* 年保亭县自然 (略) 部门预算?

目录

(略) 分????保亭县自然 (略) 部门概况

一、?主要职能

二、?部门预算单位构成

(略) 分???保亭县自然 (略) (略) 门预算表

一、?财政拨款收支总表

二、?一般公共预算支出表

三、?一般公共预算基本支出表

四、?一般公共预算“三公”经费支出表

五、?政府性基金预算支出表

六、?政府性基金预算“三公”经费支出表

七、?部门（单位）收支总表

八、?部门（单位）收入总表

九、?部门（单位）支出总表

十、?项目支出绩效信息表

(略) 分?保亭县自然 (略) (略) 门预算情况说明

(略) 分????名词解释

(略) 分???保亭县自然 (略) 部门概况

一、主要职能

（一）履 (略) 有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自 (略) (略) 有国土空间用途管制职责。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和监测，负责自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县自然资源和不动产统一确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责全县自然资源的合理开发和利用。

（六）负责建立健全全县空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责全县地质工作和矿产资源管理。

（十）负责督促检查自然资源管理和国土空间规划。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。

（十二）负责建立健全归口管理工作机制，承担对 (略) 涉及自然资源和规划管控工作的管理职责。

（十三）负责贯彻落实安全生产有关规定，履行相关安全生产工作职责。

(十四)职能转变。落实中 (略) (略) 有自 (略) 有者职责， (略) 有国土空间管制用途和生态保护修复职责的要求，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。

（十五）完成县委、县 (略) 门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入保亭县自然 (略) (略) 门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.?保亭县土地测 (略) 。

2.?保亭县 (略) 。

(略) 分??保亭县自然 (略) (略) 门预算表

（此部 (略) 门预算公开表）

(略) 分??保亭县自然 (略) (略) 门预算情况说明

一、关于保亭县自然 (略) * 年财政拨款收支预算情况的总体说明

保亭县自然 (略) * 年财政拨款收支总预算 * .62万元。其中，收入总计 * .81万元，包括一般公共预算本年收入 * .16万元，上年结转0万元，政府性基金预算本年收入 * .65万元；支出总计 * .81万元， (略) 会保障和就业支出82.30万元、卫生健康支出 * .72万元、 (略) 区支出 * .65万元、农林水支出12万元、自然资源海洋气象等支出 * .15万元、住房保障支出61万元, 结转下年0万元。

二、关于保亭县自然 (略) * 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

保亭县自然 (略) * 年一般公共预算当年拨款 * .16万元，比上年预算数减少 * .5万元，主要是减少村庄规划编制等项目经费的申请。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出82.30万元，占3.35%；卫生健康（类）支出 * .72万元，占4.42%； (略) 区（类）支出 * .31万元，占7.32%；农林水（类）支出12万元，占0.48%；自然资源海洋气象（类）支出 * .15万元，占81.95%；住房保障支出（类）支出61万元，占2.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.?社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） * 年预算数为82.30万元，与上年预算数持平。

2.?卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） * 年预算数为43.72万元，与上年预算数持平。

3.?卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） * 年预算数为65万元，比上年预算数增加10万元，主要是 (略) 增加，按实有人数申请预算。

4.? (略) 区支出（类） (略) 区规划与管理（款） (略) 区规划与管理（项） * 年预算数为 * 万元，比上年预算数减少 * .27万元，该项资金主要用于开展规划方面的工作，由于今 (略) 分项目尾款， (略) 在前期设计阶段，因 (略) 减少。

5.?农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项） * 年预算数为12万元，比上年预算数减少9万元，主要原因 (略) 门要求，今年未申请帮扶责任人专项经费，只申请乡村振兴驻村人员经费，故减少。

6.?自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） (略) （项） * 年预算数为 * .59万元，比上年预算数减少 * .95万元，主要原因是根 (略) 署，整合我县九个乡镇自然 (略) (略) ，人数增加，故办公经费和差旅费等相应增加。

7.?自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项） * 年预算数为 * .35万元，比上年预算数减少 * .54万元，主要原因是农村房地一体不动产确权登记发证工作已接近尾声，预算主要用于支付尾款， (略) 减少。

8.?自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项） * 年预算数为 * .2万元，比上年预算数增加 * .4万元，主要原因是 * 年增加第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费。

9.?住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） * 年预算数为61万元，比上年预算数增加10万元，主要原因是人员增加，相应的住 (略) 增加。

三、关于保亭县自然 (略) * 年一般公共预算基本支出情况说明

保亭县自然 (略) * 年一般公共预算基本支出为 * .65万元，其中：

人员经费 * .25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 (略) 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费、其他交通费用。

公用经费 * .39万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、 (略) 维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、保亭县自然 (略) * 年“三公”经费预算情况说明

（一）保亭县自然 (略) * 年一般公共预算“三公”经费预算数为12万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用 (略) 费12万元（其中，公务用车购置费0万元， (略) 费12万元），比上年预算增加3万元，主 (略) 从县机 (略) 调配一辆公务车使用，故增加一 (略) 维护费。公务车保有量5辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平，主要原因包括：申请年初预算时，遗漏了公务接待费，计划在 (略) 费中调剂使用。计划接待15批次，接待 * 人次。

（二）保亭县自然 (略) * 年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于保亭县自然 (略) * 年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

保亭县自然 (略) * 年政府性基金预算当年拨款 * .65万元，比上年预算数增加 * .65万元，主要是10个土地整治项目要付竣工结算款和质保金，故该笔资金大幅增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

(略) 区支出（类）支出 * .65万元，占 * %。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. (略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项） * 年预算数为 * .65万元，比上年预算数增加 * .65万元，主要是10个土地整治项目要付竣工结算款和质保金，故该笔资金大幅增加。

2.? (略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项） * 年预算数为72万元，比上年预算数增加32万元，主要是根据工作任务估算。

六、关于保亭县自然 (略) * 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，保亭县自然 (略) 所有收入和 (略) 门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 (略) 区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出和住房保障支出。保亭县自然 (略) * 年收支总预算 * .62万元。

七、关于保亭县自然 (略) * 年收入预算情况说明

保亭县自然 (略) * 年收入预算 * .81万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入 * .16万元，占68.38%；政府性基金收入 * .65万元，占31.62%。比上年预算数增加 * .15万元，主要是土地整治项目经费的增加。

八、关于保亭县自然 (略) * 年支出预算情况说明

保亭县自然 (略) * 年支出预算 * .81万元，其中：基本支出 * .65万元，占36.10%；项目支出 * .16万元，占63.90%。比上年预算数增加 * .15万元，主要是土地整治项目经费的增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一） (略) 经费

* 年保亭县自然 (略) (略) 经费预算 * .60万元。

（二）政府采购情况

* 年保亭县自然 (略) 政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 * 年12月31日，保亭县自然 (略) 本级及下属各预算单位共有车辆5辆，其中， (略) 用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆。单位价值 * 万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

* 年保亭县自然 (略) 1 (略) 绩效目标管理，涉及一般公共预算 * .16万元、政府性基金 * .65万元。

(略) 分??名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。???

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员 (略) 会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、 (略) 维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出： (略) 门、各单位为完成其特定的工作任务和事 (略) 发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 (略) 费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、 (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

* 年保亭县自然 (略) 部门预算?

目录

(略) 分????保亭县自然 (略) 部门概况

一、?主要职能

二、?部门预算单位构成

(略) 分???保亭县自然 (略) (略) 门预算表

一、?财政拨款收支总表

二、?一般公共预算支出表

三、?一般公共预算基本支出表

四、?一般公共预算“三公”经费支出表

五、?政府性基金预算支出表

六、?政府性基金预算“三公”经费支出表

七、?部门（单位）收支总表

八、?部门（单位）收入总表

九、?部门（单位）支出总表

十、?项目支出绩效信息表

(略) 分?保亭县自然 (略) (略) 门预算情况说明

(略) 分????名词解释

(略) 分???保亭县自然 (略) 部门概况

一、主要职能

（一）履 (略) 有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自 (略) (略) 有国土空间用途管制职责。

（二）负责全县自然资源调查监测评价。组织实施全县自然资源基础调查、专项调查和监测，负责自然资源调查监测评价工作。

（三）负责全县自然资源和不动产统一确权登记工作。

（四）负责全县自然资源资产有偿使用工作。

（五）负责全县自然资源的合理开发和利用。

（六）负责建立健全全县空间规划体系并监督实施。

（七）负责统筹全县国土空间生态修复。

（八）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（九）负责全县地质工作和矿产资源管理。

（十）负责督促检查自然资源管理和国土空间规划。

（十一）负责测绘地理信息管理工作。

（十二）负责建立健全归口管理工作机制，承担对 (略) 涉及自然资源和规划管控工作的管理职责。

（十三）负责贯彻落实安全生产有关规定，履行相关安全生产工作职责。

(十四)职能转变。落实中 (略) (略) 有自 (略) 有者职责， (略) 有国土空间管制用途和生态保护修复职责的要求，强化统筹设计，发挥国土空间规划的管控作用，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。

（十五）完成县委、县 (略) 门交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

纳入保亭县自然 (略) (略) 门预算编制范围的二级预算单位包括：

1.?保亭县土地测 (略) 。

2.?保亭县 (略) 。

(略) 分??保亭县自然 (略) (略) 门预算表

（此部 (略) 门预算公开表）

(略) 分??保亭县自然 (略) (略) 门预算情况说明

一、关于保亭县自然 (略) * 年财政拨款收支预算情况的总体说明

保亭县自然 (略) * 年财政拨款收支总预算 * .62万元。其中，收入总计 * .81万元，包括一般公共预算本年收入 * .16万元，上年结转0万元，政府性基金预算本年收入 * .65万元；支出总计 * .81万元， (略) 会保障和就业支出82.30万元、卫生健康支出 * .72万元、 (略) 区支出 * .65万元、农林水支出12万元、自然资源海洋气象等支出 * .15万元、住房保障支出61万元, 结转下年0万元。

二、关于保亭县自然 (略) * 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

保亭县自然 (略) * 年一般公共预算当年拨款 * .16万元，比上年预算数减少 * .5万元，主要是减少村庄规划编制等项目经费的申请。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出82.30万元，占3.35%；卫生健康（类）支出 * .72万元，占4.42%； (略) 区（类）支出 * .31万元，占7.32%；农林水（类）支出12万元，占0.48%；自然资源海洋气象（类）支出 * .15万元，占81.95%；住房保障支出（类）支出61万元，占2.48%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.?社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项） * 年预算数为82.30万元，与上年预算数持平。

2.?卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） * 年预算数为43.72万元，与上年预算数持平。

3.?卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） * 年预算数为65万元，比上年预算数增加10万元，主要是 (略) 增加，按实有人数申请预算。

4.? (略) 区支出（类） (略) 区规划与管理（款） (略) 区规划与管理（项） * 年预算数为 * 万元，比上年预算数减少 * .27万元，该项资金主要用于开展规划方面的工作，由于今 (略) 分项目尾款， (略) 在前期设计阶段，因 (略) 减少。

5.?农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项） * 年预算数为12万元，比上年预算数减少9万元，主要原因 (略) 门要求，今年未申请帮扶责任人专项经费，只申请乡村振兴驻村人员经费，故减少。

6.?自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款） (略) （项） * 年预算数为 * .59万元，比上年预算数减少 * .95万元，主要原因是根 (略) 署，整合我县九个乡镇自然 (略) (略) ，人数增加，故办公经费和差旅费等相应增加。

7.?自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项） * 年预算数为 * .35万元，比上年预算数减少 * .54万元，主要原因是农村房地一体不动产确权登记发证工作已接近尾声，预算主要用于支付尾款， (略) 减少。

8.?自然资源海洋气象等支出（类）其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气象等支出（项） * 年预算数为 * .2万元，比上年预算数增加 * .4万元，主要原因是 * 年增加第一次全国自然灾害综合风险普查工作经费。

9.?住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） * 年预算数为61万元，比上年预算数增加10万元，主要原因是人员增加，相应的住 (略) 增加。

三、关于保亭县自然 (略) * 年一般公共预算基本支出情况说明

保亭县自然 (略) * 年一般公共预算基本支出为 * .65万元，其中：

人员经费 * .25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 (略) 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、商品和服务支出、邮电费、其他交通费用。

公用经费 * .39万元，主要包括：其他工资福利支出、办公费、差旅费、劳务费、委托业务费、工会经费、 (略) 维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

四、保亭县自然 (略) * 年“三公”经费预算情况说明

（一）保亭县自然 (略) * 年一般公共预算“三公”经费预算数为12万元，其中：

因公出国（境）经费0万元，与上年预算持平；公务用 (略) 费12万元（其中，公务用车购置费0万元， (略) 费12万元），比上年预算增加3万元，主 (略) 从县机 (略) 调配一辆公务车使用，故增加一 (略) 维护费。公务车保有量5辆，计划购置0辆；公务接待费0万元，与上年预算持平，主要原因包括：申请年初预算时，遗漏了公务接待费，计划在 (略) 费中调剂使用。计划接待15批次，接待 * 人次。

（二）保亭县自然 (略) * 年政府性基金预算“三公”经费预算数为0万元。

五、关于保亭县自然 (略) * 年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

保亭县自然 (略) * 年政府性基金预算当年拨款 * .65万元，比上年预算数增加 * .65万元，主要是10个土地整治项目要付竣工结算款和质保金，故该笔资金大幅增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

(略) 区支出（类）支出 * .65万元，占 * %。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1. (略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地开发支出（项） * 年预算数为 * .65万元，比上年预算数增加 * .65万元，主要是10个土地整治项目要付竣工结算款和质保金，故该笔资金大幅增加。

2.? (略) 区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）土地出让业务支出（项） * 年预算数为72万元，比上年预算数增加32万元，主要是根据工作任务估算。

六、关于保亭县自然 (略) * 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，保亭县自然 (略) 所有收入和 (略) 门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、 (略) 区支出、农林水支出、自然资源海洋气象等支出和住房保障支出。保亭县自然 (略) * 年收支总预算 * .62万元。

七、关于保亭县自然 (略) * 年收入预算情况说明

保亭县自然 (略) * 年收入预算 * .81万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入 * .16万元，占68.38%；政府性基金收入 * .65万元，占31.62%。比上年预算数增加 * .15万元，主要是土地整治项目经费的增加。

八、关于保亭县自然 (略) * 年支出预算情况说明

保亭县自然 (略) * 年支出预算 * .81万元，其中：基本支出 * .65万元，占36.10%；项目支出 * .16万元，占63.90%。比上年预算数增加 * .15万元，主要是土地整治项目经费的增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一） (略) 经费

* 年保亭县自然 (略) (略) 经费预算 * .60万元。

（二）政府采购情况

* 年保亭县自然 (略) 政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 * 年12月31日，保亭县自然 (略) 本级及下属各预算单位共有车辆5辆，其中， (略) 用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆。单位价值 * 万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

* 年保亭县自然 (略) 1 (略) 绩效目标管理，涉及一般公共预算 * .16万元、政府性基金 * .65万元。

(略) 分??名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。???

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员 (略) 会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、培训费、 (略) 维护费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、会议费、福利费、物业管理费、维修（护）费、其他等。

十、项目支出： (略) 门、各单位为完成其特定的工作任务和事 (略) 发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用 (略) 费指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十二、 (略) 经费： (略) 政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。