市环境监测站项目支出绩效自评表
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市环境监测站项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（ * 年度） | |||||||||||
项目名称 | 宿州市大 (略) 格化项目 | ||||||||||
(略) 门 | 宿州 (略) | 实施单位 | 宿州 (略) | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | (略) 数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额： | * .7万元 | * .7万元 | * .7万元 | 10 | * % | 10 | |||||
其中：本年财政拨款 | * 万元 | * .7万元 | * .7万元 | - | - | ||||||
上年结转资金 | - | - | |||||||||
其他资金 | - | - | |||||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
持续改善我市空气质量，有效减少空气污染，为打赢蓝天保卫战打下坚实基础 | 完成省政府下达的考核目标值，空气质量改善明显，群众满意度较高 | ||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产 | 数量指标 | 指标1：每 (略) 点运维服务 | 每月运维一次 | 完成 | 10 | 10 | 持平 | ||||
指标2：定期开展走航监测服务 | (略) * 次 | * | 10 | 9 | 下一步安排 (略) 走航监测服务 | ||||||
质量指标 | 指标1：站点数据有效传输 | ≥95% | ≥90% | 10 | 8 | (略) 点未及时拆除，下一步安排专职人员跟进 | |||||
指标2：经费支出合规性 | 资金使用合规 | 项目资金使用合规性 | 5 | 5 | (略) | ||||||
时效指标 | 指标1：经费支出时效性 | * 年年底前完成 | 按时完成 | 5 | 5 | 持平 | |||||
成本指标 | 指标1：项目总成本 | ≥ * .7万元 | * .7万元 | 10 | 10 | 持平 | |||||
社会效益 | 指标1：对地区空气质量的改善 | 改善程度明显 | 明显 | 10 | 10 | 持平 | |||||
生态效益 | 指标1：对大气质量的改善或提升 | pm2.5改善幅度≥10% | pm2.5较去年提升，善程度较高 | 10 | 10 | 提升 | |||||
可持续影 | 指标1：对环境质量改善或提升的持续影响 | 完成省政府下达的目标任务，空气质量持续改善 | 完成 | 10 | 10 | 提高 | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1：公众对大气质量满意度 | ≥70% | ≥75% | 10 | 10 | 超额 | ||||
总分 | * | 97 | |||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（ * 年度） | |||||||||||
项目名称 | (略) 经费 | ||||||||||
(略) 门 | 宿州 (略) | 实施单位 | 宿州市环 (略) | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | (略) 数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额： | * 万元 | * 万元 | * 万元 | 10 | * % | 10 | |||||
其中：本年财政拨款 | * 万元 | * 万元 | * 万元 | - | - | ||||||
上年结转资金 | - | - | |||||||||
其他资金 | - | - | |||||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
目标：保障全市环境监测正常工作运转，完成全年监测目标任务。 | 目标：完成 * 年度省、市生态环境监测目标计划。 (略) 门对环境管理工作提供技术支持。 | ||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产 | 数量指标 | 指标1：环境空气质量监测 | ≥ * 个 | 完成环境空气质量监测分析审核工作 | 4 | 4 | |||||
指标2：水环境质量监测 | 完成水环境质量监测分析数据 * 个 | 4 | 4 | ||||||||
指标3：酸雨、土壤监测 | 完成全年酸雨监测任务 * 个数据、 (略) 监测样品 * 个数据 | 4 | 4 | ||||||||
指标4：声环境质量监测及辐射环境监测 | 完成声环境质量监测 * 余个数据、完成辐射环境监测任务。 | 4 | 4 | ||||||||
指标5：其他专项监测 | 1、完成农村环境质量试点监测2、农村黑臭水体等专项监测工作。 | 4 | 4 | ||||||||
质量指标 | 指标1：质控合格率 | ≥95% | 97% | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 指标1：监测报告及时率 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 指标1：严格按照预算管理的 (略) | ≤ * 万元 | * 万元 | 10 | 9 | 但在经费管理过程中仍存在需要完善的环节，如支出计划不明确，缺乏进度标尺。加强学习预算管理的相关制度，规范使用经济科目。 | |||||
效 | 经济效益 | 指标1：本项目不适用此指标。 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
社会效益 | 指标1：提高了群众对生态环境的满意度 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 | ||||||
生态效益 | 指标1：大气、水等环境质量进一步改善或提升 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 | ||||||
可持续影 | 指标1：全面、准确地掌握我市生态环境质量状况及变化趋势 | 影响程度明显 | 影响程度明显 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 9 | |||||
总分 | * | 98 | |||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（ * 年度） | |||||||||||
项目名称 | 饮用水源地环境质量监测项目 | ||||||||||
(略) 门 | 宿州 (略) | 实施单位 | 宿州市环 (略) | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | (略) 数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额： | 30万元 | 25.26万元 | 25.26万元 | 10 | * % | 10 | |||||
其中：本年财政拨款 | 30万元 | 25.26万元 | 25.26万元 | - | - | ||||||
上年结转资金 | - | - | |||||||||
其他资金 | - | - | |||||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
目标：对全市饮用水 (略) 监测， (略) 门提供科学的技术支持，保障人民群众用水安全。 | 目标：对全市饮用水 (略) 监测， (略) 门提供科学的技术支持，保障人民群众用水安全，达到预期绩效目标。 | ||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产 | 数量指标 | 指标1：集中式生活饮用水水源地水质监测 | ≥ * 个数据 | * 个 | 20 | 20 | |||||
质量指标 | 指标1：按质量手册开展环境监测，为环境管理提供准确可靠的监测依据 | 质控合格率≥95% | 98% | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 指标1：在规定时间内完成下达的各类环境工作任务指标 | 及时率≥96% | 96% | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 指标1：严格按照预算管理的 (略) | ≤30总成本预算 | 25.26万元 | 10 | 9 | 加强学习预算管理的相关制度，规范使用经济科目 | |||||
效 | 经济效益 | 指标1：本项目不适用此指标。 | |||||||||
社会效益 | 指标1：民众对环保意识的提升 | 明显提升 | 明显 | 10 | 10 | ||||||
生态效益 | 指标1：大气、水等环境质量进一步改善或提升 | 明显提升 | 明显 | 10 | 10 | ||||||
可持续影 | 指标1：对减少污染源排放量的持续影响 | 影响程度明显 | 明显 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1：服务对象的满意度 | 满意度≥95% | 98% | 10 | 10 | |||||
总分 | * | 99 | |||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（ * 年度） | |||||||||||
项目名称 | 重点污 (略) 费 | ||||||||||
(略) 门 | 宿州 (略) | 实施单位 | 宿州市环 (略) | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | (略) 数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额： | 50万元 | 47.5万元 | 47.5万元 | 10 | * % | 10 | |||||
其中：本年财政拨款 | 50万元 | 47.5万元 | 47.5万元 | - | - | ||||||
上年结转资金 | - | - | |||||||||
其他资金 | - | - | |||||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
目标：加强对重点污染源监督监测,为环境管理和执法提供技术支持。 | 目标：通过本项目实施，加强对重点污染源监督监测,为环境管理和执法提供技术支持，达到预期绩效目标。 | ||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产 | 数量指标 | 指标1：重点污染源监测监督性监测废水28家 | ≥ * 个数据 | * 个 | 20 | 20 | |||||
指标2：重点污染源监督监测废气60家 | * 个 | ||||||||||
指标3：其他重点污染源监督性监测16家 | * 个 | ||||||||||
质量指标 | 指标1：按质量手册开展环境监测，为环境管理提供准确可靠的监测依据 | 质控合格率≥95% | 98% | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 指标1：在规定时间内完成环境监测工作任务指标 | 及时率≥96% | 96% | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 指标1：严格按照预算管理的 (略) | ≤50总成本预算 | 47.5万元 | 10 | 9 | 加强学习预算管理的相关制度，规范使用经济科目 | |||||
效 | 经济效益 | 指标1：本项目不适用此指标。 | |||||||||
社会效益 | 指标1：民众对环保意识的提升 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 | ||||||
生态效益 | 指标1：大气、水等环境质量进一步改善或提升 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 | ||||||
可持续影 | 指标1：对减少污染源排放量的持续影响 | 影响程度明显 | 明显 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1：服务对象的满意度 | 满意度≥95% | 96% | 10 | 10 | |||||
总分 | * | 99 | |||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（ * 年度） | |||||||||||
项目名称 | 宿州市大 (略) 格化项目 | ||||||||||
(略) 门 | 宿州 (略) | 实施单位 | 宿州 (略) | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | (略) 数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额： | * .7万元 | * .7万元 | * .7万元 | 10 | * % | 10 | |||||
其中：本年财政拨款 | * 万元 | * .7万元 | * .7万元 | - | - | ||||||
上年结转资金 | - | - | |||||||||
其他资金 | - | - | |||||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
持续改善我市空气质量，有效减少空气污染，为打赢蓝天保卫战打下坚实基础 | 完成省政府下达的考核目标值，空气质量改善明显，群众满意度较高 | ||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产 | 数量指标 | 指标1：每 (略) 点运维服务 | 每月运维一次 | 完成 | 10 | 10 | 持平 | ||||
指标2：定期开展走航监测服务 | (略) * 次 | * | 10 | 9 | 下一步安排 (略) 走航监测服务 | ||||||
质量指标 | 指标1：站点数据有效传输 | ≥95% | ≥90% | 10 | 8 | (略) 点未及时拆除，下一步安排专职人员跟进 | |||||
指标2：经费支出合规性 | 资金使用合规 | 项目资金使用合规性 | 5 | 5 | (略) | ||||||
时效指标 | 指标1：经费支出时效性 | * 年年底前完成 | 按时完成 | 5 | 5 | 持平 | |||||
成本指标 | 指标1：项目总成本 | ≥ * .7万元 | * .7万元 | 10 | 10 | 持平 | |||||
社会效益 | 指标1：对地区空气质量的改善 | 改善程度明显 | 明显 | 10 | 10 | 持平 | |||||
生态效益 | 指标1：对大气质量的改善或提升 | pm2.5改善幅度≥10% | pm2.5较去年提升，善程度较高 | 10 | 10 | 提升 | |||||
可持续影 | 指标1：对环境质量改善或提升的持续影响 | 完成省政府下达的目标任务，空气质量持续改善 | 完成 | 10 | 10 | 提高 | |||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1：公众对大气质量满意度 | ≥70% | ≥75% | 10 | 10 | 超额 | ||||
总分 | * | 97 | |||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（ * 年度） | |||||||||||
项目名称 | (略) 经费 | ||||||||||
(略) 门 | 宿州 (略) | 实施单位 | 宿州市环 (略) | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | (略) 数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额： | * 万元 | * 万元 | * 万元 | 10 | * % | 10 | |||||
其中：本年财政拨款 | * 万元 | * 万元 | * 万元 | - | - | ||||||
上年结转资金 | - | - | |||||||||
其他资金 | - | - | |||||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
目标：保障全市环境监测正常工作运转，完成全年监测目标任务。 | 目标：完成 * 年度省、市生态环境监测目标计划。 (略) 门对环境管理工作提供技术支持。 | ||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产 | 数量指标 | 指标1：环境空气质量监测 | ≥ * 个 | 完成环境空气质量监测分析审核工作 | 4 | 4 | |||||
指标2：水环境质量监测 | 完成水环境质量监测分析数据 * 个 | 4 | 4 | ||||||||
指标3：酸雨、土壤监测 | 完成全年酸雨监测任务 * 个数据、 (略) 监测样品 * 个数据 | 4 | 4 | ||||||||
指标4：声环境质量监测及辐射环境监测 | 完成声环境质量监测 * 余个数据、完成辐射环境监测任务。 | 4 | 4 | ||||||||
指标5：其他专项监测 | 1、完成农村环境质量试点监测2、农村黑臭水体等专项监测工作。 | 4 | 4 | ||||||||
质量指标 | 指标1：质控合格率 | ≥95% | 97% | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 指标1：监测报告及时率 | ≥98% | 98% | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 指标1：严格按照预算管理的 (略) | ≤ * 万元 | * 万元 | 10 | 9 | 但在经费管理过程中仍存在需要完善的环节，如支出计划不明确，缺乏进度标尺。加强学习预算管理的相关制度，规范使用经济科目。 | |||||
效 | 经济效益 | 指标1：本项目不适用此指标。 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
社会效益 | 指标1：提高了群众对生态环境的满意度 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 | ||||||
生态效益 | 指标1：大气、水等环境质量进一步改善或提升 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 | ||||||
可持续影 | 指标1：全面、准确地掌握我市生态环境质量状况及变化趋势 | 影响程度明显 | 影响程度明显 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1：服务对象满意度 | ≥95% | 96% | 10 | 9 | |||||
总分 | * | 98 | |||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（ * 年度） | |||||||||||
项目名称 | 饮用水源地环境质量监测项目 | ||||||||||
(略) 门 | 宿州 (略) | 实施单位 | 宿州市环 (略) | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | (略) 数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额： | 30万元 | 25.26万元 | 25.26万元 | 10 | * % | 10 | |||||
其中：本年财政拨款 | 30万元 | 25.26万元 | 25.26万元 | - | - | ||||||
上年结转资金 | - | - | |||||||||
其他资金 | - | - | |||||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
目标：对全市饮用水 (略) 监测， (略) 门提供科学的技术支持，保障人民群众用水安全。 | 目标：对全市饮用水 (略) 监测， (略) 门提供科学的技术支持，保障人民群众用水安全，达到预期绩效目标。 | ||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产 | 数量指标 | 指标1：集中式生活饮用水水源地水质监测 | ≥ * 个数据 | * 个 | 20 | 20 | |||||
质量指标 | 指标1：按质量手册开展环境监测，为环境管理提供准确可靠的监测依据 | 质控合格率≥95% | 98% | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 指标1：在规定时间内完成下达的各类环境工作任务指标 | 及时率≥96% | 96% | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 指标1：严格按照预算管理的 (略) | ≤30总成本预算 | 25.26万元 | 10 | 9 | 加强学习预算管理的相关制度，规范使用经济科目 | |||||
效 | 经济效益 | 指标1：本项目不适用此指标。 | |||||||||
社会效益 | 指标1：民众对环保意识的提升 | 明显提升 | 明显 | 10 | 10 | ||||||
生态效益 | 指标1：大气、水等环境质量进一步改善或提升 | 明显提升 | 明显 | 10 | 10 | ||||||
可持续影 | 指标1：对减少污染源排放量的持续影响 | 影响程度明显 | 明显 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1：服务对象的满意度 | 满意度≥95% | 98% | 10 | 10 | |||||
总分 | * | 99 | |||||||||
项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（ * 年度） | |||||||||||
项目名称 | 重点污 (略) 费 | ||||||||||
(略) 门 | 宿州 (略) | 实施单位 | 宿州市环 (略) | ||||||||
项目资金 | 年初预算数 | 全年预算数（A） | (略) 数（B） | 分值 | 执行率（B/A) | 得分 | |||||
年度资金总额： | 50万元 | 47.5万元 | 47.5万元 | 10 | * % | 10 | |||||
其中：本年财政拨款 | 50万元 | 47.5万元 | 47.5万元 | - | - | ||||||
上年结转资金 | - | - | |||||||||
其他资金 | - | - | |||||||||
年度总体目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
目标：加强对重点污染源监督监测,为环境管理和执法提供技术支持。 | 目标：通过本项目实施，加强对重点污染源监督监测,为环境管理和执法提供技术支持，达到预期绩效目标。 | ||||||||||
年度绩效指标完成情况 | 一级 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产 | 数量指标 | 指标1：重点污染源监测监督性监测废水28家 | ≥ * 个数据 | * 个 | 20 | 20 | |||||
指标2：重点污染源监督监测废气60家 | * 个 | ||||||||||
指标3：其他重点污染源监督性监测16家 | * 个 | ||||||||||
质量指标 | 指标1：按质量手册开展环境监测，为环境管理提供准确可靠的监测依据 | 质控合格率≥95% | 98% | 10 | 10 | ||||||
时效指标 | 指标1：在规定时间内完成环境监测工作任务指标 | 及时率≥96% | 96% | 10 | 10 | ||||||
成本指标 | 指标1：严格按照预算管理的 (略) | ≤50总成本预算 | 47.5万元 | 10 | 9 | 加强学习预算管理的相关制度，规范使用经济科目 | |||||
效 | 经济效益 | 指标1：本项目不适用此指标。 | |||||||||
社会效益 | 指标1：民众对环保意识的提升 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 | ||||||
生态效益 | 指标1：大气、水等环境质量进一步改善或提升 | 明显提升 | 明显提升 | 10 | 10 | ||||||
可持续影 | 指标1：对减少污染源排放量的持续影响 | 影响程度明显 | 明显 | 10 | 10 | ||||||
满意度指标 | 服务对象 | 指标1：服务对象的满意度 | 满意度≥95% | 96% | 10 | 10 | |||||
总分 | * | 99 | |||||||||
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