广 (略) (略) 门预算

目 录

(略) 分 广 (略) 概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

(略) 分 广 (略) (略) 门预算情况说明

一、 (略) 门预算收支情况说明

二、 * 年“三公”经费预算情况说明

三、国有资产使用情况说明

四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

(略) 分 广 (略) (略) 门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

(略) 分 名词解释

(略) 分 广 (略) 概况

一、部门主要职责

(一) (略) 国家和省生态环境法律法规和基本制度， (略) 门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水源地生态环境和水功能区划。

（二）负责辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理。

（三）负责减排目标的落实。

（四） (略) 门做好生态环境领域政府财政性资金投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。

（五）负责环境污染防治的监督工作。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。

（七）配合 (略) 开展核与辐射环境安全的监督管理工作。

（八）负责生态环境准入的监督管理。

（九）负责生态环境监测工作。

（十）参与协调实施应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

（十一）推动生态环境保护督察问题整改。

（十二）负责辖区内生态环 (略) 政执法。

（十三）组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作。

（十四）完成 (略) 机关交办的其他任务。

二、部门基本情况

(略) 门决算汇编范围的单位共 3个，包括:抚州市广 (略) ，广 (略) 、抚州市广昌生态环境保护 (略) 。

我局整个系统编制人数47人，实有人数45人，其中退休人员2人。

（一）广 (略) 本级编制人数11人，实有人数12人，其中在职在编11人，退休人员1人。

（二）广昌 (略) 编制人数23人，实有人数24人，其中退休1人。

（三）广 (略) 编制人数13人，实有人数11人。

(略) 分 广 (略) (略) 门预算情况说明

一、 (略) 门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2 (略) 收入预算总额为 * .34万元，其中：财政补助收入 * .02万元，占收入预算总额的20.96%;上年结余 * .32万元，占收入预算总额的78.58%；罚没收入20万元，占收入预算总额的0.46%。

2 (略) 收入预算总额为 * .54万元，较上年预算安排增加20.23%。主要原因是在 * 年水体投资建设资金没有拨付，导致上年结余大。

（二）支出预算情况

2 (略) 支出预算总额为 * .34万元，其中基本支出 * .6万元，占收入预算总额的20.18%。项目支出 * .74万元，占收入预算总额的79.82%，较上年支出安排增加20.23%。主要原因是水体投资建设资金将在本年列支。

按支出类别划分：基本支出为 * .6万元，占收入预算总额的20.18%，包括工资福利支出为 * .41万元，商品和服务支出为 * .5万元，对个人和家庭的补助为14.29万元,其他资本性支出10.4万元。项目支出为 * .74万元，占收入预算总额的79.82%。

（三）财政拨款支出情况

2 (略) 财政拨款支出预算 * .02万元。基本支出预算 * .02万元，其中工资福利支出 * .41万元，占支出预算总额的65.54%；商品和服务支出 * .24万元，占支出预算总额的12.66%；个人和家庭的补助2.97万元，占支出预算总额的0.32%；其他资本性支出2.4万元，占支出预算总额的0.25%。。项目支出 * 万，占支出预算总额的21.23%。

（四）政府性基金情况

无。

（五） (略) 经费等重要事项的说明

我局 * 年公用经费预算总额为 * .5万元，包括办公及印刷费19.44万元，咨询费32万元，水费1万，电费5万元，邮电费8.3万元，取暖费1.8万元，物业管理费1万元，差旅费32.6万，日常维修费3万元，公务接待费17万元，被装购置费5万元，劳务费15万元，工会经费31.16万元，福利费6.2万元， (略) 维护费12万，其他交通费11万元，其它商品和服务支出44万元；我局 * 年公用经费预算总额为 * .55万元， * 年较 * 年减少了21.05万元，办公费减少18万元，公务接待减少3万，其他商品服务支出减少83万， (略) 费（增加32万元)，被装购置费（增加5万元)劳务费（增加15万元)工会经费（增加9万元)福利费（增加6万元)电费（增加4万元)差旅费（增加3万元)福利费（增加6万元)等科目。

（六）政府采购情况

无。

二、 * 年“三公”经费预算情况说明

* 年广 (略) “三公”经费年初预算安排29万元。其中：

无因公出国（境）费。

公务接待费17万元，比上年少3万。

(略) 维护费12万元，与上年持平。

无公务用车购置费。

三、国有资产使用情况说明

公务用车3辆。

四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无。

(略) 分 广 (略) (略) 门预算表

八张表（详见附表）

(略) 分 名词解释

节能环保支出（ * ）环境保护管理事务（01） (略) （01）： (略) 及下属单位用于保障 (略) 、开展日常工作的基本支出。

(略) 门预算公开表.xls抚州市广 (略) 整体及项目目标申报.xlsx

广 (略) (略) 门预算

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(略) 分 广 (略) 概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

(略) 分 广 (略) (略) 门预算情况说明

一、 (略) 门预算收支情况说明

二、 * 年“三公”经费预算情况说明

三、国有资产使用情况说明

四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

(略) 分 广 (略) (略) 门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

(略) 分 名词解释

(略) 分 广 (略) 概况

一、部门主要职责

(一) (略) 国家和省生态环境法律法规和基本制度， (略) 门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水源地生态环境和水功能区划。

（二）负责辖区内生态环境问题的统筹协调和监督管理。

（三）负责减排目标的落实。

（四） (略) 门做好生态环境领域政府财政性资金投资项目组织实施、资金使用管理和监督工作。

（五）负责环境污染防治的监督工作。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。

（七）配合 (略) 开展核与辐射环境安全的监督管理工作。

（八）负责生态环境准入的监督管理。

（九）负责生态环境监测工作。

（十）参与协调实施应对气候变化及温室气体减排规划和政策。

（十一）推动生态环境保护督察问题整改。

（十二）负责辖区内生态环 (略) 政执法。

（十三）组织指导和协调生态环境保护宣传教育工作。

（十四）完成 (略) 机关交办的其他任务。

二、部门基本情况

(略) 门决算汇编范围的单位共 3个，包括:抚州市广 (略) ，广 (略) 、抚州市广昌生态环境保护 (略) 。

我局整个系统编制人数47人，实有人数45人，其中退休人员2人。

（一）广 (略) 本级编制人数11人，实有人数12人，其中在职在编11人，退休人员1人。

（二）广昌 (略) 编制人数23人，实有人数24人，其中退休1人。

（三）广 (略) 编制人数13人，实有人数11人。

(略) 分 广 (略) (略) 门预算情况说明

一、 (略) 门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2 (略) 收入预算总额为 * .34万元，其中：财政补助收入 * .02万元，占收入预算总额的20.96%;上年结余 * .32万元，占收入预算总额的78.58%；罚没收入20万元，占收入预算总额的0.46%。

2 (略) 收入预算总额为 * .54万元，较上年预算安排增加20.23%。主要原因是在 * 年水体投资建设资金没有拨付，导致上年结余大。

（二）支出预算情况

2 (略) 支出预算总额为 * .34万元，其中基本支出 * .6万元，占收入预算总额的20.18%。项目支出 * .74万元，占收入预算总额的79.82%，较上年支出安排增加20.23%。主要原因是水体投资建设资金将在本年列支。

按支出类别划分：基本支出为 * .6万元，占收入预算总额的20.18%，包括工资福利支出为 * .41万元，商品和服务支出为 * .5万元，对个人和家庭的补助为14.29万元,其他资本性支出10.4万元。项目支出为 * .74万元，占收入预算总额的79.82%。

（三）财政拨款支出情况

2 (略) 财政拨款支出预算 * .02万元。基本支出预算 * .02万元，其中工资福利支出 * .41万元，占支出预算总额的65.54%；商品和服务支出 * .24万元，占支出预算总额的12.66%；个人和家庭的补助2.97万元，占支出预算总额的0.32%；其他资本性支出2.4万元，占支出预算总额的0.25%。。项目支出 * 万，占支出预算总额的21.23%。

（四）政府性基金情况

无。

（五） (略) 经费等重要事项的说明

我局 * 年公用经费预算总额为 * .5万元，包括办公及印刷费19.44万元，咨询费32万元，水费1万，电费5万元，邮电费8.3万元，取暖费1.8万元，物业管理费1万元，差旅费32.6万，日常维修费3万元，公务接待费17万元，被装购置费5万元，劳务费15万元，工会经费31.16万元，福利费6.2万元， (略) 维护费12万，其他交通费11万元，其它商品和服务支出44万元；我局 * 年公用经费预算总额为 * .55万元， * 年较 * 年减少了21.05万元，办公费减少18万元，公务接待减少3万，其他商品服务支出减少83万， (略) 费（增加32万元)，被装购置费（增加5万元)劳务费（增加15万元)工会经费（增加9万元)福利费（增加6万元)电费（增加4万元)差旅费（增加3万元)福利费（增加6万元)等科目。

（六）政府采购情况

无。

二、 * 年“三公”经费预算情况说明

* 年广 (略) “三公”经费年初预算安排29万元。其中：

无因公出国（境）费。

公务接待费17万元，比上年少3万。

(略) 维护费12万元，与上年持平。

无公务用车购置费。

三、国有资产使用情况说明

公务用车3辆。

四、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

无。

(略) 分 广 (略) (略) 门预算表

八张表（详见附表）

(略) 分 名词解释

节能环保支出（ * ）环境保护管理事务（01） (略) （01）： (略) 及下属单位用于保障 (略) 、开展日常工作的基本支出。

(略) 门预算公开表.xls抚州市广 (略) 整体及项目目标申报.xlsx