(略) 于 * 日至7月 * 日排除 (略) 进行2 (略) 门 (略) 了审计，出具了审计报告（ * 审投报[ * ]5号），现将整改情况报告如下：

* 、 (略) 分项目年初未编制政府购买服务预算问题的整改结果。

中心主要领导就此项问题专门和两名从事财务 (略) 了工作提醒廉政约谈，要求在今后的工作中，必须加强财务相关法律法规学习，要加强政府采购预算编制及预算支出的管理，规范编制政府购买服务预算工作。

* 、 (略) 分政府采购无预算指标， (略) 备案问题的整改结果。

中心主要领导就此项问题专门和两名从事财务 (略) 了工作提醒廉政约谈，强调要在今后的工作中要加强相关法律法规的学习，不断加强政府采购预算编制、 (略) 及备案工作的管理。

* 、 关于未及时收取租金2万元的问题整改结果。

中心班子在 * 日召开班子会 (略) 专门研究，考虑 (略) 复印量确实缩减严重，原来的模式确实不再适用，由办公室参考各县市区后拟定新的方案，在新方案未出台之前， (略) 不能停止服务，期间租金不予收取。在 * 日，又召开专门会议，研究相关事宜。会上，办公室拟定两个方案， (略) 提出由他们 (略) 提供服务， (略) 不仅不收取租金，还需支付 * 元/月的劳务费用；另 * 个 (略) ，由中心自己租赁复印机，并从大厅前台人员中抽调人员，为群众免费提供复印服务。班子最终采用第 * 种方案，但 (略) 业务涉及业务多，突 (略) 业务会引起大厅秩序混乱，需要 * 定的适应期，决定在 * 年1 (略) 免费复印业务。

* 、 关于超数量标准配置资产。

因工作人员采购时候对《事业单位财务规则》不熟悉，又采购了额外镜头作为配件。中心主要领导就此项问题专门和从事采购的 (略) 了工作提醒廉政约谈，强调采购物品必须按 (略) ，应按配置标准合理配置资产。

* 、 关于未定期清查盘点资产。

我单位每年都会开展资产核查活动，但核查都以个人清点核查为主，没有建立相应的核查台账，也没有建立资产领用台账，存在 (略) 的问题。审计组发现并提出问题后，我们及时出台了《 (略) (略) 内控制度》，对资产的管理使用、清查盘点等做了 * 系列的规范，并建立了领用登记台账。下阶段，我们 (略) 内控制度，规范资产管理。

* 、 关于政府财务报告编制不完整、不准确的问题整改。

中心主要领导分别约谈了财务分管领导和财务报告编制的具体人员，强调要在以后的政务财务报告编制过程中， * 定要认真学习，进 * 步提升政府财务报告编制工作水平，确保上报资料及数据完整、准确。下阶段，我们在政府财务报告编制的过程中，要加强自身业务能力的学习，加强和财政对口科室的联系，确保编制政务财务报告不出错。

特此公告

* 门 (略) (略)

(略) 于 * 日至7月 * 日排除 (略) 进行2 (略) 门 (略) 了审计，出具了审计报告（ * 审投报[ * ]5号），现将整改情况报告如下：

* 、 (略) 分项目年初未编制政府购买服务预算问题的整改结果。

中心主要领导就此项问题专门和两名从事财务 (略) 了工作提醒廉政约谈，要求在今后的工作中，必须加强财务相关法律法规学习，要加强政府采购预算编制及预算支出的管理，规范编制政府购买服务预算工作。

* 、 (略) 分政府采购无预算指标， (略) 备案问题的整改结果。

中心主要领导就此项问题专门和两名从事财务 (略) 了工作提醒廉政约谈，强调要在今后的工作中要加强相关法律法规的学习，不断加强政府采购预算编制、 (略) 及备案工作的管理。

* 、 关于未及时收取租金2万元的问题整改结果。

中心班子在 * 日召开班子会 (略) 专门研究，考虑 (略) 复印量确实缩减严重，原来的模式确实不再适用，由办公室参考各县市区后拟定新的方案，在新方案未出台之前， (略) 不能停止服务，期间租金不予收取。在 * 日，又召开专门会议，研究相关事宜。会上，办公室拟定两个方案， (略) 提出由他们 (略) 提供服务， (略) 不仅不收取租金，还需支付 * 元/月的劳务费用；另 * 个 (略) ，由中心自己租赁复印机，并从大厅前台人员中抽调人员，为群众免费提供复印服务。班子最终采用第 * 种方案，但 (略) 业务涉及业务多，突 (略) 业务会引起大厅秩序混乱，需要 * 定的适应期，决定在 * 年1 (略) 免费复印业务。

* 、 关于超数量标准配置资产。

因工作人员采购时候对《事业单位财务规则》不熟悉，又采购了额外镜头作为配件。中心主要领导就此项问题专门和从事采购的 (略) 了工作提醒廉政约谈，强调采购物品必须按 (略) ，应按配置标准合理配置资产。

* 、 关于未定期清查盘点资产。

我单位每年都会开展资产核查活动，但核查都以个人清点核查为主，没有建立相应的核查台账，也没有建立资产领用台账，存在 (略) 的问题。审计组发现并提出问题后，我们及时出台了《 (略) (略) 内控制度》，对资产的管理使用、清查盘点等做了 * 系列的规范，并建立了领用登记台账。下阶段，我们 (略) 内控制度，规范资产管理。

* 、 关于政府财务报告编制不完整、不准确的问题整改。

中心主要领导分别约谈了财务分管领导和财务报告编制的具体人员，强调要在以后的政务财务报告编制过程中， * 定要认真学习，进 * 步提升政府财务报告编制工作水平，确保上报资料及数据完整、准确。下阶段，我们在政府财务报告编制的过程中，要加强自身业务能力的学习，加强和财政对口科室的联系，确保编制政务财务报告不出错。

特此公告

* 门 (略) (略)