(略) ：

你局审计组于 * 日至5月 (略) 进行 * 年度财政收支审计，并出具专项审计报告。针对审计发现的几个问题，我局非常重视，进行了全面整改落实，现将整改情况报告如下：

* 、审计整改落实情况

（ * ）非物质文 (略) 装修财政资金及仲裁受理费的问题

自审计报告收悉后，我局多次与 (略) * (略) 电话协商，要求对方返还装修财政补助款以及仲裁受理费，但该公司以企业财务困难，没有能力支付 (略) 还款义务。目前，我局尚未收到应返还款项。

（ * ）公共体育设施未按规定开放的问题

截至 * 日， (略) 、 (略) (略) 市百姓健身房均已按照“政府主导、社会参与、群众受益”的要求， (略) 开放。

（ * ）超范围列支文物征集专项资金的问题

(略) (略) 多方求证，结 (略) 门和其 (略) 文物征集的做法，审计报告指出的文物征集项目符合文物范畴，其分歧在于文物的概念认识问题，资金不存在超范围违规使用情况。其中亭旁起义油画作品按 (略) 门明确规定属于可移动革命文物；两件中国画作 (略) 新征艺术名家藏品，也在文物广义概念范畴内。在今后的文物征集项目资金管理和使用中，我局 (略) 明确文物概念范畴和文物藏品可使用资金范围，形成预算项目依据，不得揎自扩大支出范围，严格按照规定用途使用资金。

（ * ）图书借阅押金未及时清退的问题

我 (略) 通过微信公众号、政 (略) 站多次发布借阅押金清退通知，告知广大读者前来办理押金退还手续。目前，退还手续正在逐步办理，截至 * 日，图书借阅押金已退还 点击查看>> 元。

（ * ）工程项目管理不规范的问题

* 是根据十 * 届县政府第 * 十次常务会议纪要相关要求，我局多次参与专题讨论会，已 (略) 工程相应超挖工程量 * . * 立方米，扣减勘察费2万元，扣减监理费5万元。目前该项工程正按规定逐步办理相应概算调整，为 (略) 工程竣工结算工作提供保证。

(略) 控制管理原则，我局及时制定投资工程类项目管理规定，健全工作架构，要求今后的项目建设管理，特别是招投标环节和工程变更管理进 * 步规范， (略) 事先、事中、事后 * 环节监督管理，严格落实投资控制，强化项目变更监督审核，严禁出现随意变更、及先 (略) 为。

* 、下 * 步工作计划

（ * ）强化预算项目管理机制。统筹文旅体项目预算绩效管理，坚持绩效优先理念，强化项目全过程管理，做好公益性设施管理，切实发挥项目资金使用效益。

（ * ）加强基本建设项目管理。严格按照《 (略) 投标法》和《 * 门县政府投资项目工程变更管理办法》的规定， (略) 投标活动、严 (略) 为。

（ * ）健全审计整改长效机制。 (略) 审计制度，每年 (略) 审计工作，规范系统内财务核算，防范财务风险。 * 是跟踪检查被 (略) 审计决定、采用审计报告意见 (略) 理审计移送事项的结果情况；进 * 步健全审计结论落实反馈制度和审计回访制度，确保审计提出的意见和建议得以落实，发现的问题得以整改。

* 门县文化和广 (略)

* 日

(略) ：

你局审计组于 * 日至5月 (略) 进行 * 年度财政收支审计，并出具专项审计报告。针对审计发现的几个问题，我局非常重视，进行了全面整改落实，现将整改情况报告如下：

* 、审计整改落实情况

（ * ）非物质文 (略) 装修财政资金及仲裁受理费的问题

自审计报告收悉后，我局多次与 (略) * (略) 电话协商，要求对方返还装修财政补助款以及仲裁受理费，但该公司以企业财务困难，没有能力支付 (略) 还款义务。目前，我局尚未收到应返还款项。

（ * ）公共体育设施未按规定开放的问题

截至 * 日， (略) 、 (略) (略) 市百姓健身房均已按照“政府主导、社会参与、群众受益”的要求， (略) 开放。

（ * ）超范围列支文物征集专项资金的问题

(略) (略) 多方求证，结 (略) 门和其 (略) 文物征集的做法，审计报告指出的文物征集项目符合文物范畴，其分歧在于文物的概念认识问题，资金不存在超范围违规使用情况。其中亭旁起义油画作品按 (略) 门明确规定属于可移动革命文物；两件中国画作 (略) 新征艺术名家藏品，也在文物广义概念范畴内。在今后的文物征集项目资金管理和使用中，我局 (略) 明确文物概念范畴和文物藏品可使用资金范围，形成预算项目依据，不得揎自扩大支出范围，严格按照规定用途使用资金。

（ * ）图书借阅押金未及时清退的问题

我 (略) 通过微信公众号、政 (略) 站多次发布借阅押金清退通知，告知广大读者前来办理押金退还手续。目前，退还手续正在逐步办理，截至 * 日，图书借阅押金已退还 点击查看>> 元。

（ * ）工程项目管理不规范的问题

* 是根据十 * 届县政府第 * 十次常务会议纪要相关要求，我局多次参与专题讨论会，已 (略) 工程相应超挖工程量 * . * 立方米，扣减勘察费2万元，扣减监理费5万元。目前该项工程正按规定逐步办理相应概算调整，为 (略) 工程竣工结算工作提供保证。

(略) 控制管理原则，我局及时制定投资工程类项目管理规定，健全工作架构，要求今后的项目建设管理，特别是招投标环节和工程变更管理进 * 步规范， (略) 事先、事中、事后 * 环节监督管理，严格落实投资控制，强化项目变更监督审核，严禁出现随意变更、及先 (略) 为。

* 、下 * 步工作计划

（ * ）强化预算项目管理机制。统筹文旅体项目预算绩效管理，坚持绩效优先理念，强化项目全过程管理，做好公益性设施管理，切实发挥项目资金使用效益。

（ * ）加强基本建设项目管理。严格按照《 (略) 投标法》和《 * 门县政府投资项目工程变更管理办法》的规定， (略) 投标活动、严 (略) 为。

（ * ）健全审计整改长效机制。 (略) 审计制度，每年 (略) 审计工作，规范系统内财务核算，防范财务风险。 * 是跟踪检查被 (略) 审计决定、采用审计报告意见 (略) 理审计移送事项的结果情况；进 * 步健全审计结论落实反馈制度和审计回访制度，确保审计提出的意见和建议得以落实，发现的问题得以整改。

* 门县文化和广 (略)

* 日