目录

(略) 分 (略) 门预算说明

(略) 分 (略) 门预算表

1. (略) 门收支总表

2. (略) 门收入总表

3. (略) 门支出总表

4.预算04表财政拨款收支总表

5.预算05表一般公共预算支出表（按功能分类）

6.预算06表一般公共预算基本支出表（按经济分类）

7.预算07表一般公共预算“三公”经费支出表

8.预算08表政府性基金预算支出表（按功能分类）

09.预算09表政府性基金预算支出基本支出表（按经济分类）

10.预算10表专户非税资金预算支出表（按功能分类）

11.预算11表专户非税资金预算基本支出表（按经济分类）

12.预算12表其他资金支出表（按功能分类）

13.预算13表其他资金基本支出表（按经济分类）

14.预算14表 (略) 经费预算表

15.预算15表政府采购经费预算表

16.预算16表政府购买服务经费预算表

17.预算17表一般性支出预算表

18. (略) 门整体支出绩效目标表

(略) 分 (略) 门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

1、 (略) 国家、省和市有关生态环境的法律法规和政策，根据职责和授权拟定生态环境保护规范性文件并监督实施。

2、负责生态环境保护方面的制度建设。

3、负责协调和监督管理辖区内生态环境保护工作。

4、负责监督管理减排目标的落实。

5、负责环境污染防治的监督管理。

6、指导协调和监督生态保护修复工作。

7、负责辐射环境安全的监督管理。

8、负责环境准入的监督管理。

9、负责生态环境监测工作。

10、承担生态环境保护综合执法工作。

11、组织开展生态环境科技工作。

12、 (略) 门管理生态环境保护有关资金项目。

13、组织开展和指导生态环境宣传教育工作。

14、完成 (略) 交办的其他任务，协助新化县委、县政府开展生态环境保护工作，指导辖区内乡镇（街道）的生态环境保护工作。

2.机构设置

新化 (略) 成立于 * 年， * 年机构改革更名为娄底 (略) (略) 。 * 年完成财务上划工作， * 年进入市级财政预算。 (略) 职工80人，退休人员22人。根据编委核定，我局内设股室7个，为办公室、人事财务股、党建办、污染防治股、自然保护股、法规宣传股、行政审批股，所属事业单位2个，为新化县生态环 (略) (略) ，新化县生 (略) ，全部纳入 * 年预算编制范围。

二、部门预算单位构成

1、娄底 (略) (略)

2、新化县生态环 (略) (略)

3、新化县生 (略)

三、主要工作任务..

1、坚持不懈打好蓝天碧水净土保卫战2、集中全力抓好抓实环境问题整治整改3、着力加强重点领域环境执法4、加强生态环境风险防范和核与辐射安全.

四、部门收支总体情况

(略) 门预算包括本级预算和二级机构预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级及二级 (略) 的经费，也包括我单位归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。 * 年年初预算数1, * 万元，其中，一般公共预算拨款1, * 万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入较去年增加 * .33万元，上升54.37%。主要是 * 年为县级财政预算，预算收入 * .67万元， * 年比 * 年增加 * .33万元，增加原因是因机构改革纳入市级财政预算。

（二）支出预算：2 (略) 门支出预算1, * 万元，其中，节能环保支出1, * 万元。支出较去年增加 * .33万元，上升54.37%。主要是 * 年为县级财政预算，预算支出 * .67万元， * 年比 * 年增加 * .33万元，增加原因是 * 年因机构改革纳入市级财政预算。

五、一般公共预算拨款支出

* 年一般公共预算拨款支出预算1, * 万元，其中，节能环保支出1, * 万元，占 * %。具体安排情况如下：基本支出 * 万元，项目支出 * 万元。

（一）基本支出： * 年基本支出年初预算数为1, * 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出： * 年项目支出年初预算数为 * 万元，是指单位 (略) 政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：节能环保支出 * 万元，主要用于环境监测，环境执法，环境保护与宣传，配合各级环保督查，办公楼修缮等方面。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、纳入专户非税管理的预算支出

本部门无专户非税资金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1. (略) 经费： (略) 门本级、新化县生态环 (略) (略) 、新化县生 (略) 等2个二级 (略) 经费当年一般公共预算拨款 * .68万元，比 * 年预算增加87.88万元，上升 * .62%。主要是 * 年为县级财政预算， (略) 经费67.8万元， * 年比 * 年增加87.88万元，增加原因是 * 年因机构改革纳入市级财政预算。

2.“三公”经费预算： * 年“三公”经费预算数为80万元，其中，公务接待费20万元，公务用 (略) 费60万元（其中，公务用车购置费0万元， (略) 费60万元），因公出国（境）费0万元。 * 年“三公”经费预算较 * 年增加58万元，主要是 * 年三公经费22万元， * 年比 * 年增加58万元，增加原因是 * 年因机构改革纳入市级财政预算及配合各级环保督查导致三公经费增加。

3.一般性支出情况：2 (略) 门会议费预算11万元，拟召开环保工作会议，环保督查、巡查、应急工作会议会议，人数 * 人，内容为环保工作的总结、计划、推进，环保督查、巡查、应急事项；培训费预算7.26万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

4.政府采购情况：2 (略) 门政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5.政府购买服务经费预算情况： * 年政府购买服务预算总额0万元。

6.国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 * 年12月底，共有车辆6辆，其中， (略) 用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值 * 万元以上专用设备0台。 * 年拟新增配置公务用车0辆，其中， (略) 用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值 * 万元以上专用设备0台。

7.预算绩效目标说明：本部门整体支出和 (略) 绩效目标管理，纳入 (略) 门整体支出绩效目标的金额为1, * 万元，其中，基本支出1, * 万元，项目支出 * 万元。

八、名词解释

1、 (略) 经费: (略) 门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用 (略) 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3、一般性支出涉及的科目包括: * “商品和服务支出”（不含 * “手续费”、 * “专用材料费”、 * “专用燃料费”、 * “工会经费”、 * “福利费”、 * “税金及附加费用”和 * “其他商品和服务支出”）； * “房屋建筑物构建”、 * “办公设备购置”、 * “公务用车购置”、 * “其他交通工具购置”。

(略) 分 (略) 门预算表

（具体见附件）

附件：

目录

(略) 分 (略) 门预算说明

(略) 分 (略) 门预算表

1. (略) 门收支总表

2. (略) 门收入总表

3. (略) 门支出总表

4.预算04表财政拨款收支总表

5.预算05表一般公共预算支出表（按功能分类）

6.预算06表一般公共预算基本支出表（按经济分类）

7.预算07表一般公共预算“三公”经费支出表

8.预算08表政府性基金预算支出表（按功能分类）

09.预算09表政府性基金预算支出基本支出表（按经济分类）

10.预算10表专户非税资金预算支出表（按功能分类）

11.预算11表专户非税资金预算基本支出表（按经济分类）

12.预算12表其他资金支出表（按功能分类）

13.预算13表其他资金基本支出表（按经济分类）

14.预算14表 (略) 经费预算表

15.预算15表政府采购经费预算表

16.预算16表政府购买服务经费预算表

17.预算17表一般性支出预算表

18. (略) 门整体支出绩效目标表

(略) 分 (略) 门预算说明

一、部门基本概况

1.职能职责

1、 (略) 国家、省和市有关生态环境的法律法规和政策，根据职责和授权拟定生态环境保护规范性文件并监督实施。

2、负责生态环境保护方面的制度建设。

3、负责协调和监督管理辖区内生态环境保护工作。

4、负责监督管理减排目标的落实。

5、负责环境污染防治的监督管理。

6、指导协调和监督生态保护修复工作。

7、负责辐射环境安全的监督管理。

8、负责环境准入的监督管理。

9、负责生态环境监测工作。

10、承担生态环境保护综合执法工作。

11、组织开展生态环境科技工作。

12、 (略) 门管理生态环境保护有关资金项目。

13、组织开展和指导生态环境宣传教育工作。

14、完成 (略) 交办的其他任务，协助新化县委、县政府开展生态环境保护工作，指导辖区内乡镇（街道）的生态环境保护工作。

2.机构设置

新化 (略) 成立于 * 年， * 年机构改革更名为娄底 (略) (略) 。 * 年完成财务上划工作， * 年进入市级财政预算。 (略) 职工80人，退休人员22人。根据编委核定，我局内设股室7个，为办公室、人事财务股、党建办、污染防治股、自然保护股、法规宣传股、行政审批股，所属事业单位2个，为新化县生态环 (略) (略) ，新化县生 (略) ，全部纳入 * 年预算编制范围。

二、部门预算单位构成

1、娄底 (略) (略)

2、新化县生态环 (略) (略)

3、新化县生 (略)

三、主要工作任务..

1、坚持不懈打好蓝天碧水净土保卫战2、集中全力抓好抓实环境问题整治整改3、着力加强重点领域环境执法4、加强生态环境风险防范和核与辐射安全.

四、部门收支总体情况

(略) 门预算包括本级预算和二级机构预算在内的汇总情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级及二级 (略) 的经费，也包括我单位归口管理使用的专项经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。 * 年年初预算数1, * 万元，其中，一般公共预算拨款1, * 万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入较去年增加 * .33万元，上升54.37%。主要是 * 年为县级财政预算，预算收入 * .67万元， * 年比 * 年增加 * .33万元，增加原因是因机构改革纳入市级财政预算。

（二）支出预算：2 (略) 门支出预算1, * 万元，其中，节能环保支出1, * 万元。支出较去年增加 * .33万元，上升54.37%。主要是 * 年为县级财政预算，预算支出 * .67万元， * 年比 * 年增加 * .33万元，增加原因是 * 年因机构改革纳入市级财政预算。

五、一般公共预算拨款支出

* 年一般公共预算拨款支出预算1, * 万元，其中，节能环保支出1, * 万元，占 * %。具体安排情况如下：基本支出 * 万元，项目支出 * 万元。

（一）基本支出： * 年基本支出年初预算数为1, * 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，主要包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出： * 年项目支出年初预算数为 * 万元，是指单位 (略) 政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等。其中：节能环保支出 * 万元，主要用于环境监测，环境执法，环境保护与宣传，配合各级环保督查，办公楼修缮等方面。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、纳入专户非税管理的预算支出

本部门无专户非税资金安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

1. (略) 经费： (略) 门本级、新化县生态环 (略) (略) 、新化县生 (略) 等2个二级 (略) 经费当年一般公共预算拨款 * .68万元，比 * 年预算增加87.88万元，上升 * .62%。主要是 * 年为县级财政预算， (略) 经费67.8万元， * 年比 * 年增加87.88万元，增加原因是 * 年因机构改革纳入市级财政预算。

2.“三公”经费预算： * 年“三公”经费预算数为80万元，其中，公务接待费20万元，公务用 (略) 费60万元（其中，公务用车购置费0万元， (略) 费60万元），因公出国（境）费0万元。 * 年“三公”经费预算较 * 年增加58万元，主要是 * 年三公经费22万元， * 年比 * 年增加58万元，增加原因是 * 年因机构改革纳入市级财政预算及配合各级环保督查导致三公经费增加。

3.一般性支出情况：2 (略) 门会议费预算11万元，拟召开环保工作会议，环保督查、巡查、应急工作会议会议，人数 * 人，内容为环保工作的总结、计划、推进，环保督查、巡查、应急事项；培训费预算7.26万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

4.政府采购情况：2 (略) 门政府采购预算总额0万元，其中：货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

5.政府购买服务经费预算情况： * 年政府购买服务预算总额0万元。

6.国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 * 年12月底，共有车辆6辆，其中， (略) 用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车5辆，特种专业技术用车0辆，其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值 * 万元以上专用设备0台。 * 年拟新增配置公务用车0辆，其中， (略) 用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值 * 万元以上专用设备0台。

7.预算绩效目标说明：本部门整体支出和 (略) 绩效目标管理，纳入 (略) 门整体支出绩效目标的金额为1, * 万元，其中，基本支出1, * 万元，项目支出 * 万元。

八、名词解释

1、 (略) 经费: (略) 门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:纳入市财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用 (略) 维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用 (略) 费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3、一般性支出涉及的科目包括: * “商品和服务支出”（不含 * “手续费”、 * “专用材料费”、 * “专用燃料费”、 * “工会经费”、 * “福利费”、 * “税金及附加费用”和 * “其他商品和服务支出”）； * “房屋建筑物构建”、 * “办公设备购置”、 * “公务用车购置”、 * “其他交通工具购置”。

(略) 分 (略) 门预算表

（具体见附件）

附件：