(略) 分 (略) 门预算公开文档

* 、部门概况

（ * ）主要职能

（ * ）部门预算单位构成

* 、部门预算编制说明

（ * ）收入预算安排

（ * ）支出预算安排

（ * ）支出预算编制说明
　 （ * ）基本支出情况说明

（ * ）“ * 公”经费预算情况

（ * ）其他重要事项的情况说明

* 、名词解释

(略) 分 (略) 门预算公开表

表 * ： (略) 门收支预算总表

表 * ： (略) 门财政拨款收支预算总表

表 * ： (略) 门 * 般公共预算支出表

表 * ： (略) 门政府性基金支出表

表 * ： (略) 门基本支出表

表 * ： (略) 门“ * 公”经费财政拨款预算表

表 * ： (略) 门收入预算总表

表 * ： (略) 门支出预算总表

* 、部门概况

（ * ）主要职能

1、 (略) 国家和省、市环境保护的方针、政策、法律、法规，拟订本区环境保护规划和办法，并监督实施； (略) 门制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策，组织对区内重大经济活动的环境影响评估。

2、制定全区环境保护计划，参与制定 (略) 会发展中长期规划、生态建设规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源节约、综合利用规划，审计全区区域 (略) 市改造中环境保护内容；管理全区环境统计和环境信息工作，编报全区环境质量报告书，发布区级环境状况公报。

3、监督实施环境保护的国家和地方标准 (略) 业标准。

4、负责全区大气、水体、土壤等环境保护，负责监督管理全区大气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声振动、电磁波辐射等污染的防治。

5、负责监督管理本区自然环境保护工作，拟草本区有关生态环境保护的规范性文件，经审议通过后监督实施，承担 (略) 生态区建设工 (略) 工作；综合协调并监督检查全区生物多样性与野生动植物和珍稀濒危物种保护、饮用水源保护区环境保护工作；指导生态农业建设，监督全区对生态环境有影响的资源开发活动，组织推动本区生态示范区建设工作。

6、组织排污申报登记与排污许可证、排污收费、环境基础、环境影响评估、“ * 同时”等环境管理制度的实施。 (略) 国家公布禁止或严格限制建设的重污染项目和有毒化学品优先控制名单，负责全区有毒化学品环境管理工作。审批辖区限额内开发建设项目、技术改造项目和区域开发建设项目的环境影响报告书、表（包括项目、地址选择、方案设计、竣工验收等事宜）。

7、指导本区域环境综合整治，负责全区环境保护目标责任制的组织协调工作，负责区生态建设和重要污染物减排工作考核；协调本区域内环境污染纠纷，负责环境监察和环境保护的执法检查；对行政区域内的重大污染事故和生态 (略) (略) 理、受区政府委托协调解决跨区域的环境污染纠纷。

8、执行国家环境保护技术政策，组织制定并实施本区环保科学发展规划、环保产业发展规划，组织重大环境科技研究及环科成果整理工作，组织申报国家和省、市重大环境保护课题，管理全区环境技术、新工艺的引进推广工作，组织全区环境保护设备的质量监督认证工作。

9、组织协调全区环境宣传教育工作， (略) 门在中、小学和成人教育、培训中开展 (略) 会环境教育宣传工作，推动公众和非政府组织参与环境保护工作；指导并组织本系统内在职人员岗位培训和继续教育；负责拟定环境保护规范文件， (略) 政复议、应诉和执法检查。

* 、 (略) 门管理区环境保护国际 (略) 和利用外资项目工作。

* 、承担区政府交办的其它环境保护事项。

（ * ）部门预算单位构成

从预算单位构成看， (略) (略) (略) 部门预算包括下属单位3个。具体为： (略) 市 (略) 区生态环 (略) (略) 、 (略) 市 (略) 生 (略) 、 (略) 市 (略) 区排污 (略) 。

* 、部门预算编制说明

（ * ）收入预算安排

(略) 门收入预算安排 * . * 万元，比 (略) 数增加 * . * 万元，其中财政补助收入 * . * 万元（其中： * 般公共预算拨款收入 * . * 万元，比 (略) 数减少 * . * 万元；政府性基金拨款收入 * 万元，比 (略) 数增加 * 万元），单位自筹收入0万元，上年结转0万元。

（ * ）支出预算安排

(略) 门支出预算 * . * 万元，比 (略) 数增加 * . * 万元，主要是1、 (略) 市 (略) 区排污 (略) 去年排污权回购金额为 * . * 万元，今年预算数 * 万，差额 * . * 万元；2、今年新增项目 * 年市级生态饮用水源地补偿资金（政府性基金补助收入） * 万为新增项目。两项合计增加金额为 * . * 万元。

1、按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出 * . * 万元、节能环保支出 * . * 万元、污染防治支出 * . * 万元、 (略) 区支出 * 万元。

2、按支出用途分类，包括：人员支出 * . * 万元、日常公用支出 * . * 万元、项目支出 * . * 万元。

结转下年0万元。

（ * ）支出预算编制说明

(略) 门预算中，支出预算用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款） (略) 政单位离退休（项） * . * 万元， (略) 本级和下属单位在职人员和离退休人员的工资及福利津贴支出。

2、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） (略) （项） * .8万元， (略) 本级和下属单位的基本支出。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项） * 万元，主要用于 (略) 用于回购排污权费用。

4、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）环境监测与监察支出（项） * . * 万元，主 (略) 项目支出。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治的支出（项） * . * 万元， (略) 本级项目支出及生态环境创建办的项目支出及日常业务开展经费 。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）其他节能环保的支出（项） * 万元， (略) 本级开展 * 年省级环境保护专项项目支出。

（ * ）基本支出情况说明

基本支出 * . * 万元，其中：

人员经费 * . * 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）；

(略) 经费 * . * 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、 (略) 维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（各部门根据实际情况调整）。

（ * ）“ * 公”经费预算情况

“ * 公”经费预算数为 * .4万元， (略) 数下降 * . * %，减少的主要原因是 * 年实际因公出国（境）支出4. * 万元， * 年无因公出国（境）安排。具体如下：

1.因公出国（境）经费：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要， * 年安排因公出国（境）费支出0万元，比上年增长（或下降）了0%。 * 年未安排因公出国境计划，故增长率为0%。

2.公务接待费： * 年安排公务接待费预算1.8万元，比上年增长（或下降）0%。今年的公务 (略) 节约的原则下，保持了和去年的预算。

3.公务用 (略) 维护费： * 年安排公务用 (略) 维护费预算 * .6万元，比上年增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车； (略) 维护费支出 * .6万元。 * 年的预算和上年预算保持持平。 (略) 有4辆执法车，所有权在区公 (略) ，这4辆车的基本开支在我 (略) 。 (略) 另有 * 艘执法船，船的基本开支也是列在该项中。 (略) 下有 * 辆执法监测的车，这 * 辆车的基本开支也在此项中。

（ * ）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

政府采购预算总额 * . * 万元，其中：政府采购货物预算 * . * 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 * .1万元。

2.国有资产占有使用情况

截至（ * ）年 * 月 * 日，共有车辆6辆，其中，领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、 * 般执法执勤用车0辆、行政执法专用车4辆、特种专业技术用车2辆、 (略) 服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值 * 万元以上大型设备0台（套）。

（ * ）年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值 * 万元以上大型设备0台（套）（或 (略) 门预算未安排购置车辆及单位价值 * 万元以上大型设备）。

3.绩效目标设置情况

(略) 绩效目标管理，涉及财政补助收入当年拨款 * . * 万元。

* 、名词解释

1.财政补助收入： (略) 门当年拨付的财政预算资金，包括 * 般公共预算补助收入、政府性基金补助收入、政府专项资金补助收入和纳入专户管理资金补助收入。

2.单位自筹收入：指除财政补助 (略) 门（单位）自筹取得的其他收入，包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和经营收入。

3.基本支出：指部门（单位）为保障其机构的正常运转和完成日 (略) 发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指部门（单位）为完 (略) 政工作任务或事 (略) 发生的支出。

5.对涉及的支出 (略) 有的 (略) 解释，解释内容参照《政府收支分类科目》。

区 (略) * 预算公开表格.xls

(略) 分 (略) 门预算公开文档

* 、部门概况

（ * ）主要职能

（ * ）部门预算单位构成

* 、部门预算编制说明

（ * ）收入预算安排

（ * ）支出预算安排

（ * ）支出预算编制说明
　 （ * ）基本支出情况说明

（ * ）“ * 公”经费预算情况

（ * ）其他重要事项的情况说明

* 、名词解释

(略) 分 (略) 门预算公开表

表 * ： (略) 门收支预算总表

表 * ： (略) 门财政拨款收支预算总表

表 * ： (略) 门 * 般公共预算支出表

表 * ： (略) 门政府性基金支出表

表 * ： (略) 门基本支出表

表 * ： (略) 门“ * 公”经费财政拨款预算表

表 * ： (略) 门收入预算总表

表 * ： (略) 门支出预算总表

* 、部门概况

（ * ）主要职能

1、 (略) 国家和省、市环境保护的方针、政策、法律、法规，拟订本区环境保护规划和办法，并监督实施； (略) 门制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策，组织对区内重大经济活动的环境影响评估。

2、制定全区环境保护计划，参与制定 (略) 会发展中长期规划、生态建设规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源节约、综合利用规划，审计全区区域 (略) 市改造中环境保护内容；管理全区环境统计和环境信息工作，编报全区环境质量报告书，发布区级环境状况公报。

3、监督实施环境保护的国家和地方标准 (略) 业标准。

4、负责全区大气、水体、土壤等环境保护，负责监督管理全区大气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声振动、电磁波辐射等污染的防治。

5、负责监督管理本区自然环境保护工作，拟草本区有关生态环境保护的规范性文件，经审议通过后监督实施，承担 (略) 生态区建设工 (略) 工作；综合协调并监督检查全区生物多样性与野生动植物和珍稀濒危物种保护、饮用水源保护区环境保护工作；指导生态农业建设，监督全区对生态环境有影响的资源开发活动，组织推动本区生态示范区建设工作。

6、组织排污申报登记与排污许可证、排污收费、环境基础、环境影响评估、“ * 同时”等环境管理制度的实施。 (略) 国家公布禁止或严格限制建设的重污染项目和有毒化学品优先控制名单，负责全区有毒化学品环境管理工作。审批辖区限额内开发建设项目、技术改造项目和区域开发建设项目的环境影响报告书、表（包括项目、地址选择、方案设计、竣工验收等事宜）。

7、指导本区域环境综合整治，负责全区环境保护目标责任制的组织协调工作，负责区生态建设和重要污染物减排工作考核；协调本区域内环境污染纠纷，负责环境监察和环境保护的执法检查；对行政区域内的重大污染事故和生态 (略) (略) 理、受区政府委托协调解决跨区域的环境污染纠纷。

8、执行国家环境保护技术政策，组织制定并实施本区环保科学发展规划、环保产业发展规划，组织重大环境科技研究及环科成果整理工作，组织申报国家和省、市重大环境保护课题，管理全区环境技术、新工艺的引进推广工作，组织全区环境保护设备的质量监督认证工作。

9、组织协调全区环境宣传教育工作， (略) 门在中、小学和成人教育、培训中开展 (略) 会环境教育宣传工作，推动公众和非政府组织参与环境保护工作；指导并组织本系统内在职人员岗位培训和继续教育；负责拟定环境保护规范文件， (略) 政复议、应诉和执法检查。

* 、 (略) 门管理区环境保护国际 (略) 和利用外资项目工作。

* 、承担区政府交办的其它环境保护事项。

（ * ）部门预算单位构成

从预算单位构成看， (略) (略) (略) 部门预算包括下属单位3个。具体为： (略) 市 (略) 区生态环 (略) (略) 、 (略) 市 (略) 生 (略) 、 (略) 市 (略) 区排污 (略) 。

* 、部门预算编制说明

（ * ）收入预算安排

(略) 门收入预算安排 * . * 万元，比 (略) 数增加 * . * 万元，其中财政补助收入 * . * 万元（其中： * 般公共预算拨款收入 * . * 万元，比 (略) 数减少 * . * 万元；政府性基金拨款收入 * 万元，比 (略) 数增加 * 万元），单位自筹收入0万元，上年结转0万元。

（ * ）支出预算安排

(略) 门支出预算 * . * 万元，比 (略) 数增加 * . * 万元，主要是1、 (略) 市 (略) 区排污 (略) 去年排污权回购金额为 * . * 万元，今年预算数 * 万，差额 * . * 万元；2、今年新增项目 * 年市级生态饮用水源地补偿资金（政府性基金补助收入） * 万为新增项目。两项合计增加金额为 * . * 万元。

1、按支出功能分类，包括：社会保障和就业支出 * . * 万元、节能环保支出 * . * 万元、污染防治支出 * . * 万元、 (略) 区支出 * 万元。

2、按支出用途分类，包括：人员支出 * . * 万元、日常公用支出 * . * 万元、项目支出 * . * 万元。

结转下年0万元。

（ * ）支出预算编制说明

(略) 门预算中，支出预算用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款） (略) 政单位离退休（项） * . * 万元， (略) 本级和下属单位在职人员和离退休人员的工资及福利津贴支出。

2、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） (略) （项） * .8万元， (略) 本级和下属单位的基本支出。

3、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项） * 万元，主要用于 (略) 用于回购排污权费用。

4、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）环境监测与监察支出（项） * . * 万元，主 (略) 项目支出。

5、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治的支出（项） * . * 万元， (略) 本级项目支出及生态环境创建办的项目支出及日常业务开展经费 。

6、节能环保支出（类）污染防治（款）其他节能环保的支出（项） * 万元， (略) 本级开展 * 年省级环境保护专项项目支出。

（ * ）基本支出情况说明

基本支出 * . * 万元，其中：

人员经费 * . * 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）；

(略) 经费 * . * 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、 (略) 维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出（各部门根据实际情况调整）。

（ * ）“ * 公”经费预算情况

“ * 公”经费预算数为 * .4万元， (略) 数下降 * . * %，减少的主要原因是 * 年实际因公出国（境）支出4. * 万元， * 年无因公出国（境）安排。具体如下：

1.因公出国（境）经费：根据区外事办安排的因公出国计划和实际工作需要， * 年安排因公出国（境）费支出0万元，比上年增长（或下降）了0%。 * 年未安排因公出国境计划，故增长率为0%。

2.公务接待费： * 年安排公务接待费预算1.8万元，比上年增长（或下降）0%。今年的公务 (略) 节约的原则下，保持了和去年的预算。

3.公务用 (略) 维护费： * 年安排公务用 (略) 维护费预算 * .6万元，比上年增长（或下降）0%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车； (略) 维护费支出 * .6万元。 * 年的预算和上年预算保持持平。 (略) 有4辆执法车，所有权在区公 (略) ，这4辆车的基本开支在我 (略) 。 (略) 另有 * 艘执法船，船的基本开支也是列在该项中。 (略) 下有 * 辆执法监测的车，这 * 辆车的基本开支也在此项中。

（ * ）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

政府采购预算总额 * . * 万元，其中：政府采购货物预算 * . * 万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算 * .1万元。

2.国有资产占有使用情况

截至（ * ）年 * 月 * 日，共有车辆6辆，其中，领导用车0辆、应急机要通信用车0辆、 * 般执法执勤用车0辆、行政执法专用车4辆、特种专业技术用车2辆、 (略) 服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值 * 万元以上大型设备0台（套）。

（ * ）年部门预算安排购置车辆0辆、单位价值 * 万元以上大型设备0台（套）（或 (略) 门预算未安排购置车辆及单位价值 * 万元以上大型设备）。

3.绩效目标设置情况

(略) 绩效目标管理，涉及财政补助收入当年拨款 * . * 万元。

* 、名词解释

1.财政补助收入： (略) 门当年拨付的财政预算资金，包括 * 般公共预算补助收入、政府性基金补助收入、政府专项资金补助收入和纳入专户管理资金补助收入。

2.单位自筹收入：指除财政补助 (略) 门（单位）自筹取得的其他收入，包括事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入和经营收入。

3.基本支出：指部门（单位）为保障其机构的正常运转和完成日 (略) 发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：指部门（单位）为完 (略) 政工作任务或事 (略) 发生的支出。

5.对涉及的支出 (略) 有的 (略) 解释，解释内容参照《政府收支分类科目》。

区 (略) * 预算公开表格.xls