宜宾 (略) * (略) 情况审计整改结果公示

宜宾 (略) 已对 * (略) 情况 (略) 逐一整改，现公示如下：

一、关于“（一）部门预决算编制方面存在的问题-预算编制不准确，责成改正-1.1个项目预算编制不准确。”的问题

整改情况：已完成整改。1.加强《中华人民共和国预算法》及其实施条例等法律、法规、政策、文件、制度的 (略) 。2.查找问题，分析原因，在预算编制过程中，充分考虑各方面因素，提高预算编制水平，合理地、精准地、科学地编制预算。3.统筹考虑，做好谋划，在编制预算的同时编制实施计划，提前做好项目规划、评 (略) 性论证等前期准备工作，按实施计划进度编制年度预算。4.跟踪管理，注重实效， (略) 监控管理制度，按季度对预算项目实施进展、 (略) 进度和绩效目标实现程度等开展跟踪 (略) 理，发现 (略) 整改，切实提高财政 (略) 率，发挥财政资金使用效益。

二、关于“（一）部门预决算编制方面存在的问题-预算编制不准确，责成改正-2.6个次项目经济科目预算编制不准确-（1）2个项目培训费预算不准确。”的问题

整改情况：已完成整改。1.加强《中华人民共和国预算法》及其实施条例等法律、法规、政策、文件、制度的 (略) 。2.规范责任，明确分工，在预算编制中，早“下手”早准备，用充足的时间做到预算编制的细化，预算编制细化到“项”级科目。3.沟通协调，增强合力， (略) 门对接，及时掌握来年工作计划，提升预算编制的科学性、预见性。4. (略) ，依规使用，提高财政 (略) 率； (略) 预算法等法律法规，维护预算的严肃性。

三、关于“（一）部门预决算编制方面存在的问题-预算编制不准确，责成改正-2.6个次项目经济科目预算编制不准确-（2）4个项目公务接待费预算不准确。”的问题

整改情况：已完成整改。1.加强《中华人民共和国预算法》及其实施条例等法律、法规、政策、文件、制度的 (略) 。2.规范责任，明确分工，在预算编制中，早“下手”早准备，用充足的时间做到预算编制的细化，预算编制细化到“项”级科目。3.沟通协调，增强合力， (略) 门对接，及时掌握来年工作计划，提升预算编制的科学性、预见性。4. (略) ，依规使用，提高财政 (略) 率； (略) 预算法等法律法规，维护预算的严肃性。

四、关于“（二） (略) 情况方面存在的问题-1. (略) 审批程序借用人员，且在项目支出中开支借用人员费用 点击查看>> 元，责成今后改正。”的问题

整改情况：已完成整改。1.加强《中华人民共和国预算法》及其实施条例等法律、法规、政策、文件、制度的 (略) 。2.根据相关规定和单位空缺数，结合 (略) (略) 性、阶段性、应急性工作的特点，我局将制定有力措施对 (略) 分类清理，严格落实宜宾市委办、市政府办《关于进一步从严规范市直机关事业单位借用人员管理工作的通知》要求，严格借用人员管理，有效压缩财政资金支出。3.严格财经纪律， (略) ，规范预算支出，切实提高财政资金的使用效益。

五、关于“（二） (略) 情况方面存在的问题-2.资金指标结余未及时申报调减，责成改正-（1）结转超过2年的财政结余资金未向财政申报调减。”的问题

整改情况：已完成整改。1.持续开展严肃财经纪律工作，提高结转结余资金管理水平。2.在今后工作中，我局将按照相关要求对财政结转 (略) 定期清理，摸清底数、 (略) 理，切实压缩结余结转资金规模。3.贯彻落实中省市有关政策精神，严格存量资金管理，积极盘活财政存量资金，根据财政结转结余资金清理情况 (略) 门申请调减。

六、关于“（二） (略) 情况方面存在的问题-2.资金指标结余未及时申报调减，责成改正-（2）固定污染源排污许可证经费结余资金 * 元未向财政申报调减。”的问题

整改情况：已完成整改。1.我局认真清理财政结转结余资金，于 * 年6月24日将该笔结余资金上缴 (略) 预算内存款户，并于6月入账调减结余指标（会计凭证26号）。2.在今后的工作中，我 (略) 存量资金管理规定，及时清缴项目结余资金。

七、关于“（二） (略) 情况方面存在的问题-3.未按规定缴纳2名选调生住房公积金，责成收回。”的问题

整改情况：已完成整改。1. (略) 机关及直属单位住房公积金缴存经办人员认真学习住房公积金缴存的相关法规政策和制度，提高自身业务能力和服务水平。2.两名选调生已于 * 年6月10日和6月11日将多缴的住房公积金 * .84元按要求退存，我 (略) (略) 理（会计凭证39号）。

八、关于“（三）执行财经纪律相关情况方面的问题-1.未经政府采购直接委托宜宾市环境科学学会开展排污许可证审核及全国污染源普查工作，责成改正。”的问题

整改情况：已完成整改。1.充分认识排污许可证审核发证和全国污染源普查工作的重要性和时间要求，时间紧，任务重， (略) 业专业人员完成。2.结合宜宾市环境科学学会的宗旨和服务范围，符合开展这两项工作的要求。 (略) 业专业人员的情况下，经集体研究，委托宜宾市环境科学学会开展这两项工作，以便完成省上对市上的考核。3.我局将按照国家 (略) (略) 门《关 (略) (略) 与行政机关脱钩改革的实施意见》（发改体改〔 * 〕 * 号）规定，开展宜宾市环境科学学会与宜宾 (略) 脱钩改革工作。4.在今后的工作中，我局将按照相关要求，通过政府购买服务等方式依据政府采购流程确定有资质的单位开展此类工作。

九、关于“（三）执行财经纪律相关情况方面的问题-2.超范围发放慰问费 * 元，责成改正。”的问题

整改情况：已完成整改。1.认真学习《四川省基层工会经费收支管理实施办法》等政策法规，掌握政策，准确把握 (略) 职工的方向。2.正对《宜宾 (略) 干部职工激励关爱制度》进行修订， (略) 党委会审 (略) 。3.在今后的工作中，我局将严格按照 (略) ，杜绝此类事情再次发生。

十、关于“（三）执行财经纪律相关情况方面的问题-3.‘三公’经费管理不规范，责成改正-（1） (略) 维护费超预算支出 * .11元，责成改正。”的问题

整改情况：已完成整改。1.严格车辆管理和调度， (略) 办公室管理和调度。2.强化公车燃油管理。实行公务车燃油卡加油，特殊情况不能使用燃油卡加油的，经批准可用公务卡加油。3.加强车辆维修管理。 (略) 定点维修，设定申报维修审批权限。4. (略) ，严格预算支出管理，提高财政预算资金的使用效益。

十一、关于“（三）执行财经纪律相关情况方面的问题-3.‘三公’经费管理不规范，责成改正-（2）部分‘公务接待费’管理不够规范。”的问题

整改情况：已完成整改。1.责成经办人作出说明，澄清事实。2.严肃财经纪律，给予相关人员批评教育。3.加强《宜宾市党政机关国内公务接待管理办法》等政策法规学习，提高业务水平，规范公务接待管理。4.修改完善《宜宾 (略) 财务管理规定》，建立健全相关内控制度，明确报账时限，形成长效机制。

十二、关于“（四）其他审计事项方面存在的问题-单位主要负责 (略) (略) 文件规定，直接负责审批财务，责成整改。”的问题

整改情况：已完成整改。1.修改完善《宜宾 (略) 财务管理规定》，明确了分管财务工作领导的审批权限。2. (略) “三重一大”制度。3.优化了财务审批流程，规范了财务审批管理。

宜宾 (略) * (略) 情况审计整改结果公示

宜宾 (略) 已对 * (略) 情况 (略) 逐一整改，现公示如下：

一、关于“（一）部门预决算编制方面存在的问题-预算编制不准确，责成改正-1.1个项目预算编制不准确。”的问题

整改情况：已完成整改。1.加强《中华人民共和国预算法》及其实施条例等法律、法规、政策、文件、制度的 (略) 。2.查找问题，分析原因，在预算编制过程中，充分考虑各方面因素，提高预算编制水平，合理地、精准地、科学地编制预算。3.统筹考虑，做好谋划，在编制预算的同时编制实施计划，提前做好项目规划、评 (略) 性论证等前期准备工作，按实施计划进度编制年度预算。4.跟踪管理，注重实效， (略) 监控管理制度，按季度对预算项目实施进展、 (略) 进度和绩效目标实现程度等开展跟踪 (略) 理，发现 (略) 整改，切实提高财政 (略) 率，发挥财政资金使用效益。

二、关于“（一）部门预决算编制方面存在的问题-预算编制不准确，责成改正-2.6个次项目经济科目预算编制不准确-（1）2个项目培训费预算不准确。”的问题

整改情况：已完成整改。1.加强《中华人民共和国预算法》及其实施条例等法律、法规、政策、文件、制度的 (略) 。2.规范责任，明确分工，在预算编制中，早“下手”早准备，用充足的时间做到预算编制的细化，预算编制细化到“项”级科目。3.沟通协调，增强合力， (略) 门对接，及时掌握来年工作计划，提升预算编制的科学性、预见性。4. (略) ，依规使用，提高财政 (略) 率； (略) 预算法等法律法规，维护预算的严肃性。

三、关于“（一）部门预决算编制方面存在的问题-预算编制不准确，责成改正-2.6个次项目经济科目预算编制不准确-（2）4个项目公务接待费预算不准确。”的问题

整改情况：已完成整改。1.加强《中华人民共和国预算法》及其实施条例等法律、法规、政策、文件、制度的 (略) 。2.规范责任，明确分工，在预算编制中，早“下手”早准备，用充足的时间做到预算编制的细化，预算编制细化到“项”级科目。3.沟通协调，增强合力， (略) 门对接，及时掌握来年工作计划，提升预算编制的科学性、预见性。4. (略) ，依规使用，提高财政 (略) 率； (略) 预算法等法律法规，维护预算的严肃性。

四、关于“（二） (略) 情况方面存在的问题-1. (略) 审批程序借用人员，且在项目支出中开支借用人员费用 点击查看>> 元，责成今后改正。”的问题

整改情况：已完成整改。1.加强《中华人民共和国预算法》及其实施条例等法律、法规、政策、文件、制度的 (略) 。2.根据相关规定和单位空缺数，结合 (略) (略) 性、阶段性、应急性工作的特点，我局将制定有力措施对 (略) 分类清理，严格落实宜宾市委办、市政府办《关于进一步从严规范市直机关事业单位借用人员管理工作的通知》要求，严格借用人员管理，有效压缩财政资金支出。3.严格财经纪律， (略) ，规范预算支出，切实提高财政资金的使用效益。

五、关于“（二） (略) 情况方面存在的问题-2.资金指标结余未及时申报调减，责成改正-（1）结转超过2年的财政结余资金未向财政申报调减。”的问题

整改情况：已完成整改。1.持续开展严肃财经纪律工作，提高结转结余资金管理水平。2.在今后工作中，我局将按照相关要求对财政结转 (略) 定期清理，摸清底数、 (略) 理，切实压缩结余结转资金规模。3.贯彻落实中省市有关政策精神，严格存量资金管理，积极盘活财政存量资金，根据财政结转结余资金清理情况 (略) 门申请调减。

六、关于“（二） (略) 情况方面存在的问题-2.资金指标结余未及时申报调减，责成改正-（2）固定污染源排污许可证经费结余资金 * 元未向财政申报调减。”的问题

整改情况：已完成整改。1.我局认真清理财政结转结余资金，于 * 年6月24日将该笔结余资金上缴 (略) 预算内存款户，并于6月入账调减结余指标（会计凭证26号）。2.在今后的工作中，我 (略) 存量资金管理规定，及时清缴项目结余资金。

七、关于“（二） (略) 情况方面存在的问题-3.未按规定缴纳2名选调生住房公积金，责成收回。”的问题

整改情况：已完成整改。1. (略) 机关及直属单位住房公积金缴存经办人员认真学习住房公积金缴存的相关法规政策和制度，提高自身业务能力和服务水平。2.两名选调生已于 * 年6月10日和6月11日将多缴的住房公积金 * .84元按要求退存，我 (略) (略) 理（会计凭证39号）。

八、关于“（三）执行财经纪律相关情况方面的问题-1.未经政府采购直接委托宜宾市环境科学学会开展排污许可证审核及全国污染源普查工作，责成改正。”的问题

整改情况：已完成整改。1.充分认识排污许可证审核发证和全国污染源普查工作的重要性和时间要求，时间紧，任务重， (略) 业专业人员完成。2.结合宜宾市环境科学学会的宗旨和服务范围，符合开展这两项工作的要求。 (略) 业专业人员的情况下，经集体研究，委托宜宾市环境科学学会开展这两项工作，以便完成省上对市上的考核。3.我局将按照国家 (略) (略) 门《关 (略) (略) 与行政机关脱钩改革的实施意见》（发改体改〔 * 〕 * 号）规定，开展宜宾市环境科学学会与宜宾 (略) 脱钩改革工作。4.在今后的工作中，我局将按照相关要求，通过政府购买服务等方式依据政府采购流程确定有资质的单位开展此类工作。

九、关于“（三）执行财经纪律相关情况方面的问题-2.超范围发放慰问费 * 元，责成改正。”的问题

整改情况：已完成整改。1.认真学习《四川省基层工会经费收支管理实施办法》等政策法规，掌握政策，准确把握 (略) 职工的方向。2.正对《宜宾 (略) 干部职工激励关爱制度》进行修订， (略) 党委会审 (略) 。3.在今后的工作中，我局将严格按照 (略) ，杜绝此类事情再次发生。

十、关于“（三）执行财经纪律相关情况方面的问题-3.‘三公’经费管理不规范，责成改正-（1） (略) 维护费超预算支出 * .11元，责成改正。”的问题

整改情况：已完成整改。1.严格车辆管理和调度， (略) 办公室管理和调度。2.强化公车燃油管理。实行公务车燃油卡加油，特殊情况不能使用燃油卡加油的，经批准可用公务卡加油。3.加强车辆维修管理。 (略) 定点维修，设定申报维修审批权限。4. (略) ，严格预算支出管理，提高财政预算资金的使用效益。

十一、关于“（三）执行财经纪律相关情况方面的问题-3.‘三公’经费管理不规范，责成改正-（2）部分‘公务接待费’管理不够规范。”的问题

整改情况：已完成整改。1.责成经办人作出说明，澄清事实。2.严肃财经纪律，给予相关人员批评教育。3.加强《宜宾市党政机关国内公务接待管理办法》等政策法规学习，提高业务水平，规范公务接待管理。4.修改完善《宜宾 (略) 财务管理规定》，建立健全相关内控制度，明确报账时限，形成长效机制。

十二、关于“（四）其他审计事项方面存在的问题-单位主要负责 (略) (略) 文件规定，直接负责审批财务，责成整改。”的问题

整改情况：已完成整改。1.修改完善《宜宾 (略) 财务管理规定》，明确了分管财务工作领导的审批权限。2. (略) “三重一大”制度。3.优化了财务审批流程，规范了财务审批管理。