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经开区信访接待中心2022年部门预算情况说明

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经开区信访接待中心2022年部门预算情况说明





Overview封面
表一
表二
表三
表四
表五
表六
表七
表八
表九
表十
表十一
表十二
表十三



Sheet 1: 封面

(略) 门预算公开表

经开 (略)


(公章)

报送日期: 年 月 日

单位负责人签章: 财务负责人签章: 制表人签章:

Sheet 2: 表一

表一












财政拨款收支总表






单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入 * .45一、本年支出 * .45 * .45

一般公共预算资金 * .45一般公共服务支出 * .94 * .94

政府性基金预算资金
社会保障和就业支出17.7417.74

国有资本经营预算资金
卫生健康支出12.5212.52



住房保障支出8.258.25








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计 * .45支出合计 * .45 * .45


Sheet 3: 表二

表二



一般公共预算财政拨款支出预算表









单位:万元
功能分类科目 * 年预算数
科目编码科目名称总计基本支出 项目支出
合计 * .45 * .14 * .31
* 一般公共服务支出 * .94 * .62 * .31
? * ?政府办公厅(室)及相关机构事务 * .94 * .62 * .31
?? 点击查看>> ??信访事务 * .31
* .31
?? 点击查看>> ?? (略) * .62 * .6220.00
?? 点击查看>> ??其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出5.00
5.00
* 社会保障和就业支出17.7417.74
? * ?行政事业单位养老支出16.5016.50
?? 点击查看>> ??机关事业单位基本养老保险缴费支出11.0011.00
?? 点击查看>> ??机关事业单位职业年金缴费支出5.505.50
? * ? (略) 会保障和就业支出1.241.24
?? 点击查看>> ?? (略) 会保障和就业支出1.241.24
* 卫生健康支出12.5212.52
? * ?行政事业单位医疗12.5212.52
?? 点击查看>> ??事业单位医疗7.297.29
?? 点击查看>> ??公务员医疗补助5.245.24
* 住房保障支出8.258.25
? * ?住房改革支出8.258.25
?? 点击查看>> ??住房公积金8.258.25

Sheet 4: 表三

表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表









单位:万元
经济分类科目 * 年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计 * .14 * .2042.94
* 工资福利支出 * .20 * .20
? * ?基本工资34.1334.13
? * ?津贴补贴1.391.39
? * ?绩效工资74.3674.36
? * ?机关事业单位基本养老保险缴费11.0011.00
? * ?职业年金缴费5.505.50
? * ?职工基本医疗保险缴费6.886.88
? * ?公务员医疗补助缴费5.245.24
? * ? (略) 会保障缴费1.011.01
? * ?住房公积金8.258.25
? * ?医疗费1.441.44
* 商品和服务支出42.94
42.94
? * ?办公费8.44
8.44
? * ?印刷费2.82
2.82
? * ?咨询费0.23
0.23
? * ?水费0.23
0.23
? * ?电费2.03
2.03
? * ?邮电费0.90
0.90
? * ?差旅费16.20
16.20
? * ?维修(护)费2.25
2.25
? * ?会议费0.44
0.44
? * ?培训费1.79
1.79
? * ?公务接待费1.69
1.69
? * ?工会经费1.38
1.38
? * ?福利费2.06
2.06
? * ?其他商品和服务支出2.50
2.50

Sheet 5: 表四

表四




一般公共预算“三公”经费支出表





单位:万元
* 年预算数
合计因公出国(境)费公务用 (略) 费公务接待费
小计公务用车购置费 (略) 费
1.69



1.69

Sheet 6: 表五

表五



政府性基金预算支出表









单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出 项目支出
合计







??


????


(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

Sheet 7: 表六


表六



部门收支总表










单位:万元

收入支出

项目预算数项目预算数

合计 * .45合计 * .45
11一般公共预算资金 * .45一般公共服务支出 * .94

政府性基金预算资金
社会保障和就业支出17.74

国有资本经营预算资金
卫生健康支出12.52

财政专户管理资金
住房保障支出8.25

事业收入资金



上级补助收入资金



附属单位上缴收入资金



事业单位经营收入资金



其他收入资金



Sheet 8: 表七

表七










部门收入总表























单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计 * .45 * .45







* 一般公共服务支出 * .94 * .94







? * ?政府办公厅(室)及相关机构事务 * .94 * .94







?? 点击查看>> ??信访事务 * .31 * .31







?? 点击查看>> ?? (略) * .62 * .62







?? 点击查看>> ??其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出5.005.00







* 社会保障和就业支出17.7417.74







? * ?行政事业单位养老支出16.5016.50







?? 点击查看>> ??机关事业单位基本养老保险缴费支出11.0011.00







?? 点击查看>> ??机关事业单位职业年金缴费支出5.505.50







? * ? (略) 会保障和就业支出1.241.24







?? 点击查看>> ?? (略) 会保障和就业支出1.241.24







* 卫生健康支出12.5212.52







? * ?行政事业单位医疗12.5212.52







?? 点击查看>> ??事业单位医疗7.297.29







?? 点击查看>> ??公务员医疗补助5.245.24







* 住房保障支出8.258.25







? * ?住房改革支出8.258.25







?? 点击查看>> ??住房公积金8.258.25








Sheet 9: 表八

表八



部门支出总表









单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计 * .45 * .14 * .31
* 一般公共服务支出 * .94 * .62 * .31
? * ?政府办公厅(室)及相关机构事务 * .94 * .62 * .31
?? 点击查看>> ??信访事务 * .31
* .31
?? 点击查看>> ?? (略) * .62 * .6220.00
?? 点击查看>> ??其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出5.00
5.00
* 社会保障和就业支出17.7417.74
? * ?行政事业单位养老支出16.5016.50
?? 点击查看>> ??机关事业单位基本养老保险缴费支出11.0011.00
?? 点击查看>> ??机关事业单位职业年金缴费支出5.505.50
? * ? (略) 会保障和就业支出1.241.24
?? 点击查看>> ?? (略) 会保障和就业支出1.241.24
* 卫生健康支出12.5212.52
? * ?行政事业单位医疗12.5212.52
?? 点击查看>> ??事业单位医疗7.297.29
?? 点击查看>> ??公务员医疗补助5.245.24
* 住房保障支出8.258.25
? * ?住房改革支出8.258.25
?? 点击查看>> ??住房公积金8.258.25

Sheet 10: 表九

表九










政府采购预算明细表























单位:万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计26.0726.07







A货物13.0713.07







C服务13.0013.00








Sheet 11: 表十

表十




部门(单位)整体绩效目标表











单位:万元
部门(单位)名称 * -经开 (略) 部门支出预算数 * .45
当年整体绩效目标 (略) 理群众来信、接待群众来访,承办区委、区政府和经开区党工委、管委会及其 (略) 门交办的信访事项。向经开区范围内各 (略) 门交办信访事项,督促检查重要 (略) 理和落实。 (略) 理经开区范围内跨镇街、跨部门的重要信访问题; (略) 理到区、到市进京上访和异常、突发信访事件,处置群体性事件, (略) 会稳定。督查、协 (略) 门和有关镇街的信访工作。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
保障 (略) 51.8万元/年定性
保障单位 (略) 1.4万元/年定性
* 年稳控、协调化解信访历史遗留问题32.45
群众法律意识法制观念提高2.4万元/年定性有所增加
(略) 理信访案件、 (略) 、人员稳控12%95

Sheet 12: 表十一

表十一




* 年重点专项资金绩效目标表(一级项目)
编制单位:
单位:万元
专项资金名称
(略) 门
当年预算
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值






Sheet 13: 表十二

表十二




* 年一般性项目绩效目标表(一级项目)
编制单位:
单位:万元
专项资金名称
(略) 门
当年预算
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值






Sheet 14: 表十三

* 年项目资金绩效目标表
编制单位: 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) 单位:万元
项目名称处理信访历史遗留问题 (略) 门经开 (略)
当年预算(万元)50.00本级支出(万元)50.00
上级补助(万元)
项目概述负责协调重大疑难复杂信访案件的化解工作。
立项依据根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。
当年绩效目标一是建立解决信访历史遗留问题专项资金,旨在积极推动解决长期积累、久拖未决的特殊疑难信访问题。二是坚持问题导向,以“清仓见底”为目标,依法及时有效地推进历史遗留问题的化解。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标稳控协调化解信访历史遗留问题154
产出指标质量指标 * 年历史 (略) 、人员稳控15%95
产出指标时效指标 * 年度2012
产出指标成本指标成本50万元20万元50
效益指标经济效益指标保障重点上访人员的稳控、调处等工作5%95
效益指标生态效益指标为社会和谐稳定起到了作用5定性
效益指标可持续影响指标解决上访人员的接劝 (略) 工作10定性
* 年项目资金绩效目标表
编制单位: 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) 单位:万元
项目名称信访法治教 (略) * 建设经费 (略) 门经开 (略)
当年预算(万元)10.00本级支出(万元)10.00
上级补助(万元)
项目概述负责信访法治宣传、文化和各类创建工作,确保信访工作顺利开展,保障印刷、宣传、办 (略) 。负责 (略) * 建设工作。搜集、整理、分析、报送不稳定因素苗头、重大集访和群体性事件动态信息。
立项依据根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。
当年绩效目标一是规范信访秩序,教育引导群众以理性合法的方式表达利益诉求、解决利益矛盾。 二是负责 (略) * 建设工作。搜集、整理、分析、报送不稳定因素苗头、重大集访和群体性事件动态信息。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标质量指标宣传参与度及培训率达 * %30% *
效益指标社会效益指标群众法律意识法制观念提高30定性
效益指标可持续影响指标文明信访、依法上访30定性
* 年项目资金绩效目标表
编制单位: 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) 单位:万元
项目名称信访维稳经费 (略) 门经开 (略)
当年预算(万元) * .31本级支出(万元) * .31
上级补助(万元)
项目概述一是负责信访稳定矛盾排查化解工作,实施经开区重大决策事项稳定风险评估工作,协调 (略) 门(单位) (略) (略) 矛盾、处置信访突出问题和群体性事件。二是对经开区重点矛盾 (略) 的汇总梳理、交办、督办,以及重大节假日和重要敏 (略) 会稳定工作。三是负责群众来访(来电)等登记、转办、协调、跟踪督办、回复等工作,到区、到市进京上访的劝返、 (略) 置、跟踪等工作。
立项依据根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。
当年绩效目标一是落实“三级联排”,对排查出来的 (略) 风险清单式管理。二是统筹重大活动和特殊敏感时期期间的信访稳定工作,负责经开区范围内的人员到区、到市进京 (略) 置工作。三是接待群众来信来访,协调 (略) 门(单位) (略) (略) 矛盾、处置信访突出问题和群体性事件, (略) 会稳定。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标 (略) 理群体性事件1525
产出指标质量指标 (略) 理信访案件、 (略) 、人员稳控15%95
产出指标时效指标 * 年度2012
产出指标成本指标成本95万元20万元95
效益指标经济效益指标保障重点上访人员的稳控、调处等工作10%95
效益指标生态效益指标为社会和谐稳定起到了作用5定性
效益指标可持续影响指标解决上访人员的接劝 (略) 工作5%95
* 年项目资金绩效目标表
编制单位: 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) 单位:万元
项目名称 (略) 维护费 (略) 门经开 (略)
当年预算(万元)6.00本级支出(万元)6.00
上级补助(万元)
项目概述 (略) 理经开区范围内跨镇街、跨部门的重要信访问题;负责协助群众信访事项的复查复核、听证等相关工作。
立项依据根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。
当年绩效目标保障单位日常办公正常运转,保证信访各项工作顺利开展,确保经 (略) 稳定。


绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标租赁公务车辆251
产出指标质量指标保障单位公务用车正常运转25定性
效益指标经济效益指标节约财政维稳资金20定性
效益指标可持续影响指标 (略) 会和谐稳定20定性
* 年项目资金绩效目标表
编制单位: 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) 单位:万元
项目名称会计服务费 (略) 门经开 (略)
当年预算(万元)5.00本级支出(万元)5.00
上级补助(万元)
项目概述负责设置会计套帐,对经济 (略) 会计核算,编制财务会计报告,协助办理国库集中支付有关业务,配合办理年度预决算等。
立项依据根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。
当年绩效目标保障 (略) ,严格按照政府会计制度 (略)
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标完成记帐和相关报表次数90% *
* 年项目资金绩效目标表
编制单位: 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) 单位:万元
项目名称后勤保障服务 (略) 门经开 (略)
当年预算(万元)20.00本级支出(万元)20.00
上级补助(万元)
项目概述保障 (略)
立项依据根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。
当年绩效目标保障 (略)
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标质量指标保障 (略) 90元/年定性


(略) 门预算公开表

经开 (略)


(公章)

报送日期: 年 月 日

单位负责人签章: 财务负责人签章: 制表人签章:
表一












财政拨款收支总表






单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入 * .45一、本年支出 * .45 * .45

一般公共预算资金 * .45一般公共服务支出 * .94 * .94

政府性基金预算资金
社会保障和就业支出17.7417.74

国有资本经营预算资金
卫生健康支出12.5212.52



住房保障支出8.258.25








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计 * .45支出合计 * .45 * .45

表二



一般公共预算财政拨款支出预算表









单位:万元
功能分类科目 * 年预算数
科目编码科目名称总计基本支出 项目支出
合计 * .45 * .14 * .31
* 一般公共服务支出 * .94 * .62 * .31
? * ?政府办公厅(室)及相关机构事务 * .94 * .62 * .31
?? 点击查看>> ??信访事务 * .31
* .31
?? 点击查看>> ?? (略) * .62 * .6220.00
?? 点击查看>> ??其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出5.00
5.00
* 社会保障和就业支出17.7417.74
? * ?行政事业单位养老支出16.5016.50
?? 点击查看>> ??机关事业单位基本养老保险缴费支出11.0011.00
?? 点击查看>> ??机关事业单位职业年金缴费支出5.505.50
? * ? (略) 会保障和就业支出1.241.24
?? 点击查看>> ?? (略) 会保障和就业支出1.241.24
* 卫生健康支出12.5212.52
? * ?行政事业单位医疗12.5212.52
?? 点击查看>> ??事业单位医疗7.297.29
?? 点击查看>> ??公务员医疗补助5.245.24
* 住房保障支出8.258.25
? * ?住房改革支出8.258.25
?? 点击查看>> ??住房公积金8.258.25
表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表









单位:万元
经济分类科目 * 年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计 * .14 * .2042.94
* 工资福利支出 * .20 * .20
? * ?基本工资34.1334.13
? * ?津贴补贴1.391.39
? * ?绩效工资74.3674.36
? * ?机关事业单位基本养老保险缴费11.0011.00
? * ?职业年金缴费5.505.50
? * ?职工基本医疗保险缴费6.886.88
? * ?公务员医疗补助缴费5.245.24
? * ? (略) 会保障缴费1.011.01
? * ?住房公积金8.258.25
? * ?医疗费1.441.44
* 商品和服务支出42.94
42.94
? * ?办公费8.44
8.44
? * ?印刷费2.82
2.82
? * ?咨询费0.23
0.23
? * ?水费0.23
0.23
? * ?电费2.03
2.03
? * ?邮电费0.90
0.90
? * ?差旅费16.20
16.20
? * ?维修(护)费2.25
2.25
? * ?会议费0.44
0.44
? * ?培训费1.79
1.79
? * ?公务接待费1.69
1.69
? * ?工会经费1.38
1.38
? * ?福利费2.06
2.06
? * ?其他商品和服务支出2.50
2.50
表四




一般公共预算“三公”经费支出表





单位:万元
* 年预算数
合计因公出国(境)费公务用 (略) 费公务接待费
小计公务用车购置费 (略) 费
1.69



1.69
表五



政府性基金预算支出表









单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出 项目支出
合计







??


????


(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

表六



部门收支总表










单位:万元

收入支出

项目预算数项目预算数

合计 * .45合计 * .45
11一般公共预算资金 * .45一般公共服务支出 * .94

政府性基金预算资金
社会保障和就业支出17.74

国有资本经营预算资金
卫生健康支出12.52

财政专户管理资金
住房保障支出8.25

事业收入资金



上级补助收入资金



附属单位上缴收入资金



事业单位经营收入资金



其他收入资金


表七










部门收入总表























单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计 * .45 * .45







* 一般公共服务支出 * .94 * .94







? * ?政府办公厅(室)及相关机构事务 * .94 * .94







?? 点击查看>> ??信访事务 * .31 * .31







?? 点击查看>> ?? (略) * .62 * .62







?? 点击查看>> ??其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出5.005.00







* 社会保障和就业支出17.7417.74







? * ?行政事业单位养老支出16.5016.50







?? 点击查看>> ??机关事业单位基本养老保险缴费支出11.0011.00







?? 点击查看>> ??机关事业单位职业年金缴费支出5.505.50







? * ? (略) 会保障和就业支出1.241.24







?? 点击查看>> ?? (略) 会保障和就业支出1.241.24







* 卫生健康支出12.5212.52







? * ?行政事业单位医疗12.5212.52







?? 点击查看>> ??事业单位医疗7.297.29







?? 点击查看>> ??公务员医疗补助5.245.24







* 住房保障支出8.258.25







? * ?住房改革支出8.258.25







?? 点击查看>> ??住房公积金8.258.25







表八



部门支出总表









单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计 * .45 * .14 * .31
* 一般公共服务支出 * .94 * .62 * .31
? * ?政府办公厅(室)及相关机构事务 * .94 * .62 * .31
?? 点击查看>> ??信访事务 * .31
* .31
?? 点击查看>> ?? (略) * .62 * .6220.00
?? 点击查看>> ??其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出5.00
5.00
* 社会保障和就业支出17.7417.74
? * ?行政事业单位养老支出16.5016.50
?? 点击查看>> ??机关事业单位基本养老保险缴费支出11.0011.00
?? 点击查看>> ??机关事业单位职业年金缴费支出5.505.50
? * ? (略) 会保障和就业支出1.241.24
?? 点击查看>> ?? (略) 会保障和就业支出1.241.24
* 卫生健康支出12.5212.52
? * ?行政事业单位医疗12.5212.52
?? 点击查看>> ??事业单位医疗7.297.29
?? 点击查看>> ??公务员医疗补助5.245.24
* 住房保障支出8.258.25
? * ?住房改革支出8.258.25
?? 点击查看>> ??住房公积金8.258.25
表九










政府采购预算明细表























单位:万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计26.0726.07







A货物13.0713.07







C服务13.0013.00







表十




部门(单位)整体绩效目标表











单位:万元
部门(单位)名称 * -经开 (略) 部门支出预算数 * .45
当年整体绩效目标 (略) 理群众来信、接待群众来访,承办区委、区政府和经开区党工委、管委会及其 (略) 门交办的信访事项。向经开区范围内各 (略) 门交办信访事项,督促检查重要 (略) 理和落实。 (略) 理经开区范围内跨镇街、跨部门的重要信访问题; (略) 理到区、到市进京上访和异常、突发信访事件,处置群体性事件, (略) 会稳定。督查、协 (略) 门和有关镇街的信访工作。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
保障 (略) 51.8万元/年定性
保障单位 (略) 1.4万元/年定性
* 年稳控、协调化解信访历史遗留问题32.45
群众法律意识法制观念提高2.4万元/年定性有所增加
(略) 理信访案件、 (略) 、人员稳控12%95
表十一




* 年重点专项资金绩效目标表(一级项目)
编制单位:
单位:万元
专项资金名称
(略) 门
当年预算
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值





表十二




* 年一般性项目绩效目标表(一级项目)
编制单位:
单位:万元
专项资金名称
(略) 门
当年预算
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值





* 年项目资金绩效目标表
编制单位: 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) 单位:万元
项目名称处理信访历史遗留问题 (略) 门经开 (略)
当年预算(万元)50.00本级支出(万元)50.00
上级补助(万元)
项目概述负责协调重大疑难复杂信访案件的化解工作。
立项依据根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。
当年绩效目标一是建立解决信访历史遗留问题专项资金,旨在积极推动解决长期积累、久拖未决的特殊疑难信访问题。二是坚持问题导向,以“清仓见底”为目标,依法及时有效地推进历史遗留问题的化解。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标稳控协调化解信访历史遗留问题154
产出指标质量指标 * 年历史 (略) 、人员稳控15%95
产出指标时效指标 * 年度2012
产出指标成本指标成本50万元20万元50
效益指标经济效益指标保障重点上访人员的稳控、调处等工作5%95
效益指标生态效益指标为社会和谐稳定起到了作用5定性
效益指标可持续影响指标解决上访人员的接劝 (略) 工作10定性
* 年项目资金绩效目标表
编制单位: 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) 单位:万元
项目名称信访法治教 (略) * 建设经费 (略) 门经开 (略)
当年预算(万元)10.00本级支出(万元)10.00
上级补助(万元)
项目概述负责信访法治宣传、文化和各类创建工作,确保信访工作顺利开展,保障印刷、宣传、办 (略) 。负责 (略) * 建设工作。搜集、整理、分析、报送不稳定因素苗头、重大集访和群体性事件动态信息。
立项依据根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。
当年绩效目标一是规范信访秩序,教育引导群众以理性合法的方式表达利益诉求、解决利益矛盾。 二是负责 (略) * 建设工作。搜集、整理、分析、报送不稳定因素苗头、重大集访和群体性事件动态信息。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标质量指标宣传参与度及培训率达 * %30% *
效益指标社会效益指标群众法律意识法制观念提高30定性
效益指标可持续影响指标文明信访、依法上访30定性
* 年项目资金绩效目标表
编制单位: 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) 单位:万元
项目名称信访维稳经费 (略) 门经开 (略)
当年预算(万元) * .31本级支出(万元) * .31
上级补助(万元)
项目概述一是负责信访稳定矛盾排查化解工作,实施经开区重大决策事项稳定风险评估工作,协调 (略) 门(单位) (略) (略) 矛盾、处置信访突出问题和群体性事件。二是对经开区重点矛盾 (略) 的汇总梳理、交办、督办,以及重大节假日和重要敏 (略) 会稳定工作。三是负责群众来访(来电)等登记、转办、协调、跟踪督办、回复等工作,到区、到市进京上访的劝返、 (略) 置、跟踪等工作。
立项依据根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。
当年绩效目标一是落实“三级联排”,对排查出来的 (略) 风险清单式管理。二是统筹重大活动和特殊敏感时期期间的信访稳定工作,负责经开区范围内的人员到区、到市进京 (略) 置工作。三是接待群众来信来访,协调 (略) 门(单位) (略) (略) 矛盾、处置信访突出问题和群体性事件, (略) 会稳定。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标 (略) 理群体性事件1525
产出指标质量指标 (略) 理信访案件、 (略) 、人员稳控15%95
产出指标时效指标 * 年度2012
产出指标成本指标成本95万元20万元95
效益指标经济效益指标保障重点上访人员的稳控、调处等工作10%95
效益指标生态效益指标为社会和谐稳定起到了作用5定性
效益指标可持续影响指标解决上访人员的接劝 (略) 工作5%95
* 年项目资金绩效目标表
编制单位: 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) 单位:万元
项目名称 (略) 维护费 (略) 门经开 (略)
当年预算(万元)6.00本级支出(万元)6.00
上级补助(万元)
项目概述 (略) 理经开区范围内跨镇街、跨部门的重要信访问题;负责协助群众信访事项的复查复核、听证等相关工作。
立项依据根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。
当年绩效目标保障单位日常办公正常运转,保证信访各项工作顺利开展,确保经 (略) 稳定。


绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标租赁公务车辆251
产出指标质量指标保障单位公务用车正常运转25定性
效益指标经济效益指标节约财政维稳资金20定性
效益指标可持续影响指标 (略) 会和谐稳定20定性
* 年项目资金绩效目标表
编制单位: 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) 单位:万元
项目名称会计服务费 (略) 门经开 (略)
当年预算(万元)5.00本级支出(万元)5.00
上级补助(万元)
项目概述负责设置会计套帐,对经济 (略) 会计核算,编制财务会计报告,协助办理国库集中支付有关业务,配合办理年度预决算等。
立项依据根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。
当年绩效目标保障 (略) ,严格按照政府会计制度 (略)
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标完成记帐和相关报表次数90% *
* 年项目资金绩效目标表
编制单位: 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) 单位:万元
项目名称后勤保障服务 (略) 门经开 (略)
当年预算(万元)20.00本级支出(万元)20.00
上级补助(万元)
项目概述保障 (略)
立项依据根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。
当年绩效目标保障 (略)
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标质量指标保障 (略) 90元/年定性




Overview封面
表一
表二
表三
表四
表五
表六
表七
表八
表九
表十
表十一
表十二
表十三



Sheet 1: 封面

(略) 门预算公开表

经开 (略)


(公章)

报送日期: 年 月 日

单位负责人签章: 财务负责人签章: 制表人签章:

Sheet 2: 表一

表一












财政拨款收支总表






单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入 * .45一、本年支出 * .45 * .45

一般公共预算资金 * .45一般公共服务支出 * .94 * .94

政府性基金预算资金
社会保障和就业支出17.7417.74

国有资本经营预算资金
卫生健康支出12.5212.52



住房保障支出8.258.25








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计 * .45支出合计 * .45 * .45


Sheet 3: 表二

表二



一般公共预算财政拨款支出预算表









单位:万元
功能分类科目 * 年预算数
科目编码科目名称总计基本支出 项目支出
合计 * .45 * .14 * .31
* 一般公共服务支出 * .94 * .62 * .31
? * ?政府办公厅(室)及相关机构事务 * .94 * .62 * .31
?? 点击查看>> ??信访事务 * .31
* .31
?? 点击查看>> ?? (略) * .62 * .6220.00
?? 点击查看>> ??其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出5.00
5.00
* 社会保障和就业支出17.7417.74
? * ?行政事业单位养老支出16.5016.50
?? 点击查看>> ??机关事业单位基本养老保险缴费支出11.0011.00
?? 点击查看>> ??机关事业单位职业年金缴费支出5.505.50
? * ? (略) 会保障和就业支出1.241.24
?? 点击查看>> ?? (略) 会保障和就业支出1.241.24
* 卫生健康支出12.5212.52
? * ?行政事业单位医疗12.5212.52
?? 点击查看>> ??事业单位医疗7.297.29
?? 点击查看>> ??公务员医疗补助5.245.24
* 住房保障支出8.258.25
? * ?住房改革支出8.258.25
?? 点击查看>> ??住房公积金8.258.25

Sheet 4: 表三

表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表









单位:万元
经济分类科目 * 年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计 * .14 * .2042.94
* 工资福利支出 * .20 * .20
? * ?基本工资34.1334.13
? * ?津贴补贴1.391.39
? * ?绩效工资74.3674.36
? * ?机关事业单位基本养老保险缴费11.0011.00
? * ?职业年金缴费5.505.50
? * ?职工基本医疗保险缴费6.886.88
? * ?公务员医疗补助缴费5.245.24
? * ? (略) 会保障缴费1.011.01
? * ?住房公积金8.258.25
? * ?医疗费1.441.44
* 商品和服务支出42.94
42.94
? * ?办公费8.44
8.44
? * ?印刷费2.82
2.82
? * ?咨询费0.23
0.23
? * ?水费0.23
0.23
? * ?电费2.03
2.03
? * ?邮电费0.90
0.90
? * ?差旅费16.20
16.20
? * ?维修(护)费2.25
2.25
? * ?会议费0.44
0.44
? * ?培训费1.79
1.79
? * ?公务接待费1.69
1.69
? * ?工会经费1.38
1.38
? * ?福利费2.06
2.06
? * ?其他商品和服务支出2.50
2.50

Sheet 5: 表四

表四




一般公共预算“三公”经费支出表





单位:万元
* 年预算数
合计因公出国(境)费公务用 (略) 费公务接待费
小计公务用车购置费 (略) 费
1.69



1.69

Sheet 6: 表五

表五



政府性基金预算支出表









单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出 项目支出
合计







??


????


(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

Sheet 7: 表六


表六



部门收支总表










单位:万元

收入支出

项目预算数项目预算数

合计 * .45合计 * .45
11一般公共预算资金 * .45一般公共服务支出 * .94

政府性基金预算资金
社会保障和就业支出17.74

国有资本经营预算资金
卫生健康支出12.52

财政专户管理资金
住房保障支出8.25

事业收入资金



上级补助收入资金



附属单位上缴收入资金



事业单位经营收入资金



其他收入资金



Sheet 8: 表七

表七










部门收入总表























单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计 * .45 * .45







* 一般公共服务支出 * .94 * .94







? * ?政府办公厅(室)及相关机构事务 * .94 * .94







?? 点击查看>> ??信访事务 * .31 * .31







?? 点击查看>> ?? (略) * .62 * .62







?? 点击查看>> ??其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出5.005.00







* 社会保障和就业支出17.7417.74







? * ?行政事业单位养老支出16.5016.50







?? 点击查看>> ??机关事业单位基本养老保险缴费支出11.0011.00







?? 点击查看>> ??机关事业单位职业年金缴费支出5.505.50







? * ? (略) 会保障和就业支出1.241.24







?? 点击查看>> ?? (略) 会保障和就业支出1.241.24







* 卫生健康支出12.5212.52







? * ?行政事业单位医疗12.5212.52







?? 点击查看>> ??事业单位医疗7.297.29







?? 点击查看>> ??公务员医疗补助5.245.24







* 住房保障支出8.258.25







? * ?住房改革支出8.258.25







?? 点击查看>> ??住房公积金8.258.25








Sheet 9: 表八

表八



部门支出总表









单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计 * .45 * .14 * .31
* 一般公共服务支出 * .94 * .62 * .31
? * ?政府办公厅(室)及相关机构事务 * .94 * .62 * .31
?? 点击查看>> ??信访事务 * .31
* .31
?? 点击查看>> ?? (略) * .62 * .6220.00
?? 点击查看>> ??其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出5.00
5.00
* 社会保障和就业支出17.7417.74
? * ?行政事业单位养老支出16.5016.50
?? 点击查看>> ??机关事业单位基本养老保险缴费支出11.0011.00
?? 点击查看>> ??机关事业单位职业年金缴费支出5.505.50
? * ? (略) 会保障和就业支出1.241.24
?? 点击查看>> ?? (略) 会保障和就业支出1.241.24
* 卫生健康支出12.5212.52
? * ?行政事业单位医疗12.5212.52
?? 点击查看>> ??事业单位医疗7.297.29
?? 点击查看>> ??公务员医疗补助5.245.24
* 住房保障支出8.258.25
? * ?住房改革支出8.258.25
?? 点击查看>> ??住房公积金8.258.25

Sheet 10: 表九

表九










政府采购预算明细表























单位:万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计26.0726.07







A货物13.0713.07







C服务13.0013.00








Sheet 11: 表十

表十




部门(单位)整体绩效目标表











单位:万元
部门(单位)名称 * -经开 (略) 部门支出预算数 * .45
当年整体绩效目标 (略) 理群众来信、接待群众来访,承办区委、区政府和经开区党工委、管委会及其 (略) 门交办的信访事项。向经开区范围内各 (略) 门交办信访事项,督促检查重要 (略) 理和落实。 (略) 理经开区范围内跨镇街、跨部门的重要信访问题; (略) 理到区、到市进京上访和异常、突发信访事件,处置群体性事件, (略) 会稳定。督查、协 (略) 门和有关镇街的信访工作。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
保障 (略) 51.8万元/年定性
保障单位 (略) 1.4万元/年定性
* 年稳控、协调化解信访历史遗留问题32.45
群众法律意识法制观念提高2.4万元/年定性有所增加
(略) 理信访案件、 (略) 、人员稳控12%95

Sheet 12: 表十一

表十一




* 年重点专项资金绩效目标表(一级项目)
编制单位:
单位:万元
专项资金名称
(略) 门
当年预算
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值






Sheet 13: 表十二

表十二




* 年一般性项目绩效目标表(一级项目)
编制单位:
单位:万元
专项资金名称
(略) 门
当年预算
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值






Sheet 14: 表十三

* 年项目资金绩效目标表
编制单位: 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) 单位:万元
项目名称处理信访历史遗留问题 (略) 门经开 (略)
当年预算(万元)50.00本级支出(万元)50.00
上级补助(万元)
项目概述负责协调重大疑难复杂信访案件的化解工作。
立项依据根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。
当年绩效目标一是建立解决信访历史遗留问题专项资金,旨在积极推动解决长期积累、久拖未决的特殊疑难信访问题。二是坚持问题导向,以“清仓见底”为目标,依法及时有效地推进历史遗留问题的化解。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标稳控协调化解信访历史遗留问题154
产出指标质量指标 * 年历史 (略) 、人员稳控15%95
产出指标时效指标 * 年度2012
产出指标成本指标成本50万元20万元50
效益指标经济效益指标保障重点上访人员的稳控、调处等工作5%95
效益指标生态效益指标为社会和谐稳定起到了作用5定性
效益指标可持续影响指标解决上访人员的接劝 (略) 工作10定性
* 年项目资金绩效目标表
编制单位: 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) 单位:万元
项目名称信访法治教 (略) * 建设经费 (略) 门经开 (略)
当年预算(万元)10.00本级支出(万元)10.00
上级补助(万元)
项目概述负责信访法治宣传、文化和各类创建工作,确保信访工作顺利开展,保障印刷、宣传、办 (略) 。负责 (略) * 建设工作。搜集、整理、分析、报送不稳定因素苗头、重大集访和群体性事件动态信息。
立项依据根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。
当年绩效目标一是规范信访秩序,教育引导群众以理性合法的方式表达利益诉求、解决利益矛盾。 二是负责 (略) * 建设工作。搜集、整理、分析、报送不稳定因素苗头、重大集访和群体性事件动态信息。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标质量指标宣传参与度及培训率达 * %30% *
效益指标社会效益指标群众法律意识法制观念提高30定性
效益指标可持续影响指标文明信访、依法上访30定性
* 年项目资金绩效目标表
编制单位: 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) 单位:万元
项目名称信访维稳经费 (略) 门经开 (略)
当年预算(万元) * .31本级支出(万元) * .31
上级补助(万元)
项目概述一是负责信访稳定矛盾排查化解工作,实施经开区重大决策事项稳定风险评估工作,协调 (略) 门(单位) (略) (略) 矛盾、处置信访突出问题和群体性事件。二是对经开区重点矛盾 (略) 的汇总梳理、交办、督办,以及重大节假日和重要敏 (略) 会稳定工作。三是负责群众来访(来电)等登记、转办、协调、跟踪督办、回复等工作,到区、到市进京上访的劝返、 (略) 置、跟踪等工作。
立项依据根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。
当年绩效目标一是落实“三级联排”,对排查出来的 (略) 风险清单式管理。二是统筹重大活动和特殊敏感时期期间的信访稳定工作,负责经开区范围内的人员到区、到市进京 (略) 置工作。三是接待群众来信来访,协调 (略) 门(单位) (略) (略) 矛盾、处置信访突出问题和群体性事件, (略) 会稳定。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标 (略) 理群体性事件1525
产出指标质量指标 (略) 理信访案件、 (略) 、人员稳控15%95
产出指标时效指标 * 年度2012
产出指标成本指标成本95万元20万元95
效益指标经济效益指标保障重点上访人员的稳控、调处等工作10%95
效益指标生态效益指标为社会和谐稳定起到了作用5定性
效益指标可持续影响指标解决上访人员的接劝 (略) 工作5%95
* 年项目资金绩效目标表
编制单位: 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) 单位:万元
项目名称 (略) 维护费 (略) 门经开 (略)
当年预算(万元)6.00本级支出(万元)6.00
上级补助(万元)
项目概述 (略) 理经开区范围内跨镇街、跨部门的重要信访问题;负责协助群众信访事项的复查复核、听证等相关工作。
立项依据根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。
当年绩效目标保障单位日常办公正常运转,保证信访各项工作顺利开展,确保经 (略) 稳定。


绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标租赁公务车辆251
产出指标质量指标保障单位公务用车正常运转25定性
效益指标经济效益指标节约财政维稳资金20定性
效益指标可持续影响指标 (略) 会和谐稳定20定性
* 年项目资金绩效目标表
编制单位: 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) 单位:万元
项目名称会计服务费 (略) 门经开 (略)
当年预算(万元)5.00本级支出(万元)5.00
上级补助(万元)
项目概述负责设置会计套帐,对经济 (略) 会计核算,编制财务会计报告,协助办理国库集中支付有关业务,配合办理年度预决算等。
立项依据根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。
当年绩效目标保障 (略) ,严格按照政府会计制度 (略)
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标完成记帐和相关报表次数90% *
* 年项目资金绩效目标表
编制单位: 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) 单位:万元
项目名称后勤保障服务 (略) 门经开 (略)
当年预算(万元)20.00本级支出(万元)20.00
上级补助(万元)
项目概述保障 (略)
立项依据根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。
当年绩效目标保障 (略)
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标质量指标保障 (略) 90元/年定性


(略) 门预算公开表

经开 (略)


(公章)

报送日期: 年 月 日

单位负责人签章: 财务负责人签章: 制表人签章:
表一












财政拨款收支总表






单位:万元
收入支出
项目预算数项目合计一般公共预算政府性基金预算国有资本经营预算
一、本年收入 * .45一、本年支出 * .45 * .45

一般公共预算资金 * .45一般公共服务支出 * .94 * .94

政府性基金预算资金
社会保障和就业支出17.7417.74

国有资本经营预算资金
卫生健康支出12.5212.52



住房保障支出8.258.25








二、上年结转
二、结转下年



一般公共预算拨款





政府性基金预算拨款





国有资本经营收入












收入合计 * .45支出合计 * .45 * .45

表二



一般公共预算财政拨款支出预算表









单位:万元
功能分类科目 * 年预算数
科目编码科目名称总计基本支出 项目支出
合计 * .45 * .14 * .31
* 一般公共服务支出 * .94 * .62 * .31
? * ?政府办公厅(室)及相关机构事务 * .94 * .62 * .31
?? 点击查看>> ??信访事务 * .31
* .31
?? 点击查看>> ?? (略) * .62 * .6220.00
?? 点击查看>> ??其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出5.00
5.00
* 社会保障和就业支出17.7417.74
? * ?行政事业单位养老支出16.5016.50
?? 点击查看>> ??机关事业单位基本养老保险缴费支出11.0011.00
?? 点击查看>> ??机关事业单位职业年金缴费支出5.505.50
? * ? (略) 会保障和就业支出1.241.24
?? 点击查看>> ?? (略) 会保障和就业支出1.241.24
* 卫生健康支出12.5212.52
? * ?行政事业单位医疗12.5212.52
?? 点击查看>> ??事业单位医疗7.297.29
?? 点击查看>> ??公务员医疗补助5.245.24
* 住房保障支出8.258.25
? * ?住房改革支出8.258.25
?? 点击查看>> ??住房公积金8.258.25
表三



一般公共预算财政拨款基本支出预算表









单位:万元
经济分类科目 * 年基本支出
科目编码科目名称总计人员经费日常公用经费
合计 * .14 * .2042.94
* 工资福利支出 * .20 * .20
? * ?基本工资34.1334.13
? * ?津贴补贴1.391.39
? * ?绩效工资74.3674.36
? * ?机关事业单位基本养老保险缴费11.0011.00
? * ?职业年金缴费5.505.50
? * ?职工基本医疗保险缴费6.886.88
? * ?公务员医疗补助缴费5.245.24
? * ? (略) 会保障缴费1.011.01
? * ?住房公积金8.258.25
? * ?医疗费1.441.44
* 商品和服务支出42.94
42.94
? * ?办公费8.44
8.44
? * ?印刷费2.82
2.82
? * ?咨询费0.23
0.23
? * ?水费0.23
0.23
? * ?电费2.03
2.03
? * ?邮电费0.90
0.90
? * ?差旅费16.20
16.20
? * ?维修(护)费2.25
2.25
? * ?会议费0.44
0.44
? * ?培训费1.79
1.79
? * ?公务接待费1.69
1.69
? * ?工会经费1.38
1.38
? * ?福利费2.06
2.06
? * ?其他商品和服务支出2.50
2.50
表四




一般公共预算“三公”经费支出表





单位:万元
* 年预算数
合计因公出国(境)费公务用 (略) 费公务接待费
小计公务用车购置费 (略) 费
1.69



1.69
表五



政府性基金预算支出表









单位:万元
科目编码科目名称本年政府性基金预算财政拨款支出
总计基本支出 项目支出
合计







??


????


(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。)

表六



部门收支总表










单位:万元

收入支出

项目预算数项目预算数

合计 * .45合计 * .45
11一般公共预算资金 * .45一般公共服务支出 * .94

政府性基金预算资金
社会保障和就业支出17.74

国有资本经营预算资金
卫生健康支出12.52

财政专户管理资金
住房保障支出8.25

事业收入资金



上级补助收入资金



附属单位上缴收入资金



事业单位经营收入资金



其他收入资金


表七










部门收入总表























单位:万元
科目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
科目编码科目名称
合计 * .45 * .45







* 一般公共服务支出 * .94 * .94







? * ?政府办公厅(室)及相关机构事务 * .94 * .94







?? 点击查看>> ??信访事务 * .31 * .31







?? 点击查看>> ?? (略) * .62 * .62







?? 点击查看>> ??其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出5.005.00







* 社会保障和就业支出17.7417.74







? * ?行政事业单位养老支出16.5016.50







?? 点击查看>> ??机关事业单位基本养老保险缴费支出11.0011.00







?? 点击查看>> ??机关事业单位职业年金缴费支出5.505.50







? * ? (略) 会保障和就业支出1.241.24







?? 点击查看>> ?? (略) 会保障和就业支出1.241.24







* 卫生健康支出12.5212.52







? * ?行政事业单位医疗12.5212.52







?? 点击查看>> ??事业单位医疗7.297.29







?? 点击查看>> ??公务员医疗补助5.245.24







* 住房保障支出8.258.25







? * ?住房改革支出8.258.25







?? 点击查看>> ??住房公积金8.258.25







表八



部门支出总表









单位:万元
科目编码科目名称总计基本支出项目支出
合计 * .45 * .14 * .31
* 一般公共服务支出 * .94 * .62 * .31
? * ?政府办公厅(室)及相关机构事务 * .94 * .62 * .31
?? 点击查看>> ??信访事务 * .31
* .31
?? 点击查看>> ?? (略) * .62 * .6220.00
?? 点击查看>> ??其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出5.00
5.00
* 社会保障和就业支出17.7417.74
? * ?行政事业单位养老支出16.5016.50
?? 点击查看>> ??机关事业单位基本养老保险缴费支出11.0011.00
?? 点击查看>> ??机关事业单位职业年金缴费支出5.505.50
? * ? (略) 会保障和就业支出1.241.24
?? 点击查看>> ?? (略) 会保障和就业支出1.241.24
* 卫生健康支出12.5212.52
? * ?行政事业单位医疗12.5212.52
?? 点击查看>> ??事业单位医疗7.297.29
?? 点击查看>> ??公务员医疗补助5.245.24
* 住房保障支出8.258.25
? * ?住房改革支出8.258.25
?? 点击查看>> ??住房公积金8.258.25
表九










政府采购预算明细表























单位:万元
项目编号项目总计一般公共预算拨款收入政府性基金预算拨款收入国有资本经营预算拨款收入财政专户管理资金收入事业收入上级补助收入附属单位上缴收入事业单位经营收入其他收入
合计26.0726.07







A货物13.0713.07







C服务13.0013.00







表十




部门(单位)整体绩效目标表











单位:万元
部门(单位)名称 * -经开 (略) 部门支出预算数 * .45
当年整体绩效目标 (略) 理群众来信、接待群众来访,承办区委、区政府和经开区党工委、管委会及其 (略) 门交办的信访事项。向经开区范围内各 (略) 门交办信访事项,督促检查重要 (略) 理和落实。 (略) 理经开区范围内跨镇街、跨部门的重要信访问题; (略) 理到区、到市进京上访和异常、突发信访事件,处置群体性事件, (略) 会稳定。督查、协 (略) 门和有关镇街的信访工作。
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值
保障 (略) 51.8万元/年定性
保障单位 (略) 1.4万元/年定性
* 年稳控、协调化解信访历史遗留问题32.45
群众法律意识法制观念提高2.4万元/年定性有所增加
(略) 理信访案件、 (略) 、人员稳控12%95
表十一




* 年重点专项资金绩效目标表(一级项目)
编制单位:
单位:万元
专项资金名称
(略) 门
当年预算
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值





表十二




* 年一般性项目绩效目标表(一级项目)
编制单位:
单位:万元
专项资金名称
(略) 门
当年预算
项目概况
立项依据
当年绩效目标
绩效指标指标指标权重计量单位指标性质指标值





* 年项目资金绩效目标表
编制单位: 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) 单位:万元
项目名称处理信访历史遗留问题 (略) 门经开 (略)
当年预算(万元)50.00本级支出(万元)50.00
上级补助(万元)
项目概述负责协调重大疑难复杂信访案件的化解工作。
立项依据根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。
当年绩效目标一是建立解决信访历史遗留问题专项资金,旨在积极推动解决长期积累、久拖未决的特殊疑难信访问题。二是坚持问题导向,以“清仓见底”为目标,依法及时有效地推进历史遗留问题的化解。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标稳控协调化解信访历史遗留问题154
产出指标质量指标 * 年历史 (略) 、人员稳控15%95
产出指标时效指标 * 年度2012
产出指标成本指标成本50万元20万元50
效益指标经济效益指标保障重点上访人员的稳控、调处等工作5%95
效益指标生态效益指标为社会和谐稳定起到了作用5定性
效益指标可持续影响指标解决上访人员的接劝 (略) 工作10定性
* 年项目资金绩效目标表
编制单位: 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) 单位:万元
项目名称信访法治教 (略) * 建设经费 (略) 门经开 (略)
当年预算(万元)10.00本级支出(万元)10.00
上级补助(万元)
项目概述负责信访法治宣传、文化和各类创建工作,确保信访工作顺利开展,保障印刷、宣传、办 (略) 。负责 (略) * 建设工作。搜集、整理、分析、报送不稳定因素苗头、重大集访和群体性事件动态信息。
立项依据根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。
当年绩效目标一是规范信访秩序,教育引导群众以理性合法的方式表达利益诉求、解决利益矛盾。 二是负责 (略) * 建设工作。搜集、整理、分析、报送不稳定因素苗头、重大集访和群体性事件动态信息。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标质量指标宣传参与度及培训率达 * %30% *
效益指标社会效益指标群众法律意识法制观念提高30定性
效益指标可持续影响指标文明信访、依法上访30定性
* 年项目资金绩效目标表
编制单位: 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) 单位:万元
项目名称信访维稳经费 (略) 门经开 (略)
当年预算(万元) * .31本级支出(万元) * .31
上级补助(万元)
项目概述一是负责信访稳定矛盾排查化解工作,实施经开区重大决策事项稳定风险评估工作,协调 (略) 门(单位) (略) (略) 矛盾、处置信访突出问题和群体性事件。二是对经开区重点矛盾 (略) 的汇总梳理、交办、督办,以及重大节假日和重要敏 (略) 会稳定工作。三是负责群众来访(来电)等登记、转办、协调、跟踪督办、回复等工作,到区、到市进京上访的劝返、 (略) 置、跟踪等工作。
立项依据根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。
当年绩效目标一是落实“三级联排”,对排查出来的 (略) 风险清单式管理。二是统筹重大活动和特殊敏感时期期间的信访稳定工作,负责经开区范围内的人员到区、到市进京 (略) 置工作。三是接待群众来信来访,协调 (略) 门(单位) (略) (略) 矛盾、处置信访突出问题和群体性事件, (略) 会稳定。
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标 (略) 理群体性事件1525
产出指标质量指标 (略) 理信访案件、 (略) 、人员稳控15%95
产出指标时效指标 * 年度2012
产出指标成本指标成本95万元20万元95
效益指标经济效益指标保障重点上访人员的稳控、调处等工作10%95
效益指标生态效益指标为社会和谐稳定起到了作用5定性
效益指标可持续影响指标解决上访人员的接劝 (略) 工作5%95
* 年项目资金绩效目标表
编制单位: 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) 单位:万元
项目名称 (略) 维护费 (略) 门经开 (略)
当年预算(万元)6.00本级支出(万元)6.00
上级补助(万元)
项目概述 (略) 理经开区范围内跨镇街、跨部门的重要信访问题;负责协助群众信访事项的复查复核、听证等相关工作。
立项依据根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。
当年绩效目标保障单位日常办公正常运转,保证信访各项工作顺利开展,确保经 (略) 稳定。


绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标租赁公务车辆251
产出指标质量指标保障单位公务用车正常运转25定性
效益指标经济效益指标节约财政维稳资金20定性
效益指标可持续影响指标 (略) 会和谐稳定20定性
* 年项目资金绩效目标表
编制单位: 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) 单位:万元
项目名称会计服务费 (略) 门经开 (略)
当年预算(万元)5.00本级支出(万元)5.00
上级补助(万元)
项目概述负责设置会计套帐,对经济 (略) 会计核算,编制财务会计报告,协助办理国库集中支付有关业务,配合办理年度预决算等。
立项依据根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。
当年绩效目标保障 (略) ,严格按照政府会计制度 (略)
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标数量指标完成记帐和相关报表次数90% *
* 年项目资金绩效目标表
编制单位: 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) 单位:万元
项目名称后勤保障服务 (略) 门经开 (略)
当年预算(万元)20.00本级支出(万元)20.00
上级补助(万元)
项目概述保障 (略)
立项依据根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。
当年绩效目标保障 (略)
绩效指标一级指标二级指标三级指标 指标权重计量单位指标性质指标值
产出指标质量指标保障 (略) 90元/年定性
    
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