各位代表：

受旗人民政府委托，现将克什克腾旗 * 年 (略) 情况及 * 年财政预算草案的报告提请本次人民代表大会审议，并请旗政协委员和其他列席同志提出宝贵意见。

一、 * 年 (略) 情况

* 年，面对错综复杂的国内外形势特别是新冠肺炎疫情严重冲击，在旗委、政府的正确领导下，全旗财政工作坚持以习近平新时 (略) 会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，践行新发展理念，推动高质量发展，统筹支持疫情 (略) 会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务， (略) 总体平稳，较好地完成了全年各项工作任务。

（一）一般 (略) 情况。

1．一般公共 (略) 情况。

一般公共预算本级收入67， * 万元，比上年增加4， * 万元，增长6.8％。加上上级补助收入 * ， * 万元（一般性转移支收入 * ， * 万元，专项转移支付收入25， * 万元）、调入资金 * ， * 万元、地方政府一般债券转贷收入35， * 万元、动用预算稳定调节基金 * 万元、上年结转收入29， * 万元，收入总计 * ， * 万元。

2．一般公共 (略) 情况。

一般公共预算支出 * ， * 万元，比上年减少83， * 万元，下降23.18％。下降的主要原因是： (略) 预算管理一体化改革明确要求，“ (略) 门应当按照收付实现制核算财政支出事项”， * 年， (略) 门取消权责发生制列支，在支出中不再反应当年预算已下达但尚未支出的款项。加上地方政府一般债务还本支出35， * 万元、上解支出12， * 万元、补充预算稳定调节基金68， * 万元，支出总计 * ， * 万元，完成年度预算的85.84％，原因是会计核算基础发生改变。

收支相抵，年终结转 * ， * 万元，按规定结转下年继续使用。

（二）政府性 (略) 情况。

1．政府性基金 (略) 情况。

政府性基金预算本级收入13， * 万元，较上年减少18， * 万元，下降58.02％，主要原因是国有土地使用权出让收入下降。加上上级补助收入15，14万元（较上年减少13， * 万元）、上年结转收入2， * 万元、　地方政府专项债务转贷收入1， * 万元（较上年减少28， * 万元），收入总计18， * 万元。

2．政府性基金 (略) 情况。

政府性基金预算支出9， * 万元，较上年减少43， * 万元，下降81.61％。加上地方政府专项债务还本支出2， * 万元、调出资金3， * 万元，上解支出5万元，支出总计15， * 万元。

收支相抵，年终结转2， * 万元，按照规定结转下年继续使用。

（三）国有资本 (略) 情况。国有资本经营预算收入 * 万元，较上年增加 * 万元，增长 * ％。加上上级补助收入15万元，收入总计 * 万元。调出资金 * 万元，调入一般公共预算统筹使用，支出总计 * 万元。

收支相抵，年终结转15万元，按照规定结转下年继续使用。

（四）社会保险 (略) 情况。

1．社会保险基金 (略) 情况。

社会保险基金预算收入总计65， * 万元，较上年减少11， * 万元，降低14.59％。

（1）旗本级收入47， * 万元（城乡居民基本养老保险基金收入11， * 万元、机关事业单位基本养老保险基金收入36， * 万元），较上年增加4， * 万元，增长10.03％。

（2）上年结转收入17， * 万元。

2．社会保险基金 (略) 情况。

社会保险基金预算支出总计44， * 万元，较上年减少14， * 万元，降低24.59％。

旗本级支出44， * 万元（城乡居民基本养老保险基金支出7， * 万元、机关事业单位基本养老保险基金支出36， * 万元），较上年增加3， * 万元，增长9.87％。

收支相抵后，社会保险基金预算年终结余21， * 万元。

（五）政府债务情况。截至 * 年12月末，我旗债务余额 * ， * 万元，其中：限额内政府债务余额 * ， * 万元，YX债务余额 * ， * 万元。 * 年通过自治区代发地方政府债券10， * 万元，其中：一般债券9， * 万元（克旗经棚第三小学新建项目4， * 万元；克什克腾旗经棚镇滨河路改造项目2， * 万元；克什克腾旗经棚第二小学易址新建项目2， * 万元；克什克腾旗小型 (略) 项目59万元）；专项债券1， * 万元用于克什克腾旗小微食品加工园区基础设施建设项目。

二、 * 年主要工作完成情况

（一）积极防范化解重大风险。坚持“防范”为先、“化解”为主、“守住”为本，积极化解存量、严格控制增量，通过预算安排、企业经营收入安排、化债奖励资金安排、核销债务等方式防范化解重大风险。 * 年化解债务83， * 万元，包括YX债务本金16， * 万元，YX债务利息4， * 万元，地方政府债券利息及本金62， * 万元（其中争取再融资债券26， * 万元偿还以前年度债券本金）。

（二）持续加大投入，助力乡村振兴。全力巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，投入各类衔接资金19， * .69万元，其中：中央资金 * 万元，自治区资金14， * 万元，市级资金 * 万元，旗级整合3， * .04万元，以前年度结转结余中央资金 * .65万元。通过“规范、精准、及时”使用财政衔接推进乡村振兴补助资金，在 (略) 之年扎实起步，为乡村振兴建设打下坚实基础。

（三）在改善民生上添底色，持续投入教育领域资金。全力支持学前教育发展，满足就近入学，破解“入学难”问题， (略) 经费的正常运转，保障各项学生补助、补贴按要求发放到位，确保经费困难学生顺利完成学业，改善学生和教师的学习和工作环境，落实各项教育资助政策。 * 年，旗本级安排项目资金5， * 万元，争取上级专项资金6， * 万元，争取一般债券资金6， * 万元用于第三小学新建项目和经棚第二小学易址新建项目。

（四）在民生福祉上下功夫， (略) 会保障水平。截至 * 年12月， (略) 镇低保资金1， * 万元，农村牧区低保资金7， * 万元，孤儿养育补助67万元，高龄津贴 * 万元，残疾人两项补贴1， * 万元，文革“三民”生活补贴 * 万元，优抚对象抚恤补助 * 万元，城乡居民养老保险6， * 万元。

（五）在科技研发上增投入，建设科技创新平台载体。建设科技创新平台载体，积极推进高新技术企业认定工作，科技创新平台载体数量稳步增长，质量显著提升。现有高新技术企业4家、企 (略) 3家。草原金峰星创天地完成复审，内蒙古肉羊战略联盟平台运转良好。积极培育新增高新技术企业，新增推荐认定高新技术企业1家，推荐申报赤峰 (略) 2家。 * 年共争取国家和自治区专项资金 * .1万元。

（六）全力保障“三保”支出及重点项目支出。认真落实“三保”支出保障责任，坚持“三保”支出在预算编制、 (略) 及库款调拨全过程中的优先顺序，全力做好“三保”等重点领域资金保障。围绕全旗重点工作，在保障“三保”支出的同时，聚焦乡村振兴、城乡基础设施建设、 (略) 会事业发展等工作重点，采取有力措施，积极筹措资金，做好财力安排及库款调度，合理安排支出次序，确保各项政策落实到位。

（七）提升依法理财水平，为财政管理聚力增效。一是积极开展绩效评价工作。推进预算项目绩效目标与预算“同安排，同部署，同批复”， (略) 门预算项目实现预算绩效评价管理“全覆盖”，审减不合格项目近 * 个。二是全力推进预算管理一体化体系建设。在现代预算制度框架前提下，按照 (略) 一体化体系工作要求，我旗于今年下半年开始准备 (略) 一体化系统，于 * 年1月 (略) (略) ，并逐年规范 (略) 平稳的状态。三是加大全旗非税收入的管理力度。为确保非税收入及时足额地缴入国库，对各类非税 (略) 自查清理，对清理出的应收未收非税收入制定相应收缴措施。 (略) 国家有关非税收入的政策法规，及时公开收费标准和政策，监督各执收单位按标准、范围征收非税收入。加强非税收入票据管理力度，对全旗上年度各单位领用票据结存和综合股票据 (略) 核实和清理，对已 (略) 清点封存。

三、 * 年财政预算草案

* 年财政预算的编制坚持以习近平新时 (略) 会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，按照旗委、旗 (略) 署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念。做好“六稳”工作、落实“六保”任务， (略) 勤俭节约，牢固树立过紧日子思想。从严控制非急需、非刚性支出，加大资金统筹力度，有效盘活存量，打破支出固化，优化支出结构，全力支持重大发展战略和重点领域改革。做实做细项目库，加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，促 (略) 会高质量发展。

* 年预算编制遵循以下原则：

一是依法依规编制预算。认真贯彻落实预算法及其实施条例的有关规定、遵守各项财经法律法规和规章制度。加强单位自有资金和财政资金管理， (略) 有收入，包括财政拨款收入、财政专户管理资金收入和单位资 (略) 列入预算，不得隐瞒、少列。

二是落实过紧日子要求。 (略) 中央八项规定及其实施细则的规定，认真落实旗委、旗 (略) 节约反对浪费和过紧日子有关要求， (略) (略) 成本。坚持量入为出、精打细算，从 (略) 门预算。大力压减一般性支出，削减低效无效支出。

三是保障重点急需支出。牢固树立零基预算理念，按照“有保有压、先急后缓”的原则。兜牢兜实“三保”底线，集中财力、突出重点，优先保障基本民生、工资发放、机构运转和债务还本付息等刚性支出，足额保障“三保”支出。全力支持党中央、 (略) (略) 署以及旗委、旗政府议定的重点支出事项。

四是加强项目库建设和管理。根据自治区财政厅预算管理一体化要求，实行“先入项目库，再列入预算”的原则，单位申请预算必须从项目库中挑选预算项目，未纳入预算项目库的项目一律不得安排预算。牢固树立“钱随事走”的理念，提前研究谋划、常态化储备预算项目。

（一）一般公共预算草案。

1．一般公共预算收入。

(略) 财政管理体制及收入划分，一般公共预算收入总计 * ， * 万元，其中：

（1）本级一般公共预算收入74， * 万元，比上年完成数增长10％。其中：税收收入63， * 万元，非税收入10， * 万元。

（2）上级补助收入 * ， * 万元，其中：返还性收入7， * 万元，一般性转移支付收入 * ， * 万元，专项转移支付收入2， * 万元。

（3）调入资金13， * 万元，其中：从政府性基金预算调入13， * 万元，从国有资本经营预算调入15万元。

（4）动用预算稳定调节基金56， * 万元。

2．一般公共预算支出。

按照收支平衡的原则，一般公共预算支出总计 * ， * 万元，其中：①本级支出 * ， * 万元。②预备费6， * 万元。③上解上级支出13， * 万元。④地方政府一般债券还本支出 * 万元。

一般公共预算本级支出 * ， * 万元，按照功能科目划分：一般公共服务支出40， * 万元，公共安全支出10， * 万元，教育支出43， * 万元，科学技术支出 * 万元，文化旅游体育与传媒支出5， * 万元，社会保障和就业支出61， * 万元，卫生健康支出17， * 万元，节能环保支出5， * 万元， (略) 区支出11， * 万元，农林水支出51， * 万元，交通运输支出8， * 万元，资源勘探工业信息等支出2， * 万元，商业服务业等支出 * 万元，金融支出18万元，自然资源海洋气象等支出2， * 万元，住房保障支出15， * 万元，灾害防治及应急管理支出1， * 万元，其他支出6， * 万元，债务付息支出15， * 万元。

（二）政府性基金预算草案。

1．政府性基金预算收入。

* 年政府性基金预算收入年初预算数为48， * 万元，其中：

（1）旗本级收入48， * 万元，其中：国有土地使用权出让收入48， * 万元，城市基础设施配套费收入 * 万元。

（2）上级补助收入88万元。

2．政府性基金预算支出。

* 年政府性基金预算支出年初预算数为48， * 万元，其中：

（1）旗本级支出32， * 万元，主要是：专项债券付息支出9， * 万元，城市建设支出23， * 万元，专项支出88万元。

（2）专项债券还本支出2， * 万元。

（3）调出资金13， * 万元，调入一般公共预算统筹使用。

（三）国有资本经营预算草案。

国有资本经营预算收入总计24万元，其中：本级收入15万元，转移支付收入9万元。

国有资本经营预算支出总计24万元，其中：本级支出9万元，调出资金15万元。

（四）社会保险基金预算草案。

1．社会保险基金预算收入。

社会保险基金预算收入46， * 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入年11， * 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入年初预算数为35， * 万元。加上上年结余收入21， * 万元，收入总计68， * 万元。

2．社会保险基金预算支出。

社会保险基金预算支出总计43， * 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出年初预算数为8， * 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出年初预算数为35， * 万元。

收支相抵后，社会保险基金预算结余24， * 万元。

四、扎实做好 * 年财政改革和管理工作

在“保工资、保运转、保基本民生”的基础上，充分发挥财政资金在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等方面的重要作用，大力提质增效，全力保障民生工程和重点项目建设。

（一）加强地方政府债务管理，提高财政资金保障能力。一是确保不发生系统性金融风险。将地方政府债务还本付息资金列入预算，强化预算约束。防范化解政府债务风险，严格落实化债计划，采取有力措施化解存量债务，坚决遏制隐性债务增量。杜绝违法违 (略) 为。做好地方政府债务信息公开工作，积极稳妥防范化解债务风险。二是做好乡村振兴资金的分配、下达工作，完成各类、各级检查，根据乡村振兴资金管理办法，实施项目绩效目标管理。三是确保实现污染防治攻坚战阶段性目标。重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，坚持生态优先、绿色发展，持续推进生态环境综合治理。着力支持解决突出环境问题，从根本上推动生态环境持续改善。

（二）持续改善民生，推进普惠性、基础性、兜底性民生建设。进一步完善农村义务教育经费保障机制， (略) (略) 改造。 (略) 家庭经济困难学生和普通高中学生免学费政策。健全家庭经济困难学生资助政策体系。积极争取国家支持，启动学前教育发展项目，大力支持学前教育机构健康发展，加强学前教育资源配置，有效缓解幼儿上学难的问题。大力争取、足额安排新冠肺炎疫情防控资金，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。贯彻实施乡村振兴战略，做大做强优势特色产业，促进农牧业持续增效、农牧民持续增收，整治农村牧区人居环境，激发乡村发展活力。

（三）深化财政改革， (略) 管理。一是加快建立现代财政制度。认真贯彻落实预算法，硬化预算约束，坚持先有预算后有支出，严控预算追加事项。加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，将预算绩效管理各项业务要求嵌入财政核心业务一体化系统。深化国库管理制度改革，有序推进资金支付与政府采购、现金管理、决算报告等业务整合。二是兜实兜牢基层“三保”底线。优先安排“三保”支出，完善体制机制，从预算编制、执行、 (略) 置等方面推进落实“三保”责任。三是开源节流确保收支平衡。坚持政府带头过“紧日子”，大力压减非刚性、非重点项目支出，严控一般性支出。清点“家底”，盘活变现长期低效运转、闲置等政府存量资产，清理结转结余资金，多渠道缓解财政收支压力。加强暂付款管理，严格规范暂付款审批程序。加强重大项目财政可承受能力评估，着力清理规范过高承诺、过度保障的支出政策，增强财政可持续性。

（四）提升财政治理能力，不断提高管理水平。深入推进预算绩效管理工作，发挥预算绩效管理的引导作用，突出绩效导向。全面推进预算管理一体化建设，形成预算全过程的管理闭环，增强预算约束，确保财政资金从下达源头到使用末端“有源可溯、有迹可查”。规范政府投资工程项目审价管理，推行“在编人员＋造价专家库＋ (略) ”的评审工作模式。继续完善电子化政府采购平台。推进“ (略) ＋国库电子化”支付改革。推进国资监管机构职能转变，积极开展国有企业改革。

附件： * 年政府预算草案报表

(略)
* 年1月26日

各位代表：

受旗人民政府委托，现将克什克腾旗 * 年 (略) 情况及 * 年财政预算草案的报告提请本次人民代表大会审议，并请旗政协委员和其他列席同志提出宝贵意见。

一、 * 年 (略) 情况

* 年，面对错综复杂的国内外形势特别是新冠肺炎疫情严重冲击，在旗委、政府的正确领导下，全旗财政工作坚持以习近平新时 (略) 会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，践行新发展理念，推动高质量发展，统筹支持疫情 (略) 会发展，扎实做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务， (略) 总体平稳，较好地完成了全年各项工作任务。

（一）一般 (略) 情况。

1．一般公共 (略) 情况。

一般公共预算本级收入67， * 万元，比上年增加4， * 万元，增长6.8％。加上上级补助收入 * ， * 万元（一般性转移支收入 * ， * 万元，专项转移支付收入25， * 万元）、调入资金 * ， * 万元、地方政府一般债券转贷收入35， * 万元、动用预算稳定调节基金 * 万元、上年结转收入29， * 万元，收入总计 * ， * 万元。

2．一般公共 (略) 情况。

一般公共预算支出 * ， * 万元，比上年减少83， * 万元，下降23.18％。下降的主要原因是： (略) 预算管理一体化改革明确要求，“ (略) 门应当按照收付实现制核算财政支出事项”， * 年， (略) 门取消权责发生制列支，在支出中不再反应当年预算已下达但尚未支出的款项。加上地方政府一般债务还本支出35， * 万元、上解支出12， * 万元、补充预算稳定调节基金68， * 万元，支出总计 * ， * 万元，完成年度预算的85.84％，原因是会计核算基础发生改变。

收支相抵，年终结转 * ， * 万元，按规定结转下年继续使用。

（二）政府性 (略) 情况。

1．政府性基金 (略) 情况。

政府性基金预算本级收入13， * 万元，较上年减少18， * 万元，下降58.02％，主要原因是国有土地使用权出让收入下降。加上上级补助收入15，14万元（较上年减少13， * 万元）、上年结转收入2， * 万元、　地方政府专项债务转贷收入1， * 万元（较上年减少28， * 万元），收入总计18， * 万元。

2．政府性基金 (略) 情况。

政府性基金预算支出9， * 万元，较上年减少43， * 万元，下降81.61％。加上地方政府专项债务还本支出2， * 万元、调出资金3， * 万元，上解支出5万元，支出总计15， * 万元。

收支相抵，年终结转2， * 万元，按照规定结转下年继续使用。

（三）国有资本 (略) 情况。国有资本经营预算收入 * 万元，较上年增加 * 万元，增长 * ％。加上上级补助收入15万元，收入总计 * 万元。调出资金 * 万元，调入一般公共预算统筹使用，支出总计 * 万元。

收支相抵，年终结转15万元，按照规定结转下年继续使用。

（四）社会保险 (略) 情况。

1．社会保险基金 (略) 情况。

社会保险基金预算收入总计65， * 万元，较上年减少11， * 万元，降低14.59％。

（1）旗本级收入47， * 万元（城乡居民基本养老保险基金收入11， * 万元、机关事业单位基本养老保险基金收入36， * 万元），较上年增加4， * 万元，增长10.03％。

（2）上年结转收入17， * 万元。

2．社会保险基金 (略) 情况。

社会保险基金预算支出总计44， * 万元，较上年减少14， * 万元，降低24.59％。

旗本级支出44， * 万元（城乡居民基本养老保险基金支出7， * 万元、机关事业单位基本养老保险基金支出36， * 万元），较上年增加3， * 万元，增长9.87％。

收支相抵后，社会保险基金预算年终结余21， * 万元。

（五）政府债务情况。截至 * 年12月末，我旗债务余额 * ， * 万元，其中：限额内政府债务余额 * ， * 万元，YX债务余额 * ， * 万元。 * 年通过自治区代发地方政府债券10， * 万元，其中：一般债券9， * 万元（克旗经棚第三小学新建项目4， * 万元；克什克腾旗经棚镇滨河路改造项目2， * 万元；克什克腾旗经棚第二小学易址新建项目2， * 万元；克什克腾旗小型 (略) 项目59万元）；专项债券1， * 万元用于克什克腾旗小微食品加工园区基础设施建设项目。

二、 * 年主要工作完成情况

（一）积极防范化解重大风险。坚持“防范”为先、“化解”为主、“守住”为本，积极化解存量、严格控制增量，通过预算安排、企业经营收入安排、化债奖励资金安排、核销债务等方式防范化解重大风险。 * 年化解债务83， * 万元，包括YX债务本金16， * 万元，YX债务利息4， * 万元，地方政府债券利息及本金62， * 万元（其中争取再融资债券26， * 万元偿还以前年度债券本金）。

（二）持续加大投入，助力乡村振兴。全力巩固拓展脱贫攻坚与乡村振兴有效衔接，投入各类衔接资金19， * .69万元，其中：中央资金 * 万元，自治区资金14， * 万元，市级资金 * 万元，旗级整合3， * .04万元，以前年度结转结余中央资金 * .65万元。通过“规范、精准、及时”使用财政衔接推进乡村振兴补助资金，在 (略) 之年扎实起步，为乡村振兴建设打下坚实基础。

（三）在改善民生上添底色，持续投入教育领域资金。全力支持学前教育发展，满足就近入学，破解“入学难”问题， (略) 经费的正常运转，保障各项学生补助、补贴按要求发放到位，确保经费困难学生顺利完成学业，改善学生和教师的学习和工作环境，落实各项教育资助政策。 * 年，旗本级安排项目资金5， * 万元，争取上级专项资金6， * 万元，争取一般债券资金6， * 万元用于第三小学新建项目和经棚第二小学易址新建项目。

（四）在民生福祉上下功夫， (略) 会保障水平。截至 * 年12月， (略) 镇低保资金1， * 万元，农村牧区低保资金7， * 万元，孤儿养育补助67万元，高龄津贴 * 万元，残疾人两项补贴1， * 万元，文革“三民”生活补贴 * 万元，优抚对象抚恤补助 * 万元，城乡居民养老保险6， * 万元。

（五）在科技研发上增投入，建设科技创新平台载体。建设科技创新平台载体，积极推进高新技术企业认定工作，科技创新平台载体数量稳步增长，质量显著提升。现有高新技术企业4家、企 (略) 3家。草原金峰星创天地完成复审，内蒙古肉羊战略联盟平台运转良好。积极培育新增高新技术企业，新增推荐认定高新技术企业1家，推荐申报赤峰 (略) 2家。 * 年共争取国家和自治区专项资金 * .1万元。

（六）全力保障“三保”支出及重点项目支出。认真落实“三保”支出保障责任，坚持“三保”支出在预算编制、 (略) 及库款调拨全过程中的优先顺序，全力做好“三保”等重点领域资金保障。围绕全旗重点工作，在保障“三保”支出的同时，聚焦乡村振兴、城乡基础设施建设、 (略) 会事业发展等工作重点，采取有力措施，积极筹措资金，做好财力安排及库款调度，合理安排支出次序，确保各项政策落实到位。

（七）提升依法理财水平，为财政管理聚力增效。一是积极开展绩效评价工作。推进预算项目绩效目标与预算“同安排，同部署，同批复”， (略) 门预算项目实现预算绩效评价管理“全覆盖”，审减不合格项目近 * 个。二是全力推进预算管理一体化体系建设。在现代预算制度框架前提下，按照 (略) 一体化体系工作要求，我旗于今年下半年开始准备 (略) 一体化系统，于 * 年1月 (略) (略) ，并逐年规范 (略) 平稳的状态。三是加大全旗非税收入的管理力度。为确保非税收入及时足额地缴入国库，对各类非税 (略) 自查清理，对清理出的应收未收非税收入制定相应收缴措施。 (略) 国家有关非税收入的政策法规，及时公开收费标准和政策，监督各执收单位按标准、范围征收非税收入。加强非税收入票据管理力度，对全旗上年度各单位领用票据结存和综合股票据 (略) 核实和清理，对已 (略) 清点封存。

三、 * 年财政预算草案

* 年财政预算的编制坚持以习近平新时 (略) 会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神，按照旗委、旗 (略) 署，坚持稳中求进工作总基调，立足新发展阶段，贯彻新发展理念。做好“六稳”工作、落实“六保”任务， (略) 勤俭节约，牢固树立过紧日子思想。从严控制非急需、非刚性支出，加大资金统筹力度，有效盘活存量，打破支出固化，优化支出结构，全力支持重大发展战略和重点领域改革。做实做细项目库，加强预算绩效管理，切实提高财政资金使用效益，促 (略) 会高质量发展。

* 年预算编制遵循以下原则：

一是依法依规编制预算。认真贯彻落实预算法及其实施条例的有关规定、遵守各项财经法律法规和规章制度。加强单位自有资金和财政资金管理， (略) 有收入，包括财政拨款收入、财政专户管理资金收入和单位资 (略) 列入预算，不得隐瞒、少列。

二是落实过紧日子要求。 (略) 中央八项规定及其实施细则的规定，认真落实旗委、旗 (略) 节约反对浪费和过紧日子有关要求， (略) (略) 成本。坚持量入为出、精打细算，从 (略) 门预算。大力压减一般性支出，削减低效无效支出。

三是保障重点急需支出。牢固树立零基预算理念，按照“有保有压、先急后缓”的原则。兜牢兜实“三保”底线，集中财力、突出重点，优先保障基本民生、工资发放、机构运转和债务还本付息等刚性支出，足额保障“三保”支出。全力支持党中央、 (略) (略) 署以及旗委、旗政府议定的重点支出事项。

四是加强项目库建设和管理。根据自治区财政厅预算管理一体化要求，实行“先入项目库，再列入预算”的原则，单位申请预算必须从项目库中挑选预算项目，未纳入预算项目库的项目一律不得安排预算。牢固树立“钱随事走”的理念，提前研究谋划、常态化储备预算项目。

（一）一般公共预算草案。

1．一般公共预算收入。

(略) 财政管理体制及收入划分，一般公共预算收入总计 * ， * 万元，其中：

（1）本级一般公共预算收入74， * 万元，比上年完成数增长10％。其中：税收收入63， * 万元，非税收入10， * 万元。

（2）上级补助收入 * ， * 万元，其中：返还性收入7， * 万元，一般性转移支付收入 * ， * 万元，专项转移支付收入2， * 万元。

（3）调入资金13， * 万元，其中：从政府性基金预算调入13， * 万元，从国有资本经营预算调入15万元。

（4）动用预算稳定调节基金56， * 万元。

2．一般公共预算支出。

按照收支平衡的原则，一般公共预算支出总计 * ， * 万元，其中：①本级支出 * ， * 万元。②预备费6， * 万元。③上解上级支出13， * 万元。④地方政府一般债券还本支出 * 万元。

一般公共预算本级支出 * ， * 万元，按照功能科目划分：一般公共服务支出40， * 万元，公共安全支出10， * 万元，教育支出43， * 万元，科学技术支出 * 万元，文化旅游体育与传媒支出5， * 万元，社会保障和就业支出61， * 万元，卫生健康支出17， * 万元，节能环保支出5， * 万元， (略) 区支出11， * 万元，农林水支出51， * 万元，交通运输支出8， * 万元，资源勘探工业信息等支出2， * 万元，商业服务业等支出 * 万元，金融支出18万元，自然资源海洋气象等支出2， * 万元，住房保障支出15， * 万元，灾害防治及应急管理支出1， * 万元，其他支出6， * 万元，债务付息支出15， * 万元。

（二）政府性基金预算草案。

1．政府性基金预算收入。

* 年政府性基金预算收入年初预算数为48， * 万元，其中：

（1）旗本级收入48， * 万元，其中：国有土地使用权出让收入48， * 万元，城市基础设施配套费收入 * 万元。

（2）上级补助收入88万元。

2．政府性基金预算支出。

* 年政府性基金预算支出年初预算数为48， * 万元，其中：

（1）旗本级支出32， * 万元，主要是：专项债券付息支出9， * 万元，城市建设支出23， * 万元，专项支出88万元。

（2）专项债券还本支出2， * 万元。

（3）调出资金13， * 万元，调入一般公共预算统筹使用。

（三）国有资本经营预算草案。

国有资本经营预算收入总计24万元，其中：本级收入15万元，转移支付收入9万元。

国有资本经营预算支出总计24万元，其中：本级支出9万元，调出资金15万元。

（四）社会保险基金预算草案。

1．社会保险基金预算收入。

社会保险基金预算收入46， * 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入年11， * 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入年初预算数为35， * 万元。加上上年结余收入21， * 万元，收入总计68， * 万元。

2．社会保险基金预算支出。

社会保险基金预算支出总计43， * 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出年初预算数为8， * 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出年初预算数为35， * 万元。

收支相抵后，社会保险基金预算结余24， * 万元。

四、扎实做好 * 年财政改革和管理工作

在“保工资、保运转、保基本民生”的基础上，充分发挥财政资金在稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定等方面的重要作用，大力提质增效，全力保障民生工程和重点项目建设。

（一）加强地方政府债务管理，提高财政资金保障能力。一是确保不发生系统性金融风险。将地方政府债务还本付息资金列入预算，强化预算约束。防范化解政府债务风险，严格落实化债计划，采取有力措施化解存量债务，坚决遏制隐性债务增量。杜绝违法违 (略) 为。做好地方政府债务信息公开工作，积极稳妥防范化解债务风险。二是做好乡村振兴资金的分配、下达工作，完成各类、各级检查，根据乡村振兴资金管理办法，实施项目绩效目标管理。三是确保实现污染防治攻坚战阶段性目标。重点支持打好蓝天、碧水、净土保卫战，坚持生态优先、绿色发展，持续推进生态环境综合治理。着力支持解决突出环境问题，从根本上推动生态环境持续改善。

（二）持续改善民生，推进普惠性、基础性、兜底性民生建设。进一步完善农村义务教育经费保障机制， (略) (略) 改造。 (略) 家庭经济困难学生和普通高中学生免学费政策。健全家庭经济困难学生资助政策体系。积极争取国家支持，启动学前教育发展项目，大力支持学前教育机构健康发展，加强学前教育资源配置，有效缓解幼儿上学难的问题。大力争取、足额安排新冠肺炎疫情防控资金，坚决打赢疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。贯彻实施乡村振兴战略，做大做强优势特色产业，促进农牧业持续增效、农牧民持续增收，整治农村牧区人居环境，激发乡村发展活力。

（三）深化财政改革， (略) 管理。一是加快建立现代财政制度。认真贯彻落实预算法，硬化预算约束，坚持先有预算后有支出，严控预算追加事项。加快构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，将预算绩效管理各项业务要求嵌入财政核心业务一体化系统。深化国库管理制度改革，有序推进资金支付与政府采购、现金管理、决算报告等业务整合。二是兜实兜牢基层“三保”底线。优先安排“三保”支出，完善体制机制，从预算编制、执行、 (略) 置等方面推进落实“三保”责任。三是开源节流确保收支平衡。坚持政府带头过“紧日子”，大力压减非刚性、非重点项目支出，严控一般性支出。清点“家底”，盘活变现长期低效运转、闲置等政府存量资产，清理结转结余资金，多渠道缓解财政收支压力。加强暂付款管理，严格规范暂付款审批程序。加强重大项目财政可承受能力评估，着力清理规范过高承诺、过度保障的支出政策，增强财政可持续性。

（四）提升财政治理能力，不断提高管理水平。深入推进预算绩效管理工作，发挥预算绩效管理的引导作用，突出绩效导向。全面推进预算管理一体化建设，形成预算全过程的管理闭环，增强预算约束，确保财政资金从下达源头到使用末端“有源可溯、有迹可查”。规范政府投资工程项目审价管理，推行“在编人员＋造价专家库＋ (略) ”的评审工作模式。继续完善电子化政府采购平台。推进“ (略) ＋国库电子化”支付改革。推进国资监管机构职能转变，积极开展国有企业改革。

附件： * 年政府预算草案报表

(略)
* 年1月26日