* 、 (略) 省 (略) 市 (略) (略) （汇总）概况

（ * ）部门职责

1. (略) 国家和省、市环境保护的方针、政策、法律、法规，拟订本区环境保护规划和办法，并监督实施； (略) 门制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策，组织对区内重大经济活动的环境影响评估。

2.制定全区环境保护计划，参与制定 (略) 会发展中长期规划、生态建设规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源节约、综合利用规划，审计全区区域 (略) 市改造中环境保护内容；管理全区环境统计和环境信息工作，编报全区环境质量报告书，发布区级环境状况公报。

3.监督实施环境保护的国家和地方标准 (略) 业标准。

4.负责全区大气、水体、土壤等环境保护，负责监督管理全区大气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声振动、电磁波辐射等污染的防治。

5.负责监督管理本区自然环境保护工作，拟草本区有关生态环境保护的规范性文件，经审议通过后监督实施，承担 (略) 生态区建设工 (略) 工作；综合协调并监督检查全区生物多样性与野生动植物和珍稀濒危物种保护、饮用水源保护区环境保护工作；指导生态农业建设，监督全区对生态环境有影响的资源开发活动，组织推动本区生态示范区建设工作。

6.组织排污申报登记与排污许可证、排污收费、环境基础、环境影响评估、“ * 同时”等环境管理制度的实施。 (略) 国家公布禁止或严格限制建设的重污染项目和有毒化学品优先控制名单，负责全区有毒化学品环境管理工作。审批辖区限额内开发建设项目、技术改造项目和区域开发建设项目的环境影响报告书、表（包括项目、地址选择、方案设计、竣工验收等事宜）。

7.指导本区域环境综合整治，负责全区环境保护目标责任制的组织协调工作，负责区生态建设和重要污染物减排工作考核；协调本区域内环境污染纠纷，负责环境监察和环境保护的执法检查；对行政区域内的重大污染事故和生态 (略) (略) 理、受区政府委托协调解决跨区域的环境污染纠纷。

8.执行国家环境保护技术政策，组织制定并实施本区环保科学发展规划、环保产业发展规划，组织重大环境科技研究及环科成果整理工作，组织申报国家和省、市重大环境保护课题，管理全区环境技术、新工艺的引进推广工作，组织全区环境保护设备的质量监督认证工作。

9.执行国家环境保护技术政策，组织制定并实施本区环保科学发展规划、环保产业发展规划，组织重大环境科技研究及环科成果整理工作，组织申报国家和省、市重大环境保护课题，管理全区环境技术、新工艺的引进推广工作，组织全区环境保护设备的质量监督认证工作。

* . (略) 门管理区环境保护国际 (略) 和利用外资项目工作。

* .承担区政府交办的其它环境保护事项。

（ * ）机构设置

从预算单位构成看， (略) 省 (略) 市 (略) (略) （汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入 (略) 省 (略) 市 (略) (略) （汇总）2 (略) 门决算编制范围的 * 级预算单位包括：

1. (略) 市 (略) 区 (略)

2. (略) 市 (略) 区环 (略)

3. (略) 市 (略) 区排污 (略)

* 、 (略) 省 (略) 市 (略) (略) （汇总）2 (略) 门决算公开表

详见附表。

* 、 (略) 省 (略) 市 (略) (略) （汇总）2 (略) 门决算情况说明

（ * ）收入支出决算总体情况说明

* 年度收、支总计7, * . * 万元，与 * 年度相比，收、支总计各增加 * . * 万元，增长 * . * %。主要原因是： * 年 (略) 区洪合镇中水回用工程支出 * 万。

（ * ）收入决算情况说明

本年收入合计6, * . * 万元；包括财政拨款收入6, * . * 万元（其中， * 般公共预算6, * . * 万元，政府性基金预算0万元），占收入合计 * . * %；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入 * . * 万元，占收入合计6. * %。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（ * ）支出决算情况说明

本年支出合计6, * . * 万元，其中基本支出1, * . * 万元，占 * . * %；项目支出5, * . * 万元，占 * . * %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（ * ）财政拨款收入支出决算总体情况说明

* 年度财政拨款收、支总计6, * . * 万元，与 * 年相比，财政拨款收、支总计各增加 * . * 万元，增长5. * %。主要原因是： (略) 区治水办和治气办的 (略) ，所以 * 年 (略) 增加。

（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出6, * . * 万元，占本年支出合计的 * . * %。与 * 年相比， * 般公共预算财政拨款支出增加 * .8万元，增长 * . * %。主要原因是： (略) 区治水办和治气办的 (略) ，所以 * 年 (略) 增加。

2. * 般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出6, * . * 万元，主要用于以下方面： * 般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出 * . * 万元,占0. * %；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出6, * . * 万元,占 * . * %； (略) 区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3. * 般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出年初预算为5， * . * 万元，支出决算为6, * . * 万元,完成年初预算的 * %，主要原因是支付了 * 年中央水污染防治资金 (略) 区洪合镇中水回用工程支出 * 万。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款） (略) 政单位离退休（项）。 * 年年初预算为 * . * 万元， * 年支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：离退休人员增加福利费等。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） (略) （项）。 * 年年初预算为 * . * 万元， * 年支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %，决算数大于预算数的主要原因 * 年工资调标。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。 * 年年初预算为 * . * 万元， * 年支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %，决算数大于预算数的主要原因项目调整。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境监测与监察支出（项）。 * 年年初预算为 * . * 万元， * 年支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %，决算数大于预算数的主要原因生态环保项目增加。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。 * 年年初预算为 * . * 万元， * 年支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数大于预算数的主要原因排污权 (略) 调减。

（ * ） * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

* 年 * 般公共预算财政拨款基本支出1, * . * 万元，其中：

人员经费1, * . * 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；

公用经费 * . * 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、其他等。

（ * ）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

* 年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%； (略) 区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

* 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是……。其中：

点击查看>>*（类）点击查看>>*（款）点击查看>>*（项）。 * 年年初预算为点击查看>>*万元， * 年支出决算为点击查看>>*万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

点击查看>>*（类）点击查看>>*（款）点击查看>>*（项）。 * 年年初预算为点击查看>>*万元， * 年支出决算为点击查看>>*万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

……

（ * ） * 年度 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明

1.“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

* 年度“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成预算的 * . * %, * 年度“ * 公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

2.“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

* 年度“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1. * 万元，占7. * %，与 * 年度相比，增加1. * 万元，增长 * %，主要原因是 * 年未安排因公出国境；公务用 (略) 维护费支出决算为 * . * 万元，占 * . * %，与 * 年度相比，增加3. * 万元，增长 * . * %，主要原因是公务车年久修理费用增加；公务接待费支出决算为1. * 万元，占5. * %，与 * 年度相比，减少0. * 万元，下降 * . * %，主要原因是减少公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为1. * 万元，支出决算为1. * 万元。完成年初预算的 * . * %。主要用于机关及下属预算单位人员的俞荣良等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是该次出国由区政府安排，年初未做预算。

其中，全年使用 * 般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用 (略) 维护费年初预算数为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

(略) 维护费支出 * . * 万元，主要用于 (略) 的4辆执法用车及 * 艘执法检测用船 (略) 的2辆监 (略) 需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； * 年度， (略) 属单位开支 * 般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆， (略) 的4 (略) 有权在 (略) 。

（3）公务接待费年初预算数为1. * 万元，支出决算为1. * 万元，完成年初预算的 * . * %。主要用于接待公务支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是减少了公务接待。全年使用 * 般公共预算财政拨款国内公务接待 * 批次，累计 * 人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1. * 万元，主要用于公务接待。接待 * 人次， * 批次。

（ * ）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求， (略) 门组织开展了 * 年度 * 般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目3个，涉及当年 * 般公共预算资金 * . * 万元，占项目资金预算总额的 * %。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

(略) 省目标，项目自评得分 * 分，自评结论为“优秀”。

2 (略) 门决算 (略) 业燃煤小锅炉(土炉）专项整治项目绩效自评综述：根据年初设 (略) 业燃煤小锅炉（土炉）专项整治资金补助情况验收结果的通报》，王江泾镇和油车港镇累计淘 (略) 业燃煤小锅炉（土炉） * 台， (略) 政村 * 户，淘汰拆除相关拖浆生产线 * 户 * 条。据 * 户拖浆生产线淘汰户的资产评估报告显示，两镇实际淘汰设备资产评估总价合计为 * 万元。经区 (略) (略) 政村整治工作成效的评选验收，确认民主 (略) 政村工作成效较突出。根据区政府印发的《关于印发 (略) 业燃煤小锅炉（土炉） (略) 动方案的通知》，对主动关停淘汰的生产设备给予评估价 * %的补助，并对工作 (略) 政村给予 * 元/台的淘汰奖励，按照区镇两级财政1比1承担。因此，本次专项整治工作，由区级财政承担两镇淘汰拖浆设备评估总价 * 万元的 * %，即 * . * 万元；对行政村工作奖励费，成效突 (略) 政村共拆除淘汰燃煤小锅炉（土炉） * 台，以每台1 (略) 奖励，区财政给予工作奖励费合计 * .9万元。上述两项合计 * . * 万元。项目基本完成。此次 * 年度的区环保专项资金申报、初审、审核和审批流程均严格按照相关规定，且补助资金区财 (略) 门在资金监督和补助审核等环节均积极参与，按照组织申报、局初审、 (略) 复审、区长办公会议审定后联合发 (略) 补助。补助项目均有效推动了全区的治气工作和环境质量的改善。”项目全年预算数为 * . * 万元，执行数为 * . * 万元，完成预算的 * %。主要产出和效果： * 是项目完成率和项目达标率，根据绩效目标申报时填写的数量指标或项目阶段性成果、预期达成的量化目标作为考核依据，要求填报两项数量指标，并以此评判项目是否按计划、按标准完成； * 是污染防治提升和环境监管健全，根据绩效目标申报时填写的质量指标或项目阶段性成果、预期达成的量化目标作为考核依据，要求填报两项质量指标，并以此评判项目是否按计划、按标准完成。发现的问题及原因： * 是项目制度的健全性，是否设立、出台项目相关考核、 (略) 、法规等制度； * 是验收的有效性， (略) 了验收，项目实际完成的内容是否与政策标准、立项规定 * 致，验收是否合格。下 * 步改进措施： * 是项目制度有待进 * 步的完善； * 是在项目的验收上内容更完整与政策标准、立项规定达到 * 玫。

排污权回购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 * 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 * 万元，执行数为 * 万元，完成预算的 * %。主要产出和效果： * 是回购排污权总量和回购排污权金额，根据绩效目标申报时填写的数量指标或项目阶段性成果、预期达成的量化目标作为考核依据，要求填报两项数量指标，并以此评判项目是否按计划、按标准完成； (略) 会效益和生态效益， (略) 过程中可能产生的经济、社会、生态等方面的效益，任选两点，以量化指标作为打分依据，评判项目的实施效果。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

（十）其他重要事项的情况说明

1. (略) 经费支出情况。

* (略) 经费支出 * . * 万元，比年初预算数减少 * . * 万元，下降 * %，主要 (略) 政支出都有减少。

2.政府采购支出情况。

* 年度政府采购支出总额 * . * 万元，其中：政府采购货物支出 * . * 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 * . * 万元。授予中小企业合同金额 * . * 万元，占政府采购支出总额的 * %。其中，授予小微企业合同金额点击查看>>*万元，占政府采购支出总额的**%。

3.国有资产占有使用情况。

截至 * 日， (略) 省 (略) 市 (略) (略) (略) 属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 (略) 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、 (略) 用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是……。单价 * 万元以上通用设备1台（套），单价 * 万元以上专用设备0台（套）。

* 、名词解释

1.财政拨款收入： (略) 门当年拨付的财政预算资金，包括 * 般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日 (略) 发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完 (略) 政工作任务或事 (略) 发生的支出。

* .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

* .“ * 公”经费：纳入财政预决算管理的“ * 公”经费， (略) 门用 * 般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

* . (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

* .XX（类）XX（款）XX（项）：指……

* .XX（类）XX（款）XX（项）：指……

* .……

(略) 省 (略) 市 (略) (略) * 决算报表.xls

* 、 (略) 省 (略) 市 (略) (略) （汇总）概况

（ * ）部门职责

1. (略) 国家和省、市环境保护的方针、政策、法律、法规，拟订本区环境保护规划和办法，并监督实施； (略) 门制定与环境保护相关的经济、技术、资源配置和产业政策，组织对区内重大经济活动的环境影响评估。

2.制定全区环境保护计划，参与制定 (略) 会发展中长期规划、生态建设规划、年度计划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划以及资源节约、综合利用规划，审计全区区域 (略) 市改造中环境保护内容；管理全区环境统计和环境信息工作，编报全区环境质量报告书，发布区级环境状况公报。

3.监督实施环境保护的国家和地方标准 (略) 业标准。

4.负责全区大气、水体、土壤等环境保护，负责监督管理全区大气、废水、废渣、粉尘、恶臭气体、放射性物质、有毒化学品以及噪声振动、电磁波辐射等污染的防治。

5.负责监督管理本区自然环境保护工作，拟草本区有关生态环境保护的规范性文件，经审议通过后监督实施，承担 (略) 生态区建设工 (略) 工作；综合协调并监督检查全区生物多样性与野生动植物和珍稀濒危物种保护、饮用水源保护区环境保护工作；指导生态农业建设，监督全区对生态环境有影响的资源开发活动，组织推动本区生态示范区建设工作。

6.组织排污申报登记与排污许可证、排污收费、环境基础、环境影响评估、“ * 同时”等环境管理制度的实施。 (略) 国家公布禁止或严格限制建设的重污染项目和有毒化学品优先控制名单，负责全区有毒化学品环境管理工作。审批辖区限额内开发建设项目、技术改造项目和区域开发建设项目的环境影响报告书、表（包括项目、地址选择、方案设计、竣工验收等事宜）。

7.指导本区域环境综合整治，负责全区环境保护目标责任制的组织协调工作，负责区生态建设和重要污染物减排工作考核；协调本区域内环境污染纠纷，负责环境监察和环境保护的执法检查；对行政区域内的重大污染事故和生态 (略) (略) 理、受区政府委托协调解决跨区域的环境污染纠纷。

8.执行国家环境保护技术政策，组织制定并实施本区环保科学发展规划、环保产业发展规划，组织重大环境科技研究及环科成果整理工作，组织申报国家和省、市重大环境保护课题，管理全区环境技术、新工艺的引进推广工作，组织全区环境保护设备的质量监督认证工作。

9.执行国家环境保护技术政策，组织制定并实施本区环保科学发展规划、环保产业发展规划，组织重大环境科技研究及环科成果整理工作，组织申报国家和省、市重大环境保护课题，管理全区环境技术、新工艺的引进推广工作，组织全区环境保护设备的质量监督认证工作。

* . (略) 门管理区环境保护国际 (略) 和利用外资项目工作。

* .承担区政府交办的其它环境保护事项。

（ * ）机构设置

从预算单位构成看， (略) 省 (略) 市 (略) (略) （汇总）部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算。

纳入 (略) 省 (略) 市 (略) (略) （汇总）2 (略) 门决算编制范围的 * 级预算单位包括：

1. (略) 市 (略) 区 (略)

2. (略) 市 (略) 区环 (略)

3. (略) 市 (略) 区排污 (略)

* 、 (略) 省 (略) 市 (略) (略) （汇总）2 (略) 门决算公开表

详见附表。

* 、 (略) 省 (略) 市 (略) (略) （汇总）2 (略) 门决算情况说明

（ * ）收入支出决算总体情况说明

* 年度收、支总计7, * . * 万元，与 * 年度相比，收、支总计各增加 * . * 万元，增长 * . * %。主要原因是： * 年 (略) 区洪合镇中水回用工程支出 * 万。

（ * ）收入决算情况说明

本年收入合计6, * . * 万元；包括财政拨款收入6, * . * 万元（其中， * 般公共预算6, * . * 万元，政府性基金预算0万元），占收入合计 * . * %；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入 * . * 万元，占收入合计6. * %。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。

（ * ）支出决算情况说明

本年支出合计6, * . * 万元，其中基本支出1, * . * 万元，占 * . * %；项目支出5, * . * 万元，占 * . * %；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（ * ）财政拨款收入支出决算总体情况说明

* 年度财政拨款收、支总计6, * . * 万元，与 * 年相比，财政拨款收、支总计各增加 * . * 万元，增长5. * %。主要原因是： (略) 区治水办和治气办的 (略) ，所以 * 年 (略) 增加。

（ * ） * 般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出6, * . * 万元，占本年支出合计的 * . * %。与 * 年相比， * 般公共预算财政拨款支出增加 * .8万元，增长 * . * %。主要原因是： (略) 区治水办和治气办的 (略) ，所以 * 年 (略) 增加。

2. * 般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出6, * . * 万元，主要用于以下方面： * 般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出 * . * 万元,占0. * %；医疗卫生与计划生育（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出6, * . * 万元,占 * . * %； (略) 区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3. * 般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

* 年度 * 般公共预算财政拨款支出年初预算为5， * . * 万元，支出决算为6, * . * 万元,完成年初预算的 * %，主要原因是支付了 * 年中央水污染防治资金 (略) 区洪合镇中水回用工程支出 * 万。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位退休（款） (略) 政单位离退休（项）。 * 年年初预算为 * . * 万元， * 年支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %，决算数大于（或小于）预算数的主要原因：离退休人员增加福利费等。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） (略) （项）。 * 年年初预算为 * . * 万元， * 年支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %，决算数大于预算数的主要原因 * 年工资调标。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务（项）。 * 年年初预算为 * . * 万元， * 年支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %，决算数大于预算数的主要原因项目调整。

节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境监测与监察支出（项）。 * 年年初预算为 * . * 万元， * 年支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * %，决算数大于预算数的主要原因生态环保项目增加。

节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）。 * 年年初预算为 * . * 万元， * 年支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %，决算数大于预算数的主要原因排污权 (略) 调减。

（ * ） * 般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

* 年 * 般公共预算财政拨款基本支出1, * . * 万元，其中：

人员经费1, * . * 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等；

公用经费 * . * 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、委托业务费、其他等。

（ * ）政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

* 年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%； (略) 区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

* 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是……。其中：

点击查看>>*（类）点击查看>>*（款）点击查看>>*（项）。 * 年年初预算为点击查看>>*万元， * 年支出决算为点击查看>>*万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

点击查看>>*（类）点击查看>>*（款）点击查看>>*（项）。 * 年年初预算为点击查看>>*万元， * 年支出决算为点击查看>>*万元，完成年初预算的**%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因……。

……

（ * ） * 年度 * 般公共预算财政拨款“ * 公”经费支出决算情况说明

1.“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

* 年度“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出预算为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成预算的 * . * %, * 年度“ * 公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是节约开支。

2.“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

* 年度“ * 公”经费 * 般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为1. * 万元，占7. * %，与 * 年度相比，增加1. * 万元，增长 * %，主要原因是 * 年未安排因公出国境；公务用 (略) 维护费支出决算为 * . * 万元，占 * . * %，与 * 年度相比，增加3. * 万元，增长 * . * %，主要原因是公务车年久修理费用增加；公务接待费支出决算为1. * 万元，占5. * %，与 * 年度相比，减少0. * 万元，下降 * . * %，主要原因是减少公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费年初预算数为1. * 万元，支出决算为1. * 万元。完成年初预算的 * . * %。主要用于机关及下属预算单位人员的俞荣良等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数大于预算数的主要原因是该次出国由区政府安排，年初未做预算。

其中，全年使用 * 般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计1人次。

（2）公务用 (略) 维护费年初预算数为 * . * 万元，支出决算为 * . * 万元，完成年初预算的 * . * %。

公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；

(略) 维护费支出 * . * 万元，主要用于 (略) 的4辆执法用车及 * 艘执法检测用船 (略) 的2辆监 (略) 需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出； * 年度， (略) 属单位开支 * 般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆， (略) 的4 (略) 有权在 (略) 。

（3）公务接待费年初预算数为1. * 万元，支出决算为1. * 万元，完成年初预算的 * . * %。主要用于接待公务支出等支出。决算数小于预算数的主要原因是减少了公务接待。全年使用 * 般公共预算财政拨款国内公务接待 * 批次，累计 * 人次。

外宾接待支出0万元，主要用于……；接待0人次，0批次。

其他国内公务接待支出1. * 万元，主要用于公务接待。接待 * 人次， * 批次。

（ * ）部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求， (略) 门组织开展了 * 年度 * 般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目3个，涉及当年 * 般公共预算资金 * . * 万元，占项目资金预算总额的 * %。

2.部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）：

(略) 省目标，项目自评得分 * 分，自评结论为“优秀”。

2 (略) 门决算 (略) 业燃煤小锅炉(土炉）专项整治项目绩效自评综述：根据年初设 (略) 业燃煤小锅炉（土炉）专项整治资金补助情况验收结果的通报》，王江泾镇和油车港镇累计淘 (略) 业燃煤小锅炉（土炉） * 台， (略) 政村 * 户，淘汰拆除相关拖浆生产线 * 户 * 条。据 * 户拖浆生产线淘汰户的资产评估报告显示，两镇实际淘汰设备资产评估总价合计为 * 万元。经区 (略) (略) 政村整治工作成效的评选验收，确认民主 (略) 政村工作成效较突出。根据区政府印发的《关于印发 (略) 业燃煤小锅炉（土炉） (略) 动方案的通知》，对主动关停淘汰的生产设备给予评估价 * %的补助，并对工作 (略) 政村给予 * 元/台的淘汰奖励，按照区镇两级财政1比1承担。因此，本次专项整治工作，由区级财政承担两镇淘汰拖浆设备评估总价 * 万元的 * %，即 * . * 万元；对行政村工作奖励费，成效突 (略) 政村共拆除淘汰燃煤小锅炉（土炉） * 台，以每台1 (略) 奖励，区财政给予工作奖励费合计 * .9万元。上述两项合计 * . * 万元。项目基本完成。此次 * 年度的区环保专项资金申报、初审、审核和审批流程均严格按照相关规定，且补助资金区财 (略) 门在资金监督和补助审核等环节均积极参与，按照组织申报、局初审、 (略) 复审、区长办公会议审定后联合发 (略) 补助。补助项目均有效推动了全区的治气工作和环境质量的改善。”项目全年预算数为 * . * 万元，执行数为 * . * 万元，完成预算的 * %。主要产出和效果： * 是项目完成率和项目达标率，根据绩效目标申报时填写的数量指标或项目阶段性成果、预期达成的量化目标作为考核依据，要求填报两项数量指标，并以此评判项目是否按计划、按标准完成； * 是污染防治提升和环境监管健全，根据绩效目标申报时填写的质量指标或项目阶段性成果、预期达成的量化目标作为考核依据，要求填报两项质量指标，并以此评判项目是否按计划、按标准完成。发现的问题及原因： * 是项目制度的健全性，是否设立、出台项目相关考核、 (略) 、法规等制度； * 是验收的有效性， (略) 了验收，项目实际完成的内容是否与政策标准、立项规定 * 致，验收是否合格。下 * 步改进措施： * 是项目制度有待进 * 步的完善； * 是在项目的验收上内容更完整与政策标准、立项规定达到 * 玫。

排污权回购项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 * 分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为 * 万元，执行数为 * 万元，完成预算的 * %。主要产出和效果： * 是回购排污权总量和回购排污权金额，根据绩效目标申报时填写的数量指标或项目阶段性成果、预期达成的量化目标作为考核依据，要求填报两项数量指标，并以此评判项目是否按计划、按标准完成； (略) 会效益和生态效益， (略) 过程中可能产生的经济、社会、生态等方面的效益，任选两点，以量化指标作为打分依据，评判项目的实施效果。

3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。（如有）

（十）其他重要事项的情况说明

1. (略) 经费支出情况。

* (略) 经费支出 * . * 万元，比年初预算数减少 * . * 万元，下降 * %，主要 (略) 政支出都有减少。

2.政府采购支出情况。

* 年度政府采购支出总额 * . * 万元，其中：政府采购货物支出 * . * 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 * . * 万元。授予中小企业合同金额 * . * 万元，占政府采购支出总额的 * %。其中，授予小微企业合同金额点击查看>>*万元，占政府采购支出总额的**%。

3.国有资产占有使用情况。

截至 * 日， (略) 省 (略) 市 (略) (略) (略) 属各单位共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 (略) 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、 (略) 用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是……。单价 * 万元以上通用设备1台（套），单价 * 万元以上专用设备0台（套）。

* 、名词解释

1.财政拨款收入： (略) 门当年拨付的财政预算资金，包括 * 般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日 (略) 发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出：指预算单位为完 (略) 政工作任务或事 (略) 发生的支出。

* .经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

* .“ * 公”经费：纳入财政预决算管理的“ * 公”经费， (略) 门用 * 般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

* . (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

* .XX（类）XX（款）XX（项）：指……

* .XX（类）XX（款）XX（项）：指……

* .……

(略) 省 (略) 市 (略) (略) * 决算报表.xls