(略) (略) (略)

(略) 门预算

* 、 (略) (略) (略) 概况

（ * ）主要职能

1、 (略) 国家、省、市环境保护的方针、政策、法律、法规；监督实施国家环境保护标准和地方环境保护标准。

2、编制生态环境功能区规划、环境保护规划和年度计划，并组织实施； 参与制订全县 (略) 会发展发展规划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划、发布县级环境状况公报；负责环境保护目标责任制工作。

3、负责从源头上预防、控制环境污染和生态破坏。负责环境影响评价、“ * 同时”（同时设计、同时施工、同时投产）等环境管理制度的实施；负责权限范围内的建设项目环评审批等涉及环保的许可事项。

4、负责落实国家、省、市、县减排目标。根据国家、省、市、县核定的主要污染物减排目标，组织制定并监督实施主要污染物排放总量控制计划及相关政策。

5、负责环境污染防治和监督管理。对大气、水体、土壤、固体废物、化学品、噪声、光及机动车尾气等污染防治和监管工作； (略) 门监督管理饮用水源地环境保护工作；组织协调重点流域、区域、行业污染防治工作， (略) 镇和农村环境综合整治工作；负责排污申报登记、排污许可证管理、排污收费工作；组织开展排污权有偿使用和交易工作。

6、指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态恢复工作；指导、协调农村生态环境保护；指导、协调、监督自然保护区和湿地环境保护工作；组织开展各类生态创建工作。

7、监督实施国家环境保护有关标准和技术规范，指导做好ISO * 0环境管理体系和有机食品认证、环保产品认定工作。

8、负责辐射环境安全监督和辐射环 (略) 置工作；对核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及有放射性矿产资源开发利用中的 (略) 监管。

9、负责环境监察与稽查工作。组织开展环境保护执法监督检查，牵头协调王环境污染事故 和生态破坏 (略) 理，指导、协调突发环境事件的应急、预警工作，协调解决跨区域环境污染纠纷。

* 、负责环境监测和信息发布工作。监督实施环境监测制定和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境 (略) 调查评估、预测预警，组织建设和管 (略) (略) ， (略) 制度，统 * 发布环境信息和环境质量状况公报。

* 、负责提出环境保护政府财政性资 (略) 排的初步建议， (略) 门做好投资项目的组织实施、资金使用管理和监督工作。

* 、组织开展环境保护宣传教育工作。

* 、承办县委、县政府 (略) 门交办的其他工作。

（ * ）部门预算单位构成

从预算单位构成看， (略) (略) (略) 部门预算包括：局本级预算、局属 (略) (略) 、局属武义 (略) 、局属武义 (略) 、局属武义 (略) 、局属武义 (略) 、局属武义 (略) 等单位预算。

* 、 (略) (略) (略) (略) 门预算安排情况说明

（ * ）关于 (略) (略) (略) * 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则， (略) (略) (略) 所有收入和 (略) 门预算管理。收入包括： * 般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出。本局 * 年收支总预算 * . * 万元。

（ * ）关于 (略) (略) (略) * 年收入预算情况说明

(略) (略) (略) * 年收入预算 * . * 万元，其中： * 般公共预算拨款收入 * . * 万元，占 * %；上年结转 * . * 万元，占4%；

（ * ）关于 (略) (略) (略) * 年支出预算情况说明
　 (略) (略) (略) * 年支出预算 * . * 万元。

1.按支出功能分类， (略) 会保障和就业支出 * . * 万元，节能环保支出 * . * 万元，住房保障支出 * . * 万元。

2.按支出用途分类，基本支出 * . * 万元，包括人员支出 * . * 万元，日常公用支出 * . * 万元，项目支出 * . * 万元。

（ * ）关于 (略) (略) (略) * 年财政拨款收支预算情况的总体说明

(略) (略) (略) * 年财政拨款收支总预算 * . * 万元。包括： * 般公共预算拨款收入 * . * 万元；上年结转 * . * 万元；支出包括：社会保障和就业支出 * . * 万，节能环保支出 * . * 万元，住房保障支出 * . * 万元。

（ * ）关于 (略) (略) (略) * 年 * 般公共预算当年拨款情况说明

1. * 般公共预算当年拨款规模变化情况

(略) (略) (略) * 年 * 般公共预算当年拨款 * . * 万元，比2 (略) 数增加了 * . * 万元，主要是项目经费支出、设备购置等增加。

2. * 般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 * . * 万，占2. * %；节能环保支出 * .3万元，占 * . * %；住房保障支出 * . * 万元，占1. * %。

3. * 般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）事务 * . * 万元，主要用于在职人员的基本养老保险。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）事务 * . * 万元，主要用于在职人员的年金缴费。

（3）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） (略) （项）事务 * . * 万元， (略) 本级、局属单位工作人员工资及日常运转方面的基本支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 * . * 万元，主要用于单位缴纳的在职人员住房公积金费用。

（5）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）8.8万元，主要用于环境保护宣传等费用。

（6）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生 (略) 政许可（项） * 万元，主要用于环评报告技术评估、排污许可管理等支出。

（7）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项） * .3万元，主要用于环境污染整治、办案执法、污染源普查、 (略) 维护等支出。

（8）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）0. * 万元，主要用于公务接待费等支出。

（9）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支出 * 万元，主要用于机动车排放监控系统支出。

（ * ）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项） * . * 万元，主要用于污染源达标排放调查、土壤污染防治、 (略) 第 * 方运维、饮用水源监测、乡 (略) 建设和运维、自动 (略) 等支出。

（ * ）关于 (略) (略) (略) * 年 * 般公共预算基本支出情况说明

(略) (略) (略) * 年 * 般公共预算基本支出 * . * 万元，其中：人员经费 * . * 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 * .2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、 (略) 维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（ * ）关于 (略) (略) (略) * 年政府性基金预算支出情况说明

(略) (略) (略) * 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（ * ）关于 (略) (略) (略) * 年 * 般公共预算“ * 公”经费预算情况说明

(略) (略) (略) * 年“ * 公”经费预算数为 * . * 元，比2 (略) 数增加 * . * 万元，增长 * %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要， * 年安排因公出国（境）费用预算0万元， (略) 数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是今年没有安排因公出国计划和实际工作需要。

2.公务接待费： * 年安排公务接待费预算6.4万元， (略) 数增加1. * 万元，预算增加主要原因是预计接待人次比往年增加。

3.公务用 (略) 维护费： * 年安排公务用 (略) 维护费预算 * . * 万元， (略) 数增加 * . * 万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车； (略) 维护费支出 * . * 万元，主 (略) 、 (略) 等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 (略) 数增加的主要原因是下属事业单位车辆车改后，驾驶员费用列入车辆保留经费。

（ * ）其他重要事项的情况说明

1. (略) 经费

(略) (略) (略) (略) 本级、局属 (略) (略) (略) 经费财政拨款预算 * . * 万元。比 * 年预算增加4.6万元，增长5. * %，主要是工会经费和其他交通费用增加。

2.政府采购情况

* 年 (略) (略) (略) 各单位政府采购预算总额 * . * 万元，其中：政府采购货物预算 * .1万元、政府采购服务预算 * 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 * 日， (略) (略) (略) 所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中， * 般执法执勤用车3辆、行政执法专用车2辆。

(略) 门预算未安排购置车辆、单位价值 * 万元以上通用设备及单位价值 * 万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

* 年 (略) (略) (略) 专项公用类和发展建设 (略) 绩效目标管理，涉及 * 般公共预算当年拨款 * . * 万元。

* 、名词解释

1.财政拨款收入： (略) 门当年拨付的财政预算资金，包括 * 般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金: (略) 门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“ * 般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日 (略) 发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完 (略) 政工作任务或事 (略) 发生的支出。

* . 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） (略) （项）： (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）的基本支出。

* . 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）： (略) 门环境保护宣传教育方面的支出。

* . 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：集中反映政府用于住房方面的支出。

* . 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除环境保护法规、规划及标准、环境国际 (略) 及履约以 (略) 政许可这些项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

* . 节能环保支出（类）环境监测与监察（款） 其他环境监测与监察支出（项）：反映除建设项目环评审查与监督、核与辐射安全监督这些项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

* . 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

* . 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

* . 节能环保支出（类）污染防治（款）大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、 * 氧化硫等方面的支出。

* .节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出(项)：反映其他用于污染防治方面的支出。

附件： (略) (略) (略) * 预算公开表.xls

(略) (略) (略)

(略) 门预算

* 、 (略) (略) (略) 概况

（ * ）主要职能

1、 (略) 国家、省、市环境保护的方针、政策、法律、法规；监督实施国家环境保护标准和地方环境保护标准。

2、编制生态环境功能区规划、环境保护规划和年度计划，并组织实施； 参与制订全县 (略) 会发展发展规划、国土开发整治规划、区域经济开发规划、产业发展规划、发布县级环境状况公报；负责环境保护目标责任制工作。

3、负责从源头上预防、控制环境污染和生态破坏。负责环境影响评价、“ * 同时”（同时设计、同时施工、同时投产）等环境管理制度的实施；负责权限范围内的建设项目环评审批等涉及环保的许可事项。

4、负责落实国家、省、市、县减排目标。根据国家、省、市、县核定的主要污染物减排目标，组织制定并监督实施主要污染物排放总量控制计划及相关政策。

5、负责环境污染防治和监督管理。对大气、水体、土壤、固体废物、化学品、噪声、光及机动车尾气等污染防治和监管工作； (略) 门监督管理饮用水源地环境保护工作；组织协调重点流域、区域、行业污染防治工作， (略) 镇和农村环境综合整治工作；负责排污申报登记、排污许可证管理、排污收费工作；组织开展排污权有偿使用和交易工作。

6、指导、协调、监督生态保护工作。拟订生态保护规划，组织评估生态环境质量状况，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态恢复工作；指导、协调农村生态环境保护；指导、协调、监督自然保护区和湿地环境保护工作；组织开展各类生态创建工作。

7、监督实施国家环境保护有关标准和技术规范，指导做好ISO * 0环境管理体系和有机食品认证、环保产品认定工作。

8、负责辐射环境安全监督和辐射环 (略) 置工作；对核技术应用、电磁辐射、放射源和放射性废物以及有放射性矿产资源开发利用中的 (略) 监管。

9、负责环境监察与稽查工作。组织开展环境保护执法监督检查，牵头协调王环境污染事故 和生态破坏 (略) 理，指导、协调突发环境事件的应急、预警工作，协调解决跨区域环境污染纠纷。

* 、负责环境监测和信息发布工作。监督实施环境监测制定和规范，组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境 (略) 调查评估、预测预警，组织建设和管 (略) (略) ， (略) 制度，统 * 发布环境信息和环境质量状况公报。

* 、负责提出环境保护政府财政性资 (略) 排的初步建议， (略) 门做好投资项目的组织实施、资金使用管理和监督工作。

* 、组织开展环境保护宣传教育工作。

* 、承办县委、县政府 (略) 门交办的其他工作。

（ * ）部门预算单位构成

从预算单位构成看， (略) (略) (略) 部门预算包括：局本级预算、局属 (略) (略) 、局属武义 (略) 、局属武义 (略) 、局属武义 (略) 、局属武义 (略) 、局属武义 (略) 等单位预算。

* 、 (略) (略) (略) (略) 门预算安排情况说明

（ * ）关于 (略) (略) (略) * 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则， (略) (略) (略) 所有收入和 (略) 门预算管理。收入包括： * 般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出。本局 * 年收支总预算 * . * 万元。

（ * ）关于 (略) (略) (略) * 年收入预算情况说明

(略) (略) (略) * 年收入预算 * . * 万元，其中： * 般公共预算拨款收入 * . * 万元，占 * %；上年结转 * . * 万元，占4%；

（ * ）关于 (略) (略) (略) * 年支出预算情况说明
　 (略) (略) (略) * 年支出预算 * . * 万元。

1.按支出功能分类， (略) 会保障和就业支出 * . * 万元，节能环保支出 * . * 万元，住房保障支出 * . * 万元。

2.按支出用途分类，基本支出 * . * 万元，包括人员支出 * . * 万元，日常公用支出 * . * 万元，项目支出 * . * 万元。

（ * ）关于 (略) (略) (略) * 年财政拨款收支预算情况的总体说明

(略) (略) (略) * 年财政拨款收支总预算 * . * 万元。包括： * 般公共预算拨款收入 * . * 万元；上年结转 * . * 万元；支出包括：社会保障和就业支出 * . * 万，节能环保支出 * . * 万元，住房保障支出 * . * 万元。

（ * ）关于 (略) (略) (略) * 年 * 般公共预算当年拨款情况说明

1. * 般公共预算当年拨款规模变化情况

(略) (略) (略) * 年 * 般公共预算当年拨款 * . * 万元，比2 (略) 数增加了 * . * 万元，主要是项目经费支出、设备购置等增加。

2. * 般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 * . * 万，占2. * %；节能环保支出 * .3万元，占 * . * %；住房保障支出 * . * 万元，占1. * %。

3. * 般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险（项）事务 * . * 万元，主要用于在职人员的基本养老保险。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）事务 * . * 万元，主要用于在职人员的年金缴费。

（3）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） (略) （项）事务 * . * 万元， (略) 本级、局属单位工作人员工资及日常运转方面的基本支出。

（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 * . * 万元，主要用于单位缴纳的在职人员住房公积金费用。

（5）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）8.8万元，主要用于环境保护宣传等费用。

（6）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生 (略) 政许可（项） * 万元，主要用于环评报告技术评估、排污许可管理等支出。

（7）节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项） * .3万元，主要用于环境污染整治、办案执法、污染源普查、 (略) 维护等支出。

（8）节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）0. * 万元，主要用于公务接待费等支出。

（9）节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）支出 * 万元，主要用于机动车排放监控系统支出。

（ * ）节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项） * . * 万元，主要用于污染源达标排放调查、土壤污染防治、 (略) 第 * 方运维、饮用水源监测、乡 (略) 建设和运维、自动 (略) 等支出。

（ * ）关于 (略) (略) (略) * 年 * 般公共预算基本支出情况说明

(略) (略) (略) * 年 * 般公共预算基本支出 * . * 万元，其中：人员经费 * . * 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、职业年金缴费、绩效工资、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 * .2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、 (略) 维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（ * ）关于 (略) (略) (略) * 年政府性基金预算支出情况说明

(略) (略) (略) * 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（ * ）关于 (略) (略) (略) * 年 * 般公共预算“ * 公”经费预算情况说明

(略) (略) (略) * 年“ * 公”经费预算数为 * . * 元，比2 (略) 数增加 * . * 万元，增长 * %，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据县外事办安排的因公出国计划和实际工作需要， * 年安排因公出国（境）费用预算0万元， (略) 数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。持平的主要原因是今年没有安排因公出国计划和实际工作需要。

2.公务接待费： * 年安排公务接待费预算6.4万元， (略) 数增加1. * 万元，预算增加主要原因是预计接待人次比往年增加。

3.公务用 (略) 维护费： * 年安排公务用 (略) 维护费预算 * . * 万元， (略) 数增加 * . * 万元。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车； (略) 维护费支出 * . * 万元，主 (略) 、 (略) 等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。 (略) 数增加的主要原因是下属事业单位车辆车改后，驾驶员费用列入车辆保留经费。

（ * ）其他重要事项的情况说明

1. (略) 经费

(略) (略) (略) (略) 本级、局属 (略) (略) (略) 经费财政拨款预算 * . * 万元。比 * 年预算增加4.6万元，增长5. * %，主要是工会经费和其他交通费用增加。

2.政府采购情况

* 年 (略) (略) (略) 各单位政府采购预算总额 * . * 万元，其中：政府采购货物预算 * .1万元、政府采购服务预算 * 万元。

3.国有资产占有使用情况

截至 * 日， (略) (略) (略) 所属各预算单位共有车辆 5 辆，其中， * 般执法执勤用车3辆、行政执法专用车2辆。

(略) 门预算未安排购置车辆、单位价值 * 万元以上通用设备及单位价值 * 万元以上专用设备。

4.绩效目标设置情况

* 年 (略) (略) (略) 专项公用类和发展建设 (略) 绩效目标管理，涉及 * 般公共预算当年拨款 * . * 万元。

* 、名词解释

1.财政拨款收入： (略) 门当年拨付的财政预算资金，包括 * 般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金: (略) 门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“ * 般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日 (略) 发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完 (略) 政工作任务或事 (略) 发生的支出。

* . 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款） (略) （项）： (略) 政单位（ (略) 公务员管理的事业单位）的基本支出。

* . 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）环境保护宣传（项）： (略) 门环境保护宣传教育方面的支出。

* . 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：集中反映政府用于住房方面的支出。

* . 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）：反映除环境保护法规、规划及标准、环境国际 (略) 及履约以 (略) 政许可这些项目以外其他用于环境保护管理事务方面的支出。

* . 节能环保支出（类）环境监测与监察（款） 其他环境监测与监察支出（项）：反映除建设项目环评审查与监督、核与辐射安全监督这些项目以外其他用于环境监测与监察方面的支出。

* . 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

* . 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

* . 节能环保支出（类）污染防治（款）大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、 * 氧化硫等方面的支出。

* .节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出(项)：反映其他用于污染防治方面的支出。

附件： (略) (略) (略) * 预算公开表.xls