(略) 分 部门概况

* 、主要职能

1. (略) 有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自 (略) (略) 有国土空间用途管制职责。

2.负责派驻区域自然资源调查监测评价。 (略) 自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查、动态监测和分析评价，做好调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责派驻区域自然资源和不动产统 * 确权登记工作。

4.负责派驻区域自然资源资产有偿使用工作。

5.负责派驻区域自然资源的合理开发利用。组织拟订并实施土地、海洋、森林、矿产等自然资源年度利用计划。

6. (略) 建立国土空间规划体系，参与国土空间规划并监督实施。

7.负责统筹派驻区域国土空间生态修复。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量和生态保护。

9.负责派驻区域地质和矿产资源管理工作。组织地质勘查工作，负责地质环境的监测、管理与评价，落实地质勘查安全生产管理工作。

* .负责派驻区域测绘地理信息管理工作。

* .负责派驻区域森林资源保护和森林生态建设。

* .负责派驻区域海洋自然资源保护和开发利用的监督管理、海洋监测观测等工作。

* .负责派驻区域自然 (略) 政执法与信访、维稳、行政诉讼、行政复议等工作。

* 、部门预算单位构成

从预算单位构成看，自然 (略) (略) 部 (略) (略) 属事业单位预算。具 (略) 本级、局属 (略) 区矿 (略) 、局属 (略) 区土 (略) 、局属 (略) 区不动 (略) 和局属 (略) 区森林病 (略) 预算。

(略) 分 (略) 门预算安排情况说明

* 、 (略) 门预算总体情况

（ * ） (略) 门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则， (略) 有收入和 (略) 门预算管理。 * 年收支总预算 * 5. * 万元，收入包括： * 般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出（类）、 (略) 区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

（ * ） * 年收入预算 (略) 门 * 年收入预算 * 5. * 万元，其中： * 般公共预算拨款收入 * 2. * 万元，占 * . * %；政府性基金预算拨款收入 * 万元，占 7.1 %；专户资金0万元，占 0 %；事业收入（不含专户资金）0 万元，占0 %；事业单位经营收入 0万元，占0%；上级补助收入 * . * 万元，占6. * %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0 %。　

（ * ） * 年支出预算情况说明　 本部门 * 年支出预算 * 5. * 万元。

1.按支出功能分类， (略) 会保障和就业支出（类） * . * 万元、 (略) 区支出（类） * 万元、农林水支出（类） * . * 万元、自然资源海洋气象等支出（类） * . * 万元、住房保障支出（类） * . * 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 * . * 万元，日常公用支出 * . * 万元，项目支出 * . * 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（ * ） * 年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门 * 年财政拨款收支预算 * 2. * 万元。收入包括：本年 * 般公共预算拨款收入 * 2. * 万元，本年政府性基金预算拨款收入 * 万元，上年结转 0万元；支出包括：社会保障和就业支出（类） * . * 万元、 (略) 区支出（类） * 万元、农林水支出（类） * 万元、自然资源海洋气象等支出（类） * . * 万元、住房保障支出（类） * . * 万元、结转下年0 万元。

（ * ） * 年 * 般公共预算当年拨款情况说明

1. * 般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 * 年 * 般公共预算当年拨款 * 2. * 万元，比 * 年减少 * . * 万元，主 (略) 节约，压减支出。

2. * 般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类） * . * 万元,占4. * % ；农林水支出（类） * 万元，占6. * %；自然资源海洋气象等支出（类） * . * 万元,占 * . * %；住房保障支出（类） * . * 万元,占8. * % 。

3. * 般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） * . * 万元，比2 (略) 数减少3.6 万元，下降4. * %， (略) 政退休人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） * . * 万元，比2 (略) 数增加4. * 万元，增长 * . * %，主要原因是机构改革，人员合并，事业退休人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） * . * 万元，比2 (略) 数减少 * .8万元，下降6. * %，主要原因是养老缴纳比例调减。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） * . * 万元，比2 (略) 数减少 * .8万元，下降 * . * %，主要原因是人员正常变动调整。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项） * 万元，比2 (略) 数增加 * 万元，增长 * %，主要原因是项目增多。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项） * 万元，比2 (略) 数减少 * . * 万元，下降 * .6%，主要原因是2 (略) 数含上级补助。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项） * 万元，比2 (略) 数减少 * . * 万元，下降 * . * %，主要原因是2 (略) 数含上级补助。

（8）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） (略) （自然资源）（项） * . * 万元，比2 (略) 数增加 * . * 万元，增长 * . * %，主要原因是机构改革，人员合并。

（9）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项） * 万元，比2 (略) 数减少 * .5万元，下降 * . * %，主要原因是2 (略) 数含上级补助。

（ * ）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项） * . * 万元，比2 (略) 数增加 * . * 万元，增长 * . * %，主要原因是业务量增多。

（ * ）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） (略) （自然资源）（项） * . * 万元，比2 (略) 数减少 * . * 万元，下降6. * %，主要原因是人员正常调整变动。

（ * ）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其它自然资源事务支出（项） * . * 万元，比2 (略) 数增加 * . * 万元，增长 * .5%，主要原因是机构改革，功能科目调整，业务量增多。

（ * ）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） * . * 万元，比2 (略) 数增加 * . * 万元，增长2. * %，主要原因是机构改革，人员合并。

（ * ）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）3. * 万元，比2 (略) 数增加0. * 万元，增长4. * %，主要原因是机构改革，人员合并。

（ * ） * 年 * 般公共预算基本支出情况说明

本部门 * 年 * 般公共预算基本支出 * .6万元，其中：

人员经费 * . * 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 (略) 会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 * . * 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、 (略) 维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（ * ） * 年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

本部门 * 年政府性基金预算当年拨款 * 万元，比2 (略) 数减少 * . * 万元，主要原因是耕地补偿支出正常变动。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

(略) 区支出（类） * 万元，占 * % ；其他支出（类）0万元，占0%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项） * 万元，主要用于耕地保护补偿支出。

（ * ） * 年 * 般公共预算“ * 公”经费预算情况说明

本部门 * 年“ * 公”经费预算 * .3万元，比上年预算数下降 * %。其中：

1.因公出国（境）费用： * 年安排因公出国（境）费预算 * 万元，其中 * 般因公出国（境）费用预算 * 万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的自然资源以及规划业务等公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 * 年比上年预算数下降 * . * %，减少的主 (略) 节约，压减支出。

2.公务接待费： * 年安排公务接待费预算 * .1 万元，主要用于接待上级检查、指导工作等支出。 * 年与上年预算数持平。 * 年公务接待费与上年计划 * 致。

3.公务用车购置： * 年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。 * 年与上年预算数持平。 * 年无购车计划。

4. (略) 费： * 年安排 (略) 费预算 * .2万元，主要 (略) 、 (略) 需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 * 年与上年预算数持平。 * 年车辆数量与上年保持 * 致。

（ * ）其他重要事项的情况说明

1.重点项目情况-- (略) 区国土空间总体规划（ 点击查看>> 年）

（1）项目概述

项目范围为 (略) 全域，包括海域和 * 域。编制内容： (略) 区空间发展战略研究、 (略) 区分区规划大纲、 (略) 区国土空间总体规划。

（2）立项依据

中华人民共和国土地管理法、中共中央、 (略) 关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见、关于印发《 (略) 区国土空间总体规划编制工作方案》的通知

（3）实施主体

(略) 市自然 (略) (略)

（4）实施方案

编制内容：

① (略) 区空间发展战略研究。聚焦甬舟 * 体化、义甬舟开放 (略) 道、沪杭甬大湾区等建设，着眼 (略) 全市、 (略) ，结合 (略) 区位优势与现状基础，综合分析区域的发展条件、产业结构、 (略) 、港 (略) 系、功能业态、平台建设、生态环境等，在此基础上明确 (略) 面向 * 年的区域职能和定位，梳理承担区域职能的重要功能载体；合理安排生态、生活和生产空间，梳理和统筹各大平台功能关系， (略) 区功能组 (略) ，提出空间板 (略) 优化策略；盘整现状和规划 (略) 岸线，整合 (略) 空间，提出 (略) 岸线整合优化方向，探索在岸线利用、土地利用、空间功能、交通联系等方面构 (略) 关系模式，保障 (略) 市生活功能协调发展；重点推进 (略) (略) (略) 化发展，提出产业、设施、交通、生态等方 (略) 策略；挖掘 (略) 生态、人文资源，推进自然景观、历史文化要素的保护与合理利用，提升整体环境品质，谋划新时代、 (略) 区建设新亮点，彰显 (略) 区特色和魅力。② (略) 区分区规划大纲。根据 (略) 市级国土空间总体规划分区规划大纲要求，编制 (略) 区分区规划大纲，重点分析现状发展特征和核心问题、未来发展目标和策略、区域协调设想、 (略) 间与管控、重大平台发展设想、重大 (略) 、 (略) 动计划等，为全市的国土空间规划做好支撑。③ (略) 区国土空间总体规划。分析 (略) 国土空间现状基础与特征问题；明确国土空间战略与目标、构建核心指标体系；强化区域协同，明确对接区域发展的重大举措；制定耕地与永久基本农田保护规划大纲，确定耕地和永久基本农田保护的主要目标，编制配套设施规划，合理安排高标准农田、垦造耕地、土地复垦、耕地质量提升等项目，确定重点区域等；加强上下衔接，落实和细化上位空间规划“ * 区、 * 线”刚性管控要求；落实海 * 统筹要求，制 (略) 洋功能区划、海岸带海岛保护要求；强化用途管控，塑造紧凑集约的国土空间保护与开 (略) ；提升生态品质，优化连通山海的绿色空间；提升产业 (略) ，构建创新引领的绿色生产体系； (略) 市魅力，加强历史文化传承、塑造品质宜居的幸福生活；推动国土空间综合整治与生态修复；强化综合交通、市政基础设施、综合防灾减灾等支撑体系；完善国土空间规划的传导机制与实施保障机制等； (略) 动规划，落实全 (略) 署明确重点片区、重大工程、重要项目，明确实施保障机制。

（5）年度预算安排

规划编制经费预算：总投资预算 * 万元， * 年预算安排 * 万元。

（6）绩效目标和指标（详见附件）

2.重点项目情况--耕地保护补偿资金

（1）项目概述

贯彻落实党的十 * 届 * 中全会提出的实施藏粮于地战略，落实最严格的耕地保护制度，保障粮食安全，建立耕地保护激励长效机制，切实调动农村集体经济组织和农民群众保护耕地的主动性、积极性。全区耕地补偿面积 * . * 万亩，补助标准为 * 元/亩， * 年预计补偿 * 万元。

（2）立项依据

《关于印发 (略) 区耕地保护补偿机制实施办法的通知》（仑政〔 * 〕 * 号）

（3）实施主体

(略) 市自然 (略) (略)

（4）实施方案

按仑政〔 * 〕 * 号文件实施

（5）年度预算安排

项目总投入 * 万元，其中市补资金 * 万元，区补资金 * 万元。

（6）绩效目标和指标(详见附件）

3.重点项目情况--生态公益林建设工程经费

（1）项目概述

全区现保有生态公益林面积 * . * 万亩。其中国家级6. * 万亩；省级6. * 万亩；市级6. * 万亩；县级6. * 万亩。 公益林 (略) 直补到户政策。由 (略) 造册公示后上报街道，街道审核后上报 (略) 门， (略) 门审核汇总后直补到户。 * 年生态公益林项目预计支出 * . * 万元。

（2）立项依据

(略) 区公益林资金使用管理参照《 (略) 市森林生态效益补偿资金管理办法》。

（3）实施主体

(略) 市自然 (略) (略)

（4）实施方案

根据《 (略) 市森林生态效益补偿资金管理办法》，森林生态效益补偿资金分为补偿支出和管护支出，补偿支出采用直补到户的政策；管护支出用于护林员管护费用及公共管护和管理费用。

（5）年度预算安排

项目总投入 * . * 万元。区级预算 * 万元，上级预算 * . * 万元。

（6）绩效目标和指标（详见附件）

2. (略) 经费

* 年 (略) 市自然 (略) (略) 本级1 家行政单位以及土 (略) （ (略) ）、森林病 (略) 2家参公事业单 (略) 经费财政拨款预算 * . * 万元，较 * 年预算数增加8. * 万元，增长4. * %。

3.政府采购情况

2 (略) 门各单位政府采购预算总额 * .2万元，其中：政府采购货物预算 * .2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 * 万元。

4.国有资产占有使用情况

截至 * 日， (略) 属各预算单位共有车辆 * 辆，其中，区级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆， (略) 服务用车0辆， * 般执法执勤用车6 辆，特种专业技术用车0 辆，业务用车5辆，固定工作用车辆。单位价值 * 万元及以上通用设备1台（套），单位价值 * 万元及以上专用设备0台（套）。

(略) 门预算安排购置车辆0辆，其中区级领导用车0 辆，机要通信及应急保障用车0 辆， (略) 服务用车0 辆， * 般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值 * 万元及以上通用设备0台（套），单位价值 * 万元及以上专用设备 0 台（套）， (略) 门预算未安排购置车辆及单位价值 * 万元及以上设备。

5.绩效目标设置情况

2 (略) (略) 绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算 * 万元；其中纳入绩效评价项目3个，涉及财政拨款预算 * 万元。

(略) 分 名词解释

* 、收入科目

1.财政拨款收入： (略) 门当年拨付的财政预算资金，包括 * 般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金: (略) (略) 开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入：预算 (略) 门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

* 、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日 (略) 发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完 (略) 政工作任务或事 (略) 发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出: (略) 属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指: (略) 政单位( (略) 公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指: 反映用于事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

* .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

* .农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）指: 反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

* .农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）指: 反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

* .农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）指: 反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

* .自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） (略) （自然资源）（项）指: (略) 政单位( (略) 公务员管理的事业单位)的基本支出。

* . 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）指: 反映用于自然资源有偿使用和合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

* . 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）指:反映用 (略) 业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

* .自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） (略) （自然资源）（项）指: 反映事业单位的基本支出， (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位） (略) 、医务室等附属事业单位。

* . 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

* . 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指: (略) 政事业单位按 (略) (略) 、 (略) 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

* . 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指: 反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

* . (略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

* 、 (略) 经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：

1. * (略) 门预算公开表.xls

2.项目绩效目标和指标附件.doc

(略) 分 部门概况

* 、主要职能

1. (略) 有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、海洋等自 (略) (略) 有国土空间用途管制职责。

2.负责派驻区域自然资源调查监测评价。 (略) 自然资源调查监测评价的指标体系和统计标准，落实自然资源调查监测评价制度。实施自然资源基础调查、专项调查、动态监测和分析评价，做好调查监测评价成果的监督管理和信息发布。

3.负责派驻区域自然资源和不动产统 * 确权登记工作。

4.负责派驻区域自然资源资产有偿使用工作。

5.负责派驻区域自然资源的合理开发利用。组织拟订并实施土地、海洋、森林、矿产等自然资源年度利用计划。

6. (略) 建立国土空间规划体系，参与国土空间规划并监督实施。

7.负责统筹派驻区域国土空间生态修复。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻落实耕地保护政策，负责耕地数量、质量和生态保护。

9.负责派驻区域地质和矿产资源管理工作。组织地质勘查工作，负责地质环境的监测、管理与评价，落实地质勘查安全生产管理工作。

* .负责派驻区域测绘地理信息管理工作。

* .负责派驻区域森林资源保护和森林生态建设。

* .负责派驻区域海洋自然资源保护和开发利用的监督管理、海洋监测观测等工作。

* .负责派驻区域自然 (略) 政执法与信访、维稳、行政诉讼、行政复议等工作。

* 、部门预算单位构成

从预算单位构成看，自然 (略) (略) 部 (略) (略) 属事业单位预算。具 (略) 本级、局属 (略) 区矿 (略) 、局属 (略) 区土 (略) 、局属 (略) 区不动 (略) 和局属 (略) 区森林病 (略) 预算。

(略) 分 (略) 门预算安排情况说明

* 、 (略) 门预算总体情况

（ * ） (略) 门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则， (略) 有收入和 (略) 门预算管理。 * 年收支总预算 * 5. * 万元，收入包括： * 般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、专户资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出（类）、 (略) 区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出。

（ * ） * 年收入预算 (略) 门 * 年收入预算 * 5. * 万元，其中： * 般公共预算拨款收入 * 2. * 万元，占 * . * %；政府性基金预算拨款收入 * 万元，占 7.1 %；专户资金0万元，占 0 %；事业收入（不含专户资金）0 万元，占0 %；事业单位经营收入 0万元，占0%；上级补助收入 * . * 万元，占6. * %；附属单位上缴收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0 %。　

（ * ） * 年支出预算情况说明　 本部门 * 年支出预算 * 5. * 万元。

1.按支出功能分类， (略) 会保障和就业支出（类） * . * 万元、 (略) 区支出（类） * 万元、农林水支出（类） * . * 万元、自然资源海洋气象等支出（类） * . * 万元、住房保障支出（类） * . * 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 * . * 万元，日常公用支出 * . * 万元，项目支出 * . * 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（ * ） * 年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门 * 年财政拨款收支预算 * 2. * 万元。收入包括：本年 * 般公共预算拨款收入 * 2. * 万元，本年政府性基金预算拨款收入 * 万元，上年结转 0万元；支出包括：社会保障和就业支出（类） * . * 万元、 (略) 区支出（类） * 万元、农林水支出（类） * 万元、自然资源海洋气象等支出（类） * . * 万元、住房保障支出（类） * . * 万元、结转下年0 万元。

（ * ） * 年 * 般公共预算当年拨款情况说明

1. * 般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门 * 年 * 般公共预算当年拨款 * 2. * 万元，比 * 年减少 * . * 万元，主 (略) 节约，压减支出。

2. * 般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类） * . * 万元,占4. * % ；农林水支出（类） * 万元，占6. * %；自然资源海洋气象等支出（类） * . * 万元,占 * . * %；住房保障支出（类） * . * 万元,占8. * % 。

3. * 般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） * . * 万元，比2 (略) 数减少3.6 万元，下降4. * %， (略) 政退休人员减少。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项） * . * 万元，比2 (略) 数增加4. * 万元，增长 * . * %，主要原因是机构改革，人员合并，事业退休人员增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） * . * 万元，比2 (略) 数减少 * .8万元，下降6. * %，主要原因是养老缴纳比例调减。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项） * . * 万元，比2 (略) 数减少 * .8万元，下降 * . * %，主要原因是人员正常变动调整。

（5）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项） * 万元，比2 (略) 数增加 * 万元，增长 * %，主要原因是项目增多。

（6）农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项） * 万元，比2 (略) 数减少 * . * 万元，下降 * .6%，主要原因是2 (略) 数含上级补助。

（7）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项） * 万元，比2 (略) 数减少 * . * 万元，下降 * . * %，主要原因是2 (略) 数含上级补助。

（8）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） (略) （自然资源）（项） * . * 万元，比2 (略) 数增加 * . * 万元，增长 * . * %，主要原因是机构改革，人员合并。

（9）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项） * 万元，比2 (略) 数减少 * .5万元，下降 * . * %，主要原因是2 (略) 数含上级补助。

（ * ）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项） * . * 万元，比2 (略) 数增加 * . * 万元，增长 * . * %，主要原因是业务量增多。

（ * ）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） (略) （自然资源）（项） * . * 万元，比2 (略) 数减少 * . * 万元，下降6. * %，主要原因是人员正常调整变动。

（ * ）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其它自然资源事务支出（项） * . * 万元，比2 (略) 数增加 * . * 万元，增长 * .5%，主要原因是机构改革，功能科目调整，业务量增多。

（ * ）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） * . * 万元，比2 (略) 数增加 * . * 万元，增长2. * %，主要原因是机构改革，人员合并。

（ * ）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）3. * 万元，比2 (略) 数增加0. * 万元，增长4. * %，主要原因是机构改革，人员合并。

（ * ） * 年 * 般公共预算基本支出情况说明

本部门 * 年 * 般公共预算基本支出 * .6万元，其中：

人员经费 * . * 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 (略) 会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 * . * 万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、 (略) 维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（ * ） * 年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况

本部门 * 年政府性基金预算当年拨款 * 万元，比2 (略) 数减少 * . * 万元，主要原因是耕地补偿支出正常变动。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

(略) 区支出（类） * 万元，占 * % ；其他支出（类）0万元，占0%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

(略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项） * 万元，主要用于耕地保护补偿支出。

（ * ） * 年 * 般公共预算“ * 公”经费预算情况说明

本部门 * 年“ * 公”经费预算 * .3万元，比上年预算数下降 * %。其中：

1.因公出国（境）费用： * 年安排因公出国（境）费预算 * 万元，其中 * 般因公出国（境）费用预算 * 万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的自然资源以及规划业务等公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。 * 年比上年预算数下降 * . * %，减少的主 (略) 节约，压减支出。

2.公务接待费： * 年安排公务接待费预算 * .1 万元，主要用于接待上级检查、指导工作等支出。 * 年与上年预算数持平。 * 年公务接待费与上年计划 * 致。

3.公务用车购置： * 年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。 * 年与上年预算数持平。 * 年无购车计划。

4. (略) 费： * 年安排 (略) 费预算 * .2万元，主要 (略) 、 (略) 需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 * 年与上年预算数持平。 * 年车辆数量与上年保持 * 致。

（ * ）其他重要事项的情况说明

1.重点项目情况-- (略) 区国土空间总体规划（ 点击查看>> 年）

（1）项目概述

项目范围为 (略) 全域，包括海域和 * 域。编制内容： (略) 区空间发展战略研究、 (略) 区分区规划大纲、 (略) 区国土空间总体规划。

（2）立项依据

中华人民共和国土地管理法、中共中央、 (略) 关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见、关于印发《 (略) 区国土空间总体规划编制工作方案》的通知

（3）实施主体

(略) 市自然 (略) (略)

（4）实施方案

编制内容：

① (略) 区空间发展战略研究。聚焦甬舟 * 体化、义甬舟开放 (略) 道、沪杭甬大湾区等建设，着眼 (略) 全市、 (略) ，结合 (略) 区位优势与现状基础，综合分析区域的发展条件、产业结构、 (略) 、港 (略) 系、功能业态、平台建设、生态环境等，在此基础上明确 (略) 面向 * 年的区域职能和定位，梳理承担区域职能的重要功能载体；合理安排生态、生活和生产空间，梳理和统筹各大平台功能关系， (略) 区功能组 (略) ，提出空间板 (略) 优化策略；盘整现状和规划 (略) 岸线，整合 (略) 空间，提出 (略) 岸线整合优化方向，探索在岸线利用、土地利用、空间功能、交通联系等方面构 (略) 关系模式，保障 (略) 市生活功能协调发展；重点推进 (略) (略) (略) 化发展，提出产业、设施、交通、生态等方 (略) 策略；挖掘 (略) 生态、人文资源，推进自然景观、历史文化要素的保护与合理利用，提升整体环境品质，谋划新时代、 (略) 区建设新亮点，彰显 (略) 区特色和魅力。② (略) 区分区规划大纲。根据 (略) 市级国土空间总体规划分区规划大纲要求，编制 (略) 区分区规划大纲，重点分析现状发展特征和核心问题、未来发展目标和策略、区域协调设想、 (略) 间与管控、重大平台发展设想、重大 (略) 、 (略) 动计划等，为全市的国土空间规划做好支撑。③ (略) 区国土空间总体规划。分析 (略) 国土空间现状基础与特征问题；明确国土空间战略与目标、构建核心指标体系；强化区域协同，明确对接区域发展的重大举措；制定耕地与永久基本农田保护规划大纲，确定耕地和永久基本农田保护的主要目标，编制配套设施规划，合理安排高标准农田、垦造耕地、土地复垦、耕地质量提升等项目，确定重点区域等；加强上下衔接，落实和细化上位空间规划“ * 区、 * 线”刚性管控要求；落实海 * 统筹要求，制 (略) 洋功能区划、海岸带海岛保护要求；强化用途管控，塑造紧凑集约的国土空间保护与开 (略) ；提升生态品质，优化连通山海的绿色空间；提升产业 (略) ，构建创新引领的绿色生产体系； (略) 市魅力，加强历史文化传承、塑造品质宜居的幸福生活；推动国土空间综合整治与生态修复；强化综合交通、市政基础设施、综合防灾减灾等支撑体系；完善国土空间规划的传导机制与实施保障机制等； (略) 动规划，落实全 (略) 署明确重点片区、重大工程、重要项目，明确实施保障机制。

（5）年度预算安排

规划编制经费预算：总投资预算 * 万元， * 年预算安排 * 万元。

（6）绩效目标和指标（详见附件）

2.重点项目情况--耕地保护补偿资金

（1）项目概述

贯彻落实党的十 * 届 * 中全会提出的实施藏粮于地战略，落实最严格的耕地保护制度，保障粮食安全，建立耕地保护激励长效机制，切实调动农村集体经济组织和农民群众保护耕地的主动性、积极性。全区耕地补偿面积 * . * 万亩，补助标准为 * 元/亩， * 年预计补偿 * 万元。

（2）立项依据

《关于印发 (略) 区耕地保护补偿机制实施办法的通知》（仑政〔 * 〕 * 号）

（3）实施主体

(略) 市自然 (略) (略)

（4）实施方案

按仑政〔 * 〕 * 号文件实施

（5）年度预算安排

项目总投入 * 万元，其中市补资金 * 万元，区补资金 * 万元。

（6）绩效目标和指标(详见附件）

3.重点项目情况--生态公益林建设工程经费

（1）项目概述

全区现保有生态公益林面积 * . * 万亩。其中国家级6. * 万亩；省级6. * 万亩；市级6. * 万亩；县级6. * 万亩。 公益林 (略) 直补到户政策。由 (略) 造册公示后上报街道，街道审核后上报 (略) 门， (略) 门审核汇总后直补到户。 * 年生态公益林项目预计支出 * . * 万元。

（2）立项依据

(略) 区公益林资金使用管理参照《 (略) 市森林生态效益补偿资金管理办法》。

（3）实施主体

(略) 市自然 (略) (略)

（4）实施方案

根据《 (略) 市森林生态效益补偿资金管理办法》，森林生态效益补偿资金分为补偿支出和管护支出，补偿支出采用直补到户的政策；管护支出用于护林员管护费用及公共管护和管理费用。

（5）年度预算安排

项目总投入 * . * 万元。区级预算 * 万元，上级预算 * . * 万元。

（6）绩效目标和指标（详见附件）

2. (略) 经费

* 年 (略) 市自然 (略) (略) 本级1 家行政单位以及土 (略) （ (略) ）、森林病 (略) 2家参公事业单 (略) 经费财政拨款预算 * . * 万元，较 * 年预算数增加8. * 万元，增长4. * %。

3.政府采购情况

2 (略) 门各单位政府采购预算总额 * .2万元，其中：政府采购货物预算 * .2万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 * 万元。

4.国有资产占有使用情况

截至 * 日， (略) 属各预算单位共有车辆 * 辆，其中，区级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆， (略) 服务用车0辆， * 般执法执勤用车6 辆，特种专业技术用车0 辆，业务用车5辆，固定工作用车辆。单位价值 * 万元及以上通用设备1台（套），单位价值 * 万元及以上专用设备0台（套）。

(略) 门预算安排购置车辆0辆，其中区级领导用车0 辆，机要通信及应急保障用车0 辆， (略) 服务用车0 辆， * 般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0 辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值 * 万元及以上通用设备0台（套），单位价值 * 万元及以上专用设备 0 台（套）， (略) 门预算未安排购置车辆及单位价值 * 万元及以上设备。

5.绩效目标设置情况

2 (略) (略) 绩效目标管理的项目3个，涉及财政拨款预算 * 万元；其中纳入绩效评价项目3个，涉及财政拨款预算 * 万元。

(略) 分 名词解释

* 、收入科目

1.财政拨款收入： (略) 门当年拨付的财政预算资金，包括 * 般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金: (略) (略) 开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入：预算 (略) 门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

* 、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日 (略) 发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完 (略) 政工作任务或事 (略) 发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出: (略) 属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）指: (略) 政单位( (略) 公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）指: 反映用于事业单位开支的离退休经费。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）指: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

* .社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）指: 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

* .农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）指: 反映森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

* .农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）指: 反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

* .农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）指: 反映病虫害等有害生物灾害、野生动物疫病灾害等方面的支出。

* .自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） (略) （自然资源）（项）指: (略) 政单位( (略) 公务员管理的事业单位)的基本支出。

* . 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）指: 反映用于自然资源有偿使用和合理开发利用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。

* . 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）指:反映用 (略) 业和地质工作管理，矿业权管理，矿产资源合理利用和保护等方面的支出。

* .自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） (略) （自然资源）（项）指: 反映事业单位的基本支出， (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位） (略) 、医务室等附属事业单位。

* . 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）反映除上述项目以外其他用于自然资源事务方面的支出。

* . 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指: (略) 政事业单位按 (略) (略) 、 (略) 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

* . 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）指: 反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

* . (略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。

* 、 (略) 经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：

1. * (略) 门预算公开表.xls

2.项目绩效目标和指标附件.doc