补贴项目增加及新增 * 个下属事业单位不动 (略) 。

（ * ）收入决算情况说明

本年收入合计 * , * . * 万元，占总收入 * . * %，包括财政拨款收入 * , * . * 万元（其中， * 般公共预算9, * . * 万元，政府性基金预算5, * . * 万元），占 * . * %；事业单位专户资金0万元，占总收入0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入 * . * 万元，占0. * %。上级补助收入0万元，占0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。

（ * ）支出决算情况说明

本年支出合计 * , * . * 万元，其中基本支出3, * . * 万元，占 * . * %；项目支出 * , * . * 万元，占 * . * %； 经营支出0万元，占0%。

按支出功能分类，包括 * 般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0. * 万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出 * . * 万元、医疗卫生与计划生育支出0万元、节能环保支出0万元、 (略) 区支出6, * . * 万元、农林水支出 * . * 万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出6, * . * 万元、住房保障支出2, * . * 万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出 * . * 万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类，包括人员支出2, * . * 万元，日常公用支出1, * . * 万元，项目支出 * , * . * 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类，包括 * 般公共预算支出 * , * . * 万元，政府性基金预算支出5, * . * 万元，其他各类支出1. * 万元。

（ * ）财政拨款收入支出决算总体情况说明

(略) 省 (略) 市玉环 (略) (汇总)单位 * 年度财政拨款收、支总计 * , * . * 万元。与 * 年相比，财政拨款收、支总计增加 * 0. * 万元，增长 * . * %。主要是补缴历年耕地占用税欠款、购房补贴项目增加及新增 * 个下属事业单位不动 (略) 。

（ * ） * 般公共预算财政拨款支出情况说明

1. * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

(略) 省 (略) 市玉环 (略) (汇总)单位 * 年度 * 般公共预算财政拨款支出 * , * . * 万元，占本年支出合计的 * . * %。与 * 年相比， * 般公共预算财政拨款支出增加 * . * 万元，增长 * . * %。主要是补缴历年耕地占用税欠款、购房补贴项目增加及新增 * 个下属事业单位不动 (略) 。

2. * 般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

(略) 省 (略) 市玉环 (略) (汇总)单位 * 年度 * 般公共财政拨款支出年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * , * . * 万元,完成年初预算的 * . * %，主要原因是购房补贴等项目增加。其中

（1）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。 * 年年初预算为1. * 万元， * 年决算为0. * 万元，完成年初预算的 * . * %， 决算数小于预算数的主要原因下属单位培训支出较少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。 * 年年初预算为1. * 万元， * 年决算为 * .1万元，完成年初预算的 * .2%， 决算数大于预算数的主要 (略) 转入不动 (略) 退休人员 * 人。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。 * 年年初预算为 * . * 万元， * 年决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %， 决算数大于预算数的主要原因人员增加及缴费增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。 * 年年初预算为 * . * 万元， * 年决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %， 决算数大于预算数的主要原因人员增加及缴费增加。

（5） (略) 区支出（类） (略) 区管理事务（款） (略) 区管理事务支出（项）。 * 年年初预算为0万元， * 年决算为 * . * 万元， 决算数大于预算数的主要原因追加了购房补助项目。 （6）农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）。 * 年年初预算为0万元， * 年决算为 * 万元，决算数大于预算数的主要原因追加了农房确权登记发证测绘经费。

（7）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款） (略) （项）。 * 年年初预算为 * . * 万元， * 年决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数大于预算数的主要原因 (略) 政人员调动及正常晋升等致使人员经费增加。

（8）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款） (略) （项）。 * 年年初预算为 * . * 万元， * 年决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %，决算数大于预算数的主要原因有项目经费在 * 年支付。

（9）国土海洋气象等支出（类）国土资源事务（款）其他国土资源事务支出（项）。 * 年年初预算为 * 万元， * 年决算为 * 万元，完成年初预算的 * %。

（ * ）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。 * 年年初预算为 * .4万元， * 年决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数大于预算数的主要原因单位公积金缴费基数调整而费用增加。

（ * ）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。 * 年年初预算为 * 万元， * 年决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。决算数大于预算数的主要原因追加了购房补助项目。

（ * ） * 般公共预算财政拨款基本支出情况说明

(略) 省 (略) 市玉环 (略) (汇总)单位 * 年 * 般公共预算财政拨款基本支出3, * . * 万元，其中：

人员经费2, * . * 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、 (略) 会保障缴费、绩效工资、养老保险、年金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 * . * 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、 (略) 维护费、其他交通费用、办公设备购置、其他商品和服务支出。

（ * ）政府性基金当年拨款情况说明

(略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项）。 * 年年初预算为 * . * 万元， * 年决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数小于预算数的主要原因有：（1）部分项目推迟到 * 年支付。（2）有 (略) 直接拨付到乡镇。

(略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）其他国有土地使用要出让收入安排的支出（项）。 * 年年初预算为 * 万元， * 年决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数大于预算数的主要原因征地调节资金增加。

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）。 * 年年初预算为 * .5万元， * 年决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数小于预算数的主要原因地质灾害隐患点防治项目的资金由财政直接拨付到乡镇。

（ * ） * 年度 * 般公共预算“ * 公”经费决算情况

1.“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

* 年度“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成预算的 * . * %,其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用 (略) 费支出决算为 * . * 万元，完成预算的 * . * %；公务接待费支出决算为 * . * 万元，完成预算的 * . * %。 * 年度“ * 公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因（1） (略) 公务接待费用的支出标准，厉行节约、反对浪费。（2）公务用车改革。

2.“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

* 年度“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算数比 * 年减少 * . * 万元，下降 * . * %，其中：

（1）因公出国（境）费用： (略) 门安排的因公出国计划和实际工作需要， * 年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中，全年使用 * 般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。

（2）公务接待费： * 年度公务接待费决算 * . * 万元，比上年决算数下降9. * %。主要用于接待省市、其他县级业务科室的业务检查、业务交流、业务调研等产生的公务接待支出。减少的主要原 (略) 公务接待费用的支出标准，厉行节约、反对浪费。全年使用 * 般公共预算财政拨款国内公务接待 * 批次，累计 * 人次。

（3）公务用 (略) 维护费： * 年度公务用 (略) 维护费决算 * . * 万元，比上年决算数下降 * . * %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车； (略) 维护费支出 * . * 万元，主要 (略) 需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； * 年度， (略) 属单位开支 * 般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。减少的主要原因是公务用车改革。

（ * ）部门预算绩效情况说明

1. * 年度 (略) 省 (略) 市玉环 (略) (汇总)单位土地民主管理示范村建设专项资金、土地矿产卫片执法检查、全省农村存量建设用地调查费用、数字地籍调查（ * 年）、国土资源信息化、小产权房清理工作费用、 (略) 农村地籍和房屋调查、 (略) 数字地籍调查（大麦屿街道、芦铺镇）、购房补 (略) 预算绩效目标管理，涉及 * 般公共预算当年预算 * 万元，实际支出 * .5万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况：优秀

3. (略) 为主体开展的重点项目绩效评价情况：无

（十）其他重要事项的情况说明

1. (略) 经费支出情况

2 (略) (略) (略) 属国土 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 、 (略) 等9家参公管理事业单 (略) 经费 * 般公共预算支出 * . * 万元，比上年度增加 * . * 万元，增长 * . * %，主要原因是物价上涨，费用增多及临聘人员经费增加。

2.政府采购支出情况

* (略) (略) 属各单位政府采购支出总额 * . * 万元，其中：政府采购货物支出 * . * 万元、政府采购工程支出 * . * 万元、政府采购服务支出 * 万元。授予中小企业合同金额 * . * 万元，占政府采购支出总额的 * %。其中，授予小微企业合同金额 * . * 万元，占政府采购支出总额的 * %。

3.国有资产占有使用情况

截至 * 日， (略) (略) 属各单位共有车辆 8辆，其中， * 般公务用车2辆、 * 般执法执勤用车6辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价 * 万元以上通用设备0台（套），单价 * 万元以上专用设备0台（套）。

* 、名词解释

1.财政拨款收入： (略) 门当年拨付的财政预算资金，包括 * 般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金: (略) 门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、 “其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.年末结转和结余：是指预算单位本年底前的收 (略) 完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核 (略) 得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日 (略) 发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

* .项目支出：是预算单位为完 (略) 政工作任务或事 (略) 发生的支出。

* . (略) 经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用 * 般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

* .国土海洋气象等支出—国土资源事务— (略) : (略) 政单位( (略) 公务员管理的事业单位)的基本支出。

* . 国土海洋气象等支出—国土资源事务— (略) ：反映事业单位的基本支出， (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位） (略) 、医务室等附属事业单位。

* . 其他国土资源事务支出：反映除上述项目以外其他用于国土资源事务方面的支出。

* . (略) 区支出—土地出让业务支出：反映出让收入用于土地出让业务费用的开支。

* . (略) 区支出—其他国有土地使用权出让收入安排：反映出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费用的支出。