经开区土地开发中心2022年部门预算情况说明
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经开区土地开发中心2022年部门预算情况说明
| (略) 门预算公开表 |
| 经开 (略) |
| （公章） |
| 报送日期： * 年2月16日 |
| 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： |
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 12, * .59 | 一、本年支出 | 12, * .59 | 1, * .94 | 11, * .64 | |
| 一般公共预算资金 | 1, * .94 | 社会保障和就业支出 | 26.94 | 26.94 | ||
| 政府性基金预算资金 | 11, * .64 | 卫生健康支出 | 23.30 | 23.30 | ||
| 国有资本经营预算资金 | (略) 区支出 | 11, * .64 | 11, * .64 | |||
| 自然资源海洋气象等支出 | 1, * .40 | 1, * .40 | ||||
| 住房保障支出 | 13.30 | 13.30 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 12, * .59 | 支出合计 | 12, * .59 | 1, * .94 | 11, * .64 | |
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | * 年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1, * .94 | * .21 | * .74 | |
| * | 社会保障和就业支出 | 26.94 | 26.94 | |
| ? * | ?行政事业单位养老支出 | 26.61 | 26.61 | |
| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.74 | 17.74 | |
| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.87 | 8.87 | |
| ? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | |
| ?? 点击查看>> | ?? (略) 会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | |
| * | 卫生健康支出 | 23.30 | 23.30 | |
| ? * | ?行政事业单位医疗 | 23.30 | 23.30 | |
| ?? 点击查看>> | ??事业单位医疗 | 12.92 | 12.92 | |
| ?? 点击查看>> | ??公务员医疗补助 | 8.15 | 8.15 | |
| ?? 点击查看>> | ?? (略) 政事业单位医疗支出 | 2.24 | 2.24 | |
| * | 自然资源海洋气象等支出 | 1, * .40 | * .67 | * .74 |
| ? * | ?自然资源事务 | 1, * .40 | * .67 | * .74 |
| ?? 点击查看>> | ?? (略) | * .67 | * .67 | |
| ?? 点击查看>> | ??其他自然资源事务支出 | * .74 | * .74 | |
| * | 住房保障支出 | 13.30 | 13.30 | |
| ? * | ?住房改革支出 | 13.30 | 13.30 | |
| ?? 点击查看>> | ??住房公积金 | 13.30 | 13.30 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | * 年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | * .21 | * .15 | 71.06 | |
| * | 工资福利支出 | * .15 | * .15 | |
| ? * | ?基本工资 | 56.44 | 56.44 | |
| ? * | ?津贴补贴 | 2.17 | 2.17 | |
| ? * | ?绩效工资 | * .21 | * .21 | |
| ? * | ?机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.74 | 17.74 | |
| ? * | ?职业年金缴费 | 8.87 | 8.87 | |
| ? * | ?职工基本医疗保险缴费 | 12.92 | 12.92 | |
| ? * | ?公务员医疗补助缴费 | 8.15 | 8.15 | |
| ? * | ? (略) 会保障缴费 | 2.13 | 2.13 | |
| ? * | ?住房公积金 | 13.30 | 13.30 | |
| ? * | ?医疗费 | 2.24 | 2.24 | |
| * | 商品和服务支出 | 71.06 | 71.06 | |
| ? * | ?办公费 | 5.00 | 5.00 | |
| ? * | ?咨询费 | 5.00 | 5.00 | |
| ? * | ?水费 | 2.00 | 2.00 | |
| ? * | ?电费 | 3.00 | 3.00 | |
| ? * | ?邮电费 | 2.00 | 2.00 | |
| ? * | ?物业管理费 | 1.00 | 1.00 | |
| ? * | ?差旅费 | 30.60 | 30.60 | |
| ? * | ?维修（护）费 | 3.00 | 3.00 | |
| ? * | ?培训费 | 1.66 | 1.66 | |
| ? * | ?公务接待费 | 2.00 | 2.00 | |
| ? * | ?工会经费 | 2.22 | 2.22 | |
| ? * | ?福利费 | 3.33 | 3.33 | |
| ? * | ? (略) 维护费 | 4.00 | 4.00 | |
| ? * | ?其他商品和服务支出 | 6.25 | 6.25 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| * 年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用 (略) 费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | (略) 费 | |||
| 6.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | ||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 11, * .64 | 11, * .64 | ||
| * | (略) 区支出 | 11, * .64 | 11, * .64 | |
| ? * | ?国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11, * .64 | 11, * .64 | |
| ?? 点击查看>> | ??征地和拆迁补偿支出 | 11, * .64 | 11, * .64 | |
| 表六 | ||||
| 部门收支总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | 12, * .59 | 合计 | 12, * .59 | |
| 11 | 一般公共预算资金 | 1, * .94 | 社会保障和就业支出 | 26.94 |
| 12 | 政府性基金预算资金 | 11, * .64 | 卫生健康支出 | 23.30 |
| 国有资本经营预算资金 | (略) 区支出 | 11, * .64 | ||
| 财政专户管理资金 | 自然资源海洋气象等支出 | 1, * .40 | ||
| 事业收入资金 | 住房保障支出 | 13.30 | ||
| 上级补助收入资金 | ||||
| 附属单位上缴收入资金 | ||||
| 事业单位经营收入资金 | ||||
| 其他收入资金 | ||||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 12, * .59 | 1, * .94 | 11, * .64 | ||||||||
| * | 社会保障和就业支出 | 26.94 | 26.94 | ||||||||
| ? * | ?行政事业单位养老支出 | 26.61 | 26.61 | ||||||||
| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.74 | 17.74 | ||||||||
| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.87 | 8.87 | ||||||||
| ? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | ||||||||
| ?? 点击查看>> | ?? (略) 会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | ||||||||
| * | 卫生健康支出 | 23.30 | 23.30 | ||||||||
| ? * | ?行政事业单位医疗 | 23.30 | 23.30 | ||||||||
| ?? 点击查看>> | ??事业单位医疗 | 12.92 | 12.92 | ||||||||
| ?? 点击查看>> | ??公务员医疗补助 | 8.15 | 8.15 | ||||||||
| ?? 点击查看>> | ?? (略) 政事业单位医疗支出 | 2.24 | 2.24 | ||||||||
| * | (略) 区支出 | 11, * .64 | 11, * .64 | ||||||||
| ? * | ?国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11, * .64 | 11, * .64 | ||||||||
| ?? 点击查看>> | ??征地和拆迁补偿支出 | 11, * .64 | 11, * .64 | ||||||||
| * | 自然资源海洋气象等支出 | 1, * .40 | 1, * .40 | ||||||||
| ? * | ?自然资源事务 | 1, * .40 | 1, * .40 | ||||||||
| ?? 点击查看>> | ?? (略) | * .67 | * .67 | ||||||||
| ?? 点击查看>> | ??其他自然资源事务支出 | * .74 | * .74 | ||||||||
| * | 住房保障支出 | 13.30 | 13.30 | ||||||||
| ? * | ?住房改革支出 | 13.30 | 13.30 | ||||||||
| ?? 点击查看>> | ??住房公积金 | 13.30 | 13.30 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 12, * .59 | * .21 | 12, * .38 | |
| * | 社会保障和就业支出 | 26.94 | 26.94 | |
| ? * | ?行政事业单位养老支出 | 26.61 | 26.61 | |
| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.74 | 17.74 | |
| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.87 | 8.87 | |
| ? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | |
| ?? 点击查看>> | ?? (略) 会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | |
| * | 卫生健康支出 | 23.30 | 23.30 | |
| ? * | ?行政事业单位医疗 | 23.30 | 23.30 | |
| ?? 点击查看>> | ??事业单位医疗 | 12.92 | 12.92 | |
| ?? 点击查看>> | ??公务员医疗补助 | 8.15 | 8.15 | |
| ?? 点击查看>> | ?? (略) 政事业单位医疗支出 | 2.24 | 2.24 | |
| * | (略) 区支出 | 11, * .64 | 11, * .64 | |
| ? * | ?国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11, * .64 | 11, * .64 | |
| ?? 点击查看>> | ??征地和拆迁补偿支出 | 11, * .64 | 11, * .64 | |
| * | 自然资源海洋气象等支出 | 1, * .40 | * .67 | * .74 |
| ? * | ?自然资源事务 | 1, * .40 | * .67 | * .74 |
| ?? 点击查看>> | ?? (略) | * .67 | * .67 | |
| ?? 点击查看>> | ??其他自然资源事务支出 | * .74 | * .74 | |
| * | 住房保障支出 | 13.30 | 13.30 | |
| ? * | ?住房改革支出 | 13.30 | 13.30 | |
| ?? 点击查看>> | ??住房公积金 | 13.30 | 13.30 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 18.00 | 18.00 | |||||||||
| A | 货物 | 18.00 | 18.00 | ||||||||
| 表十 | |||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 部门(单位)名称 | * -经开 (略) | 部门支出预算数 | 12, * .59 | ||
| 当年整体绩效目标 | 1、强化经开区储备土地的管护工作，保障项目顺利开展，最大限度节约国有资金。2、做好经开区内统建房、定向购买商品房房源的统筹管理工作和后续相关手续的完善及后期物业管理协调工作。3、做好经开区范围内存量安置住房维护管理工作。4、做好已分配定向购买商品房的房屋大修基金的缴纳工作。5、做好邮亭片区租地的租金支付工作，保障项目顺利开展。 | ||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 做好经开区内储备土地管护，确保储备土地不被违法侵占。 | 40 | 亩 | ≥ | * | |
| 统建房、定向购商品房的后续手续办理 | 10 | 套 | ≥ | * | |
| 对存 (略) 维护管理，对需要维 (略) 维修。结合“创文”工作，对安置房 (略) 维护。 | 10 | % | ≥ | 90 | |
| 根据合同约定按时支付邮亭片区租地的租金 | 20 | % | ＝ | * | |
| 分批次对已安置的定向购买商品房缴纳大修基金 | 20 | % | ＝ | * | |
| 表十一 | |||||
| * 年重点专项资金绩效目标表（一级项目） | |||||
| 编制单位： | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | (略) 门 | ||||
| 当年预算 | |||||
| 项目概况 | |||||
| 立项依据 | |||||
| 当年绩效目标 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 表十二 | |||||
| * 年一般性项目绩效目标表（一级项目） | |||||
| 编制单位： | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | (略) 门 | ||||
| 当年预算 | |||||
| 项目概况 | |||||
| 立项依据 | |||||
| 当年绩效目标 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 定向购房及安置房维护费 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 10.00 | 本级支出（万元) | 10.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 双桥经开区内统建房，定向购买商品房的后续相关手续完善及配套设施维护管理。 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 房屋户型改造，栏杆、标志牌、路灯等不进入大修理基金的，还有下水道清理、化粪池清理、楼顶漏水维修、外墙砖脱落维修，保障经开区项目顺利开展，最大限度节约国有资金。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保安置房屋安全 | 90 | 项 | ＝ | 1 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 春兴环评影响区租地租金 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 66.54 | 本级支出（万元) | 66.54 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 位于邮亭镇的春兴环评影响区租地 * .79亩租金。 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 春兴环评影响区租地 * .79亩；中华8组、天福6组、天堂4组合计租地13.17亩。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 效果指标 | 完成租地 | 90 | 项 | ＝ | 1 | |||||
| 产出指标 | 效果指标 | 完成租地 | 项 | ＝ | |||||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 还建房安置大修基金 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | * .11 | 本级支出（万元) | * .11 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 经开区内统建房，定向购买商品房的大修基金缴纳。 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 确保安置房及定向购买商品房大修基金足额缴纳。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保安置房大修基金缴纳 | 90 | 项 | ＝ | 1 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 业务用车购车款 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 18.00 | 本级支出（万元) | 18.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 购买业务用车一辆。 | ||||||||||
| 立项依据 | 重庆市 (略) 《关于同意双桥经开 (略) 购置业务用车的复函》（大足财资函[ * ]58号）。 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 重庆市 (略) 《关于同意双桥经开 (略) 购置业务用车的复函》（大足财资【 * 】 * 号）购买业务用车1辆。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 购业务用车1辆 | 90 | 辆 | ＝ | 1 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 会计服务费 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 5.00 | 本级支出（万元) | 5.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 根据 (略) 的统一安排，由专业公司对各单位的账务提供会计服务。 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 支付给代账服务费，主要是全面提高会计信息化工作，确保准确、真实、做到账账相符、账实相符的一项重要工作。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | (略) 理规范 | 90 | 项 | ＝ | 1 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 定向购房及安置房后续管理费 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 15.00 | 本级支出（万元) | 15.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 对经开区内统建房，定向购买商品房的后续资料完善及后期物业管理等。 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | (略) 通知未接房户接房， (略) 公证完成。对 (略) 维护维修。保障经开区项目顺利开展，最大限度节约国有资金。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保安置还房房源稳定 | 90 | 项 | ＝ | 1 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 储备土地管理费 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 95.00 | 本级支出（万元) | 95.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 对经开区内的国有 (略) 日常管理。 | ||||||||||
| 立项依据 | 重庆市双桥经开区管委会 * 年第14次主任办公会议纪要（双桥经开纪要[ * ]28号） | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 按照文件要求，经开区储备土地管护是对经开 (略) 长期管护，保障经开区项目顺利开展，最大限度节约国有资金。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保储备土地有效管护 | 90 | 项 | ＝ | 1 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 后勤服务费 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 15.08 | 本级支出（万元) | 15.08 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 后勤服务费 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 保证 (略) 正常 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 后勤 (略) | 90 | 项 | ＝ | 1 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 化解隐形债务资金 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 11, * .64 | 本级支出（万元) | 11, * .64 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 化解隐形债务资金 | ||||||||||
| 立项依据 | 化解隐形债务 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 化解隐形债务 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解隐形债务 | 90 | 项 | ＝ | 1 | |||||
| (略) 门预算公开表 |
| 经开 (略) |
| （公章） |
| 报送日期： * 年2月16日 |
| 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： |
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 12, * .59 | 一、本年支出 | 12, * .59 | 1, * .94 | 11, * .64 | |
| 一般公共预算资金 | 1, * .94 | 社会保障和就业支出 | 26.94 | 26.94 | ||
| 政府性基金预算资金 | 11, * .64 | 卫生健康支出 | 23.30 | 23.30 | ||
| 国有资本经营预算资金 | (略) 区支出 | 11, * .64 | 11, * .64 | |||
| 自然资源海洋气象等支出 | 1, * .40 | 1, * .40 | ||||
| 住房保障支出 | 13.30 | 13.30 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 12, * .59 | 支出合计 | 12, * .59 | 1, * .94 | 11, * .64 | |
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | * 年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1, * .94 | * .21 | * .74 | |
| * | 社会保障和就业支出 | 26.94 | 26.94 | |
| ? * | ?行政事业单位养老支出 | 26.61 | 26.61 | |
| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.74 | 17.74 | |
| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.87 | 8.87 | |
| ? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | |
| ?? 点击查看>> | ?? (略) 会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | |
| * | 卫生健康支出 | 23.30 | 23.30 | |
| ? * | ?行政事业单位医疗 | 23.30 | 23.30 | |
| ?? 点击查看>> | ??事业单位医疗 | 12.92 | 12.92 | |
| ?? 点击查看>> | ??公务员医疗补助 | 8.15 | 8.15 | |
| ?? 点击查看>> | ?? (略) 政事业单位医疗支出 | 2.24 | 2.24 | |
| * | 自然资源海洋气象等支出 | 1, * .40 | * .67 | * .74 |
| ? * | ?自然资源事务 | 1, * .40 | * .67 | * .74 |
| ?? 点击查看>> | ?? (略) | * .67 | * .67 | |
| ?? 点击查看>> | ??其他自然资源事务支出 | * .74 | * .74 | |
| * | 住房保障支出 | 13.30 | 13.30 | |
| ? * | ?住房改革支出 | 13.30 | 13.30 | |
| ?? 点击查看>> | ??住房公积金 | 13.30 | 13.30 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | * 年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | * .21 | * .15 | 71.06 | |
| * | 工资福利支出 | * .15 | * .15 | |
| ? * | ?基本工资 | 56.44 | 56.44 | |
| ? * | ?津贴补贴 | 2.17 | 2.17 | |
| ? * | ?绩效工资 | * .21 | * .21 | |
| ? * | ?机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.74 | 17.74 | |
| ? * | ?职业年金缴费 | 8.87 | 8.87 | |
| ? * | ?职工基本医疗保险缴费 | 12.92 | 12.92 | |
| ? * | ?公务员医疗补助缴费 | 8.15 | 8.15 | |
| ? * | ? (略) 会保障缴费 | 2.13 | 2.13 | |
| ? * | ?住房公积金 | 13.30 | 13.30 | |
| ? * | ?医疗费 | 2.24 | 2.24 | |
| * | 商品和服务支出 | 71.06 | 71.06 | |
| ? * | ?办公费 | 5.00 | 5.00 | |
| ? * | ?咨询费 | 5.00 | 5.00 | |
| ? * | ?水费 | 2.00 | 2.00 | |
| ? * | ?电费 | 3.00 | 3.00 | |
| ? * | ?邮电费 | 2.00 | 2.00 | |
| ? * | ?物业管理费 | 1.00 | 1.00 | |
| ? * | ?差旅费 | 30.60 | 30.60 | |
| ? * | ?维修（护）费 | 3.00 | 3.00 | |
| ? * | ?培训费 | 1.66 | 1.66 | |
| ? * | ?公务接待费 | 2.00 | 2.00 | |
| ? * | ?工会经费 | 2.22 | 2.22 | |
| ? * | ?福利费 | 3.33 | 3.33 | |
| ? * | ? (略) 维护费 | 4.00 | 4.00 | |
| ? * | ?其他商品和服务支出 | 6.25 | 6.25 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| * 年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用 (略) 费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | (略) 费 | |||
| 6.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | ||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 11, * .64 | 11, * .64 | ||
| * | (略) 区支出 | 11, * .64 | 11, * .64 | |
| ? * | ?国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11, * .64 | 11, * .64 | |
| ?? 点击查看>> | ??征地和拆迁补偿支出 | 11, * .64 | 11, * .64 | |
| 表六 | ||||
| 部门收支总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | 12, * .59 | 合计 | 12, * .59 | |
| 11 | 一般公共预算资金 | 1, * .94 | 社会保障和就业支出 | 26.94 |
| 12 | 政府性基金预算资金 | 11, * .64 | 卫生健康支出 | 23.30 |
| 国有资本经营预算资金 | (略) 区支出 | 11, * .64 | ||
| 财政专户管理资金 | 自然资源海洋气象等支出 | 1, * .40 | ||
| 事业收入资金 | 住房保障支出 | 13.30 | ||
| 上级补助收入资金 | ||||
| 附属单位上缴收入资金 | ||||
| 事业单位经营收入资金 | ||||
| 其他收入资金 | ||||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 12, * .59 | 1, * .94 | 11, * .64 | ||||||||
| * | 社会保障和就业支出 | 26.94 | 26.94 | ||||||||
| ? * | ?行政事业单位养老支出 | 26.61 | 26.61 | ||||||||
| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.74 | 17.74 | ||||||||
| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.87 | 8.87 | ||||||||
| ? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | ||||||||
| ?? 点击查看>> | ?? (略) 会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | ||||||||
| * | 卫生健康支出 | 23.30 | 23.30 | ||||||||
| ? * | ?行政事业单位医疗 | 23.30 | 23.30 | ||||||||
| ?? 点击查看>> | ??事业单位医疗 | 12.92 | 12.92 | ||||||||
| ?? 点击查看>> | ??公务员医疗补助 | 8.15 | 8.15 | ||||||||
| ?? 点击查看>> | ?? (略) 政事业单位医疗支出 | 2.24 | 2.24 | ||||||||
| * | (略) 区支出 | 11, * .64 | 11, * .64 | ||||||||
| ? * | ?国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11, * .64 | 11, * .64 | ||||||||
| ?? 点击查看>> | ??征地和拆迁补偿支出 | 11, * .64 | 11, * .64 | ||||||||
| * | 自然资源海洋气象等支出 | 1, * .40 | 1, * .40 | ||||||||
| ? * | ?自然资源事务 | 1, * .40 | 1, * .40 | ||||||||
| ?? 点击查看>> | ?? (略) | * .67 | * .67 | ||||||||
| ?? 点击查看>> | ??其他自然资源事务支出 | * .74 | * .74 | ||||||||
| * | 住房保障支出 | 13.30 | 13.30 | ||||||||
| ? * | ?住房改革支出 | 13.30 | 13.30 | ||||||||
| ?? 点击查看>> | ??住房公积金 | 13.30 | 13.30 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 12, * .59 | * .21 | 12, * .38 | |
| * | 社会保障和就业支出 | 26.94 | 26.94 | |
| ? * | ?行政事业单位养老支出 | 26.61 | 26.61 | |
| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.74 | 17.74 | |
| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.87 | 8.87 | |
| ? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | |
| ?? 点击查看>> | ?? (略) 会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | |
| * | 卫生健康支出 | 23.30 | 23.30 | |
| ? * | ?行政事业单位医疗 | 23.30 | 23.30 | |
| ?? 点击查看>> | ??事业单位医疗 | 12.92 | 12.92 | |
| ?? 点击查看>> | ??公务员医疗补助 | 8.15 | 8.15 | |
| ?? 点击查看>> | ?? (略) 政事业单位医疗支出 | 2.24 | 2.24 | |
| * | (略) 区支出 | 11, * .64 | 11, * .64 | |
| ? * | ?国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11, * .64 | 11, * .64 | |
| ?? 点击查看>> | ??征地和拆迁补偿支出 | 11, * .64 | 11, * .64 | |
| * | 自然资源海洋气象等支出 | 1, * .40 | * .67 | * .74 |
| ? * | ?自然资源事务 | 1, * .40 | * .67 | * .74 |
| ?? 点击查看>> | ?? (略) | * .67 | * .67 | |
| ?? 点击查看>> | ??其他自然资源事务支出 | * .74 | * .74 | |
| * | 住房保障支出 | 13.30 | 13.30 | |
| ? * | ?住房改革支出 | 13.30 | 13.30 | |
| ?? 点击查看>> | ??住房公积金 | 13.30 | 13.30 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 18.00 | 18.00 | |||||||||
| A | 货物 | 18.00 | 18.00 | ||||||||
| 表十 | |||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 部门(单位)名称 | * -经开 (略) | 部门支出预算数 | 12, * .59 | ||
| 当年整体绩效目标 | 1、强化经开区储备土地的管护工作，保障项目顺利开展，最大限度节约国有资金。2、做好经开区内统建房、定向购买商品房房源的统筹管理工作和后续相关手续的完善及后期物业管理协调工作。3、做好经开区范围内存量安置住房维护管理工作。4、做好已分配定向购买商品房的房屋大修基金的缴纳工作。5、做好邮亭片区租地的租金支付工作，保障项目顺利开展。 | ||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 做好经开区内储备土地管护，确保储备土地不被违法侵占。 | 40 | 亩 | ≥ | * | |
| 统建房、定向购商品房的后续手续办理 | 10 | 套 | ≥ | * | |
| 对存 (略) 维护管理，对需要维 (略) 维修。结合“创文”工作，对安置房 (略) 维护。 | 10 | % | ≥ | 90 | |
| 根据合同约定按时支付邮亭片区租地的租金 | 20 | % | ＝ | * | |
| 分批次对已安置的定向购买商品房缴纳大修基金 | 20 | % | ＝ | * | |
| 表十一 | |||||
| * 年重点专项资金绩效目标表（一级项目） | |||||
| 编制单位： | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | (略) 门 | ||||
| 当年预算 | |||||
| 项目概况 | |||||
| 立项依据 | |||||
| 当年绩效目标 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 表十二 | |||||
| * 年一般性项目绩效目标表（一级项目） | |||||
| 编制单位： | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | (略) 门 | ||||
| 当年预算 | |||||
| 项目概况 | |||||
| 立项依据 | |||||
| 当年绩效目标 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 定向购房及安置房维护费 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 10.00 | 本级支出（万元) | 10.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 双桥经开区内统建房，定向购买商品房的后续相关手续完善及配套设施维护管理。 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 房屋户型改造，栏杆、标志牌、路灯等不进入大修理基金的，还有下水道清理、化粪池清理、楼顶漏水维修、外墙砖脱落维修，保障经开区项目顺利开展，最大限度节约国有资金。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保安置房屋安全 | 90 | 项 | ＝ | 1 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 春兴环评影响区租地租金 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 66.54 | 本级支出（万元) | 66.54 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 位于邮亭镇的春兴环评影响区租地 * .79亩租金。 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 春兴环评影响区租地 * .79亩；中华8组、天福6组、天堂4组合计租地13.17亩。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 效果指标 | 完成租地 | 90 | 项 | ＝ | 1 | |||||
| 产出指标 | 效果指标 | 完成租地 | 项 | ＝ | |||||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 还建房安置大修基金 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | * .11 | 本级支出（万元) | * .11 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 经开区内统建房，定向购买商品房的大修基金缴纳。 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 确保安置房及定向购买商品房大修基金足额缴纳。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保安置房大修基金缴纳 | 90 | 项 | ＝ | 1 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 业务用车购车款 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 18.00 | 本级支出（万元) | 18.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 购买业务用车一辆。 | ||||||||||
| 立项依据 | 重庆市 (略) 《关于同意双桥经开 (略) 购置业务用车的复函》（大足财资函[ * ]58号）。 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 重庆市 (略) 《关于同意双桥经开 (略) 购置业务用车的复函》（大足财资【 * 】 * 号）购买业务用车1辆。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 购业务用车1辆 | 90 | 辆 | ＝ | 1 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 会计服务费 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 5.00 | 本级支出（万元) | 5.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 根据 (略) 的统一安排，由专业公司对各单位的账务提供会计服务。 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 支付给代账服务费，主要是全面提高会计信息化工作，确保准确、真实、做到账账相符、账实相符的一项重要工作。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | (略) 理规范 | 90 | 项 | ＝ | 1 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 定向购房及安置房后续管理费 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 15.00 | 本级支出（万元) | 15.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 对经开区内统建房，定向购买商品房的后续资料完善及后期物业管理等。 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | (略) 通知未接房户接房， (略) 公证完成。对 (略) 维护维修。保障经开区项目顺利开展，最大限度节约国有资金。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保安置还房房源稳定 | 90 | 项 | ＝ | 1 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 储备土地管理费 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 95.00 | 本级支出（万元) | 95.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 对经开区内的国有 (略) 日常管理。 | ||||||||||
| 立项依据 | 重庆市双桥经开区管委会 * 年第14次主任办公会议纪要（双桥经开纪要[ * ]28号） | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 按照文件要求，经开区储备土地管护是对经开 (略) 长期管护，保障经开区项目顺利开展，最大限度节约国有资金。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保储备土地有效管护 | 90 | 项 | ＝ | 1 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 后勤服务费 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 15.08 | 本级支出（万元) | 15.08 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 后勤服务费 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 保证 (略) 正常 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 后勤 (略) | 90 | 项 | ＝ | 1 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 化解隐形债务资金 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 11, * .64 | 本级支出（万元) | 11, * .64 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 化解隐形债务资金 | ||||||||||
| 立项依据 | 化解隐形债务 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 化解隐形债务 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解隐形债务 | 90 | 项 | ＝ | 1 | |||||
| (略) 门预算公开表 |
| 经开 (略) |
| （公章） |
| 报送日期： * 年2月16日 |
| 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： |
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 12, * .59 | 一、本年支出 | 12, * .59 | 1, * .94 | 11, * .64 | |
| 一般公共预算资金 | 1, * .94 | 社会保障和就业支出 | 26.94 | 26.94 | ||
| 政府性基金预算资金 | 11, * .64 | 卫生健康支出 | 23.30 | 23.30 | ||
| 国有资本经营预算资金 | (略) 区支出 | 11, * .64 | 11, * .64 | |||
| 自然资源海洋气象等支出 | 1, * .40 | 1, * .40 | ||||
| 住房保障支出 | 13.30 | 13.30 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 12, * .59 | 支出合计 | 12, * .59 | 1, * .94 | 11, * .64 | |
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | * 年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1, * .94 | * .21 | * .74 | |
| * | 社会保障和就业支出 | 26.94 | 26.94 | |
| ? * | ?行政事业单位养老支出 | 26.61 | 26.61 | |
| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.74 | 17.74 | |
| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.87 | 8.87 | |
| ? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | |
| ?? 点击查看>> | ?? (略) 会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | |
| * | 卫生健康支出 | 23.30 | 23.30 | |
| ? * | ?行政事业单位医疗 | 23.30 | 23.30 | |
| ?? 点击查看>> | ??事业单位医疗 | 12.92 | 12.92 | |
| ?? 点击查看>> | ??公务员医疗补助 | 8.15 | 8.15 | |
| ?? 点击查看>> | ?? (略) 政事业单位医疗支出 | 2.24 | 2.24 | |
| * | 自然资源海洋气象等支出 | 1, * .40 | * .67 | * .74 |
| ? * | ?自然资源事务 | 1, * .40 | * .67 | * .74 |
| ?? 点击查看>> | ?? (略) | * .67 | * .67 | |
| ?? 点击查看>> | ??其他自然资源事务支出 | * .74 | * .74 | |
| * | 住房保障支出 | 13.30 | 13.30 | |
| ? * | ?住房改革支出 | 13.30 | 13.30 | |
| ?? 点击查看>> | ??住房公积金 | 13.30 | 13.30 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | * 年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | * .21 | * .15 | 71.06 | |
| * | 工资福利支出 | * .15 | * .15 | |
| ? * | ?基本工资 | 56.44 | 56.44 | |
| ? * | ?津贴补贴 | 2.17 | 2.17 | |
| ? * | ?绩效工资 | * .21 | * .21 | |
| ? * | ?机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.74 | 17.74 | |
| ? * | ?职业年金缴费 | 8.87 | 8.87 | |
| ? * | ?职工基本医疗保险缴费 | 12.92 | 12.92 | |
| ? * | ?公务员医疗补助缴费 | 8.15 | 8.15 | |
| ? * | ? (略) 会保障缴费 | 2.13 | 2.13 | |
| ? * | ?住房公积金 | 13.30 | 13.30 | |
| ? * | ?医疗费 | 2.24 | 2.24 | |
| * | 商品和服务支出 | 71.06 | 71.06 | |
| ? * | ?办公费 | 5.00 | 5.00 | |
| ? * | ?咨询费 | 5.00 | 5.00 | |
| ? * | ?水费 | 2.00 | 2.00 | |
| ? * | ?电费 | 3.00 | 3.00 | |
| ? * | ?邮电费 | 2.00 | 2.00 | |
| ? * | ?物业管理费 | 1.00 | 1.00 | |
| ? * | ?差旅费 | 30.60 | 30.60 | |
| ? * | ?维修（护）费 | 3.00 | 3.00 | |
| ? * | ?培训费 | 1.66 | 1.66 | |
| ? * | ?公务接待费 | 2.00 | 2.00 | |
| ? * | ?工会经费 | 2.22 | 2.22 | |
| ? * | ?福利费 | 3.33 | 3.33 | |
| ? * | ? (略) 维护费 | 4.00 | 4.00 | |
| ? * | ?其他商品和服务支出 | 6.25 | 6.25 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| * 年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用 (略) 费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | (略) 费 | |||
| 6.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | ||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 11, * .64 | 11, * .64 | ||
| * | (略) 区支出 | 11, * .64 | 11, * .64 | |
| ? * | ?国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11, * .64 | 11, * .64 | |
| ?? 点击查看>> | ??征地和拆迁补偿支出 | 11, * .64 | 11, * .64 | |
| 表六 | ||||
| 部门收支总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | 12, * .59 | 合计 | 12, * .59 | |
| 11 | 一般公共预算资金 | 1, * .94 | 社会保障和就业支出 | 26.94 |
| 12 | 政府性基金预算资金 | 11, * .64 | 卫生健康支出 | 23.30 |
| 国有资本经营预算资金 | (略) 区支出 | 11, * .64 | ||
| 财政专户管理资金 | 自然资源海洋气象等支出 | 1, * .40 | ||
| 事业收入资金 | 住房保障支出 | 13.30 | ||
| 上级补助收入资金 | ||||
| 附属单位上缴收入资金 | ||||
| 事业单位经营收入资金 | ||||
| 其他收入资金 | ||||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 12, * .59 | 1, * .94 | 11, * .64 | ||||||||
| * | 社会保障和就业支出 | 26.94 | 26.94 | ||||||||
| ? * | ?行政事业单位养老支出 | 26.61 | 26.61 | ||||||||
| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.74 | 17.74 | ||||||||
| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.87 | 8.87 | ||||||||
| ? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | ||||||||
| ?? 点击查看>> | ?? (略) 会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | ||||||||
| * | 卫生健康支出 | 23.30 | 23.30 | ||||||||
| ? * | ?行政事业单位医疗 | 23.30 | 23.30 | ||||||||
| ?? 点击查看>> | ??事业单位医疗 | 12.92 | 12.92 | ||||||||
| ?? 点击查看>> | ??公务员医疗补助 | 8.15 | 8.15 | ||||||||
| ?? 点击查看>> | ?? (略) 政事业单位医疗支出 | 2.24 | 2.24 | ||||||||
| * | (略) 区支出 | 11, * .64 | 11, * .64 | ||||||||
| ? * | ?国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11, * .64 | 11, * .64 | ||||||||
| ?? 点击查看>> | ??征地和拆迁补偿支出 | 11, * .64 | 11, * .64 | ||||||||
| * | 自然资源海洋气象等支出 | 1, * .40 | 1, * .40 | ||||||||
| ? * | ?自然资源事务 | 1, * .40 | 1, * .40 | ||||||||
| ?? 点击查看>> | ?? (略) | * .67 | * .67 | ||||||||
| ?? 点击查看>> | ??其他自然资源事务支出 | * .74 | * .74 | ||||||||
| * | 住房保障支出 | 13.30 | 13.30 | ||||||||
| ? * | ?住房改革支出 | 13.30 | 13.30 | ||||||||
| ?? 点击查看>> | ??住房公积金 | 13.30 | 13.30 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 12, * .59 | * .21 | 12, * .38 | |
| * | 社会保障和就业支出 | 26.94 | 26.94 | |
| ? * | ?行政事业单位养老支出 | 26.61 | 26.61 | |
| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.74 | 17.74 | |
| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.87 | 8.87 | |
| ? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | |
| ?? 点击查看>> | ?? (略) 会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | |
| * | 卫生健康支出 | 23.30 | 23.30 | |
| ? * | ?行政事业单位医疗 | 23.30 | 23.30 | |
| ?? 点击查看>> | ??事业单位医疗 | 12.92 | 12.92 | |
| ?? 点击查看>> | ??公务员医疗补助 | 8.15 | 8.15 | |
| ?? 点击查看>> | ?? (略) 政事业单位医疗支出 | 2.24 | 2.24 | |
| * | (略) 区支出 | 11, * .64 | 11, * .64 | |
| ? * | ?国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11, * .64 | 11, * .64 | |
| ?? 点击查看>> | ??征地和拆迁补偿支出 | 11, * .64 | 11, * .64 | |
| * | 自然资源海洋气象等支出 | 1, * .40 | * .67 | * .74 |
| ? * | ?自然资源事务 | 1, * .40 | * .67 | * .74 |
| ?? 点击查看>> | ?? (略) | * .67 | * .67 | |
| ?? 点击查看>> | ??其他自然资源事务支出 | * .74 | * .74 | |
| * | 住房保障支出 | 13.30 | 13.30 | |
| ? * | ?住房改革支出 | 13.30 | 13.30 | |
| ?? 点击查看>> | ??住房公积金 | 13.30 | 13.30 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 18.00 | 18.00 | |||||||||
| A | 货物 | 18.00 | 18.00 | ||||||||
| 表十 | |||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 部门(单位)名称 | * -经开 (略) | 部门支出预算数 | 12, * .59 | ||
| 当年整体绩效目标 | 1、强化经开区储备土地的管护工作，保障项目顺利开展，最大限度节约国有资金。2、做好经开区内统建房、定向购买商品房房源的统筹管理工作和后续相关手续的完善及后期物业管理协调工作。3、做好经开区范围内存量安置住房维护管理工作。4、做好已分配定向购买商品房的房屋大修基金的缴纳工作。5、做好邮亭片区租地的租金支付工作，保障项目顺利开展。 | ||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 做好经开区内储备土地管护，确保储备土地不被违法侵占。 | 40 | 亩 | ≥ | * | |
| 统建房、定向购商品房的后续手续办理 | 10 | 套 | ≥ | * | |
| 对存 (略) 维护管理，对需要维 (略) 维修。结合“创文”工作，对安置房 (略) 维护。 | 10 | % | ≥ | 90 | |
| 根据合同约定按时支付邮亭片区租地的租金 | 20 | % | ＝ | * | |
| 分批次对已安置的定向购买商品房缴纳大修基金 | 20 | % | ＝ | * | |
| 表十一 | |||||
| * 年重点专项资金绩效目标表（一级项目） | |||||
| 编制单位： | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | (略) 门 | ||||
| 当年预算 | |||||
| 项目概况 | |||||
| 立项依据 | |||||
| 当年绩效目标 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 表十二 | |||||
| * 年一般性项目绩效目标表（一级项目） | |||||
| 编制单位： | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | (略) 门 | ||||
| 当年预算 | |||||
| 项目概况 | |||||
| 立项依据 | |||||
| 当年绩效目标 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 定向购房及安置房维护费 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 10.00 | 本级支出（万元) | 10.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 双桥经开区内统建房，定向购买商品房的后续相关手续完善及配套设施维护管理。 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 房屋户型改造，栏杆、标志牌、路灯等不进入大修理基金的，还有下水道清理、化粪池清理、楼顶漏水维修、外墙砖脱落维修，保障经开区项目顺利开展，最大限度节约国有资金。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保安置房屋安全 | 90 | 项 | ＝ | 1 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 春兴环评影响区租地租金 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 66.54 | 本级支出（万元) | 66.54 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 位于邮亭镇的春兴环评影响区租地 * .79亩租金。 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 春兴环评影响区租地 * .79亩；中华8组、天福6组、天堂4组合计租地13.17亩。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 效果指标 | 完成租地 | 90 | 项 | ＝ | 1 | |||||
| 产出指标 | 效果指标 | 完成租地 | 项 | ＝ | |||||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 还建房安置大修基金 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | * .11 | 本级支出（万元) | * .11 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 经开区内统建房，定向购买商品房的大修基金缴纳。 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 确保安置房及定向购买商品房大修基金足额缴纳。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保安置房大修基金缴纳 | 90 | 项 | ＝ | 1 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 业务用车购车款 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 18.00 | 本级支出（万元) | 18.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 购买业务用车一辆。 | ||||||||||
| 立项依据 | 重庆市 (略) 《关于同意双桥经开 (略) 购置业务用车的复函》（大足财资函[ * ]58号）。 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 重庆市 (略) 《关于同意双桥经开 (略) 购置业务用车的复函》（大足财资【 * 】 * 号）购买业务用车1辆。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 购业务用车1辆 | 90 | 辆 | ＝ | 1 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 会计服务费 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 5.00 | 本级支出（万元) | 5.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 根据 (略) 的统一安排，由专业公司对各单位的账务提供会计服务。 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 支付给代账服务费，主要是全面提高会计信息化工作，确保准确、真实、做到账账相符、账实相符的一项重要工作。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | (略) 理规范 | 90 | 项 | ＝ | 1 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 定向购房及安置房后续管理费 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 15.00 | 本级支出（万元) | 15.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 对经开区内统建房，定向购买商品房的后续资料完善及后期物业管理等。 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | (略) 通知未接房户接房， (略) 公证完成。对 (略) 维护维修。保障经开区项目顺利开展，最大限度节约国有资金。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保安置还房房源稳定 | 90 | 项 | ＝ | 1 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 储备土地管理费 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 95.00 | 本级支出（万元) | 95.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 对经开区内的国有 (略) 日常管理。 | ||||||||||
| 立项依据 | 重庆市双桥经开区管委会 * 年第14次主任办公会议纪要（双桥经开纪要[ * ]28号） | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 按照文件要求，经开区储备土地管护是对经开 (略) 长期管护，保障经开区项目顺利开展，最大限度节约国有资金。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保储备土地有效管护 | 90 | 项 | ＝ | 1 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 后勤服务费 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 15.08 | 本级支出（万元) | 15.08 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 后勤服务费 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 保证 (略) 正常 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 后勤 (略) | 90 | 项 | ＝ | 1 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 化解隐形债务资金 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 11, * .64 | 本级支出（万元) | 11, * .64 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 化解隐形债务资金 | ||||||||||
| 立项依据 | 化解隐形债务 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 化解隐形债务 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解隐形债务 | 90 | 项 | ＝ | 1 | |||||
| (略) 门预算公开表 |
| 经开 (略) |
| （公章） |
| 报送日期： * 年2月16日 |
| 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： |
| 表一 | ||||||
| 财政拨款收支总表 | ||||||
| 单位：万元 | ||||||
| 收入 | 支出 | |||||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 12, * .59 | 一、本年支出 | 12, * .59 | 1, * .94 | 11, * .64 | |
| 一般公共预算资金 | 1, * .94 | 社会保障和就业支出 | 26.94 | 26.94 | ||
| 政府性基金预算资金 | 11, * .64 | 卫生健康支出 | 23.30 | 23.30 | ||
| 国有资本经营预算资金 | (略) 区支出 | 11, * .64 | 11, * .64 | |||
| 自然资源海洋气象等支出 | 1, * .40 | 1, * .40 | ||||
| 住房保障支出 | 13.30 | 13.30 | ||||
| 二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
| 一般公共预算拨款 | ||||||
| 政府性基金预算拨款 | ||||||
| 国有资本经营收入 | ||||||
| 收入合计 | 12, * .59 | 支出合计 | 12, * .59 | 1, * .94 | 11, * .64 | |
| 表二 | ||||
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 功能分类科目 | * 年预算数 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 1, * .94 | * .21 | * .74 | |
| * | 社会保障和就业支出 | 26.94 | 26.94 | |
| ? * | ?行政事业单位养老支出 | 26.61 | 26.61 | |
| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.74 | 17.74 | |
| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.87 | 8.87 | |
| ? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | |
| ?? 点击查看>> | ?? (略) 会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | |
| * | 卫生健康支出 | 23.30 | 23.30 | |
| ? * | ?行政事业单位医疗 | 23.30 | 23.30 | |
| ?? 点击查看>> | ??事业单位医疗 | 12.92 | 12.92 | |
| ?? 点击查看>> | ??公务员医疗补助 | 8.15 | 8.15 | |
| ?? 点击查看>> | ?? (略) 政事业单位医疗支出 | 2.24 | 2.24 | |
| * | 自然资源海洋气象等支出 | 1, * .40 | * .67 | * .74 |
| ? * | ?自然资源事务 | 1, * .40 | * .67 | * .74 |
| ?? 点击查看>> | ?? (略) | * .67 | * .67 | |
| ?? 点击查看>> | ??其他自然资源事务支出 | * .74 | * .74 | |
| * | 住房保障支出 | 13.30 | 13.30 | |
| ? * | ?住房改革支出 | 13.30 | 13.30 | |
| ?? 点击查看>> | ??住房公积金 | 13.30 | 13.30 | |
| 表三 | ||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 经济分类科目 | * 年基本支出 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | * .21 | * .15 | 71.06 | |
| * | 工资福利支出 | * .15 | * .15 | |
| ? * | ?基本工资 | 56.44 | 56.44 | |
| ? * | ?津贴补贴 | 2.17 | 2.17 | |
| ? * | ?绩效工资 | * .21 | * .21 | |
| ? * | ?机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.74 | 17.74 | |
| ? * | ?职业年金缴费 | 8.87 | 8.87 | |
| ? * | ?职工基本医疗保险缴费 | 12.92 | 12.92 | |
| ? * | ?公务员医疗补助缴费 | 8.15 | 8.15 | |
| ? * | ? (略) 会保障缴费 | 2.13 | 2.13 | |
| ? * | ?住房公积金 | 13.30 | 13.30 | |
| ? * | ?医疗费 | 2.24 | 2.24 | |
| * | 商品和服务支出 | 71.06 | 71.06 | |
| ? * | ?办公费 | 5.00 | 5.00 | |
| ? * | ?咨询费 | 5.00 | 5.00 | |
| ? * | ?水费 | 2.00 | 2.00 | |
| ? * | ?电费 | 3.00 | 3.00 | |
| ? * | ?邮电费 | 2.00 | 2.00 | |
| ? * | ?物业管理费 | 1.00 | 1.00 | |
| ? * | ?差旅费 | 30.60 | 30.60 | |
| ? * | ?维修（护）费 | 3.00 | 3.00 | |
| ? * | ?培训费 | 1.66 | 1.66 | |
| ? * | ?公务接待费 | 2.00 | 2.00 | |
| ? * | ?工会经费 | 2.22 | 2.22 | |
| ? * | ?福利费 | 3.33 | 3.33 | |
| ? * | ? (略) 维护费 | 4.00 | 4.00 | |
| ? * | ?其他商品和服务支出 | 6.25 | 6.25 | |
| 表四 | |||||
| 一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| * 年预算数 | |||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用 (略) 费 | 公务接待费 | ||
| 小计 | 公务用车购置费 | (略) 费 | |||
| 6.00 | 4.00 | 4.00 | 2.00 | ||
| 表五 | ||||
| 政府性基金预算支出表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
| 合计 | 11, * .64 | 11, * .64 | ||
| * | (略) 区支出 | 11, * .64 | 11, * .64 | |
| ? * | ?国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11, * .64 | 11, * .64 | |
| ?? 点击查看>> | ??征地和拆迁补偿支出 | 11, * .64 | 11, * .64 | |
| 表六 | ||||
| 部门收支总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | |||
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
| 合计 | 12, * .59 | 合计 | 12, * .59 | |
| 11 | 一般公共预算资金 | 1, * .94 | 社会保障和就业支出 | 26.94 |
| 12 | 政府性基金预算资金 | 11, * .64 | 卫生健康支出 | 23.30 |
| 国有资本经营预算资金 | (略) 区支出 | 11, * .64 | ||
| 财政专户管理资金 | 自然资源海洋气象等支出 | 1, * .40 | ||
| 事业收入资金 | 住房保障支出 | 13.30 | ||
| 上级补助收入资金 | ||||
| 附属单位上缴收入资金 | ||||
| 事业单位经营收入资金 | ||||
| 其他收入资金 | ||||
| 表七 | |||||||||||
| 部门收入总表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
| 科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
| 合计 | 12, * .59 | 1, * .94 | 11, * .64 | ||||||||
| * | 社会保障和就业支出 | 26.94 | 26.94 | ||||||||
| ? * | ?行政事业单位养老支出 | 26.61 | 26.61 | ||||||||
| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.74 | 17.74 | ||||||||
| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.87 | 8.87 | ||||||||
| ? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | ||||||||
| ?? 点击查看>> | ?? (略) 会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | ||||||||
| * | 卫生健康支出 | 23.30 | 23.30 | ||||||||
| ? * | ?行政事业单位医疗 | 23.30 | 23.30 | ||||||||
| ?? 点击查看>> | ??事业单位医疗 | 12.92 | 12.92 | ||||||||
| ?? 点击查看>> | ??公务员医疗补助 | 8.15 | 8.15 | ||||||||
| ?? 点击查看>> | ?? (略) 政事业单位医疗支出 | 2.24 | 2.24 | ||||||||
| * | (略) 区支出 | 11, * .64 | 11, * .64 | ||||||||
| ? * | ?国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11, * .64 | 11, * .64 | ||||||||
| ?? 点击查看>> | ??征地和拆迁补偿支出 | 11, * .64 | 11, * .64 | ||||||||
| * | 自然资源海洋气象等支出 | 1, * .40 | 1, * .40 | ||||||||
| ? * | ?自然资源事务 | 1, * .40 | 1, * .40 | ||||||||
| ?? 点击查看>> | ?? (略) | * .67 | * .67 | ||||||||
| ?? 点击查看>> | ??其他自然资源事务支出 | * .74 | * .74 | ||||||||
| * | 住房保障支出 | 13.30 | 13.30 | ||||||||
| ? * | ?住房改革支出 | 13.30 | 13.30 | ||||||||
| ?? 点击查看>> | ??住房公积金 | 13.30 | 13.30 | ||||||||
| 表八 | ||||
| 部门支出总表 | ||||
| 单位：万元 | ||||
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 12, * .59 | * .21 | 12, * .38 | |
| * | 社会保障和就业支出 | 26.94 | 26.94 | |
| ? * | ?行政事业单位养老支出 | 26.61 | 26.61 | |
| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.74 | 17.74 | |
| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.87 | 8.87 | |
| ? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | |
| ?? 点击查看>> | ?? (略) 会保障和就业支出 | 0.33 | 0.33 | |
| * | 卫生健康支出 | 23.30 | 23.30 | |
| ? * | ?行政事业单位医疗 | 23.30 | 23.30 | |
| ?? 点击查看>> | ??事业单位医疗 | 12.92 | 12.92 | |
| ?? 点击查看>> | ??公务员医疗补助 | 8.15 | 8.15 | |
| ?? 点击查看>> | ?? (略) 政事业单位医疗支出 | 2.24 | 2.24 | |
| * | (略) 区支出 | 11, * .64 | 11, * .64 | |
| ? * | ?国有土地使用权出让收入安排的支出 | 11, * .64 | 11, * .64 | |
| ?? 点击查看>> | ??征地和拆迁补偿支出 | 11, * .64 | 11, * .64 | |
| * | 自然资源海洋气象等支出 | 1, * .40 | * .67 | * .74 |
| ? * | ?自然资源事务 | 1, * .40 | * .67 | * .74 |
| ?? 点击查看>> | ?? (略) | * .67 | * .67 | |
| ?? 点击查看>> | ??其他自然资源事务支出 | * .74 | * .74 | |
| * | 住房保障支出 | 13.30 | 13.30 | |
| ? * | ?住房改革支出 | 13.30 | 13.30 | |
| ?? 点击查看>> | ??住房公积金 | 13.30 | 13.30 | |
| 表九 | |||||||||||
| 政府采购预算明细表 | |||||||||||
| 单位：万元 | |||||||||||
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 | 18.00 | 18.00 | |||||||||
| A | 货物 | 18.00 | 18.00 | ||||||||
| 表十 | |||||
| 部门（单位）整体绩效目标表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 部门(单位)名称 | * -经开 (略) | 部门支出预算数 | 12, * .59 | ||
| 当年整体绩效目标 | 1、强化经开区储备土地的管护工作，保障项目顺利开展，最大限度节约国有资金。2、做好经开区内统建房、定向购买商品房房源的统筹管理工作和后续相关手续的完善及后期物业管理协调工作。3、做好经开区范围内存量安置住房维护管理工作。4、做好已分配定向购买商品房的房屋大修基金的缴纳工作。5、做好邮亭片区租地的租金支付工作，保障项目顺利开展。 | ||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 做好经开区内储备土地管护，确保储备土地不被违法侵占。 | 40 | 亩 | ≥ | * | |
| 统建房、定向购商品房的后续手续办理 | 10 | 套 | ≥ | * | |
| 对存 (略) 维护管理，对需要维 (略) 维修。结合“创文”工作，对安置房 (略) 维护。 | 10 | % | ≥ | 90 | |
| 根据合同约定按时支付邮亭片区租地的租金 | 20 | % | ＝ | * | |
| 分批次对已安置的定向购买商品房缴纳大修基金 | 20 | % | ＝ | * | |
| 表十一 | |||||
| * 年重点专项资金绩效目标表（一级项目） | |||||
| 编制单位： | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | (略) 门 | ||||
| 当年预算 | |||||
| 项目概况 | |||||
| 立项依据 | |||||
| 当年绩效目标 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 表十二 | |||||
| * 年一般性项目绩效目标表（一级项目） | |||||
| 编制单位： | 单位：万元 | ||||
| 专项资金名称 | (略) 门 | ||||
| 当年预算 | |||||
| 项目概况 | |||||
| 立项依据 | |||||
| 当年绩效目标 | |||||
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 定向购房及安置房维护费 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 10.00 | 本级支出（万元) | 10.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 双桥经开区内统建房，定向购买商品房的后续相关手续完善及配套设施维护管理。 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 房屋户型改造，栏杆、标志牌、路灯等不进入大修理基金的，还有下水道清理、化粪池清理、楼顶漏水维修、外墙砖脱落维修，保障经开区项目顺利开展，最大限度节约国有资金。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保安置房屋安全 | 90 | 项 | ＝ | 1 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 春兴环评影响区租地租金 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 66.54 | 本级支出（万元) | 66.54 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 位于邮亭镇的春兴环评影响区租地 * .79亩租金。 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 春兴环评影响区租地 * .79亩；中华8组、天福6组、天堂4组合计租地13.17亩。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 效果指标 | 完成租地 | 90 | 项 | ＝ | 1 | |||||
| 产出指标 | 效果指标 | 完成租地 | 项 | ＝ | |||||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 还建房安置大修基金 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | * .11 | 本级支出（万元) | * .11 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 经开区内统建房，定向购买商品房的大修基金缴纳。 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 确保安置房及定向购买商品房大修基金足额缴纳。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保安置房大修基金缴纳 | 90 | 项 | ＝ | 1 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 业务用车购车款 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 18.00 | 本级支出（万元) | 18.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 购买业务用车一辆。 | ||||||||||
| 立项依据 | 重庆市 (略) 《关于同意双桥经开 (略) 购置业务用车的复函》（大足财资函[ * ]58号）。 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 重庆市 (略) 《关于同意双桥经开 (略) 购置业务用车的复函》（大足财资【 * 】 * 号）购买业务用车1辆。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 数量指标 | 购业务用车1辆 | 90 | 辆 | ＝ | 1 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 会计服务费 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 5.00 | 本级支出（万元) | 5.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 根据 (略) 的统一安排，由专业公司对各单位的账务提供会计服务。 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 支付给代账服务费，主要是全面提高会计信息化工作，确保准确、真实、做到账账相符、账实相符的一项重要工作。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | (略) 理规范 | 90 | 项 | ＝ | 1 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 定向购房及安置房后续管理费 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 15.00 | 本级支出（万元) | 15.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 对经开区内统建房，定向购买商品房的后续资料完善及后期物业管理等。 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | (略) 通知未接房户接房， (略) 公证完成。对 (略) 维护维修。保障经开区项目顺利开展，最大限度节约国有资金。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保安置还房房源稳定 | 90 | 项 | ＝ | 1 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 储备土地管理费 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 95.00 | 本级支出（万元) | 95.00 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 对经开区内的国有 (略) 日常管理。 | ||||||||||
| 立项依据 | 重庆市双桥经开区管委会 * 年第14次主任办公会议纪要（双桥经开纪要[ * ]28号） | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 按照文件要求，经开区储备土地管护是对经开 (略) 长期管护，保障经开区项目顺利开展，最大限度节约国有资金。 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保储备土地有效管护 | 90 | 项 | ＝ | 1 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 后勤服务费 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 15.08 | 本级支出（万元) | 15.08 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 后勤服务费 | ||||||||||
| 立项依据 | 无 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 保证 (略) 正常 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 产出指标 | 质量指标 | 后勤 (略) | 90 | 项 | ＝ | 1 | |||||
| * 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位：万元 | |||||||||
| 项目名称 | 化解隐形债务资金 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
| 当年预算（万元) | 11, * .64 | 本级支出（万元) | 11, * .64 | ||||||||
| 上级补助（万元) | |||||||||||
| 项目概述 | 化解隐形债务资金 | ||||||||||
| 立项依据 | 化解隐形债务 | ||||||||||
| 当年绩效目标 | 化解隐形债务 | ||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 化解隐形债务 | 90 | 项 | ＝ | 1 | |||||
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