* 、概况

（ * ）单位职责

1. (略) 有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自 (略) (略) 有国土空间用途管制职责。

2.负责派驻区域自然资源调查监测评价。 (略) 自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查、动态监测和分析评价，做好调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责派驻区域自然资源和不动产统 * 确权登记工作。

4.负责派驻区域自然资源资产有偿使用工作。

5.负责派驻区域自然资源的合理开发利用。组织拟订并实施土地、海洋、森林、矿产等自然资源年度利用计划。

6. (略) 建立国土空间规划体系，参与国土空间规划并监督实施。

7.负责统筹派驻区域国土空间生态修复。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量和生态保护。

9.负责派驻区域地质和矿产资源管理工作。组织地质勘查工作，负责地质环境的监测、管理与评价，落实地质勘查安全生产管理工作。

* .负责派驻区域测绘地理信息管理工作。

* .负责派驻区域森林资源保护和森林生态建设。

* .负责派驻区域海洋自然资源保护和开发利用的监督管理、海洋监测观测等工作。

* .负责派驻区域自然 (略) 政执法与信访、维稳、行政诉讼、行政复议等工作。

（ * ）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、法规检查科、调查确权登记与测绘科、所有者权益与开发利用科（海洋科）、国土空间规划科、 (略) 政审批科、生态修复与耕地保护科、市政工程规划科、林业科。

* 、 * 年度单位决算公开表

详见附表。

* 、 * 年度单位决算情况说明

（ * ）收入支出决算总体情况说明

* 年度收入总计 * , * . * 万元，支出总计 * , * . * 万元,与 * 年度相比，各增加 * , * . * 万元，增长1, * . * %。主要原因是：征地和拆迁补偿支出增加。

（ * ）收入决算情况说明

本年收入合计 * , * . * 万元；包括财政拨款收入 * , * . * 万元（其中， * 般公共预算8, * . * 万元，政府性基金预算 * , * . * 万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计 * . * %；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（ * ）支出决算情况说明

本年支出合计 * , * . * 万元，其中基本支出2, * . * 万元，占3. * %；项目支出 * , * . * 万元，占 * . * %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（ * ）财政拨款收入支出决算总体情况说明

* 年度财政拨款收入总计 * , * . * 万元，支出总计 * , * . * 万元，与 * 年相比，各增加 * , * . * 万元，增长1, * . * %。主要原因是征地和拆迁补偿支出增加；财政拨款支出年初预算数 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。

（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出8, * . * 万元，占本年支出合计的 * . * %。与 * 年相比， * 般公共预算财政拨款支出增加2, * . * 万元，增长 * . * %。主要原因是：征地和拆迁补偿支出增加。

2. * 般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出8, * . * 万元，主要用于以下方面： * 般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出 * . * 万元,占0. * %；文化旅游体育与传媒（类）支出2. * 万元,占0. * %；社会保障和就业（类）支出 * . * 万元,占2. * %；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出 * . * 万元,占0. * %； (略) 区（类）支出 * . * 万元,占9. * %；农林水（类）支出1, * . * 万元,占 * . * %；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出1, * . * 万元,占 * . * %；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出4, * . * 万元,占 * . * %；住房保障（类）支出 * . * 万元,占4. * %；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3. * 般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出年初预算为 * . * 万元，支出决算为8, * . * 万元,完成年初预算的 * . * %，主要原因是项目按进度支付。其中：

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 * .8万元，完成年初预算的 * %，决算数大于预算数的主要原因是项目统筹增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款） (略) 与古迹（项）。年初预算为0万元，支出决算为2. * 万元，完成年初预算的 * %，决算数大于预算数的主要原因上级补助资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数小于预算数的主要原因是正常的调整变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3. * 万元，支出决算为3. * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数小于预算数的主要原因是人员正常调整变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 * .7万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数小于预算数的主要原因是正常调整变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数小于预算数的主要原因是正常调整变动。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %，决算数大于预算数的主要原因是项目年度划转增加。

(略) 区支出（类） (略) 区管理事务（款） (略) 区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0. * 万元，完成年初预算的 * %，决算数大于预算数的主要原因是结余资金转入。

(略) 区支出（类） (略) 区规划与管理（款） (略) 区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为 * .7万元，完成年初预算的 * %，决算数大于预算数的主要原因是项目按进度支付。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为9. * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数小于预算数的主要原因是项目按进度支付。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数大于预算数的主要原因是含上级补助资金。

农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为7. * 万元，完成年初预算的 * %，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 * 万元，完成年初预算的 * %，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金。

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 * 万元，完成年初预算的 * %，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） (略) （项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * .6万元，完成年初预算的 * . * %，决算数小于预算数的主要原因是正常调整变动。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数大于预算数的主要原因是含上级补助资金。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为0. * 万元，完成年初预算的 * %，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * .4%，决算数小于预算数的主要原因是项目按进度支付。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %，决算数大于预算数的主要原因是结余资金转入。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * .9万元，完成年初预算的 * . * %，决算数小于预算数的主要原因是正常调整变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1. * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数小于预算数的主要原因是正常调整变动。

（ * ） * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

* 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出2, * . * 万元，其中：

人员经费2, * . * 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费等。

公用经费 * . * 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、 (略) 维护费等。

（ * ）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

* 年度政府性基金预算财政拨款支出 * , * . * 万元，占本年支出合计的 * . * %。与 * 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 * , * . * 万元，增长8, * . * %。主要原因是：征地和拆迁补偿支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

* 年度政府性基金预算财政拨款支出 * , * . * 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%； (略) 区（类）支出 * , * . * 万元,占 * . * %；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

* 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 * 万元，支出决算为 * , * . * 万元,完成年初预算的 * . * %，主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。其中：

(略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 * 0万元，完成年初预算的 * %，决算数大于预算数的主要原因征地和拆迁补偿支出增加。

(略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数小于预算数的主要原因耕地保护补偿支出减少。

（ * ）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 * 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（ * ） * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明

1.“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

* 年度“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出预算为 * .6万元，支出决算为 * . * 万元，完成预算的 * . * %, * 年度“ * 公”经费支出决算数小于预算数的主 (略) 节约，减少支出。

2.“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

* 年度“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与 * 年度相比，减少6. * 万元，下降 * . * %，主 (略) 节约，未有人员出国；公务用 (略) 维护费支出决算为6. * 万元，占 * . * %，与 * 年度相比，减少 * . * 万元，下降 * . * %，主 (略) 节约，减少支出；公务接待费支出决算为5. * 万元，占 * . * %，与 * 年度相比，减少0. * 万元，下降4. * %，主 (略) 节约，减少支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 * 万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主 (略) 节约，未有人员出国。全年使用 * 般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用 (略) 维护费预算数为 * .6万元，支出决算为6. * 万元，完成预算的 * .3%。决算数小于预算数的主 (略) 节约，减少支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度无购置计划。 * 年度经批准购置公务用车为0辆；

(略) 维护费预算数为 * .6万元，支出6. * 万元，完成预算的 * . * %。决算数小于预算数的主 (略) 节约，减少支出。主要用于业 (略) 需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； * 年度， (略) 属单位开支 * 般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。

（3）公务接待费预算数为 * 万元，支出决算为5. * 万元，完成预算的 * . * %。主要用于接待公务与业务等支出。决算数小于预算数的主 (略) 节约，减少支出。全年使用 * 般公共预算财政拨款国内公务接待 * 团组，累计 * 人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出5. * 万元，主要用于接待公务与业务等支出，接待 * 团组， * 人次。

（十） (略) 经费支出说明

* (略) 经费年初预算数为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数大于预算数的主要原因正常调整变动；比 * 年度减少5. * 万元，下降3. * %，主要原因是正常调整变动。

（十 * ）政府采购支出说明

* 年度政府采购支出总额2, * . * 万元，其中：政府采购货物支出 * . * 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2, * . * 万元。授予中小企业合同金额2, * . * 万元，占政府采购支出总额的 * . * %。其中，授予小微企业合同金额2, * . * 万元，占政府采购支出总额的 * . * %。

（十 * ）国有资产占有情况说明

截至 * 日， (略) 市自然 (略) (略) 共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 (略) 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、 (略) 用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是业务用车；单价 * 万元以上通用设备0台（套），单价 * 万元以上专用设备0台（套）。

（十 * ）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年度无事前绩效评估项目。

根据全面预算绩效管理要求， (略) 市自然 (略) (略) 对 * 年度 (略) 了绩效目标管理。

根据全面预算绩效管理要求， (略) 市自然 (略) (略) 对 * 年度 (略) 了绩效目标管理，其中 (略) 区国土空间总体规划（ 点击查看>> 年）、耕地保护补偿资金、生态公益林建设工程经费3个项目绩 (略) 门预算公开时同步公开。

根据全面预算绩效管理要求， (略) 市自然 (略) (略) 对 * 年度预算项目开展 (略) 监控。 (略) 监控情 (略) 挂钩，涉及生态公益林建设工程经费等 * 个项目。根据季度 (略) 进度分析其绩效目标完成情况、完成效果和完成质量。

根据预算绩效管理要求， (略) 市自然 (略) (略) 组织对 * 年度 * 般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中， * 级项目2个，共涉及资金 * . * 万元，占 * 般公共预算项目支出总额的 * . * %。组织对 * 年度耕地保护补偿资金1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 * . * 万元，占政府性基金预算项目支出总额的1. * %。

组织对耕地保护补偿资金1个 (略) 门评价，涉及 * 般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出 * . * 万元。从评价情况来看，该项目完成情况为优，完成情况比较好。在部门评价中发现的主要问题为耕地保护补偿资金项目目前仍存在 * 定数量的耕地“非农化”现象，个别村集体存在着违规占用耕地现象。对此将加强耕地保护政策宣传， (略) 为打击力度，更好地落实耕地保护制度，实现耕地“总量不减少、用途不改变、质量有提高”的目标。

(略) 门整体支出绩效评价。

(略) 门或单位整体支出绩效评价

2.单位决算中项目绩效自评结果

(略) 市自然 (略) (略) 在 * 年度单位决算中反映 (略) 区国土空间总体规划（ 点击查看>> 年）、耕地保护补偿资金、生态公益林建设工程经费3个项目绩效自评结果。

(略) 区国土空间总体规划（ 点击查看>> 年）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 * . * 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 * 万元，执行数为 * 万元，完成预算的 * .8%。项目绩效目标完成情况：按照省市国土空间规划编制进度要求，完成 (略) 区国土空间总体规划编制方案初步成果并上报市级，等待评审。发现的问题及原因：全年预算 * 万元， (略) * 万元，执行率为 * .8%。原因为：因国家政策尚未明朗，项目紧跟省市国土空间规划编制要求，项目尚未获得批复。下 * 步改进措施：紧跟省市国土空间规划编制要求，完成规划报批。

耕地保护补偿资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 * . * 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 * 万元，执行数为 * . * 万元，完成预算的 * . * %。项目绩效目标完成情况： * 是对本年度划入永久基本农田及其他 * 般耕地保护 (略) 落实到位； * 是遏制违法 (略) 为的发生，基本实现耕地“总量不减少、用途不改变、质量有提高”。发现的问题及原因：项目在实施过程中仍存在 * 定数量的耕地“非农化”现象，个别村集体存在违规占用耕地现象。下 * 步改进措施： * 是严格落实耕地保护措施， (略) 为的打击力度，坚决遏制新增耕地“非农化”现象，做到发现 * 起、制止 * 起、查处 * 起； * 是加强耕地保护政策宣传，通过微信公众号平台、土地日宣传活动、日常执法巡查等渠道广泛宣传耕地保护及土地用途管制等法律法规,提高广大群众对耕地与基本农田的保护意识,加强耕地及基本农田的保护制度,规范用地管理。

生态公益林建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 * . * 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 * . * 万元，执行数为 * . * 万元，完成预算的 * . * %。项目绩效目标完成情况： * 是损失性补偿支出 * 元/ (略) 按时发放到户；管护支出按时发放完成。 * 是对当地森林保有起到积极作用。发现的问题及原因：在公益林补偿对象变更、补偿资金造册与审核、补偿资金发放公示等方面存在 * 定的不足，致使资金发放延时等问题。下 * 步改进措施：及早开展公益林补偿对象变更、补偿资金造册与审核、补偿资金发放公示工作，及时下发补偿资金，并对公益林相关档案管理进 * 步细化完善。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果

本部门对耕地保护补偿 (略) 评价，从评价情况来看，该项目完成情况为优，完成情况比较好。

（ * ）项目基本情况

1、项目立项情况。耕地保护补偿资金项目是为了贯彻落实党的十 * 届 * 中全会提出的实施藏粮于地战略，落实最严格的耕地保护制度，保障粮食安全，建立耕地保护激励长效机制，切实调动农村集体经济组织和农民群众保护耕地的主动性、积极性。依据《关于印发 (略) 区耕地保护补偿机制实施办法的通知》（仑政〔 * 〕 * 号）设立此项目。主要内容为对划入永久基本农田及其他 (略) 专项补助。

2、项目绩效目标情况。总体目标：1.确保我区耕地保有量不减少；2.确保我区耕地质量有提升；3.落实耕地保护共同责任机制，调动农村集体经济组织和农民群众保护耕地的积极性和内在 (略) ，增强保护耕地的自觉性和责任意识，坚决遏制违法 (略) 为的发生。阶段目标：完成 * . * 万亩耕地保有量，实现永农保有量 * . * 万亩。

3、项目实施情况。对划入永久基本农田及其他 (略) 专项补助，补助标准为 * 元/亩/年。补偿资金每年拨付 * 次。

4、资金管理情况。项目总预算 * 万元，其中市补资金 * 万元，区级资金 * 万元，实际支出 * . * 万元，完成年度预算的 * . * %。

（ * ）综合评价情况及评价结论

该项目对划入补偿范围的耕地保护专 (略) 拨付到位，年初预算 * 万元， (略) 数为 * . * 万元，执行率为 * . * %。补 (略) 拨付至各街道，主要用于农田基础设施修缮、地力培育、耕地保护管理等，在确保完成耕地保护任务及相关资金使用管理规定的前提下，也可用于发展农村公益事业、建设农村公共服务设施等。项目完成年度耕地保有量 * . * 万亩，永农保有量 * . * 万亩。通过了耕保考核，耕地保护政策宣传各街道覆盖率 * %，违 (略) 置率 * %， (略) 满意度调查， (略) 满意度高。

项目的主要经验及做法

项目立项依据《关于印发 (略) 区耕地保护补偿机制实施办法的通知》（仑政〔 * 〕 * 号）设立，在实施 (略) 门会 (略) 拨付，设立程序以及拨付程序规范、到位。

项目存在的主要问题及原因分析

项目在实施过程中仍存在 * 定数量的耕地“非农化”现象，个别村集体存在违规占用耕地现象。产生此类现象的原因主要是耕地保护的措施还不严， (略) 为的力度还不够，耕地保护政策宣传力度还需加强。

（ * ）相关建议

加强耕地保护政策宣传， (略) 为打击力度。

5.预算绩效管理结果的应用： (略) 市自然 (略) (略) 坚持问题和结果导向， (略) 监控和绩效评价反馈的问题和建议，采取有效措施积极整改落实。 (略) 调整、相关政策调整等。将绩效评价结 (略) 门预算安排挂钩。

* 、名词解释

1.财政拨款收入： (略) 门当年拨付的财政预算资金，包括 * 般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业 (略) 门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

* .基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日 (略) 发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

* .项目支出：指预算单位为完 (略) 政工作任务或事 (略) 发生的支出。

* .上缴上级支出：填列事业单 (略) (略) 门的规定上缴上级单位的支出。

* .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

* .附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

* .“ * 公”经费：纳入财政预决算管理的“ * 公”经费， (略) 门用 * 般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

* . (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

* .科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

* .文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款） (略) 与古迹（项）：指 (略) 、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

* .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指: (略) 政单位( (略) 公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

* .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映用于事业单位开支的离退休经费。

* .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

* .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

* .节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监督等支出。

* . (略) 区支出（类） (略) 区管理事务（款） (略) 区管理事务支出（项）：指反 (略) 乡社区管理事务方面的支出。

* . (略) 区支出（类） (略) 区规划与管理（款） (略) 区规划与管理（项）： (略) 区、防灾减灾、 (略) 规划制定与管理等方面的支出。

* .农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映其他用于农业方面的支出。

* .农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

* .农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

* .农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：指反映 (略) * 建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面支出。

* .农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映其他用于林业和草原方面的支出。

* .资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：指反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

* .自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） (略) （项）： (略) 政单位( (略) 公务员管理的事业单位)的基本支出。

* .自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

* .自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：指反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

* .自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指反映其他用于自然资源事务方面的支出。

* .自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指反映其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

* .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指: (略) 政事业单位按 (略) (略) 、 (略) 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

* . 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指: 反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

* . (略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映 (略) 生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

* . (略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

(略) 市自然 (略) (略) （本级）公开表.xls

* 、概况

（ * ）单位职责

1. (略) 有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自 (略) (略) 有国土空间用途管制职责。

2.负责派驻区域自然资源调查监测评价。 (略) 自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查、动态监测和分析评价，做好调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责派驻区域自然资源和不动产统 * 确权登记工作。

4.负责派驻区域自然资源资产有偿使用工作。

5.负责派驻区域自然资源的合理开发利用。组织拟订并实施土地、海洋、森林、矿产等自然资源年度利用计划。

6. (略) 建立国土空间规划体系，参与国土空间规划并监督实施。

7.负责统筹派驻区域国土空间生态修复。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量和生态保护。

9.负责派驻区域地质和矿产资源管理工作。组织地质勘查工作，负责地质环境的监测、管理与评价，落实地质勘查安全生产管理工作。

* .负责派驻区域测绘地理信息管理工作。

* .负责派驻区域森林资源保护和森林生态建设。

* .负责派驻区域海洋自然资源保护和开发利用的监督管理、海洋监测观测等工作。

* .负责派驻区域自然 (略) 政执法与信访、维稳、行政诉讼、行政复议等工作。

（ * ）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、法规检查科、调查确权登记与测绘科、所有者权益与开发利用科（海洋科）、国土空间规划科、 (略) 政审批科、生态修复与耕地保护科、市政工程规划科、林业科。

* 、 * 年度单位决算公开表

详见附表。

* 、 * 年度单位决算情况说明

（ * ）收入支出决算总体情况说明

* 年度收入总计 * , * . * 万元，支出总计 * , * . * 万元,与 * 年度相比，各增加 * , * . * 万元，增长1, * . * %。主要原因是：征地和拆迁补偿支出增加。

（ * ）收入决算情况说明

本年收入合计 * , * . * 万元；包括财政拨款收入 * , * . * 万元（其中， * 般公共预算8, * . * 万元，政府性基金预算 * , * . * 万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计 * . * %；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（ * ）支出决算情况说明

本年支出合计 * , * . * 万元，其中基本支出2, * . * 万元，占3. * %；项目支出 * , * . * 万元，占 * . * %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（ * ）财政拨款收入支出决算总体情况说明

* 年度财政拨款收入总计 * , * . * 万元，支出总计 * , * . * 万元，与 * 年相比，各增加 * , * . * 万元，增长1, * . * %。主要原因是征地和拆迁补偿支出增加；财政拨款支出年初预算数 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。

（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出8, * . * 万元，占本年支出合计的 * . * %。与 * 年相比， * 般公共预算财政拨款支出增加2, * . * 万元，增长 * . * %。主要原因是：征地和拆迁补偿支出增加。

2. * 般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出8, * . * 万元，主要用于以下方面： * 般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出 * . * 万元,占0. * %；文化旅游体育与传媒（类）支出2. * 万元,占0. * %；社会保障和就业（类）支出 * . * 万元,占2. * %；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出 * . * 万元,占0. * %； (略) 区（类）支出 * . * 万元,占9. * %；农林水（类）支出1, * . * 万元,占 * . * %；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出1, * . * 万元,占 * . * %；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出4, * . * 万元,占 * . * %；住房保障（类）支出 * . * 万元,占4. * %；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3. * 般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出年初预算为 * . * 万元，支出决算为8, * . * 万元,完成年初预算的 * . * %，主要原因是项目按进度支付。其中：

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 * .8万元，完成年初预算的 * %，决算数大于预算数的主要原因是项目统筹增加。

文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款） (略) 与古迹（项）。年初预算为0万元，支出决算为2. * 万元，完成年初预算的 * %，决算数大于预算数的主要原因上级补助资金。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数小于预算数的主要原因是正常的调整变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为3. * 万元，支出决算为3. * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数小于预算数的主要原因是人员正常调整变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 * .7万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数小于预算数的主要原因是正常调整变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数小于预算数的主要原因是正常调整变动。

节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）。年初预算为0万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %，决算数大于预算数的主要原因是项目年度划转增加。

(略) 区支出（类） (略) 区管理事务（款） (略) 区管理事务支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为0. * 万元，完成年初预算的 * %，决算数大于预算数的主要原因是结余资金转入。

(略) 区支出（类） (略) 区规划与管理（款） (略) 区规划与管理（项）。年初预算为0万元，支出决算为 * .7万元，完成年初预算的 * %，决算数大于预算数的主要原因是项目按进度支付。

农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为9. * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数小于预算数的主要原因是项目按进度支付。

农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数大于预算数的主要原因是含上级补助资金。

农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）。年初预算为0万元，支出决算为7. * 万元，完成年初预算的 * %，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金。

农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 * 万元，完成年初预算的 * %，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金。

资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 * 万元，完成年初预算的 * %，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） (略) （项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * .6万元，完成年初预算的 * . * %，决算数小于预算数的主要原因是正常调整变动。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数大于预算数的主要原因是含上级补助资金。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）。年初预算为0万元，支出决算为0. * 万元，完成年初预算的 * %，决算数大于预算数的主要原因是上级补助资金。

自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * .4%，决算数小于预算数的主要原因是项目按进度支付。

自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %，决算数大于预算数的主要原因是结余资金转入。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * .9万元，完成年初预算的 * . * %，决算数小于预算数的主要原因是正常调整变动。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为1.8万元，支出决算为1. * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数小于预算数的主要原因是正常调整变动。

（ * ） * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

* 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出2, * . * 万元，其中：

人员经费2, * . * 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费等。

公用经费 * . * 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、 (略) 维护费等。

（ * ）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

* 年度政府性基金预算财政拨款支出 * , * . * 万元，占本年支出合计的 * . * %。与 * 年相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 * , * . * 万元，增长8, * . * %。主要原因是：征地和拆迁补偿支出增加。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

* 年度政府性基金预算财政拨款支出 * , * . * 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%； (略) 区（类）支出 * , * . * 万元,占 * . * %；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

* 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 * 万元，支出决算为 * , * . * 万元,完成年初预算的 * . * %，主要原因是征地和拆迁补偿支出增加。其中：

(略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为 * 0万元，完成年初预算的 * %，决算数大于预算数的主要原因征地和拆迁补偿支出增加。

(略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数小于预算数的主要原因耕地保护补偿支出减少。

（ * ）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 * 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（ * ） * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明

1.“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

* 年度“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出预算为 * .6万元，支出决算为 * . * 万元，完成预算的 * . * %, * 年度“ * 公”经费支出决算数小于预算数的主 (略) 节约，减少支出。

2.“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

* 年度“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与 * 年度相比，减少6. * 万元，下降 * . * %，主 (略) 节约，未有人员出国；公务用 (略) 维护费支出决算为6. * 万元，占 * . * %，与 * 年度相比，减少 * . * 万元，下降 * . * %，主 (略) 节约，减少支出；公务接待费支出决算为5. * 万元，占 * . * %，与 * 年度相比，减少0. * 万元，下降4. * %，主 (略) 节约，减少支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为 * 万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主 (略) 节约，未有人员出国。全年使用 * 般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用 (略) 维护费预算数为 * .6万元，支出决算为6. * 万元，完成预算的 * .3%。决算数小于预算数的主 (略) 节约，减少支出。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），决算数与预算数持平。决算数与预算数持平的主要原因是本年度无购置计划。 * 年度经批准购置公务用车为0辆；

(略) 维护费预算数为 * .6万元，支出6. * 万元，完成预算的 * . * %。决算数小于预算数的主 (略) 节约，减少支出。主要用于业 (略) 需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； * 年度， (略) 属单位开支 * 般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。

（3）公务接待费预算数为 * 万元，支出决算为5. * 万元，完成预算的 * . * %。主要用于接待公务与业务等支出。决算数小于预算数的主 (略) 节约，减少支出。全年使用 * 般公共预算财政拨款国内公务接待 * 团组，累计 * 人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出5. * 万元，主要用于接待公务与业务等支出，接待 * 团组， * 人次。

（十） (略) 经费支出说明

* (略) 经费年初预算数为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数大于预算数的主要原因正常调整变动；比 * 年度减少5. * 万元，下降3. * %，主要原因是正常调整变动。

（十 * ）政府采购支出说明

* 年度政府采购支出总额2, * . * 万元，其中：政府采购货物支出 * . * 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2, * . * 万元。授予中小企业合同金额2, * . * 万元，占政府采购支出总额的 * . * %。其中，授予小微企业合同金额2, * . * 万元，占政府采购支出总额的 * . * %。

（十 * ）国有资产占有情况说明

截至 * 日， (略) 市自然 (略) (略) 共有车辆8辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 (略) 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、 (略) 用车0辆、其他用车7辆,其他用车主要是业务用车；单价 * 万元以上通用设备0台（套），单价 * 万元以上专用设备0台（套）。

（十 * ）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

本年度无事前绩效评估项目。

根据全面预算绩效管理要求， (略) 市自然 (略) (略) 对 * 年度 (略) 了绩效目标管理。

根据全面预算绩效管理要求， (略) 市自然 (略) (略) 对 * 年度 (略) 了绩效目标管理，其中 (略) 区国土空间总体规划（ 点击查看>> 年）、耕地保护补偿资金、生态公益林建设工程经费3个项目绩 (略) 门预算公开时同步公开。

根据全面预算绩效管理要求， (略) 市自然 (略) (略) 对 * 年度预算项目开展 (略) 监控。 (略) 监控情 (略) 挂钩，涉及生态公益林建设工程经费等 * 个项目。根据季度 (略) 进度分析其绩效目标完成情况、完成效果和完成质量。

根据预算绩效管理要求， (略) 市自然 (略) (略) 组织对 * 年度 * 般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中， * 级项目2个，共涉及资金 * . * 万元，占 * 般公共预算项目支出总额的 * . * %。组织对 * 年度耕地保护补偿资金1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 * . * 万元，占政府性基金预算项目支出总额的1. * %。

组织对耕地保护补偿资金1个 (略) 门评价，涉及 * 般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出 * . * 万元。从评价情况来看，该项目完成情况为优，完成情况比较好。在部门评价中发现的主要问题为耕地保护补偿资金项目目前仍存在 * 定数量的耕地“非农化”现象，个别村集体存在着违规占用耕地现象。对此将加强耕地保护政策宣传， (略) 为打击力度，更好地落实耕地保护制度，实现耕地“总量不减少、用途不改变、质量有提高”的目标。

(略) 门整体支出绩效评价。

(略) 门或单位整体支出绩效评价

2.单位决算中项目绩效自评结果

(略) 市自然 (略) (略) 在 * 年度单位决算中反映 (略) 区国土空间总体规划（ 点击查看>> 年）、耕地保护补偿资金、生态公益林建设工程经费3个项目绩效自评结果。

(略) 区国土空间总体规划（ 点击查看>> 年）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 * . * 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 * 万元，执行数为 * 万元，完成预算的 * .8%。项目绩效目标完成情况：按照省市国土空间规划编制进度要求，完成 (略) 区国土空间总体规划编制方案初步成果并上报市级，等待评审。发现的问题及原因：全年预算 * 万元， (略) * 万元，执行率为 * .8%。原因为：因国家政策尚未明朗，项目紧跟省市国土空间规划编制要求，项目尚未获得批复。下 * 步改进措施：紧跟省市国土空间规划编制要求，完成规划报批。

耕地保护补偿资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 * . * 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 * 万元，执行数为 * . * 万元，完成预算的 * . * %。项目绩效目标完成情况： * 是对本年度划入永久基本农田及其他 * 般耕地保护 (略) 落实到位； * 是遏制违法 (略) 为的发生，基本实现耕地“总量不减少、用途不改变、质量有提高”。发现的问题及原因：项目在实施过程中仍存在 * 定数量的耕地“非农化”现象，个别村集体存在违规占用耕地现象。下 * 步改进措施： * 是严格落实耕地保护措施， (略) 为的打击力度，坚决遏制新增耕地“非农化”现象，做到发现 * 起、制止 * 起、查处 * 起； * 是加强耕地保护政策宣传，通过微信公众号平台、土地日宣传活动、日常执法巡查等渠道广泛宣传耕地保护及土地用途管制等法律法规,提高广大群众对耕地与基本农田的保护意识,加强耕地及基本农田的保护制度,规范用地管理。

生态公益林建设工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 * . * 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 * . * 万元，执行数为 * . * 万元，完成预算的 * . * %。项目绩效目标完成情况： * 是损失性补偿支出 * 元/ (略) 按时发放到户；管护支出按时发放完成。 * 是对当地森林保有起到积极作用。发现的问题及原因：在公益林补偿对象变更、补偿资金造册与审核、补偿资金发放公示等方面存在 * 定的不足，致使资金发放延时等问题。下 * 步改进措施：及早开展公益林补偿对象变更、补偿资金造册与审核、补偿资金发放公示工作，及时下发补偿资金，并对公益林相关档案管理进 * 步细化完善。

3.财政评价项目绩效评价结果：无。

4.部门评价项目绩效评价结果

本部门对耕地保护补偿 (略) 评价，从评价情况来看，该项目完成情况为优，完成情况比较好。

（ * ）项目基本情况

1、项目立项情况。耕地保护补偿资金项目是为了贯彻落实党的十 * 届 * 中全会提出的实施藏粮于地战略，落实最严格的耕地保护制度，保障粮食安全，建立耕地保护激励长效机制，切实调动农村集体经济组织和农民群众保护耕地的主动性、积极性。依据《关于印发 (略) 区耕地保护补偿机制实施办法的通知》（仑政〔 * 〕 * 号）设立此项目。主要内容为对划入永久基本农田及其他 (略) 专项补助。

2、项目绩效目标情况。总体目标：1.确保我区耕地保有量不减少；2.确保我区耕地质量有提升；3.落实耕地保护共同责任机制，调动农村集体经济组织和农民群众保护耕地的积极性和内在 (略) ，增强保护耕地的自觉性和责任意识，坚决遏制违法 (略) 为的发生。阶段目标：完成 * . * 万亩耕地保有量，实现永农保有量 * . * 万亩。

3、项目实施情况。对划入永久基本农田及其他 (略) 专项补助，补助标准为 * 元/亩/年。补偿资金每年拨付 * 次。

4、资金管理情况。项目总预算 * 万元，其中市补资金 * 万元，区级资金 * 万元，实际支出 * . * 万元，完成年度预算的 * . * %。

（ * ）综合评价情况及评价结论

该项目对划入补偿范围的耕地保护专 (略) 拨付到位，年初预算 * 万元， (略) 数为 * . * 万元，执行率为 * . * %。补 (略) 拨付至各街道，主要用于农田基础设施修缮、地力培育、耕地保护管理等，在确保完成耕地保护任务及相关资金使用管理规定的前提下，也可用于发展农村公益事业、建设农村公共服务设施等。项目完成年度耕地保有量 * . * 万亩，永农保有量 * . * 万亩。通过了耕保考核，耕地保护政策宣传各街道覆盖率 * %，违 (略) 置率 * %， (略) 满意度调查， (略) 满意度高。

项目的主要经验及做法

项目立项依据《关于印发 (略) 区耕地保护补偿机制实施办法的通知》（仑政〔 * 〕 * 号）设立，在实施 (略) 门会 (略) 拨付，设立程序以及拨付程序规范、到位。

项目存在的主要问题及原因分析

项目在实施过程中仍存在 * 定数量的耕地“非农化”现象，个别村集体存在违规占用耕地现象。产生此类现象的原因主要是耕地保护的措施还不严， (略) 为的力度还不够，耕地保护政策宣传力度还需加强。

（ * ）相关建议

加强耕地保护政策宣传， (略) 为打击力度。

5.预算绩效管理结果的应用： (略) 市自然 (略) (略) 坚持问题和结果导向， (略) 监控和绩效评价反馈的问题和建议，采取有效措施积极整改落实。 (略) 调整、相关政策调整等。将绩效评价结 (略) 门预算安排挂钩。

* 、名词解释

1.财政拨款收入： (略) 门当年拨付的财政预算资金，包括 * 般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业 (略) 门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

* .基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日 (略) 发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

* .项目支出：指预算单位为完 (略) 政工作任务或事 (略) 发生的支出。

* .上缴上级支出：填列事业单 (略) (略) 门的规定上缴上级单位的支出。

* .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

* .附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

* .“ * 公”经费：纳入财政预决算管理的“ * 公”经费， (略) 门用 * 般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

* . (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

* .科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：指反映其他用于技术研究与开发方面的支出。

* .文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款） (略) 与古迹（项）：指 (略) 、世界遗产规划与古迹保护等方面的支出。

* .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指: (略) 政单位( (略) 公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

* .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映用于事业单位开支的离退休经费。

* .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

* .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

* .节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：指反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出，资源开发生态监督等支出。

* . (略) 区支出（类） (略) 区管理事务（款） (略) 区管理事务支出（项）：指反 (略) 乡社区管理事务方面的支出。

* . (略) 区支出（类） (略) 区规划与管理（款） (略) 区规划与管理（项）： (略) 区、防灾减灾、 (略) 规划制定与管理等方面的支出。

* .农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指反映其他用于农业方面的支出。

* .农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：指反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

* .农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）：指反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

* .农林水支出（类）林业和草原（款）执法与监督（项）：指反映 (略) * 建设，刑事、行政案件受理、查处和督办，行政许可、复议与诉讼管理等方面支出。

* .农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：指反映其他用于林业和草原方面的支出。

* .资源勘探工业信息等支出（类）其他资源勘探工业信息等支出（款）其他资源勘探工业信息等支出（项）：指反映其他用于资源勘探工业信息等方面的支出。

* .自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） (略) （项）： (略) 政单位( (略) 公务员管理的事业单位)的基本支出。

* .自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：指反映用于自然资源有偿使用与合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

* .自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）：指反映基础测绘、航空摄影、地理信息应用与安全监管等方面的支出。

* .自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）：指反映其他用于自然资源事务方面的支出。

* .自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项）：指反映其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。

* .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指: (略) 政事业单位按 (略) (略) 、 (略) 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

* . 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指: 反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

* . (略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）：指反映 (略) 生产建设兵团和地方政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补助费、地上附着和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。

* . (略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）:指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

(略) 市自然 (略) (略) （本级）公开表.xls