* 、概况

（ * ）部门（单位）职责

1.宣传贯彻党和政府有关农村 (略) 会发展的方针、政策、法规，研究制定并组织实施全县供销 (略) 经济的发展战略和发展规划，指 (略) 的改革与发展。

2.参与组织发展各类农民 (略) 经济组织联合会、农 (略) (略) 、 (略) 和消费、金融、医药、文化、物流等领域的新型 (略) 经济组织，构 (略) 会化服务体系，密切同农民的联系。

3.指 (略) 和所属企业参与新农村现 (略) 络建设，努力拓展农 (略) 络、农村日用 (略) 络，大力发展农产品现代流通业和再生资源回收利用产业，引进现代流通模式，改善农村流通环境，参与农业产业化经营和农业综合开发等工作。

4.受政府委托，承担重要农业生产资料等物资的储备， (略) 。

5.指 (略) 的组织建设和制度建设， (略) 之间的关系， (略) 的联合与 (略) ，向 (略) (略) (略) 的意见建议，维护其合法权益。

6.按照《 * 门 (略) (略) 章程》完善出资人制度，履行 (略) (略) 有权代表和管理职能。 (略) 有资产保值增值考核激励和责任追究制度。建立 (略) (略) 工作考核评价制度。

7.代表 (略) (略) 活动，组织开展与国内外 (略) 组织之间的交流活动，接受捐赠、资助。

8.完 (略) 委、县 (略) 交办的其他任务。

（ * ）机构设置

从预算单位构成看， (略) 市 * 门 (略) (略) 部门决算包括： * 门 (略) (略) 本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、业务科、 (略) 经济指导科、财务审计科。

* 、2 (略) 门（单位）决算公开表

详见附表。

* 、2 (略) 门（单位）决算情况说明

（ * ）收入支出决算总体情况说明

* 年度收入总计 * . * 万元，支出总计 * . * 万元,与 * 年度相比，减少 * . * 万元，下降 * . * %。主要原因是：1.工资福利支出 * . * 万元，较上年同期 * . * 万元，增加8. * 万元，增幅3. * %，其中：基本工资减少3. * 万元，减少幅度6. * %,因人员变动调整，工资发放基数减少（3月份调出1人, 4月退休1人,5月份调入1人, * 月份新招公务员1人）；奖金因基数调整而增加 * . * 万元，增幅 * . * %；养老保险因缴纳基数调整，由 * 年的 * %调整为 * 年的 * %，减少1. * 万元，下降幅度9. * %；2.对个人家庭补助支出 * . * 万元，较上年 * . * 万元，增加1. * 万元，增幅1. * %，其中：生活补助 * . * 万元，较上年 * . * 万元，增加1. * 万元，增幅0.9%； (略) 福利费、活动经费8. * 万元，较上年8. * 万元增加0. * 万元，增加幅度2. * %。3.项目支出 * 万元，较上年 * . * 万元，减少 * . * 万元，减少幅度 * . * %，主要是由于 * (略) 推介包括柑桔节“鲜甜 * 门”进高校展示展销推介会对企业的补助4. * 万元及“优县良品”申报活动支出1.5万元，合计5. * 万元。较 * 年减少了 * 门 (略) 、 (略) 等推介活动，减少推介支出 * . * 万元。

（ * ）收入决算情况说明

本年收入合计 * . * 万元；包括财政拨款收入 * . * 万元（其中， * 般公共预算 * . * 万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计 * . * %；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（ * ）支出决算情况说明

本年支出合计 * . * 万元，其中基本支出 * . * 万元，占 * . * %；项目支出5. * 万元，占1. * %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（ * ）财政拨款收入支出决算总体情况说明

* 年度财政拨款收入总计 * . * 万元，支出总计 * . * 万元，与 * 年相比，减少 * . * 万元，下降 * . * %。主要原因是：1.工资福利支出 * . * 万元，较上年同期 * . * 万元，增加8. * 万元，增长3. * %；2.对个人家庭补助支出 * . * 万元，较上年 * . * 万元，增加1. * 万元，增长1. * %；3.项目支出 * 万元，较上年 * . * 万元，减少 * . * 万元，下降 * . * %；财政拨款支出年初预算数 * . * 万元，完成年初预算的 * %，主要原因是人员工资福利调整、项目支出依据县政府具体工作任务安排项目资金。

（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出 * . * 万元，占本年支出合计的 * . * %。与 * 年相比， * 般公共预算财政拨款支出减少 * . * 万元，下降 * . * %。主要原因是：1.工资福利支出 * . * 万元，较上年同期 * . * 万元，增加8. * 万元，增幅3. * %，其中：基本工资减少3. * 万元，减少幅度6. * %,因人员变动调整，工资发放基数减少（3月份调出1人, 4月退休1人,5月份调入1人, * 月份新招公务员1人）；奖金因基数调整而增加 * . * 万元，增幅 * . * %；养老保险因缴纳基数调整，由 * 年的 * %调整为 * 年的 * %，减少1. * 万元，下降幅度9. * %；2.对个人家庭补助支出 * . * 万元，较上年 * . * 万元，增加1. * 万元，增幅1. * %，其中：生活补助 * . * 万元，较上年 * . * 万元，增加1. * 万元，增幅0.9%； (略) 福利费、活动经费8. * 万元，较上年8. * 万元增加0. * 万元，增加幅度2. * %。3.项目支出 * 万元，较上年 * . * 万元，减少 * . * 万元，减少幅度 * . * %，主要是由于 * (略) 推介包括柑桔节“鲜甜 * 门”进高校展示展销推介会对企业的补助4. * 万元及“优县良品”申报活动支出1.5万元，合计5. * 万元。较 * 年减少了 * 门 (略) 、 (略) 等推介活动，减少推介支出 * . * 万元。

2. * 般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出 * . * 万元，主要用于以下方面： * 般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出 * . * 万元,占7. * %；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%； (略) 区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出5. * 万元,占1. * %；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出 * . * 万元,占 * . * %；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出 * . * 万元,占5. * %；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3. * 般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元,完成年初预算的 * %，主要原因是人员工资福利基数调整、项目支出依据县政府具体工作任务安排项目资金，未在年初预算内。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.7万元，支出决算为9.7万元，完成年初预算的 * %。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） (略) （项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %，决算数大于预算数的主要原因 * 是实际目标考核奖基数高于年初预算数； * 是精简遗属人员生活费调整增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5. * 万元，决算数大于预算数的主要原因是依据县政府交办具体工作任务安排，年初未安排项目资金， * (略) 推介包括柑桔节“鲜甜 * 门”进高校展示展销推介会对企业的补助4. * 万元及“优县良品”申报活动支出1.5万元，合计5. * 万元。

（ * ） * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

* 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出 * . * 万元，其中：

人员经费 * . * 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 (略) 会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费……

（ * ）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 * 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（ * ）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 * 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（ * ） * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明

1.“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

* 年度“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%, * 年度“ * 公”经费支出决算数等于预算数。

2.“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

* 年度“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与 * 年度相比，增减变化0%，没有变化；公务用 (略) 维护费支出决算为0万元，占0%，与 * 年度相比，增减变化0%，没有变化；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与 * 年度相比，增减变化0%，没有变化。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用 * 般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用 (略) 维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

(略) 维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。 (略) 需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； * 年度， (略) 属单位开支 * 般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待外地机 (略) 考察调研、检查指导、学习交流等公务活动等支出。全年使用 * 般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十） (略) 经费支出说明

* (略) 经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数；与 * 年度增减变化0%，没有变化。

（十 * ）政府采购支出说明

* 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十 * ）国有资产占有情况说明

截至 * 日， * 门 (略) (略) (略) 属各单位共有车辆0辆，其中， (略) 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、 (略) 用车0辆、其他用车0辆；单价 * 万元以上通用设备0台（套），单价 * 万元以上专用设备0台（套）。

（十 * ）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求， * 门 (略) (略) 组织对 * 年度 * 般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金5. * 万元，占 * 般公共预算项目支出总额的 * %。本年无政府性基金预算项目。

组织对 * 年第 * (略) 推介、 * 年第 * (略) 推介项目等2个 (略) 门评价，涉及 * 般公共预算支出5. * 万元，政府性基金预算支出0万元。

(略) 门整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

* 门 (略) (略) 在2 (略) 门决算中反映 * 政办函[ * * 年第 * (略) 推介、 * 政办函[ * * 年第 * (略) 推介项目绩效自评结果。

* 年第 * (略) 推介项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 * 分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为5万元，执行数为4. * 万元，完成预算的 * .8%。项目绩效目标完成情况： * 是推介 * 门柑橘品牌，打响知名度，让柑橘成为农户增收致富的“黄金果”； * 是多方 (略) ，构建销售渠道，深化与盒马鲜生、沃尔玛、华联超市等知名企业的交流 (略) ，依托抖音、微商、天猫等电商平台，让 * 门柑橘插上“ (略) +”的翅膀； * 是实现农 (略) ，让 * 门优质农产 (略) 区和高校。发现的问题及原因： * 是推介宣传工作还需加强力度，协调配合程度还有待提高； * 是预算资金的支出及时性有待提高，在制度健全、内控制度体系还有待进 * 步完善。下 * 步改进措施： * 是细化预算，提高预算编制的合理性、严谨性，确保预算编制全覆盖； * 是提高对绩效评价工作的思想认识，逐步完善本单位绩效评价机制。

* 年第 * (略) 推介项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 * 分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为5万元，执行数为0.9万元，完成预算的 * %。项目绩效目标完成情况： * 是申请 * 门“优县良品”品牌，打响 * 门农产品知名度； * 是多方 (略) ，构建销售渠道，深化与盒马鲜生、沃尔玛、华联超市等知名企业的交流 (略) ，让 * 门小海鲜、甜瓜、柑橘等农产品插上“ (略) +”的翅膀； * 是实现农 (略) ，让 * 门优质农产 (略) 区和高校。发现的问题及原因： * 是推介宣传工作还需加强力度，协调配合程度还有待提高； * 是预算资金的支出及时性有待提高，在制度健全、内控制度体系还有待进 * 步完善。下 * 步改进措施： * 是细化预算，提高预算编制的合理性、严谨性，确保预算编制全覆盖； * 是提高对绩效评价工作的思想认识，逐步完善本单位绩效评价机制。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标， (略) 推介项目整体评价，自评得分 * 分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为 * 万元，执行数为5. * 万元，完成预算的 * .4%。项目绩效目标完成情况： * 是推介 * 门柑橘，打响 * 门“优县良品”区域公用品牌知名度； * 是构建销售渠道，深化与盒马鲜生、沃尔玛、华联超市等知名企业的交流 (略) ，实现 * 门优质农 (略) ， (略) 区和高校。

说明：部门评价 (略) (略) 开展的评 (略) 门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是 (略) 门开展的评 (略) 门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

* 、名词解释

1.财政拨款收入： (略) 门当年拨付的财政预算资金，包括 * 般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业 (略) 门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

* .基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日 (略) 发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

* .项目支出：指预算单位为完 (略) 政工作任务或事 (略) 发生的支出。

* .上缴上级支出：填列事业单 (略) (略) 门的规定上缴上级单位的支出。

* .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

* .附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

* .“ * 公”经费：纳入财政预决算管理的“ * 公”经费， (略) 门用 * 般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

* . (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

* .商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） (略) （项）：指行政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）的基本支出。

* .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

* .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

* .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按 (略) (略) 、 (略) 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

* .农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

附表：

* 、概况

（ * ）部门（单位）职责

1.宣传贯彻党和政府有关农村 (略) 会发展的方针、政策、法规，研究制定并组织实施全县供销 (略) 经济的发展战略和发展规划，指 (略) 的改革与发展。

2.参与组织发展各类农民 (略) 经济组织联合会、农 (略) (略) 、 (略) 和消费、金融、医药、文化、物流等领域的新型 (略) 经济组织，构 (略) 会化服务体系，密切同农民的联系。

3.指 (略) 和所属企业参与新农村现 (略) 络建设，努力拓展农 (略) 络、农村日用 (略) 络，大力发展农产品现代流通业和再生资源回收利用产业，引进现代流通模式，改善农村流通环境，参与农业产业化经营和农业综合开发等工作。

4.受政府委托，承担重要农业生产资料等物资的储备， (略) 。

5.指 (略) 的组织建设和制度建设， (略) 之间的关系， (略) 的联合与 (略) ，向 (略) (略) (略) 的意见建议，维护其合法权益。

6.按照《 * 门 (略) (略) 章程》完善出资人制度，履行 (略) (略) 有权代表和管理职能。 (略) 有资产保值增值考核激励和责任追究制度。建立 (略) (略) 工作考核评价制度。

7.代表 (略) (略) 活动，组织开展与国内外 (略) 组织之间的交流活动，接受捐赠、资助。

8.完 (略) 委、县 (略) 交办的其他任务。

（ * ）机构设置

从预算单位构成看， (略) 市 * 门 (略) (略) 部门决算包括： * 门 (略) (略) 本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、业务科、 (略) 经济指导科、财务审计科。

* 、2 (略) 门（单位）决算公开表

详见附表。

* 、2 (略) 门（单位）决算情况说明

（ * ）收入支出决算总体情况说明

* 年度收入总计 * . * 万元，支出总计 * . * 万元,与 * 年度相比，减少 * . * 万元，下降 * . * %。主要原因是：1.工资福利支出 * . * 万元，较上年同期 * . * 万元，增加8. * 万元，增幅3. * %，其中：基本工资减少3. * 万元，减少幅度6. * %,因人员变动调整，工资发放基数减少（3月份调出1人, 4月退休1人,5月份调入1人, * 月份新招公务员1人）；奖金因基数调整而增加 * . * 万元，增幅 * . * %；养老保险因缴纳基数调整，由 * 年的 * %调整为 * 年的 * %，减少1. * 万元，下降幅度9. * %；2.对个人家庭补助支出 * . * 万元，较上年 * . * 万元，增加1. * 万元，增幅1. * %，其中：生活补助 * . * 万元，较上年 * . * 万元，增加1. * 万元，增幅0.9%； (略) 福利费、活动经费8. * 万元，较上年8. * 万元增加0. * 万元，增加幅度2. * %。3.项目支出 * 万元，较上年 * . * 万元，减少 * . * 万元，减少幅度 * . * %，主要是由于 * (略) 推介包括柑桔节“鲜甜 * 门”进高校展示展销推介会对企业的补助4. * 万元及“优县良品”申报活动支出1.5万元，合计5. * 万元。较 * 年减少了 * 门 (略) 、 (略) 等推介活动，减少推介支出 * . * 万元。

（ * ）收入决算情况说明

本年收入合计 * . * 万元；包括财政拨款收入 * . * 万元（其中， * 般公共预算 * . * 万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计 * . * %；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（ * ）支出决算情况说明

本年支出合计 * . * 万元，其中基本支出 * . * 万元，占 * . * %；项目支出5. * 万元，占1. * %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（ * ）财政拨款收入支出决算总体情况说明

* 年度财政拨款收入总计 * . * 万元，支出总计 * . * 万元，与 * 年相比，减少 * . * 万元，下降 * . * %。主要原因是：1.工资福利支出 * . * 万元，较上年同期 * . * 万元，增加8. * 万元，增长3. * %；2.对个人家庭补助支出 * . * 万元，较上年 * . * 万元，增加1. * 万元，增长1. * %；3.项目支出 * 万元，较上年 * . * 万元，减少 * . * 万元，下降 * . * %；财政拨款支出年初预算数 * . * 万元，完成年初预算的 * %，主要原因是人员工资福利调整、项目支出依据县政府具体工作任务安排项目资金。

（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出 * . * 万元，占本年支出合计的 * . * %。与 * 年相比， * 般公共预算财政拨款支出减少 * . * 万元，下降 * . * %。主要原因是：1.工资福利支出 * . * 万元，较上年同期 * . * 万元，增加8. * 万元，增幅3. * %，其中：基本工资减少3. * 万元，减少幅度6. * %,因人员变动调整，工资发放基数减少（3月份调出1人, 4月退休1人,5月份调入1人, * 月份新招公务员1人）；奖金因基数调整而增加 * . * 万元，增幅 * . * %；养老保险因缴纳基数调整，由 * 年的 * %调整为 * 年的 * %，减少1. * 万元，下降幅度9. * %；2.对个人家庭补助支出 * . * 万元，较上年 * . * 万元，增加1. * 万元，增幅1. * %，其中：生活补助 * . * 万元，较上年 * . * 万元，增加1. * 万元，增幅0.9%； (略) 福利费、活动经费8. * 万元，较上年8. * 万元增加0. * 万元，增加幅度2. * %。3.项目支出 * 万元，较上年 * . * 万元，减少 * . * 万元，减少幅度 * . * %，主要是由于 * (略) 推介包括柑桔节“鲜甜 * 门”进高校展示展销推介会对企业的补助4. * 万元及“优县良品”申报活动支出1.5万元，合计5. * 万元。较 * 年减少了 * 门 (略) 、 (略) 等推介活动，减少推介支出 * . * 万元。

2. * 般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出 * . * 万元，主要用于以下方面： * 般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出 * . * 万元,占7. * %；卫生健康（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%； (略) 区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出5. * 万元,占1. * %；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出 * . * 万元,占 * . * %；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出 * . * 万元,占5. * %；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3. * 般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元,完成年初预算的 * %，主要原因是人员工资福利基数调整、项目支出依据县政府具体工作任务安排项目资金，未在年初预算内。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为9.7万元，支出决算为9.7万元，完成年初预算的 * %。

商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） (略) （项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %，决算数大于预算数的主要原因 * 是实际目标考核奖基数高于年初预算数； * 是精简遗属人员生活费调整增加。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %。

农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为5. * 万元，决算数大于预算数的主要原因是依据县政府交办具体工作任务安排，年初未安排项目资金， * (略) 推介包括柑桔节“鲜甜 * 门”进高校展示展销推介会对企业的补助4. * 万元及“优县良品”申报活动支出1.5万元，合计5. * 万元。

（ * ） * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

* 年度 * 般公共预算财政拨款基本支出 * . * 万元，其中：

人员经费 * . * 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 (略) 会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费0万元，主要包括：办公费、印刷费……

（ * ）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 * 年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（ * ）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门 * 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（ * ） * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明

1.“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

* 年度“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%, * 年度“ * 公”经费支出决算数等于预算数。

2.“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

* 年度“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与 * 年度相比，增减变化0%，没有变化；公务用 (略) 维护费支出决算为0万元，占0%，与 * 年度相比，增减变化0%，没有变化；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与 * 年度相比，增减变化0%，没有变化。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数。全年使用 * 般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用 (略) 维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

(略) 维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。 (略) 需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； * 年度， (略) 属单位开支 * 般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待外地机 (略) 考察调研、检查指导、学习交流等公务活动等支出。全年使用 * 般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十） (略) 经费支出说明

* (略) 经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数；与 * 年度增减变化0%，没有变化。

（十 * ）政府采购支出说明

* 年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（十 * ）国有资产占有情况说明

截至 * 日， * 门 (略) (略) (略) 属各单位共有车辆0辆，其中， (略) 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、 (略) 用车0辆、其他用车0辆；单价 * 万元以上通用设备0台（套），单价 * 万元以上专用设备0台（套）。

（十 * ）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求， * 门 (略) (略) 组织对 * 年度 * 般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金5. * 万元，占 * 般公共预算项目支出总额的 * %。本年无政府性基金预算项目。

组织对 * 年第 * (略) 推介、 * 年第 * (略) 推介项目等2个 (略) 门评价，涉及 * 般公共预算支出5. * 万元，政府性基金预算支出0万元。

(略) 门整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

* 门 (略) (略) 在2 (略) 门决算中反映 * 政办函[ * * 年第 * (略) 推介、 * 政办函[ * * 年第 * (略) 推介项目绩效自评结果。

* 年第 * (略) 推介项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 * 分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为5万元，执行数为4. * 万元，完成预算的 * .8%。项目绩效目标完成情况： * 是推介 * 门柑橘品牌，打响知名度，让柑橘成为农户增收致富的“黄金果”； * 是多方 (略) ，构建销售渠道，深化与盒马鲜生、沃尔玛、华联超市等知名企业的交流 (略) ，依托抖音、微商、天猫等电商平台，让 * 门柑橘插上“ (略) +”的翅膀； * 是实现农 (略) ，让 * 门优质农产 (略) 区和高校。发现的问题及原因： * 是推介宣传工作还需加强力度，协调配合程度还有待提高； * 是预算资金的支出及时性有待提高，在制度健全、内控制度体系还有待进 * 步完善。下 * 步改进措施： * 是细化预算，提高预算编制的合理性、严谨性，确保预算编制全覆盖； * 是提高对绩效评价工作的思想认识，逐步完善本单位绩效评价机制。

* 年第 * (略) 推介项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 * 分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为5万元，执行数为0.9万元，完成预算的 * %。项目绩效目标完成情况： * 是申请 * 门“优县良品”品牌，打响 * 门农产品知名度； * 是多方 (略) ，构建销售渠道，深化与盒马鲜生、沃尔玛、华联超市等知名企业的交流 (略) ，让 * 门小海鲜、甜瓜、柑橘等农产品插上“ (略) +”的翅膀； * 是实现农 (略) ，让 * 门优质农产 (略) 区和高校。发现的问题及原因： * 是推介宣传工作还需加强力度，协调配合程度还有待提高； * 是预算资金的支出及时性有待提高，在制度健全、内控制度体系还有待进 * 步完善。下 * 步改进措施： * 是细化预算，提高预算编制的合理性、严谨性，确保预算编制全覆盖； * 是提高对绩效评价工作的思想认识，逐步完善本单位绩效评价机制。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4.部门评价项目绩效评价结果

根据年初设定的绩效目标， (略) 推介项目整体评价，自评得分 * 分，自评结论为“较好”。项目全年预算数为 * 万元，执行数为5. * 万元，完成预算的 * .4%。项目绩效目标完成情况： * 是推介 * 门柑橘，打响 * 门“优县良品”区域公用品牌知名度； * 是构建销售渠道，深化与盒马鲜生、沃尔玛、华联超市等知名企业的交流 (略) ，实现 * 门优质农 (略) ， (略) 区和高校。

说明：部门评价 (略) (略) 开展的评 (略) 门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是 (略) 门开展的评 (略) 门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

* 、名词解释

1.财政拨款收入： (略) 门当年拨付的财政预算资金，包括 * 般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业 (略) 门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

* .基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日 (略) 发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

* .项目支出：指预算单位为完 (略) 政工作任务或事 (略) 发生的支出。

* .上缴上级支出：填列事业单 (略) (略) 门的规定上缴上级单位的支出。

* .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

* .附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

* .“ * 公”经费：纳入财政预决算管理的“ * 公”经费， (略) 门用 * 般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

* . (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

* .商业服务业等支出（类）商业流通事务（款） (略) （项）：指行政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）的基本支出。

* .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

* .社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

* .住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按 (略) (略) 、 (略) 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

* .农林水支出（类）农业农村（款）科技转化与推广服务（项）：指用于农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务，农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

附表：