渝 (略) 2 (略) 门决算

目??? 录

(略) 分? 渝 (略) 概况

一、部门主要职责

???二、部门基本情况

(略) 分? 2 (略) 门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

???三、支出决算表

???四、财政拨款收入支出决算总表

???五、一般公共预算财政拨款支出决算表

???六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

???七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

???十、国有资产占用情况表

??? (略) 分? 2 (略) 门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

??? 情况说明

六、 (略) 经费支出情况说明

???七、政府采购支出情况说明

???八、国有资产占用情况说明

???九、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

2、项目绩效自评结果

(略) 分? 名词解释

(略) 分 渝 (略) 概况

一、渝 (略) 主要职能

渝 (略) 是区政府直属机构,主要职责是:(一) (略) 国家环境保护方针、政策和法律、法规，拟定并监督实施全区环境保护政策和规范性文件，对全区环境保护工作实施监督管理。

（二）受区人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济 (略) 环境影响评价；拟定并组织实施全区环境保护规划；组织拟定和监督实施区重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划。

（三） (略) 并组织实施国家有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品及机动车等污染防治的法规和规章；负责对全区大气、水体、土壤等环境污染防治工作的监督管理；负责辐射环境和放射性废物的管理和污染防治工作。

（四）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，重要生态建设和生态破坏恢复工作。

（五） (略) 理重大污染事帮和生态破坏事件，受区政 (略) 理涉及辖区内外的环境污染纠纷。负责环境监理 (略) 政稽查、组织开展全区环境保护执法检查活动。

（六）负责全区环境统计、环境信息、环境监测工作。组织全区环境保护宣传教育；负责全区排污申报登记、限期治理等环境管理制度的实施。

（七）承办区政府交办的其他事项。

二、渝 (略) 基本情况

(略) 门决算汇编范围的单位共? 1 个，包括：……（

本部门 * 年年末实有人数?? 37人，其中在职人员33? 人，离休人员 0 人，退休人员4?? 人.

(略) 分? 2 (略) 门决算表

(略) 分? 2 (略) 门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 * 年度收入总计? * .54? 万元，其中年初结转和结余 * .03 万元，较 * 年增加 * .04? 万元，增长93? %；本年收入合计 * .54 万元，较 * 年增加 * .64 万元，增长83.32?%，主要原因是：增加节能减排、大气污染防治、特别国债安排饮用水直达项目资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 * .54万元，占? * %；事业收入0?? 万元，占? %；经营收入? 0 万元，占? %；其他收入? 0 万元，占 0 %。?

二、支出决算情况说明

本部门 * 年度支出总计? * .41? 万元，其中本年支出合计? * .41 万元，较 * 年增加 * .69? 万元，增长3.13? %，主要原因是：增加节能减排、大气污染防治、直达资金项目；年末结转和结余?? * .03万元，较 * 年增加 * .04 万元，增长92.7 %，主要原因是：节能减排、大气污染防治、。特别国债安排饮用水直达项目 (略) 中。

本年支出的具体构成为：基本支出?? * .94万元，占15? %；项目支出? * .47 万元，占 85? %；经营支出? 0 万元，占0?%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0? 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 * 年度财政拨款本年支出年初预算数为 * .43?? 万元，决算数为 * .54 万元，完成年初预算的 * .44? %。其中：

（一）节能环保支出年初预算数为? * .07万元，决算数为? * .14万元，完成年初预算的? * .4%，主要原因是：增加节能减排、大气污染防治、直达资金项目。

（二）住房保障支出年初预算数为? 23. * 万元，决算数为? 23. * 万元，完成年初预算的 * ?%。

?（三）社会保障和就业年初预算数为13. * 万元；决算数为13. * 万元，完成年初预算的 * .88%，主要原因是人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 * 年度一般公共预算财政拨款基本支出 * . * 万元，其中：

（一）工资福利支出? * . * 万元，较 * 年减少32. * 万元，下降1.87%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出?? * . * 万元，较 * 年减少 * . * ? 万元，下降1.8 %，主要原因是：严格控制各项开支。

（三）对个人和家庭补助支出 * . * ?万元，较 * 年增加 * . * ? 万元，增长82.07? %，主要原因是：人员变动等。

（四）资本性支出 0? 万元，较 * 年增加（减少）0? 万元，增长（下降）0? %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 * 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.5? 万元，决算数为? 5.73万元，完成预算的 60.32 %，决算数较 * 年减少0.92?万元，下降13.83 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为? 0 万元，决算数为? 万元，完成预算的 %，决算数较 * 年增加（减少）0? 万元，增长（下降）0? %，主要原因是......。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组? 个，累计? 0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为?? 7.5万元，决算数为? 4.03万元，完成预算的53.73 %，决算数较 * 年减少0.72 万元，下降15.16?%，主要原 (略) 八项规定，缩减开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是： (略) 八项规定，缩减开支。全年国内公务接待 52 批，累计接待 * ? 人次，其中外事接待? 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用 (略) 维护费支出 1.7万元，其中公务用车购置年初预算数为? 0 万元，决算数为? 0万元，完成预算的 0%，决算数较 * 年增加（减少） 0万元，增长（下降）0? %，全年购置公务用车? 0 辆。 (略) 维护费支出年初预算数为0? 万元，决算数为 1.7 万元，完成预算的85 %，决算数较 * 年减少0.2?万元，下降0.53 %，主要原因是：严格控制公务用车，年末公务用车保有 1 辆。

六、 (略) 经费支出情况说明

本部门 * (略) 经费支出?? * . * 万元（与 (略) 政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加减少3. * ? 万元，降低? 1.83%，主要原因是：落实过紧日子要求压减开支。

?七、政府采购支出情况说明

本部门 * 年度政府采购支出总额 * . * 万元，其中：政府采购货物支出 5. * 万元、政府采购工程支出? 0万元、政府采购服务支出 * .88 万元。授予中小企业合同金额 * . * 万元，占政府采购支出总额的 * %，其中：授予小微企业合同金额? 万元，占政府采购支出总额的? %。（ (略) 门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 (略) 门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 * 年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆，主要用于全区环境监测用车。单价50万元以上通用设备0台，单价 * 万元以上专用设备0台。

九、预算绩效情况说明

?? （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 * 年度一般公共预 (略) 有二级项目? 1个全面开展绩效自评，共涉及资金? 30万元，占一般公共预算项目支出总额的 * ? %。???

?我部门 (略) 门决算中反映渝水区污染源自动监控平台第三方运维监控服务项目资金绩效自评结果。主要产出和效果：一是数量指标：污染源自动监控系统平台监控点监管39个，区本级污染源自动 (略) 端监理39个， (略) 运行管理车辆保障1辆；二是质量指标： (略) 络等运维与管理合格率 * %，重点监控企业自动监控数据传输有效率合格率97%；时效指标：时间节点 * 年12月；三是成本指标：成本率控制率 * %；社会效益指标：提高污染源自动监控 (略) 率优秀、提高新余市渝水生态环境保护工作的效率和自动化水平优秀；四是生态效益指标：提高环境变化的监视与治理水平优秀；五是服务对象满意度指标： (略) 门对服务满意度优秀。发现的问题及原因：无问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果:无问题、优秀。

(略) 门 (略) 门 (略) 会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔 * 〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

(略) 分? 名词解释

???名词解释应以财务会计制度、政府收支分 (略) 门预算管理等规定为基本说明，可在此 (略) 门实际情况适当细化。“三公”经费支 (略) 经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出以外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。

六、“三公”经费：按照党中央、 (略) (略) 门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用 (略) 费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用 (略) 公务的机动车辆， (略) 专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

渝 (略) 2 (略) 门决算

目??? 录

(略) 分? 渝 (略) 概况

一、部门主要职责

???二、部门基本情况

(略) 分? 2 (略) 门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

???三、支出决算表

???四、财政拨款收入支出决算总表

???五、一般公共预算财政拨款支出决算表

???六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

???七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

???十、国有资产占用情况表

??? (略) 分? 2 (略) 门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

??? 情况说明

六、 (略) 经费支出情况说明

???七、政府采购支出情况说明

???八、国有资产占用情况说明

???九、预算绩效情况说明

1、绩效管理工作开展情况

2、项目绩效自评结果

(略) 分? 名词解释

(略) 分 渝 (略) 概况

一、渝 (略) 主要职能

渝 (略) 是区政府直属机构,主要职责是:(一) (略) 国家环境保护方针、政策和法律、法规，拟定并监督实施全区环境保护政策和规范性文件，对全区环境保护工作实施监督管理。

（二）受区人民政府委托对重大经济和技术政策、发展规划以及重大经济 (略) 环境影响评价；拟定并组织实施全区环境保护规划；组织拟定和监督实施区重点区域、重点流域污染防治规划和生态保护规划。

（三） (略) 并组织实施国家有关大气、水体、土壤、噪声、固体废物、有毒化学品及机动车等污染防治的法规和规章；负责对全区大气、水体、土壤等环境污染防治工作的监督管理；负责辐射环境和放射性废物的管理和污染防治工作。

（四）监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动，重要生态建设和生态破坏恢复工作。

（五） (略) 理重大污染事帮和生态破坏事件，受区政 (略) 理涉及辖区内外的环境污染纠纷。负责环境监理 (略) 政稽查、组织开展全区环境保护执法检查活动。

（六）负责全区环境统计、环境信息、环境监测工作。组织全区环境保护宣传教育；负责全区排污申报登记、限期治理等环境管理制度的实施。

（七）承办区政府交办的其他事项。

二、渝 (略) 基本情况

(略) 门决算汇编范围的单位共? 1 个，包括：……（

本部门 * 年年末实有人数?? 37人，其中在职人员33? 人，离休人员 0 人，退休人员4?? 人.

(略) 分? 2 (略) 门决算表

(略) 分? 2 (略) 门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 * 年度收入总计? * .54? 万元，其中年初结转和结余 * .03 万元，较 * 年增加 * .04? 万元，增长93? %；本年收入合计 * .54 万元，较 * 年增加 * .64 万元，增长83.32?%，主要原因是：增加节能减排、大气污染防治、特别国债安排饮用水直达项目资金。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 * .54万元，占? * %；事业收入0?? 万元，占? %；经营收入? 0 万元，占? %；其他收入? 0 万元，占 0 %。?

二、支出决算情况说明

本部门 * 年度支出总计? * .41? 万元，其中本年支出合计? * .41 万元，较 * 年增加 * .69? 万元，增长3.13? %，主要原因是：增加节能减排、大气污染防治、直达资金项目；年末结转和结余?? * .03万元，较 * 年增加 * .04 万元，增长92.7 %，主要原因是：节能减排、大气污染防治、。特别国债安排饮用水直达项目 (略) 中。

本年支出的具体构成为：基本支出?? * .94万元，占15? %；项目支出? * .47 万元，占 85? %；经营支出? 0 万元，占0?%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0? 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 * 年度财政拨款本年支出年初预算数为 * .43?? 万元，决算数为 * .54 万元，完成年初预算的 * .44? %。其中：

（一）节能环保支出年初预算数为? * .07万元，决算数为? * .14万元，完成年初预算的? * .4%，主要原因是：增加节能减排、大气污染防治、直达资金项目。

（二）住房保障支出年初预算数为? 23. * 万元，决算数为? 23. * 万元，完成年初预算的 * ?%。

?（三）社会保障和就业年初预算数为13. * 万元；决算数为13. * 万元，完成年初预算的 * .88%，主要原因是人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 * 年度一般公共预算财政拨款基本支出 * . * 万元，其中：

（一）工资福利支出? * . * 万元，较 * 年减少32. * 万元，下降1.87%，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出?? * . * 万元，较 * 年减少 * . * ? 万元，下降1.8 %，主要原因是：严格控制各项开支。

（三）对个人和家庭补助支出 * . * ?万元，较 * 年增加 * . * ? 万元，增长82.07? %，主要原因是：人员变动等。

（四）资本性支出 0? 万元，较 * 年增加（减少）0? 万元，增长（下降）0? %。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 * 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.5? 万元，决算数为? 5.73万元，完成预算的 60.32 %，决算数较 * 年减少0.92?万元，下降13.83 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为? 0 万元，决算数为? 万元，完成预算的 %，决算数较 * 年增加（减少）0? 万元，增长（下降）0? %，主要原因是......。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组? 个，累计? 0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为?? 7.5万元，决算数为? 4.03万元，完成预算的53.73 %，决算数较 * 年减少0.72 万元，下降15.16?%，主要原 (略) 八项规定，缩减开支。决算数较年初预算数减少的主要原因是： (略) 八项规定，缩减开支。全年国内公务接待 52 批，累计接待 * ? 人次，其中外事接待? 0 批，累计接待 0 人次。

（三）公务用 (略) 维护费支出 1.7万元，其中公务用车购置年初预算数为? 0 万元，决算数为? 0万元，完成预算的 0%，决算数较 * 年增加（减少） 0万元，增长（下降）0? %，全年购置公务用车? 0 辆。 (略) 维护费支出年初预算数为0? 万元，决算数为 1.7 万元，完成预算的85 %，决算数较 * 年减少0.2?万元，下降0.53 %，主要原因是：严格控制公务用车，年末公务用车保有 1 辆。

六、 (略) 经费支出情况说明

本部门 * (略) 经费支出?? * . * 万元（与 (略) 政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加减少3. * ? 万元，降低? 1.83%，主要原因是：落实过紧日子要求压减开支。

?七、政府采购支出情况说明

本部门 * 年度政府采购支出总额 * . * 万元，其中：政府采购货物支出 5. * 万元、政府采购工程支出? 0万元、政府采购服务支出 * .88 万元。授予中小企业合同金额 * . * 万元，占政府采购支出总额的 * %，其中：授予小微企业合同金额? 万元，占政府采购支出总额的? %。（ (略) 门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 (略) 门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止 * 年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中特种专业技术用车1辆，主要用于全区环境监测用车。单价50万元以上通用设备0台，单价 * 万元以上专用设备0台。

九、预算绩效情况说明

?? （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对 * 年度一般公共预 (略) 有二级项目? 1个全面开展绩效自评，共涉及资金? 30万元，占一般公共预算项目支出总额的 * ? %。???

?我部门 (略) 门决算中反映渝水区污染源自动监控平台第三方运维监控服务项目资金绩效自评结果。主要产出和效果：一是数量指标：污染源自动监控系统平台监控点监管39个，区本级污染源自动 (略) 端监理39个， (略) 运行管理车辆保障1辆；二是质量指标： (略) 络等运维与管理合格率 * %，重点监控企业自动监控数据传输有效率合格率97%；时效指标：时间节点 * 年12月；三是成本指标：成本率控制率 * %；社会效益指标：提高污染源自动监控 (略) 率优秀、提高新余市渝水生态环境保护工作的效率和自动化水平优秀；四是生态效益指标：提高环境变化的监视与治理水平优秀；五是服务对象满意度指标： (略) 门对服务满意度优秀。发现的问题及原因：无问题。

（三）部门评价项目绩效评价结果:无问题、优秀。

(略) 门 (略) 门 (略) 会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔 * 〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

(略) 分? 名词解释

???名词解释应以财务会计制度、政府收支分 (略) 门预算管理等规定为基本说明，可在此 (略) 门实际情况适当细化。“三公”经费支 (略) 经费支出口径必需予以说明。

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出以外 (略) 政任务和事 (略) 发生的支出。

六、“三公”经费：按照党中央、 (略) (略) 门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用 (略) 费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用 (略) 公务的机动车辆， (略) 专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。