* 年 (略) 乡人民政府预算情况说明

* 、部门职责

????宣传、贯彻落实党的路线、方针、政策； (略) 会主义民主政治与法制建设， (略) 政，规范管理；进 * 步发展和完善 (略) 会化服务体系，为本乡经济的发展创造条件；抓好“牧、农、林、副”生产工作，提高农牧民收入，保证本乡经济的持续增长，稳步发展；抓好文化、教育、体育、 (略) 会各项事业建设，提高农牧民的文化素质，加强寺庙管理；加强纪律检查、政法、综合、共青团、人武、妇联、计生等工作， (略) 门职能作用；以 (略) ，抓好思想工作，促进本乡“两个文明”建设同步发展；加强法律、法规宣传，保证本乡政治稳定，民族团结、社会 (略) 久安；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

根据本工作的基本职能，按照县委编办的要求，乡政府机关设 (略) 。

( * ) (略) 。

?????1.负责组织人事、宗教、统战等工作。

?????2.负责财务管理、后勤工作及各种数据的统计、汇总、分析、上报等项工作。

?????3.负责机关思想政治工作，组织职工政治和业务学习。

?????4.承办文秘、档案、信息保密、保卫、目标管理等项工作。

( * ) (略) (略) 。

??????1.负责农、林、牧、副、国土资源、扶贫开发等各项工作。

??????2.负责民族、宗教、社会福利、文教体育、卫生计生、政治、民政、国防动员、城乡建设、旅游、环保等方面工作。

* 、机构设置情况?

(略) 乡人民政府共有编制 * 人， (略) 政编制 * 人，事业编制7人。实有在职 * 人（行政 * 人，事业7人），其他人员（驾驶员1人）。

* 、预算收支情况说明（表1-1、1-2）

???（ * ）收入预算情况。

???? (略) 门预算收入总数 * . * ?万元，其中：上年结转 ???万元，占 0. * ?%， * 般公共预算拨款收入 * . * ?万元，占 * %，政府性基金预算拨款收入 0. * 万元，占0. * ?%，国有资本经营预算拨款收入 0. * ?万元，占 0. * ?%。

????( * )支出预算情况。

???? (略) 门预算支出总数 * . * 万元，其中：基本支出 ??? * . * 万元，占 * ?%，项目支出 * ?万元，占 * ?%。

* 、财政拨款收支预算情况说明（表2）

* 年财政拨款收支总预算 * . * ?万元，比 * 年财政拨款收支总预算减少 * . * 万元，主要是因为人员减少。

收入包括：本年 * 般公共预算拨款收入 * . * 万元，上年结转 * 般公共预算拨款收入 0. * 万元，支出包括： * 般公共服务支出 * . * 万元、具体为：社会保障和就业支出 * . * 万元，卫生健康支出： * . * 万元， * 般公共服务支出 * . * 万元， (略) (略) 的补助支出 * . * 万元，住房保障支出 * . * 万元。

?? * 、 * 般公共预算当年拨款情况说明(表3）

（ * ） * 般公共预算当年拨款规模变化情况。

? * 年财政拨款收支总预算 * . * ?万元，比 * 年财政拨款收支总预算减少 * . * 万元，主要是因为人员减少。

（ * ） * 般公共预算当年拨款结构情况。

* 般公共服务支出 * . * 万元，占 * ?%， (略) 会保障和就业支出 * . * 万，占 * . * ?%。卫生健康支出： * . * 万，占3. * %， * 般公共服务支出 * . * 万，占 * . * %， (略) (略) 的补助支出 * . * 万，占 * . * %，住房保障支出 * . * 万，占6. * %。

( * ) * 般公共预算当年拨款具体使用情况。

?1. * 般公共服务（类）财政事务（款） (略) （项） * 年预算数为 * . * 万元，主要用于 ??????????????

?2.类 * 款 * 项 * ： (略) 支出 * . * 万元。

?????3.类 * 款 * 项 * ：机关事业单位基本养老保险缴费支: * . * 万元

?????4.类 * 款 * 项 * ：机关事业单位职业年金缴费支出 * . * 万元

5.类 * 款 * 项 * ：其他残疾人事业支出3. * 万元

6.类 * 款 * 项 * ：行政单位医疗支出7. * 万元

7.类 * 款 * 项 * ：事业单位医疗支出4. * 万元

8.类 * 款 * 项 * ：公务员医疗补助支出3. * 万元

9.类 * 款 * 项 * ： (略) (略) 的补助支出 * . * 万元

* .类 * 款 * 项 * : 住房公积金支出: * . * 万元 ??

???? * .类 * 款 * 项 * : (略) 会和保障就业支出1. * 万元

?? * 、 * 般公共预算基本支出情况说明（表3-1）

* 年 * 般公共预算基本支出 * . * 万元,其中人员经费 * . * 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

????公用经费 * . * 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。

?? * 、“ * 公”经费财政拨款预算安排情况说明（表3-3）

?? * 年使用财政拨款安排“ * 公”经费预算总额为3. * ?万元，其中因公出国（境）0. * 万元，公务接待费0. * ?万元，公务用 (略) 费 3. * ?万元。

（ * ）因公出国（境）经费与 * 年预算持平。 * 年没有因公出国（境）经费。

（ * ）公务接待费与 * 年预算增加0. * 万元，原因：主要是人员调整。

??（ * ）公务用 (略) 费与 * 年预算持平。 * 年安排了3. * 万元，主要用于公务车的维护、修理费。

* 、政府性基金预算支出情况说明（表4）

?????? * 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

* 、国有资本经营预算支出情况说明（表5）

???? * 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（ * ） (略) 经费（主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用）。

* (略) 经费财政拨款预算为 * . * ?万元。

（ * ）政府采购情况

* 年，政府采购预算1. * 万元，主 (略) 。

（ * ）国有资产占用使用情况

截至 * 年底，共有车辆 1?辆。?

（ * ）绩效目标设置情况

?按照“谁申请资金，谁设定目标”的 (略) 门预算项目支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量， (略) 会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十 * 、名词解释

????（ * ）基本支出。指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（ * ）项目支出。指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。

　　（ * ）“ * 公”经费。 (略) 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（ * ） (略) 经费。 (略) 政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

????（ * ）基本建设支出。 (略) 门根据国家批准的基本建设投资计划，从财政专户 (略) 门和单位基本建设的支出。

????（ * ） * 般公共预算收入。中央 * 般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级 * 般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

????（ * ） * 般公共预算支出。中央 * 般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级 * 般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

???（ * ）上年结转。指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

???（ * ）职业年金。部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

附件1.部门预算收支总表

?????1-1.部门预算收入总表

?????1-2.部门预算支出总表

?????2.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目)

?????3. * 般公共预算支出预算表

?????3-1. * 般公共预算基本支出预算表

?????3-2. * 般公共预算项目支出预算表

?????3-3. * 般公共预算“ * 公”经费支出预算表

?????4.政府性基金支出预算表

?????4-1.政府性基金“ * 公”经费支出预算表

?????5.国有资本经营预算支出预算表

?????6. (略) 门预算项目绩效目标

?附件： * 年石 (略) 门预算公开表

* 年 (略) 乡人民政府预算情况说明

* 、部门职责

????宣传、贯彻落实党的路线、方针、政策； (略) 会主义民主政治与法制建设， (略) 政，规范管理；进 * 步发展和完善 (略) 会化服务体系，为本乡经济的发展创造条件；抓好“牧、农、林、副”生产工作，提高农牧民收入，保证本乡经济的持续增长，稳步发展；抓好文化、教育、体育、 (略) 会各项事业建设，提高农牧民的文化素质，加强寺庙管理；加强纪律检查、政法、综合、共青团、人武、妇联、计生等工作， (略) 门职能作用；以 (略) ，抓好思想工作，促进本乡“两个文明”建设同步发展；加强法律、法规宣传，保证本乡政治稳定，民族团结、社会 (略) 久安；承办县委、县人民政府交办的其他事项。

根据本工作的基本职能，按照县委编办的要求，乡政府机关设 (略) 。

( * ) (略) 。

?????1.负责组织人事、宗教、统战等工作。

?????2.负责财务管理、后勤工作及各种数据的统计、汇总、分析、上报等项工作。

?????3.负责机关思想政治工作，组织职工政治和业务学习。

?????4.承办文秘、档案、信息保密、保卫、目标管理等项工作。

( * ) (略) (略) 。

??????1.负责农、林、牧、副、国土资源、扶贫开发等各项工作。

??????2.负责民族、宗教、社会福利、文教体育、卫生计生、政治、民政、国防动员、城乡建设、旅游、环保等方面工作。

* 、机构设置情况?

(略) 乡人民政府共有编制 * 人， (略) 政编制 * 人，事业编制7人。实有在职 * 人（行政 * 人，事业7人），其他人员（驾驶员1人）。

* 、预算收支情况说明（表1-1、1-2）

???（ * ）收入预算情况。

???? (略) 门预算收入总数 * . * ?万元，其中：上年结转 ???万元，占 0. * ?%， * 般公共预算拨款收入 * . * ?万元，占 * %，政府性基金预算拨款收入 0. * 万元，占0. * ?%，国有资本经营预算拨款收入 0. * ?万元，占 0. * ?%。

????( * )支出预算情况。

???? (略) 门预算支出总数 * . * 万元，其中：基本支出 ??? * . * 万元，占 * ?%，项目支出 * ?万元，占 * ?%。

* 、财政拨款收支预算情况说明（表2）

* 年财政拨款收支总预算 * . * ?万元，比 * 年财政拨款收支总预算减少 * . * 万元，主要是因为人员减少。

收入包括：本年 * 般公共预算拨款收入 * . * 万元，上年结转 * 般公共预算拨款收入 0. * 万元，支出包括： * 般公共服务支出 * . * 万元、具体为：社会保障和就业支出 * . * 万元，卫生健康支出： * . * 万元， * 般公共服务支出 * . * 万元， (略) (略) 的补助支出 * . * 万元，住房保障支出 * . * 万元。

?? * 、 * 般公共预算当年拨款情况说明(表3）

（ * ） * 般公共预算当年拨款规模变化情况。

? * 年财政拨款收支总预算 * . * ?万元，比 * 年财政拨款收支总预算减少 * . * 万元，主要是因为人员减少。

（ * ） * 般公共预算当年拨款结构情况。

* 般公共服务支出 * . * 万元，占 * ?%， (略) 会保障和就业支出 * . * 万，占 * . * ?%。卫生健康支出： * . * 万，占3. * %， * 般公共服务支出 * . * 万，占 * . * %， (略) (略) 的补助支出 * . * 万，占 * . * %，住房保障支出 * . * 万，占6. * %。

( * ) * 般公共预算当年拨款具体使用情况。

?1. * 般公共服务（类）财政事务（款） (略) （项） * 年预算数为 * . * 万元，主要用于 ??????????????

?2.类 * 款 * 项 * ： (略) 支出 * . * 万元。

?????3.类 * 款 * 项 * ：机关事业单位基本养老保险缴费支: * . * 万元

?????4.类 * 款 * 项 * ：机关事业单位职业年金缴费支出 * . * 万元

5.类 * 款 * 项 * ：其他残疾人事业支出3. * 万元

6.类 * 款 * 项 * ：行政单位医疗支出7. * 万元

7.类 * 款 * 项 * ：事业单位医疗支出4. * 万元

8.类 * 款 * 项 * ：公务员医疗补助支出3. * 万元

9.类 * 款 * 项 * ： (略) (略) 的补助支出 * . * 万元

* .类 * 款 * 项 * : 住房公积金支出: * . * 万元 ??

???? * .类 * 款 * 项 * : (略) 会和保障就业支出1. * 万元

?? * 、 * 般公共预算基本支出情况说明（表3-1）

* 年 * 般公共预算基本支出 * . * 万元,其中人员经费 * . * 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。

????公用经费 * . * 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费差旅费等支出。

?? * 、“ * 公”经费财政拨款预算安排情况说明（表3-3）

?? * 年使用财政拨款安排“ * 公”经费预算总额为3. * ?万元，其中因公出国（境）0. * 万元，公务接待费0. * ?万元，公务用 (略) 费 3. * ?万元。

（ * ）因公出国（境）经费与 * 年预算持平。 * 年没有因公出国（境）经费。

（ * ）公务接待费与 * 年预算增加0. * 万元，原因：主要是人员调整。

??（ * ）公务用 (略) 费与 * 年预算持平。 * 年安排了3. * 万元，主要用于公务车的维护、修理费。

* 、政府性基金预算支出情况说明（表4）

?????? * 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

* 、国有资本经营预算支出情况说明（表5）

???? * 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（ * ） (略) 经费（主要包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及 * 般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用）。

* (略) 经费财政拨款预算为 * . * ?万元。

（ * ）政府采购情况

* 年，政府采购预算1. * 万元，主 (略) 。

（ * ）国有资产占用使用情况

截至 * 年底，共有车辆 1?辆。?

（ * ）绩效目标设置情况

?按照“谁申请资金，谁设定目标”的 (略) 门预算项目支出绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量， (略) 会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十 * 、名词解释

????（ * ）基本支出。指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（ * ）项目支出。指在基本支出之外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。

　　（ * ）“ * 公”经费。 (略) 门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的费用、如：交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

　　（ * ） (略) 经费。 (略) 政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费等费用开支。

????（ * ）基本建设支出。 (略) 门根据国家批准的基本建设投资计划，从财政专户 (略) 门和单位基本建设的支出。

????（ * ） * 般公共预算收入。中央 * 般公共预算收入包括中央本级收入和地方向中央的上解收入。地方各级 * 般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

????（ * ） * 般公共预算支出。中央 * 般公共预算支出包括中央本级支出、中央对地方的税收返还和转移支付。地方各级 * 般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

???（ * ）上年结转。指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

???（ * ）职业年金。部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

附件1.部门预算收支总表

?????1-1.部门预算收入总表

?????1-2.部门预算支出总表

?????2.财政拨款收支预算总表(政府经济分类科目)

?????3. * 般公共预算支出预算表

?????3-1. * 般公共预算基本支出预算表

?????3-2. * 般公共预算项目支出预算表

?????3-3. * 般公共预算“ * 公”经费支出预算表

?????4.政府性基金支出预算表

?????4-1.政府性基金“ * 公”经费支出预算表

?????5.国有资本经营预算支出预算表

?????6. (略) 门预算项目绩效目标

?附件： * 年石 (略) 门预算公开表