今年8月 * 日，区十 * 届人大常委会第 * 十 * 次会议听取和审议了区政府关于《 * 年度溧水区 (略) 和其他财政收支的审计工作报告》，并提出审议意见。区政府高度重视审计查出问题整改工作，区政府主要领导专门听取整改情况汇报，区分管领导召开7次专题会议研究审计整改工作，强调要加强审计发现问题整改的跟踪推进，以有力有效的审计整改促进完善制度、 (略) 力。 (略) 建立健全审计整改长效管理机制，制定了问题清单、整改清单、对账销号清单等 * 份清单，将整改任务逐项落实到具体单位，动态跟踪整改进度。截至 * 月 * 日，审计查出问题综合整改率为 * . * %。

* 、区 (略) 和其他财政收支审计查出问题的整改情况

（ * ）财政同级审整改落实情况

* 年度区 (略) 审计查出8类 * 个问题，截至 * 日，已有 * 个问题整改到位，1个问题未整改，3个问题制定了整 (略) 了部分整改，整改到位率为 * . * %。

1. (略) 和管理方面问题的整改情况

报告反映了非税收入 * . * 亿元未按规定入库、代收款项 * . * 万元未及时上缴区财政、未及时组织征收非税收入 * . * 万元、国有资本经营收益 * . * 万元未上缴财政、重点项目绩效评价结果未按规定向区人大报告等5个问题。区财政已将非税收入 * . (略) 组织入库； (略) 已将代收款项 * . (略) 缴入财政；4家全额拨款事业单位经办企业已上缴国有资本经营收益 * . * 万元；区财政已下发《关于反馈溧水区专用校车 * 年度财政预算绩效评价报告的函》、《关于反馈溧水区 * 年农村生活垃圾分类绩效评价专项检查报告的函》，督促相关单位落实整改到位，收回结余资金 * . * 万元，并按要求将 * 年重点绩效评价情况向区委区政府报告，进 * 步强化绩效评价结果的应用，与人大对接后完善上报程序。

2.社保资金管理方面问题的整改情况

报告反映的违规领取养老待遇及供养待遇资金尚有 * . * 万元未追回问题，目前已追缴0. * 万元，针对未追缴到位情况， (略) 已向相关人员送达《告知书》和《追缴通知书》。

3.专项资金管理方面问题的整改情况

报告反映了农 (略) 理设施建设项 (略) 验收、 (略) 竣工决算审计、专项资金超规定比例付款 * . * 万元、未及时支付工程款 * . * 万元、运行后少数村的水质检测未达标准、部 (略) 后存在管护不到位以及区级产业发展引导基金的对外投资范围不合规等7个问题。洪蓝街道和晶桥镇已将超规定比例的 * . * 万元退还给区财政；区财政已向产业发 (略) 发送了《关于提醒 (略) 溧水 (略) (略) 加强投资基金管理，提高财政性资金使用效益的函》。 (略) 已下发关于加快验收的通知，各镇街已按要求上报了验收计划表； (略) 每季度开展农 (略) (略) 管理考核及水质检测工作， * 年第 (略) 理设施出口水质达标率为 * . * %，水质达标率明显提升。各镇街正在筹措资金支付工程欠款，向施工单位发送了报送竣工验收、竣工决算审计等材料的函。

4.财政存量资金管理方面问题的整改情况

报告反映了存量资金 * . * 万元未收回统筹使用的问题， (略) 收回。

5.地方政府债务方面存在的问题

报告反映了 * 个项目进展缓慢，涉及政府债券资 (略) 排总额 * . * 亿元的问题。目前 * 个项目正在加快施工进度预计年内能支付完毕；溧水区秀园南苑棚改项目目前已使用 * 0万元，年底支付比例将达 * %以上。

6.财政转移支付方面问题的整改情况

报告反映了转移支付资金下达超期限的问题。区财政已下达分配了财政资金指标并督 (略) 门及时申请指标使用，提高资金使用效益。

7.国有 (略) 政事业单位国有资产管理方面整改情况

报告反映了未签订代建协议、未能收取相应的代建费用以及未办理资产转出及代建费用清算手续等2个问题，目前国有企业已完善代建协议，另 * 问题正在整改之中。

8.政府过紧日子政策落实方面整改情况

报告反映了预算单位支出预算压缩不到位的问题，区财政已将 * 年与 * 年预算编制中项目支 (略) 分向区政府汇报，并将继续加强预算编制审核管理，严格控制预算支出。

（ * ）部门预算审计整改落实情况

* (略) 门预算审计查出问题有 * 类 * 个问题，截至 * 日，整改完成率为 * . * %。

1. (略) 问题整改情况

报告反映的扩大开支范围 * . * 万元问题， (略) 下达的审计决定，已整改 * . * 万元；反映的未足额代扣养老保险、职业年金、 (略) 保费 * . * 万元问题，各单位已补扣 * . * 万元，其余为相关单位人员调出等原因， (略) 补收。

2.资产管理方面问题整改情况

（1）报告反映的 (略) 政事业单位国有资产配置和资产使用年限标准问题，区财政已转发市财政关于《行政事业单位国有资产配置和资产使用年限标准》制度，要求 (略) 。

（2）报告反映的资产管理工作中办公电脑等设备未按规定登记的问题， * 家预 (略) 核实并补充登记，对无法使 (略) (略) 理。其余9家单位已请中介机 (略) 清查，逐步落实登记。

（3）报告反映的资产超过使用年限 (略) 置问题，7家单位及 (略) (略) 置，整改金额合计 * . * 万元；6家单位因疫情原因将在资产清 (略) (略) 置，涉及问题金额 * . * 万元。为加强预算单位资产管理， (略) 门已出台《关于 (略) 政事业单位固定资产管理的通知》，从制度上加以规范。

3. (略) 方面的问题整改情况

报告反映了超预算或无预算采购 * .2万元、政府采购程序不合规 * . * 万元等两个问题，相关单位已出台制度加以规范。

4.非税收入管理方面的问题整改情况

报告反映了 * 家预算单位应缴未缴国库款 * 4. * 万元、扣押款 * . * (略) 置上缴、专户利息 * . * 万元未上缴国库等 * 个问题， (略) 缴入国库。报告反映的涉企保证金未及时退还问题， (略) 门已整改。

5.部门存量资金统筹方面的问题整改情况

报告反映了存量资金 * . * 万元未及时上缴财政问题，相关单位已将 (略) 上缴财政。

6.网络安全和信息化建设方面存在的问题整改情况

报告反映了 (略) 络安全责任制度、信 (略) 安全等级评定、未与开发企业和运维企业签订安全保密协议、 (略) 络安全应急预案等4个问题，相关 (略) 络安全责任制度、网络安全检查考核制度、网络安全应急预案等。

7. (略) 门财务报告编制方面存在的问题整改情况

报告反映了有4家预算 (略) 门财务报告编制不规范问题， (略) 门今年7 (略) 门财务报告的编制工作作出具体编制要求，要求相关预算单 (略) 编制。

8.部门预算绩效管理方面存在的问题整改情况

(略) 分单位未组织建立预算绩效管理体系、未开展绩效跟踪和绩效自评价等两个问题，两家单位已出台制度，成立了预算绩效管理领导小组。区财政已通知各预算单位开展 * 年项目绩效评价工作，并加强了第 * 方绩效评价工作。

9.民生专项资金延伸审计发现存在的问题整改情况

报 (略) 分符合尊老金发放标准老人未纳入发放范围、死亡后继续领取尊老金未追缴到位等两个问题。对未纳入发放范围人员，相关人员已办理完领取手续正常领用尊老金，对死亡后继续领取现象，已追缴到位7. * 万元，其余已发函告知。

* .经济责任审计反映的问题

报告反映的经济责任审计中 (略) 方面的结算款项 * . * 万元直接支付承包方个人、扩大开支范围 * . * 万元、租赁收入8. * 万元未及时征收、资产管理不规范 * . * 万元等4个问题，在经济责任审计项目中已督促整改到位。

（ * ）重大政策措施落实跟踪审计整改情况

(略) 综合改革政策落实情况专项审计调查报告反映了在医疗服务价格改革方面、医保支付方式改革方面、政府投入责任落实方面、 (略) 管理制度方面等4类6个问题。相 (略) 进行了整改。

（ * ）重点民生资金和项目审计整改情况

1.教育用房建设、管理及使用情况专项审计调查整改情况

溧水区 * 年教育用房建设、管理及使用情况专项审计调查报告共反映了3类 * 个问题，截至 * 日，整改完成率为 * . * %。

（1）教育用房使用管理方面问题整改情况

报告反映的房屋闲置、房屋出 (略) 审批手续或无偿出租、房屋未办理资产核销或不及时入账、 (略) 未按规定办理资产移交手续等4个问题， (略) 制定了《溧水区教育系统固定资产管理办法》，通过制度规范国有资产监督和管理，学校已对闲置资产充分利用，及时补办了资产出租、出借审批手续，完善了资产管理协议，除了状元坊幼儿园因资产 (略) 的资产外，其余单位资产未入账问题已补记入账。

（2）建设项目招投标方面问题整改情况

报告反映的工程建设中的招投标、设计批复等8个 (略) 制定了《 (略) 基本建设财务管理制度》、《溧水区教育系统基本 (略) 规定（修订）》、《溧水区教育系统基本建设管理实施细则》、《关于严肃财经纪律进 * 步加强全区中小学财务管理的意见》等各项制度，规范各单位财务、资产、基建等方面的管理，把规矩立在前面。

（3）建设资金支付方面问题整改情况

报告反映了多支付工程款、 (略) 合同支付服务费、未按合同约定付款等3个问题，多支付工程款已追回， (略) 已督促服务单位退回服务费，并制定了管理制度对工程款的支付问题加以规范。

2.溧水区老旧小区整治项目专项审计调查整改情况

报告反映了在 (略) 、目标任务完成、工程项目建设管理、财务资金管理使用和绩效及长效机 (略) 方面等5类 * 个问题。区政府以及永阳街道、 (略) 、 (略) 、 (略) 门已出台相关制度，从体制机制上加以完善和规范， (略) 整改到位。

3.溧水区智慧医疗信息系统审计整改情况

报告反映了 (略) 分模块未能使用、督导结果未用于健康档案考核、健康档案管理系统的数据不规范、系统存在缺陷等问题。除了 (略) 分模块未使用，影响系统效益性的问题还 (略) 门协调来解决数据共享问题外，其余问题均已整改到位。

4.溧水区拆 (略) 置房专项审计调查整改情况

报告反映了在项目资金管理和使用、工程前期基本 (略) 、工程建设管理及运营、拆迁补偿安置方面等4类 * 个问题。相关单位已通过出台制度、 (略) 理、自查结算、司法途 (略) 整改到位。

（ * ）企业审计整改情况

报告反映 (略) 在资产负债损益的真实性、工程建设管理、 (略) 方面等 * 个问题。 (略) 通过聘请 (略) 财务清理、制定管理办法、完善管理制度等措施对2 (略) 了整改，其余公益性资产注资、实收资本不合规、工程项目归档、代民营企业支付款项等 (略) 分整改。

* 、进 * 步加强审计查出问题整改工作的措施

对以上仍未整改到位的问题，区政府 (略) 门和单位全面落实整改。

（ * ）进 * 步加大督促力度。对尚未整改到位的 (略) 挂账督办， (略) 门协作，推动问题彻底整改、全面“出清”。

（ * ）进 * 步建立健全制度。坚持举 * 反 * 、标本兼治，真正从源头上堵塞漏洞、控制风险，杜绝屡审屡犯。

（ * ）进 * 步强化成果运用。进 * 步贯彻落实两办《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见》中的各项要求，将整改工作 (略) 考核和民主生活会内容，加大审计查出问题整改考核力度，严格落实考核责任。

今年8月 * 日，区十 * 届人大常委会第 * 十 * 次会议听取和审议了区政府关于《 * 年度溧水区 (略) 和其他财政收支的审计工作报告》，并提出审议意见。区政府高度重视审计查出问题整改工作，区政府主要领导专门听取整改情况汇报，区分管领导召开7次专题会议研究审计整改工作，强调要加强审计发现问题整改的跟踪推进，以有力有效的审计整改促进完善制度、 (略) 力。 (略) 建立健全审计整改长效管理机制，制定了问题清单、整改清单、对账销号清单等 * 份清单，将整改任务逐项落实到具体单位，动态跟踪整改进度。截至 * 月 * 日，审计查出问题综合整改率为 * . * %。

* 、区 (略) 和其他财政收支审计查出问题的整改情况

（ * ）财政同级审整改落实情况

* 年度区 (略) 审计查出8类 * 个问题，截至 * 日，已有 * 个问题整改到位，1个问题未整改，3个问题制定了整 (略) 了部分整改，整改到位率为 * . * %。

1. (略) 和管理方面问题的整改情况

报告反映了非税收入 * . * 亿元未按规定入库、代收款项 * . * 万元未及时上缴区财政、未及时组织征收非税收入 * . * 万元、国有资本经营收益 * . * 万元未上缴财政、重点项目绩效评价结果未按规定向区人大报告等5个问题。区财政已将非税收入 * . (略) 组织入库； (略) 已将代收款项 * . (略) 缴入财政；4家全额拨款事业单位经办企业已上缴国有资本经营收益 * . * 万元；区财政已下发《关于反馈溧水区专用校车 * 年度财政预算绩效评价报告的函》、《关于反馈溧水区 * 年农村生活垃圾分类绩效评价专项检查报告的函》，督促相关单位落实整改到位，收回结余资金 * . * 万元，并按要求将 * 年重点绩效评价情况向区委区政府报告，进 * 步强化绩效评价结果的应用，与人大对接后完善上报程序。

2.社保资金管理方面问题的整改情况

报告反映的违规领取养老待遇及供养待遇资金尚有 * . * 万元未追回问题，目前已追缴0. * 万元，针对未追缴到位情况， (略) 已向相关人员送达《告知书》和《追缴通知书》。

3.专项资金管理方面问题的整改情况

报告反映了农 (略) 理设施建设项 (略) 验收、 (略) 竣工决算审计、专项资金超规定比例付款 * . * 万元、未及时支付工程款 * . * 万元、运行后少数村的水质检测未达标准、部 (略) 后存在管护不到位以及区级产业发展引导基金的对外投资范围不合规等7个问题。洪蓝街道和晶桥镇已将超规定比例的 * . * 万元退还给区财政；区财政已向产业发 (略) 发送了《关于提醒 (略) 溧水 (略) (略) 加强投资基金管理，提高财政性资金使用效益的函》。 (略) 已下发关于加快验收的通知，各镇街已按要求上报了验收计划表； (略) 每季度开展农 (略) (略) 管理考核及水质检测工作， * 年第 (略) 理设施出口水质达标率为 * . * %，水质达标率明显提升。各镇街正在筹措资金支付工程欠款，向施工单位发送了报送竣工验收、竣工决算审计等材料的函。

4.财政存量资金管理方面问题的整改情况

报告反映了存量资金 * . * 万元未收回统筹使用的问题， (略) 收回。

5.地方政府债务方面存在的问题

报告反映了 * 个项目进展缓慢，涉及政府债券资 (略) 排总额 * . * 亿元的问题。目前 * 个项目正在加快施工进度预计年内能支付完毕；溧水区秀园南苑棚改项目目前已使用 * 0万元，年底支付比例将达 * %以上。

6.财政转移支付方面问题的整改情况

报告反映了转移支付资金下达超期限的问题。区财政已下达分配了财政资金指标并督 (略) 门及时申请指标使用，提高资金使用效益。

7.国有 (略) 政事业单位国有资产管理方面整改情况

报告反映了未签订代建协议、未能收取相应的代建费用以及未办理资产转出及代建费用清算手续等2个问题，目前国有企业已完善代建协议，另 * 问题正在整改之中。

8.政府过紧日子政策落实方面整改情况

报告反映了预算单位支出预算压缩不到位的问题，区财政已将 * 年与 * 年预算编制中项目支 (略) 分向区政府汇报，并将继续加强预算编制审核管理，严格控制预算支出。

（ * ）部门预算审计整改落实情况

* (略) 门预算审计查出问题有 * 类 * 个问题，截至 * 日，整改完成率为 * . * %。

1. (略) 问题整改情况

报告反映的扩大开支范围 * . * 万元问题， (略) 下达的审计决定，已整改 * . * 万元；反映的未足额代扣养老保险、职业年金、 (略) 保费 * . * 万元问题，各单位已补扣 * . * 万元，其余为相关单位人员调出等原因， (略) 补收。

2.资产管理方面问题整改情况

（1）报告反映的 (略) 政事业单位国有资产配置和资产使用年限标准问题，区财政已转发市财政关于《行政事业单位国有资产配置和资产使用年限标准》制度，要求 (略) 。

（2）报告反映的资产管理工作中办公电脑等设备未按规定登记的问题， * 家预 (略) 核实并补充登记，对无法使 (略) (略) 理。其余9家单位已请中介机 (略) 清查，逐步落实登记。

（3）报告反映的资产超过使用年限 (略) 置问题，7家单位及 (略) (略) 置，整改金额合计 * . * 万元；6家单位因疫情原因将在资产清 (略) (略) 置，涉及问题金额 * . * 万元。为加强预算单位资产管理， (略) 门已出台《关于 (略) 政事业单位固定资产管理的通知》，从制度上加以规范。

3. (略) 方面的问题整改情况

报告反映了超预算或无预算采购 * .2万元、政府采购程序不合规 * . * 万元等两个问题，相关单位已出台制度加以规范。

4.非税收入管理方面的问题整改情况

报告反映了 * 家预算单位应缴未缴国库款 * 4. * 万元、扣押款 * . * (略) 置上缴、专户利息 * . * 万元未上缴国库等 * 个问题， (略) 缴入国库。报告反映的涉企保证金未及时退还问题， (略) 门已整改。

5.部门存量资金统筹方面的问题整改情况

报告反映了存量资金 * . * 万元未及时上缴财政问题，相关单位已将 (略) 上缴财政。

6.网络安全和信息化建设方面存在的问题整改情况

报告反映了 (略) 络安全责任制度、信 (略) 安全等级评定、未与开发企业和运维企业签订安全保密协议、 (略) 络安全应急预案等4个问题，相关 (略) 络安全责任制度、网络安全检查考核制度、网络安全应急预案等。

7. (略) 门财务报告编制方面存在的问题整改情况

报告反映了有4家预算 (略) 门财务报告编制不规范问题， (略) 门今年7 (略) 门财务报告的编制工作作出具体编制要求，要求相关预算单 (略) 编制。

8.部门预算绩效管理方面存在的问题整改情况

(略) 分单位未组织建立预算绩效管理体系、未开展绩效跟踪和绩效自评价等两个问题，两家单位已出台制度，成立了预算绩效管理领导小组。区财政已通知各预算单位开展 * 年项目绩效评价工作，并加强了第 * 方绩效评价工作。

9.民生专项资金延伸审计发现存在的问题整改情况

报 (略) 分符合尊老金发放标准老人未纳入发放范围、死亡后继续领取尊老金未追缴到位等两个问题。对未纳入发放范围人员，相关人员已办理完领取手续正常领用尊老金，对死亡后继续领取现象，已追缴到位7. * 万元，其余已发函告知。

* .经济责任审计反映的问题

报告反映的经济责任审计中 (略) 方面的结算款项 * . * 万元直接支付承包方个人、扩大开支范围 * . * 万元、租赁收入8. * 万元未及时征收、资产管理不规范 * . * 万元等4个问题，在经济责任审计项目中已督促整改到位。

（ * ）重大政策措施落实跟踪审计整改情况

(略) 综合改革政策落实情况专项审计调查报告反映了在医疗服务价格改革方面、医保支付方式改革方面、政府投入责任落实方面、 (略) 管理制度方面等4类6个问题。相 (略) 进行了整改。

（ * ）重点民生资金和项目审计整改情况

1.教育用房建设、管理及使用情况专项审计调查整改情况

溧水区 * 年教育用房建设、管理及使用情况专项审计调查报告共反映了3类 * 个问题，截至 * 日，整改完成率为 * . * %。

（1）教育用房使用管理方面问题整改情况

报告反映的房屋闲置、房屋出 (略) 审批手续或无偿出租、房屋未办理资产核销或不及时入账、 (略) 未按规定办理资产移交手续等4个问题， (略) 制定了《溧水区教育系统固定资产管理办法》，通过制度规范国有资产监督和管理，学校已对闲置资产充分利用，及时补办了资产出租、出借审批手续，完善了资产管理协议，除了状元坊幼儿园因资产 (略) 的资产外，其余单位资产未入账问题已补记入账。

（2）建设项目招投标方面问题整改情况

报告反映的工程建设中的招投标、设计批复等8个 (略) 制定了《 (略) 基本建设财务管理制度》、《溧水区教育系统基本 (略) 规定（修订）》、《溧水区教育系统基本建设管理实施细则》、《关于严肃财经纪律进 * 步加强全区中小学财务管理的意见》等各项制度，规范各单位财务、资产、基建等方面的管理，把规矩立在前面。

（3）建设资金支付方面问题整改情况

报告反映了多支付工程款、 (略) 合同支付服务费、未按合同约定付款等3个问题，多支付工程款已追回， (略) 已督促服务单位退回服务费，并制定了管理制度对工程款的支付问题加以规范。

2.溧水区老旧小区整治项目专项审计调查整改情况

报告反映了在 (略) 、目标任务完成、工程项目建设管理、财务资金管理使用和绩效及长效机 (略) 方面等5类 * 个问题。区政府以及永阳街道、 (略) 、 (略) 、 (略) 门已出台相关制度，从体制机制上加以完善和规范， (略) 整改到位。

3.溧水区智慧医疗信息系统审计整改情况

报告反映了 (略) 分模块未能使用、督导结果未用于健康档案考核、健康档案管理系统的数据不规范、系统存在缺陷等问题。除了 (略) 分模块未使用，影响系统效益性的问题还 (略) 门协调来解决数据共享问题外，其余问题均已整改到位。

4.溧水区拆 (略) 置房专项审计调查整改情况

报告反映了在项目资金管理和使用、工程前期基本 (略) 、工程建设管理及运营、拆迁补偿安置方面等4类 * 个问题。相关单位已通过出台制度、 (略) 理、自查结算、司法途 (略) 整改到位。

（ * ）企业审计整改情况

报告反映 (略) 在资产负债损益的真实性、工程建设管理、 (略) 方面等 * 个问题。 (略) 通过聘请 (略) 财务清理、制定管理办法、完善管理制度等措施对2 (略) 了整改，其余公益性资产注资、实收资本不合规、工程项目归档、代民营企业支付款项等 (略) 分整改。

* 、进 * 步加强审计查出问题整改工作的措施

对以上仍未整改到位的问题，区政府 (略) 门和单位全面落实整改。

（ * ）进 * 步加大督促力度。对尚未整改到位的 (略) 挂账督办， (略) 门协作，推动问题彻底整改、全面“出清”。

（ * ）进 * 步建立健全制度。坚持举 * 反 * 、标本兼治，真正从源头上堵塞漏洞、控制风险，杜绝屡审屡犯。

（ * ）进 * 步强化成果运用。进 * 步贯彻落实两办《关于建立健全审计查出问题整改长效机制的意见》中的各项要求，将整改工作 (略) 考核和民主生活会内容，加大审计查出问题整改考核力度，严格落实考核责任。