(略) 分 (略) 门预算情况说明

一、关于 * 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，义安区 (略) 所有收入和 (略) 门预算管理。义安区 (略) * 年收支总预算 * .64万元， (略) 是一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出52.40万元、卫生健康支出16.54万元、住房保障支出42.01、节能环保支出 * .69万元。

二、关于 * 年收入总表的说明

义安区 (略) * 年收入预算 * .64万元，其中，本年收入 * .64万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入 * .64万元， (略) 为一般公共预算拨款收入，比 * 年预算增加74.20万元，增长6.65%，增长原因主要是工资收入和项目收入增加。

三、关于 * 年支出总表的说明

义安区 (略) * 年支出预算 * .64万元，比 * 年预算增加74.20万元，增长6.65%，增长原因主要是工资支出和项目支出增加。其中，基本支出 * .64万元，占34.27%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务……；项目支出 * 万元，占65.73%，主要用于淡水豚保护区农业种植退出生态补偿金 * 万元， (略) 理90万元，义安区入河排污口整治50万元等。

四、关于 * 年财政拨款收支总表的说明

义安区 (略) * 年财政拨款收支预算 * .64万元。收入按资 (略) 为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出52.40万元，占4.41%；卫生健康支出16.54万元，占1.39%；住房保障支出42.01万元，占3.53%；节能环保支出 * .69万元，占90.67%。

五、关于 * 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

义安区 (略) * 年一般公共预算支出 * .64万元，比 * 年预算增加74.20万元，增长6.65%，主要原因：一是工资提高；二是项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出52.40万元，占4.41%；卫生健康支出16.54万元，占1.39%；住房保障支出42.01万元，占3.53%；节能环保支出 * .69万元，占90.67%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） * 年预算0.03万元，比 * 年预算增加0.03万元，增长 * %，增长原因主要是退休人员福利费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项） * 年预算35.80万元，比 * 年预算增加35.80万元，增长 * %，增长原因主要是预算方式的改变。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项） * 年预算16.44万元，比 * 年预算增加16.44万元，增长 * %，增长原因主要 (略) 分职业年金不是实缴。

4.社会保障和就业支出（类） (略) 会保险基金的补助支出（款）财政对失业保险基金的补助支出（项） * 年预算0.09万元，比 * 年预算增加0.09万元，增长 * %，增长原因主要是预算方式的改变。

5.社会保障和就业支出（类） (略) 会保险基金的补助支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项） * 年预算0.04万元，比 * 年预算增加0.04万元，增长 * %，增长原因主要是预算方式的改变。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项） * 年预算4.36万元，比 * 年预算增加4.36万元，增长 * %，增长原因主要是预算方式的改变。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项） * 年预算10.83万元，比 * 年预算增加10.83万元，增长 * %，增长原因主要是预算方式的改变。

8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助支出（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项） * 年预算1.34万元，比 * 年预算增加1.34万元，增长 * %，增长原因主要是预算方式的改变。

9.节能环保支出（类）环境保护管理事务支出（款） (略) （项） * 年预算 * .57万元，比 * 年预算减少 * .87万元，下降61.59%，下降原因主要是预算方式的改变，2 (略) 政人员工资 (略) (略) 经费， (略) (略) 政管理事务经费。

10.节能环保支出（类）环境保护管理事务支出（款） (略) 政管理事务（项） * 年预算 * .12万元，比 * 年预算增加 * .12万元，增长 * %，增长原因主要是预算方式的改变，将事业人员工资福利 (略) 政管理事务经费。

11.节能环保支出（类）污染防治支出（款）水体（项） * 年预算50万元，比 * 年预算增加50万元，增长 * %，增长原因主要是新增了义安区入河排污口整治项目。

12.节能环保支出（类）自然生态保护支出（款）水体（项） * 年预算 * 万元，比 * 年预算增加0万元。

13.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项） * 年预算90万元，比 * 年预算增加90万元，增长 * %，增长原因主要是调整了 (略) (略) 属科目。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） * 年预算30.97万元，比 * 年预算增加30.97万元，增长 * %，增长原因主要是预算方式的改变， * 年将住房保障支出从 * 年节能环保支出中单独列支科目。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） * 年预算11.04万元，比 * 年预算增加11.04万元，增长 * %，增长原因主要是预算方式的改变， * 年将住房保障支出从 * 年节能环保支出中单独列支科目。

六、关于 * 年一般公共预算基本支出表的说明

义安区 (略) * 年一般公共预算基本支出 * .64万元，其中，人员经费 * .32万元，公用经费65.32万元。

（一）人员经费 * .32万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 (略) 会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、福利费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费65.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出、 (略) 会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于 * 年政府性基金预算支出表的说明

义安区 (略) * 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 * 年国有资本经营预算支出表的说明

义安区 (略) * 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 * 年项目支出表的说明

义安区 (略) * 年预算共安排项目支出 * 万元，比 * 年预算增加30万元，增长3.99%，增长原因主要是新增义安区入河排污口整治项目50万元。主要包括：本年财政拨款安排 * 万元（其中，一般公共预算拨款安排 * 万元）。

十、关于 * 年政府采购支出表的说明

义安区 (略) * 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 * 年政府购买服务支出表的说明

义安区 (略) * 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“淡水豚保护区农业种植退出生态补偿金”项目。

（1）项目概述： * 年元月，市长江办向义安区转交国家长江办长江经济带生态环境警示片反映的“铜陵市淡水豚国家级自然保护区核心区及缓冲区存在大面 (略) 为，淡水豚生境破坏严重”的问题，涉及到我乡铁锚洲等无人沙洲，共需退出农业种植面积4.2万亩。涉及直接解除合同金额达 * 万元。在区委区政府的坚强领导下，胥坝乡根据长江济经带生态环境警示片反映问题及相关整改任务要求，对照《整改任务细化清单》扎实开展各项整改工作，并于 * 年6月底全面完成铁锚洲及无人沙 (略) 为退出工作任务。

铁锚洲及无人沙 (略) 为退出对江心洲的经济发展与农民即得利益造成了深运影响且长期存在， (略) 《关于建立健全长江经济带生态补偿与保护长效机制的指导意见》（财预[ * ]19号）文件精神，建立相关生态补偿长效机制，切实解决因生态环境保护工作而造成地方政府、集体和群众的经济财产损失，有效化解各类不稳定因素， (略) 稳定，促进经济和生态环境保护协调发展。

（2）立项依据：义安区发改投字[ * ] * 号《关于胥坝乡淡水豚保护区沿江岸线生态修复项目立项的批复》

（3）实施主体：铜陵市义安区胥坝乡人民政府

（4）起止时间： * 年1月至长期坚持

（5）项目内容：对铁锚洲及无人沙洲农业种植退出实施生态补偿项目， (略) 政村，退出补偿面积共计4.2万亩，农业退出生态补偿金额为 * 万元每年。

（6）年度预算安排： * 万元

（7）绩效目标:实施淡水豚保护区农业退出生态补偿金项目，对铁锚洲及无人沙洲 (略) 生态补偿，并建立补偿长效机制，切实解决因生态环境保护工作而造成地方政府、集体和群众的经济财产损失，有效化解各类不稳定因素， (略) 稳定，促进经济和生态环境保护协调发展。持续巩固突出环境问题整改成效，完善乡、村两级保护责任体系，常态化开展淡水豚保护区巡查管护工作，持续改善保护区生态环境，为淡水豚提供良好的栖息环境。

项目支出绩效目标表

（二） (略) 经费。

义安区 (略) * (略) 经费财政拨款预算65.32万元，比 * 年预算增加5.22万元，增长8.69%，增长主要原因是物价及劳务费等提高。

（三）政府采购情况。

义安区 (略) * 年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 * 年12月31日，义安区 (略) 共有车辆5辆，其中：执法执勤用车5辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值 * 万元以上的专用设备0台（套）。

(略) 门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值 * 万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

* 年，义安区 (略) (略) 了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 * 万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

(略) 分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位 (略) 门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入： (略) 属下级单位上缴给 (略) 收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、 (略) 经费: (略) 政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

十一、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映区 (略) 用于生态保护修复业务方面的支出。

(略) 分 (略) 门预算情况说明

一、关于 * 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，义安区 (略) 所有收入和 (略) 门预算管理。义安区 (略) * 年收支总预算 * .64万元， (略) 是一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出52.40万元、卫生健康支出16.54万元、住房保障支出42.01、节能环保支出 * .69万元。

二、关于 * 年收入总表的说明

义安区 (略) * 年收入预算 * .64万元，其中，本年收入 * .64万元，上年结转结余0万元。

（一）本年收入 * .64万元， (略) 为一般公共预算拨款收入，比 * 年预算增加74.20万元，增长6.65%，增长原因主要是工资收入和项目收入增加。

三、关于 * 年支出总表的说明

义安区 (略) * 年支出预算 * .64万元，比 * 年预算增加74.20万元，增长6.65%，增长原因主要是工资支出和项目支出增加。其中，基本支出 * .64万元，占34.27%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务……；项目支出 * 万元，占65.73%，主要用于淡水豚保护区农业种植退出生态补偿金 * 万元， (略) 理90万元，义安区入河排污口整治50万元等。

四、关于 * 年财政拨款收支总表的说明

义安区 (略) * 年财政拨款收支预算 * .64万元。收入按资 (略) 为一般公共预算拨款。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出52.40万元，占4.41%；卫生健康支出16.54万元，占1.39%；住房保障支出42.01万元，占3.53%；节能环保支出 * .69万元，占90.67%。

五、关于 * 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

义安区 (略) * 年一般公共预算支出 * .64万元，比 * 年预算增加74.20万元，增长6.65%，主要原因：一是工资提高；二是项目支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出52.40万元，占4.41%；卫生健康支出16.54万元，占1.39%；住房保障支出42.01万元，占3.53%；节能环保支出 * .69万元，占90.67%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项） * 年预算0.03万元，比 * 年预算增加0.03万元，增长 * %，增长原因主要是退休人员福利费。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项） * 年预算35.80万元，比 * 年预算增加35.80万元，增长 * %，增长原因主要是预算方式的改变。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项） * 年预算16.44万元，比 * 年预算增加16.44万元，增长 * %，增长原因主要 (略) 分职业年金不是实缴。

4.社会保障和就业支出（类） (略) 会保险基金的补助支出（款）财政对失业保险基金的补助支出（项） * 年预算0.09万元，比 * 年预算增加0.09万元，增长 * %，增长原因主要是预算方式的改变。

5.社会保障和就业支出（类） (略) 会保险基金的补助支出（款）财政对工伤保险基金的补助（项） * 年预算0.04万元，比 * 年预算增加0.04万元，增长 * %，增长原因主要是预算方式的改变。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗（项） * 年预算4.36万元，比 * 年预算增加4.36万元，增长 * %，增长原因主要是预算方式的改变。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项） * 年预算10.83万元，比 * 年预算增加10.83万元，增长 * %，增长原因主要是预算方式的改变。

8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助支出（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项） * 年预算1.34万元，比 * 年预算增加1.34万元，增长 * %，增长原因主要是预算方式的改变。

9.节能环保支出（类）环境保护管理事务支出（款） (略) （项） * 年预算 * .57万元，比 * 年预算减少 * .87万元，下降61.59%，下降原因主要是预算方式的改变，2 (略) 政人员工资 (略) (略) 经费， (略) (略) 政管理事务经费。

10.节能环保支出（类）环境保护管理事务支出（款） (略) 政管理事务（项） * 年预算 * .12万元，比 * 年预算增加 * .12万元，增长 * %，增长原因主要是预算方式的改变，将事业人员工资福利 (略) 政管理事务经费。

11.节能环保支出（类）污染防治支出（款）水体（项） * 年预算50万元，比 * 年预算增加50万元，增长 * %，增长原因主要是新增了义安区入河排污口整治项目。

12.节能环保支出（类）自然生态保护支出（款）水体（项） * 年预算 * 万元，比 * 年预算增加0万元。

13.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项） * 年预算90万元，比 * 年预算增加90万元，增长 * %，增长原因主要是调整了 (略) (略) 属科目。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） * 年预算30.97万元，比 * 年预算增加30.97万元，增长 * %，增长原因主要是预算方式的改变， * 年将住房保障支出从 * 年节能环保支出中单独列支科目。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项） * 年预算11.04万元，比 * 年预算增加11.04万元，增长 * %，增长原因主要是预算方式的改变， * 年将住房保障支出从 * 年节能环保支出中单独列支科目。

六、关于 * 年一般公共预算基本支出表的说明

义安区 (略) * 年一般公共预算基本支出 * .64万元，其中，人员经费 * .32万元，公用经费65.32万元。

（一）人员经费 * .32万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、 (略) 会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、福利费、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费65.32万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品服务支出、 (略) 会保障缴费、其他对个人和家庭的补助支出。

七、关于 * 年政府性基金预算支出表的说明

义安区 (略) * 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 * 年国有资本经营预算支出表的说明

义安区 (略) * 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 * 年项目支出表的说明

义安区 (略) * 年预算共安排项目支出 * 万元，比 * 年预算增加30万元，增长3.99%，增长原因主要是新增义安区入河排污口整治项目50万元。主要包括：本年财政拨款安排 * 万元（其中，一般公共预算拨款安排 * 万元）。

十、关于 * 年政府采购支出表的说明

义安区 (略) * 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 * 年政府购买服务支出表的说明

义安区 (略) * 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“淡水豚保护区农业种植退出生态补偿金”项目。

（1）项目概述： * 年元月，市长江办向义安区转交国家长江办长江经济带生态环境警示片反映的“铜陵市淡水豚国家级自然保护区核心区及缓冲区存在大面 (略) 为，淡水豚生境破坏严重”的问题，涉及到我乡铁锚洲等无人沙洲，共需退出农业种植面积4.2万亩。涉及直接解除合同金额达 * 万元。在区委区政府的坚强领导下，胥坝乡根据长江济经带生态环境警示片反映问题及相关整改任务要求，对照《整改任务细化清单》扎实开展各项整改工作，并于 * 年6月底全面完成铁锚洲及无人沙 (略) 为退出工作任务。

铁锚洲及无人沙 (略) 为退出对江心洲的经济发展与农民即得利益造成了深运影响且长期存在， (略) 《关于建立健全长江经济带生态补偿与保护长效机制的指导意见》（财预[ * ]19号）文件精神，建立相关生态补偿长效机制，切实解决因生态环境保护工作而造成地方政府、集体和群众的经济财产损失，有效化解各类不稳定因素， (略) 稳定，促进经济和生态环境保护协调发展。

（2）立项依据：义安区发改投字[ * ] * 号《关于胥坝乡淡水豚保护区沿江岸线生态修复项目立项的批复》

（3）实施主体：铜陵市义安区胥坝乡人民政府

（4）起止时间： * 年1月至长期坚持

（5）项目内容：对铁锚洲及无人沙洲农业种植退出实施生态补偿项目， (略) 政村，退出补偿面积共计4.2万亩，农业退出生态补偿金额为 * 万元每年。

（6）年度预算安排： * 万元

（7）绩效目标:实施淡水豚保护区农业退出生态补偿金项目，对铁锚洲及无人沙洲 (略) 生态补偿，并建立补偿长效机制，切实解决因生态环境保护工作而造成地方政府、集体和群众的经济财产损失，有效化解各类不稳定因素， (略) 稳定，促进经济和生态环境保护协调发展。持续巩固突出环境问题整改成效，完善乡、村两级保护责任体系，常态化开展淡水豚保护区巡查管护工作，持续改善保护区生态环境，为淡水豚提供良好的栖息环境。

项目支出绩效目标表

（二） (略) 经费。

义安区 (略) * (略) 经费财政拨款预算65.32万元，比 * 年预算增加5.22万元，增长8.69%，增长主要原因是物价及劳务费等提高。

（三）政府采购情况。

义安区 (略) * 年政府采购预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 * 年12月31日，义安区 (略) 共有车辆5辆，其中：执法执勤用车5辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值 * 万元以上的专用设备0台（套）。

(略) 门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值 * 万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

* 年，义安区 (略) (略) 了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 * 万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

(略) 分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位 (略) 门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入： (略) 属下级单位上缴给 (略) 收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、 (略) 经费: (略) 政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、 (略) 维护费以及其他费用。

十一、节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）：反映区 (略) 用于生态保护修复业务方面的支出。