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经开区信访接待中心2022年部门预算情况说明
经开区信访接待中心2022年部门预算情况说明
(略) 门预算公开表 |
经开 (略) |
(公章) |
报送日期: 年 月 日 |
单位负责人签章: 财务负责人签章: 制表人签章: |
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | * .45 | 一、本年支出 | * .45 | * .45 | ||
一般公共预算资金 | * .45 | 一般公共服务支出 | * .94 | * .94 | ||
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 17.74 | 17.74 | |||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 12.52 | 12.52 | |||
住房保障支出 | 8.25 | 8.25 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | * .45 | 支出合计 | * .45 | * .45 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | * 年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | * .45 | * .14 | * .31 | |
* | 一般公共服务支出 | * .94 | * .62 | * .31 |
? * | ?政府办公厅(室)及相关机构事务 | * .94 | * .62 | * .31 |
?? 点击查看>> | ??信访事务 | * .31 | * .31 | |
?? 点击查看>> | ?? (略) | * .62 | * .62 | 20.00 |
?? 点击查看>> | ??其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | |
* | 社会保障和就业支出 | 17.74 | 17.74 | |
? * | ?行政事业单位养老支出 | 16.50 | 16.50 | |
?? 点击查看>> | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 | |
?? 点击查看>> | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.50 | 5.50 | |
? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | |
?? 点击查看>> | ?? (略) 会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | |
* | 卫生健康支出 | 12.52 | 12.52 | |
? * | ?行政事业单位医疗 | 12.52 | 12.52 | |
?? 点击查看>> | ??事业单位医疗 | 7.29 | 7.29 | |
?? 点击查看>> | ??公务员医疗补助 | 5.24 | 5.24 | |
* | 住房保障支出 | 8.25 | 8.25 | |
? * | ?住房改革支出 | 8.25 | 8.25 | |
?? 点击查看>> | ??住房公积金 | 8.25 | 8.25 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | * 年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | * .14 | * .20 | 42.94 | |
* | 工资福利支出 | * .20 | * .20 | |
? * | ?基本工资 | 34.13 | 34.13 | |
? * | ?津贴补贴 | 1.39 | 1.39 | |
? * | ?绩效工资 | 74.36 | 74.36 | |
? * | ?机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.00 | 11.00 | |
? * | ?职业年金缴费 | 5.50 | 5.50 | |
? * | ?职工基本医疗保险缴费 | 6.88 | 6.88 | |
? * | ?公务员医疗补助缴费 | 5.24 | 5.24 | |
? * | ? (略) 会保障缴费 | 1.01 | 1.01 | |
? * | ?住房公积金 | 8.25 | 8.25 | |
? * | ?医疗费 | 1.44 | 1.44 | |
* | 商品和服务支出 | 42.94 | 42.94 | |
? * | ?办公费 | 8.44 | 8.44 | |
? * | ?印刷费 | 2.82 | 2.82 | |
? * | ?咨询费 | 0.23 | 0.23 | |
? * | ?水费 | 0.23 | 0.23 | |
? * | ?电费 | 2.03 | 2.03 | |
? * | ?邮电费 | 0.90 | 0.90 | |
? * | ?差旅费 | 16.20 | 16.20 | |
? * | ?维修(护)费 | 2.25 | 2.25 | |
? * | ?会议费 | 0.44 | 0.44 | |
? * | ?培训费 | 1.79 | 1.79 | |
? * | ?公务接待费 | 1.69 | 1.69 | |
? * | ?工会经费 | 1.38 | 1.38 | |
? * | ?福利费 | 2.06 | 2.06 | |
? * | ?其他商品和服务支出 | 2.50 | 2.50 |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
* 年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用 (略) 费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | (略) 费 | |||
1.69 | 1.69 |
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
? | ? | |||
?? | ?? | |||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | ||||
部门收支总表 | ||||
单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
合计 | * .45 | 合计 | * .45 | |
11 | 一般公共预算资金 | * .45 | 一般公共服务支出 | * .94 |
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 17.74 | ||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 12.52 | ||
财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 8.25 | ||
事业收入资金 | ||||
上级补助收入资金 | ||||
附属单位上缴收入资金 | ||||
事业单位经营收入资金 | ||||
其他收入资金 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | * .45 | * .45 | |||||||||
* | 一般公共服务支出 | * .94 | * .94 | ||||||||
? * | ?政府办公厅(室)及相关机构事务 | * .94 | * .94 | ||||||||
?? 点击查看>> | ??信访事务 | * .31 | * .31 | ||||||||
?? 点击查看>> | ?? (略) | * .62 | * .62 | ||||||||
?? 点击查看>> | ??其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
* | 社会保障和就业支出 | 17.74 | 17.74 | ||||||||
? * | ?行政事业单位养老支出 | 16.50 | 16.50 | ||||||||
?? 点击查看>> | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 | ||||||||
?? 点击查看>> | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.50 | 5.50 | ||||||||
? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | ||||||||
?? 点击查看>> | ?? (略) 会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | ||||||||
* | 卫生健康支出 | 12.52 | 12.52 | ||||||||
? * | ?行政事业单位医疗 | 12.52 | 12.52 | ||||||||
?? 点击查看>> | ??事业单位医疗 | 7.29 | 7.29 | ||||||||
?? 点击查看>> | ??公务员医疗补助 | 5.24 | 5.24 | ||||||||
* | 住房保障支出 | 8.25 | 8.25 | ||||||||
? * | ?住房改革支出 | 8.25 | 8.25 | ||||||||
?? 点击查看>> | ??住房公积金 | 8.25 | 8.25 |
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | * .45 | * .14 | * .31 | |
* | 一般公共服务支出 | * .94 | * .62 | * .31 |
? * | ?政府办公厅(室)及相关机构事务 | * .94 | * .62 | * .31 |
?? 点击查看>> | ??信访事务 | * .31 | * .31 | |
?? 点击查看>> | ?? (略) | * .62 | * .62 | 20.00 |
?? 点击查看>> | ??其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | |
* | 社会保障和就业支出 | 17.74 | 17.74 | |
? * | ?行政事业单位养老支出 | 16.50 | 16.50 | |
?? 点击查看>> | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 | |
?? 点击查看>> | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.50 | 5.50 | |
? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | |
?? 点击查看>> | ?? (略) 会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | |
* | 卫生健康支出 | 12.52 | 12.52 | |
? * | ?行政事业单位医疗 | 12.52 | 12.52 | |
?? 点击查看>> | ??事业单位医疗 | 7.29 | 7.29 | |
?? 点击查看>> | ??公务员医疗补助 | 5.24 | 5.24 | |
* | 住房保障支出 | 8.25 | 8.25 | |
? * | ?住房改革支出 | 8.25 | 8.25 | |
?? 点击查看>> | ??住房公积金 | 8.25 | 8.25 |
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | 26.07 | 26.07 | |||||||||
A | 货物 | 13.07 | 13.07 | ||||||||
C | 服务 | 13.00 | 13.00 |
表十 | |||||
部门(单位)整体绩效目标表 | |||||
单位:万元 | |||||
部门(单位)名称 | * -经开 (略) | 部门支出预算数 | * .45 | ||
当年整体绩效目标 | (略) 理群众来信、接待群众来访,承办区委、区政府和经开区党工委、管委会及其 (略) 门交办的信访事项。向经开区范围内各 (略) 门交办信访事项,督促检查重要 (略) 理和落实。 (略) 理经开区范围内跨镇街、跨部门的重要信访问题; (略) 理到区、到市进京上访和异常、突发信访事件,处置群体性事件, (略) 会稳定。督查、协 (略) 门和有关镇街的信访工作。 | ||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
保障 (略) | 51.8 | 万元/年 | 定性 | 优 | |
保障单位 (略) | 1.4 | 万元/年 | 定性 | 优 | |
* 年稳控、协调化解信访历史遗留问题 | 32.4 | 件 | ≥ | 5 | |
群众法律意识法制观念提高 | 2.4 | 万元/年 | 定性 | 有所增加 | |
(略) 理信访案件、 (略) 、人员稳控 | 12 | % | ≥ | 95 |
表十一 | |||||
* 年重点专项资金绩效目标表(一级项目) | |||||
编制单位: | 单位:万元 | ||||
专项资金名称 | (略) 门 | ||||
当年预算 | |||||
项目概况 | |||||
立项依据 | |||||
当年绩效目标 | |||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
表十二 | |||||
* 年一般性项目绩效目标表(一级项目) | |||||
编制单位: | 单位:万元 | ||||
专项资金名称 | (略) 门 | ||||
当年预算 | |||||
项目概况 | |||||
立项依据 | |||||
当年绩效目标 | |||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
* 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 处理信访历史遗留问题 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
当年预算(万元) | 50.00 | 本级支出(万元) | 50.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 负责协调重大疑难复杂信访案件的化解工作。 | ||||||||||
立项依据 | 根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 一是建立解决信访历史遗留问题专项资金,旨在积极推动解决长期积累、久拖未决的特殊疑难信访问题。二是坚持问题导向,以“清仓见底”为目标,依法及时有效地推进历史遗留问题的化解。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 稳控协调化解信访历史遗留问题 | 15 | 件 | ≥ | 4 | |||||
产出指标 | 质量指标 | * 年历史 (略) 、人员稳控 | 15 | % | ≥ | 95 | |||||
产出指标 | 时效指标 | * 年度 | 20 | 月 | = | 12 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 成本50万元 | 20 | 万元 | = | 50 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障重点上访人员的稳控、调处等工作 | 5 | % | ≥ | 95 | |||||
效益指标 | 生态效益指标 | 为社会和谐稳定起到了作用 | 5 | 件 | 定性 | 优 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 解决上访人员的接劝 (略) 工作 | 10 | 件 | 定性 | 优 | |||||
* 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 信访法治教 (略) * 建设经费 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
当年预算(万元) | 10.00 | 本级支出(万元) | 10.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 负责信访法治宣传、文化和各类创建工作,确保信访工作顺利开展,保障印刷、宣传、办 (略) 。负责 (略) * 建设工作。搜集、整理、分析、报送不稳定因素苗头、重大集访和群体性事件动态信息。 | ||||||||||
立项依据 | 根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 一是规范信访秩序,教育引导群众以理性合法的方式表达利益诉求、解决利益矛盾。 二是负责 (略) * 建设工作。搜集、整理、分析、报送不稳定因素苗头、重大集访和群体性事件动态信息。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 宣传参与度及培训率达 * % | 30 | % | ≥ | * | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众法律意识法制观念提高 | 30 | 件 | 定性 | 优 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 文明信访、依法上访 | 30 | 件 | 定性 | 优 | |||||
* 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 信访维稳经费 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
当年预算(万元) | * .31 | 本级支出(万元) | * .31 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 一是负责信访稳定矛盾排查化解工作,实施经开区重大决策事项稳定风险评估工作,协调 (略) 门(单位) (略) (略) 矛盾、处置信访突出问题和群体性事件。二是对经开区重点矛盾 (略) 的汇总梳理、交办、督办,以及重大节假日和重要敏 (略) 会稳定工作。三是负责群众来访(来电)等登记、转办、协调、跟踪督办、回复等工作,到区、到市进京上访的劝返、 (略) 置、跟踪等工作。 | ||||||||||
立项依据 | 根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 一是落实“三级联排”,对排查出来的 (略) 风险清单式管理。二是统筹重大活动和特殊敏感时期期间的信访稳定工作,负责经开区范围内的人员到区、到市进京 (略) 置工作。三是接待群众来信来访,协调 (略) 门(单位) (略) (略) 矛盾、处置信访突出问题和群体性事件, (略) 会稳定。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | (略) 理群体性事件 | 15 | 件 | ≥ | 25 | |||||
产出指标 | 质量指标 | (略) 理信访案件、 (略) 、人员稳控 | 15 | % | ≥ | 95 | |||||
产出指标 | 时效指标 | * 年度 | 20 | 月 | = | 12 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 成本95万元 | 20 | 万元 | = | 95 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障重点上访人员的稳控、调处等工作 | 10 | % | ≥ | 95 | |||||
效益指标 | 生态效益指标 | 为社会和谐稳定起到了作用 | 5 | 件 | 定性 | 优 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 解决上访人员的接劝 (略) 工作 | 5 | % | ≥ | 95 | |||||
* 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | (略) 维护费 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
当年预算(万元) | 6.00 | 本级支出(万元) | 6.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | (略) 理经开区范围内跨镇街、跨部门的重要信访问题;负责协助群众信访事项的复查复核、听证等相关工作。 | ||||||||||
立项依据 | 根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 保障单位日常办公正常运转,保证信访各项工作顺利开展,确保经 (略) 稳定。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 租赁公务车辆 | 25 | 辆 | = | 1 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 保障单位公务用车正常运转 | 25 | 辆 | 定性 | 优 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 节约财政维稳资金 | 20 | 辆 | 定性 | 优 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | (略) 会和谐稳定 | 20 | 辆 | 定性 | 优 | |||||
* 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 会计服务费 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
当年预算(万元) | 5.00 | 本级支出(万元) | 5.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 负责设置会计套帐,对经济 (略) 会计核算,编制财务会计报告,协助办理国库集中支付有关业务,配合办理年度预决算等。 | ||||||||||
立项依据 | 根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 保障 (略) ,严格按照政府会计制度 (略) | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 完成记帐和相关报表次数 | 90 | % | ≥ | * | |||||
* 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 后勤保障服务 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
当年预算(万元) | 20.00 | 本级支出(万元) | 20.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 保障 (略) | ||||||||||
立项依据 | 根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 保障 (略) | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 保障 (略) | 90 | 元/年 | 定性 | 优 |
(略) 门预算公开表 |
经开 (略) |
(公章) |
报送日期: 年 月 日 |
单位负责人签章: 财务负责人签章: 制表人签章: |
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | * .45 | 一、本年支出 | * .45 | * .45 | ||
一般公共预算资金 | * .45 | 一般公共服务支出 | * .94 | * .94 | ||
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 17.74 | 17.74 | |||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 12.52 | 12.52 | |||
住房保障支出 | 8.25 | 8.25 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | * .45 | 支出合计 | * .45 | * .45 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | * 年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | * .45 | * .14 | * .31 | |
* | 一般公共服务支出 | * .94 | * .62 | * .31 |
? * | ?政府办公厅(室)及相关机构事务 | * .94 | * .62 | * .31 |
?? 点击查看>> | ??信访事务 | * .31 | * .31 | |
?? 点击查看>> | ?? (略) | * .62 | * .62 | 20.00 |
?? 点击查看>> | ??其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | |
* | 社会保障和就业支出 | 17.74 | 17.74 | |
? * | ?行政事业单位养老支出 | 16.50 | 16.50 | |
?? 点击查看>> | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 | |
?? 点击查看>> | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.50 | 5.50 | |
? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | |
?? 点击查看>> | ?? (略) 会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | |
* | 卫生健康支出 | 12.52 | 12.52 | |
? * | ?行政事业单位医疗 | 12.52 | 12.52 | |
?? 点击查看>> | ??事业单位医疗 | 7.29 | 7.29 | |
?? 点击查看>> | ??公务员医疗补助 | 5.24 | 5.24 | |
* | 住房保障支出 | 8.25 | 8.25 | |
? * | ?住房改革支出 | 8.25 | 8.25 | |
?? 点击查看>> | ??住房公积金 | 8.25 | 8.25 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | * 年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | * .14 | * .20 | 42.94 | |
* | 工资福利支出 | * .20 | * .20 | |
? * | ?基本工资 | 34.13 | 34.13 | |
? * | ?津贴补贴 | 1.39 | 1.39 | |
? * | ?绩效工资 | 74.36 | 74.36 | |
? * | ?机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.00 | 11.00 | |
? * | ?职业年金缴费 | 5.50 | 5.50 | |
? * | ?职工基本医疗保险缴费 | 6.88 | 6.88 | |
? * | ?公务员医疗补助缴费 | 5.24 | 5.24 | |
? * | ? (略) 会保障缴费 | 1.01 | 1.01 | |
? * | ?住房公积金 | 8.25 | 8.25 | |
? * | ?医疗费 | 1.44 | 1.44 | |
* | 商品和服务支出 | 42.94 | 42.94 | |
? * | ?办公费 | 8.44 | 8.44 | |
? * | ?印刷费 | 2.82 | 2.82 | |
? * | ?咨询费 | 0.23 | 0.23 | |
? * | ?水费 | 0.23 | 0.23 | |
? * | ?电费 | 2.03 | 2.03 | |
? * | ?邮电费 | 0.90 | 0.90 | |
? * | ?差旅费 | 16.20 | 16.20 | |
? * | ?维修(护)费 | 2.25 | 2.25 | |
? * | ?会议费 | 0.44 | 0.44 | |
? * | ?培训费 | 1.79 | 1.79 | |
? * | ?公务接待费 | 1.69 | 1.69 | |
? * | ?工会经费 | 1.38 | 1.38 | |
? * | ?福利费 | 2.06 | 2.06 | |
? * | ?其他商品和服务支出 | 2.50 | 2.50 |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
* 年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用 (略) 费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | (略) 费 | |||
1.69 | 1.69 |
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
? | ? | |||
?? | ?? | |||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | ||||
部门收支总表 | ||||
单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
合计 | * .45 | 合计 | * .45 | |
11 | 一般公共预算资金 | * .45 | 一般公共服务支出 | * .94 |
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 17.74 | ||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 12.52 | ||
财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 8.25 | ||
事业收入资金 | ||||
上级补助收入资金 | ||||
附属单位上缴收入资金 | ||||
事业单位经营收入资金 | ||||
其他收入资金 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | * .45 | * .45 | |||||||||
* | 一般公共服务支出 | * .94 | * .94 | ||||||||
? * | ?政府办公厅(室)及相关机构事务 | * .94 | * .94 | ||||||||
?? 点击查看>> | ??信访事务 | * .31 | * .31 | ||||||||
?? 点击查看>> | ?? (略) | * .62 | * .62 | ||||||||
?? 点击查看>> | ??其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
* | 社会保障和就业支出 | 17.74 | 17.74 | ||||||||
? * | ?行政事业单位养老支出 | 16.50 | 16.50 | ||||||||
?? 点击查看>> | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 | ||||||||
?? 点击查看>> | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.50 | 5.50 | ||||||||
? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | ||||||||
?? 点击查看>> | ?? (略) 会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | ||||||||
* | 卫生健康支出 | 12.52 | 12.52 | ||||||||
? * | ?行政事业单位医疗 | 12.52 | 12.52 | ||||||||
?? 点击查看>> | ??事业单位医疗 | 7.29 | 7.29 | ||||||||
?? 点击查看>> | ??公务员医疗补助 | 5.24 | 5.24 | ||||||||
* | 住房保障支出 | 8.25 | 8.25 | ||||||||
? * | ?住房改革支出 | 8.25 | 8.25 | ||||||||
?? 点击查看>> | ??住房公积金 | 8.25 | 8.25 |
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | * .45 | * .14 | * .31 | |
* | 一般公共服务支出 | * .94 | * .62 | * .31 |
? * | ?政府办公厅(室)及相关机构事务 | * .94 | * .62 | * .31 |
?? 点击查看>> | ??信访事务 | * .31 | * .31 | |
?? 点击查看>> | ?? (略) | * .62 | * .62 | 20.00 |
?? 点击查看>> | ??其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | |
* | 社会保障和就业支出 | 17.74 | 17.74 | |
? * | ?行政事业单位养老支出 | 16.50 | 16.50 | |
?? 点击查看>> | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 | |
?? 点击查看>> | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.50 | 5.50 | |
? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | |
?? 点击查看>> | ?? (略) 会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | |
* | 卫生健康支出 | 12.52 | 12.52 | |
? * | ?行政事业单位医疗 | 12.52 | 12.52 | |
?? 点击查看>> | ??事业单位医疗 | 7.29 | 7.29 | |
?? 点击查看>> | ??公务员医疗补助 | 5.24 | 5.24 | |
* | 住房保障支出 | 8.25 | 8.25 | |
? * | ?住房改革支出 | 8.25 | 8.25 | |
?? 点击查看>> | ??住房公积金 | 8.25 | 8.25 |
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | 26.07 | 26.07 | |||||||||
A | 货物 | 13.07 | 13.07 | ||||||||
C | 服务 | 13.00 | 13.00 |
表十 | |||||
部门(单位)整体绩效目标表 | |||||
单位:万元 | |||||
部门(单位)名称 | * -经开 (略) | 部门支出预算数 | * .45 | ||
当年整体绩效目标 | (略) 理群众来信、接待群众来访,承办区委、区政府和经开区党工委、管委会及其 (略) 门交办的信访事项。向经开区范围内各 (略) 门交办信访事项,督促检查重要 (略) 理和落实。 (略) 理经开区范围内跨镇街、跨部门的重要信访问题; (略) 理到区、到市进京上访和异常、突发信访事件,处置群体性事件, (略) 会稳定。督查、协 (略) 门和有关镇街的信访工作。 | ||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
保障 (略) | 51.8 | 万元/年 | 定性 | 优 | |
保障单位 (略) | 1.4 | 万元/年 | 定性 | 优 | |
* 年稳控、协调化解信访历史遗留问题 | 32.4 | 件 | ≥ | 5 | |
群众法律意识法制观念提高 | 2.4 | 万元/年 | 定性 | 有所增加 | |
(略) 理信访案件、 (略) 、人员稳控 | 12 | % | ≥ | 95 |
表十一 | |||||
* 年重点专项资金绩效目标表(一级项目) | |||||
编制单位: | 单位:万元 | ||||
专项资金名称 | (略) 门 | ||||
当年预算 | |||||
项目概况 | |||||
立项依据 | |||||
当年绩效目标 | |||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
表十二 | |||||
* 年一般性项目绩效目标表(一级项目) | |||||
编制单位: | 单位:万元 | ||||
专项资金名称 | (略) 门 | ||||
当年预算 | |||||
项目概况 | |||||
立项依据 | |||||
当年绩效目标 | |||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
* 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 处理信访历史遗留问题 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
当年预算(万元) | 50.00 | 本级支出(万元) | 50.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 负责协调重大疑难复杂信访案件的化解工作。 | ||||||||||
立项依据 | 根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 一是建立解决信访历史遗留问题专项资金,旨在积极推动解决长期积累、久拖未决的特殊疑难信访问题。二是坚持问题导向,以“清仓见底”为目标,依法及时有效地推进历史遗留问题的化解。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 稳控协调化解信访历史遗留问题 | 15 | 件 | ≥ | 4 | |||||
产出指标 | 质量指标 | * 年历史 (略) 、人员稳控 | 15 | % | ≥ | 95 | |||||
产出指标 | 时效指标 | * 年度 | 20 | 月 | = | 12 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 成本50万元 | 20 | 万元 | = | 50 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障重点上访人员的稳控、调处等工作 | 5 | % | ≥ | 95 | |||||
效益指标 | 生态效益指标 | 为社会和谐稳定起到了作用 | 5 | 件 | 定性 | 优 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 解决上访人员的接劝 (略) 工作 | 10 | 件 | 定性 | 优 | |||||
* 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 信访法治教 (略) * 建设经费 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
当年预算(万元) | 10.00 | 本级支出(万元) | 10.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 负责信访法治宣传、文化和各类创建工作,确保信访工作顺利开展,保障印刷、宣传、办 (略) 。负责 (略) * 建设工作。搜集、整理、分析、报送不稳定因素苗头、重大集访和群体性事件动态信息。 | ||||||||||
立项依据 | 根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 一是规范信访秩序,教育引导群众以理性合法的方式表达利益诉求、解决利益矛盾。 二是负责 (略) * 建设工作。搜集、整理、分析、报送不稳定因素苗头、重大集访和群体性事件动态信息。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 宣传参与度及培训率达 * % | 30 | % | ≥ | * | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众法律意识法制观念提高 | 30 | 件 | 定性 | 优 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 文明信访、依法上访 | 30 | 件 | 定性 | 优 | |||||
* 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 信访维稳经费 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
当年预算(万元) | * .31 | 本级支出(万元) | * .31 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 一是负责信访稳定矛盾排查化解工作,实施经开区重大决策事项稳定风险评估工作,协调 (略) 门(单位) (略) (略) 矛盾、处置信访突出问题和群体性事件。二是对经开区重点矛盾 (略) 的汇总梳理、交办、督办,以及重大节假日和重要敏 (略) 会稳定工作。三是负责群众来访(来电)等登记、转办、协调、跟踪督办、回复等工作,到区、到市进京上访的劝返、 (略) 置、跟踪等工作。 | ||||||||||
立项依据 | 根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 一是落实“三级联排”,对排查出来的 (略) 风险清单式管理。二是统筹重大活动和特殊敏感时期期间的信访稳定工作,负责经开区范围内的人员到区、到市进京 (略) 置工作。三是接待群众来信来访,协调 (略) 门(单位) (略) (略) 矛盾、处置信访突出问题和群体性事件, (略) 会稳定。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | (略) 理群体性事件 | 15 | 件 | ≥ | 25 | |||||
产出指标 | 质量指标 | (略) 理信访案件、 (略) 、人员稳控 | 15 | % | ≥ | 95 | |||||
产出指标 | 时效指标 | * 年度 | 20 | 月 | = | 12 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 成本95万元 | 20 | 万元 | = | 95 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障重点上访人员的稳控、调处等工作 | 10 | % | ≥ | 95 | |||||
效益指标 | 生态效益指标 | 为社会和谐稳定起到了作用 | 5 | 件 | 定性 | 优 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 解决上访人员的接劝 (略) 工作 | 5 | % | ≥ | 95 | |||||
* 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | (略) 维护费 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
当年预算(万元) | 6.00 | 本级支出(万元) | 6.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | (略) 理经开区范围内跨镇街、跨部门的重要信访问题;负责协助群众信访事项的复查复核、听证等相关工作。 | ||||||||||
立项依据 | 根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 保障单位日常办公正常运转,保证信访各项工作顺利开展,确保经 (略) 稳定。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 租赁公务车辆 | 25 | 辆 | = | 1 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 保障单位公务用车正常运转 | 25 | 辆 | 定性 | 优 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 节约财政维稳资金 | 20 | 辆 | 定性 | 优 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | (略) 会和谐稳定 | 20 | 辆 | 定性 | 优 | |||||
* 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 会计服务费 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
当年预算(万元) | 5.00 | 本级支出(万元) | 5.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 负责设置会计套帐,对经济 (略) 会计核算,编制财务会计报告,协助办理国库集中支付有关业务,配合办理年度预决算等。 | ||||||||||
立项依据 | 根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 保障 (略) ,严格按照政府会计制度 (略) | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 完成记帐和相关报表次数 | 90 | % | ≥ | * | |||||
* 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 后勤保障服务 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
当年预算(万元) | 20.00 | 本级支出(万元) | 20.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 保障 (略) | ||||||||||
立项依据 | 根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 保障 (略) | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 保障 (略) | 90 | 元/年 | 定性 | 优 |
(略) 门预算公开表 |
经开 (略) |
(公章) |
报送日期: 年 月 日 |
单位负责人签章: 财务负责人签章: 制表人签章: |
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | * .45 | 一、本年支出 | * .45 | * .45 | ||
一般公共预算资金 | * .45 | 一般公共服务支出 | * .94 | * .94 | ||
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 17.74 | 17.74 | |||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 12.52 | 12.52 | |||
住房保障支出 | 8.25 | 8.25 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | * .45 | 支出合计 | * .45 | * .45 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | * 年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | * .45 | * .14 | * .31 | |
* | 一般公共服务支出 | * .94 | * .62 | * .31 |
? * | ?政府办公厅(室)及相关机构事务 | * .94 | * .62 | * .31 |
?? 点击查看>> | ??信访事务 | * .31 | * .31 | |
?? 点击查看>> | ?? (略) | * .62 | * .62 | 20.00 |
?? 点击查看>> | ??其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | |
* | 社会保障和就业支出 | 17.74 | 17.74 | |
? * | ?行政事业单位养老支出 | 16.50 | 16.50 | |
?? 点击查看>> | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 | |
?? 点击查看>> | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.50 | 5.50 | |
? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | |
?? 点击查看>> | ?? (略) 会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | |
* | 卫生健康支出 | 12.52 | 12.52 | |
? * | ?行政事业单位医疗 | 12.52 | 12.52 | |
?? 点击查看>> | ??事业单位医疗 | 7.29 | 7.29 | |
?? 点击查看>> | ??公务员医疗补助 | 5.24 | 5.24 | |
* | 住房保障支出 | 8.25 | 8.25 | |
? * | ?住房改革支出 | 8.25 | 8.25 | |
?? 点击查看>> | ??住房公积金 | 8.25 | 8.25 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | * 年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | * .14 | * .20 | 42.94 | |
* | 工资福利支出 | * .20 | * .20 | |
? * | ?基本工资 | 34.13 | 34.13 | |
? * | ?津贴补贴 | 1.39 | 1.39 | |
? * | ?绩效工资 | 74.36 | 74.36 | |
? * | ?机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.00 | 11.00 | |
? * | ?职业年金缴费 | 5.50 | 5.50 | |
? * | ?职工基本医疗保险缴费 | 6.88 | 6.88 | |
? * | ?公务员医疗补助缴费 | 5.24 | 5.24 | |
? * | ? (略) 会保障缴费 | 1.01 | 1.01 | |
? * | ?住房公积金 | 8.25 | 8.25 | |
? * | ?医疗费 | 1.44 | 1.44 | |
* | 商品和服务支出 | 42.94 | 42.94 | |
? * | ?办公费 | 8.44 | 8.44 | |
? * | ?印刷费 | 2.82 | 2.82 | |
? * | ?咨询费 | 0.23 | 0.23 | |
? * | ?水费 | 0.23 | 0.23 | |
? * | ?电费 | 2.03 | 2.03 | |
? * | ?邮电费 | 0.90 | 0.90 | |
? * | ?差旅费 | 16.20 | 16.20 | |
? * | ?维修(护)费 | 2.25 | 2.25 | |
? * | ?会议费 | 0.44 | 0.44 | |
? * | ?培训费 | 1.79 | 1.79 | |
? * | ?公务接待费 | 1.69 | 1.69 | |
? * | ?工会经费 | 1.38 | 1.38 | |
? * | ?福利费 | 2.06 | 2.06 | |
? * | ?其他商品和服务支出 | 2.50 | 2.50 |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
* 年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用 (略) 费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | (略) 费 | |||
1.69 | 1.69 |
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
? | ? | |||
?? | ?? | |||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | ||||
部门收支总表 | ||||
单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
合计 | * .45 | 合计 | * .45 | |
11 | 一般公共预算资金 | * .45 | 一般公共服务支出 | * .94 |
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 17.74 | ||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 12.52 | ||
财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 8.25 | ||
事业收入资金 | ||||
上级补助收入资金 | ||||
附属单位上缴收入资金 | ||||
事业单位经营收入资金 | ||||
其他收入资金 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | * .45 | * .45 | |||||||||
* | 一般公共服务支出 | * .94 | * .94 | ||||||||
? * | ?政府办公厅(室)及相关机构事务 | * .94 | * .94 | ||||||||
?? 点击查看>> | ??信访事务 | * .31 | * .31 | ||||||||
?? 点击查看>> | ?? (略) | * .62 | * .62 | ||||||||
?? 点击查看>> | ??其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
* | 社会保障和就业支出 | 17.74 | 17.74 | ||||||||
? * | ?行政事业单位养老支出 | 16.50 | 16.50 | ||||||||
?? 点击查看>> | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 | ||||||||
?? 点击查看>> | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.50 | 5.50 | ||||||||
? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | ||||||||
?? 点击查看>> | ?? (略) 会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | ||||||||
* | 卫生健康支出 | 12.52 | 12.52 | ||||||||
? * | ?行政事业单位医疗 | 12.52 | 12.52 | ||||||||
?? 点击查看>> | ??事业单位医疗 | 7.29 | 7.29 | ||||||||
?? 点击查看>> | ??公务员医疗补助 | 5.24 | 5.24 | ||||||||
* | 住房保障支出 | 8.25 | 8.25 | ||||||||
? * | ?住房改革支出 | 8.25 | 8.25 | ||||||||
?? 点击查看>> | ??住房公积金 | 8.25 | 8.25 |
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | * .45 | * .14 | * .31 | |
* | 一般公共服务支出 | * .94 | * .62 | * .31 |
? * | ?政府办公厅(室)及相关机构事务 | * .94 | * .62 | * .31 |
?? 点击查看>> | ??信访事务 | * .31 | * .31 | |
?? 点击查看>> | ?? (略) | * .62 | * .62 | 20.00 |
?? 点击查看>> | ??其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | |
* | 社会保障和就业支出 | 17.74 | 17.74 | |
? * | ?行政事业单位养老支出 | 16.50 | 16.50 | |
?? 点击查看>> | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 | |
?? 点击查看>> | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.50 | 5.50 | |
? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | |
?? 点击查看>> | ?? (略) 会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | |
* | 卫生健康支出 | 12.52 | 12.52 | |
? * | ?行政事业单位医疗 | 12.52 | 12.52 | |
?? 点击查看>> | ??事业单位医疗 | 7.29 | 7.29 | |
?? 点击查看>> | ??公务员医疗补助 | 5.24 | 5.24 | |
* | 住房保障支出 | 8.25 | 8.25 | |
? * | ?住房改革支出 | 8.25 | 8.25 | |
?? 点击查看>> | ??住房公积金 | 8.25 | 8.25 |
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | 26.07 | 26.07 | |||||||||
A | 货物 | 13.07 | 13.07 | ||||||||
C | 服务 | 13.00 | 13.00 |
表十 | |||||
部门(单位)整体绩效目标表 | |||||
单位:万元 | |||||
部门(单位)名称 | * -经开 (略) | 部门支出预算数 | * .45 | ||
当年整体绩效目标 | (略) 理群众来信、接待群众来访,承办区委、区政府和经开区党工委、管委会及其 (略) 门交办的信访事项。向经开区范围内各 (略) 门交办信访事项,督促检查重要 (略) 理和落实。 (略) 理经开区范围内跨镇街、跨部门的重要信访问题; (略) 理到区、到市进京上访和异常、突发信访事件,处置群体性事件, (略) 会稳定。督查、协 (略) 门和有关镇街的信访工作。 | ||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
保障 (略) | 51.8 | 万元/年 | 定性 | 优 | |
保障单位 (略) | 1.4 | 万元/年 | 定性 | 优 | |
* 年稳控、协调化解信访历史遗留问题 | 32.4 | 件 | ≥ | 5 | |
群众法律意识法制观念提高 | 2.4 | 万元/年 | 定性 | 有所增加 | |
(略) 理信访案件、 (略) 、人员稳控 | 12 | % | ≥ | 95 |
表十一 | |||||
* 年重点专项资金绩效目标表(一级项目) | |||||
编制单位: | 单位:万元 | ||||
专项资金名称 | (略) 门 | ||||
当年预算 | |||||
项目概况 | |||||
立项依据 | |||||
当年绩效目标 | |||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
表十二 | |||||
* 年一般性项目绩效目标表(一级项目) | |||||
编制单位: | 单位:万元 | ||||
专项资金名称 | (略) 门 | ||||
当年预算 | |||||
项目概况 | |||||
立项依据 | |||||
当年绩效目标 | |||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
* 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 处理信访历史遗留问题 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
当年预算(万元) | 50.00 | 本级支出(万元) | 50.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 负责协调重大疑难复杂信访案件的化解工作。 | ||||||||||
立项依据 | 根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 一是建立解决信访历史遗留问题专项资金,旨在积极推动解决长期积累、久拖未决的特殊疑难信访问题。二是坚持问题导向,以“清仓见底”为目标,依法及时有效地推进历史遗留问题的化解。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 稳控协调化解信访历史遗留问题 | 15 | 件 | ≥ | 4 | |||||
产出指标 | 质量指标 | * 年历史 (略) 、人员稳控 | 15 | % | ≥ | 95 | |||||
产出指标 | 时效指标 | * 年度 | 20 | 月 | = | 12 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 成本50万元 | 20 | 万元 | = | 50 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障重点上访人员的稳控、调处等工作 | 5 | % | ≥ | 95 | |||||
效益指标 | 生态效益指标 | 为社会和谐稳定起到了作用 | 5 | 件 | 定性 | 优 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 解决上访人员的接劝 (略) 工作 | 10 | 件 | 定性 | 优 | |||||
* 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 信访法治教 (略) * 建设经费 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
当年预算(万元) | 10.00 | 本级支出(万元) | 10.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 负责信访法治宣传、文化和各类创建工作,确保信访工作顺利开展,保障印刷、宣传、办 (略) 。负责 (略) * 建设工作。搜集、整理、分析、报送不稳定因素苗头、重大集访和群体性事件动态信息。 | ||||||||||
立项依据 | 根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 一是规范信访秩序,教育引导群众以理性合法的方式表达利益诉求、解决利益矛盾。 二是负责 (略) * 建设工作。搜集、整理、分析、报送不稳定因素苗头、重大集访和群体性事件动态信息。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 宣传参与度及培训率达 * % | 30 | % | ≥ | * | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众法律意识法制观念提高 | 30 | 件 | 定性 | 优 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 文明信访、依法上访 | 30 | 件 | 定性 | 优 | |||||
* 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 信访维稳经费 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
当年预算(万元) | * .31 | 本级支出(万元) | * .31 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 一是负责信访稳定矛盾排查化解工作,实施经开区重大决策事项稳定风险评估工作,协调 (略) 门(单位) (略) (略) 矛盾、处置信访突出问题和群体性事件。二是对经开区重点矛盾 (略) 的汇总梳理、交办、督办,以及重大节假日和重要敏 (略) 会稳定工作。三是负责群众来访(来电)等登记、转办、协调、跟踪督办、回复等工作,到区、到市进京上访的劝返、 (略) 置、跟踪等工作。 | ||||||||||
立项依据 | 根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 一是落实“三级联排”,对排查出来的 (略) 风险清单式管理。二是统筹重大活动和特殊敏感时期期间的信访稳定工作,负责经开区范围内的人员到区、到市进京 (略) 置工作。三是接待群众来信来访,协调 (略) 门(单位) (略) (略) 矛盾、处置信访突出问题和群体性事件, (略) 会稳定。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | (略) 理群体性事件 | 15 | 件 | ≥ | 25 | |||||
产出指标 | 质量指标 | (略) 理信访案件、 (略) 、人员稳控 | 15 | % | ≥ | 95 | |||||
产出指标 | 时效指标 | * 年度 | 20 | 月 | = | 12 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 成本95万元 | 20 | 万元 | = | 95 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障重点上访人员的稳控、调处等工作 | 10 | % | ≥ | 95 | |||||
效益指标 | 生态效益指标 | 为社会和谐稳定起到了作用 | 5 | 件 | 定性 | 优 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 解决上访人员的接劝 (略) 工作 | 5 | % | ≥ | 95 | |||||
* 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | (略) 维护费 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
当年预算(万元) | 6.00 | 本级支出(万元) | 6.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | (略) 理经开区范围内跨镇街、跨部门的重要信访问题;负责协助群众信访事项的复查复核、听证等相关工作。 | ||||||||||
立项依据 | 根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 保障单位日常办公正常运转,保证信访各项工作顺利开展,确保经 (略) 稳定。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 租赁公务车辆 | 25 | 辆 | = | 1 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 保障单位公务用车正常运转 | 25 | 辆 | 定性 | 优 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 节约财政维稳资金 | 20 | 辆 | 定性 | 优 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | (略) 会和谐稳定 | 20 | 辆 | 定性 | 优 | |||||
* 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 会计服务费 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
当年预算(万元) | 5.00 | 本级支出(万元) | 5.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 负责设置会计套帐,对经济 (略) 会计核算,编制财务会计报告,协助办理国库集中支付有关业务,配合办理年度预决算等。 | ||||||||||
立项依据 | 根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 保障 (略) ,严格按照政府会计制度 (略) | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 完成记帐和相关报表次数 | 90 | % | ≥ | * | |||||
* 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 后勤保障服务 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
当年预算(万元) | 20.00 | 本级支出(万元) | 20.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 保障 (略) | ||||||||||
立项依据 | 根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 保障 (略) | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 保障 (略) | 90 | 元/年 | 定性 | 优 |
(略) 门预算公开表 |
经开 (略) |
(公章) |
报送日期: 年 月 日 |
单位负责人签章: 财务负责人签章: 制表人签章: |
表一 | ||||||
财政拨款收支总表 | ||||||
单位:万元 | ||||||
收入 | 支出 | |||||
项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
一、本年收入 | * .45 | 一、本年支出 | * .45 | * .45 | ||
一般公共预算资金 | * .45 | 一般公共服务支出 | * .94 | * .94 | ||
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 17.74 | 17.74 | |||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 12.52 | 12.52 | |||
住房保障支出 | 8.25 | 8.25 | ||||
二、上年结转 | 二、结转下年 | |||||
一般公共预算拨款 | ||||||
政府性基金预算拨款 | ||||||
国有资本经营收入 | ||||||
收入合计 | * .45 | 支出合计 | * .45 | * .45 |
表二 | ||||
一般公共预算财政拨款支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目 | * 年预算数 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | * .45 | * .14 | * .31 | |
* | 一般公共服务支出 | * .94 | * .62 | * .31 |
? * | ?政府办公厅(室)及相关机构事务 | * .94 | * .62 | * .31 |
?? 点击查看>> | ??信访事务 | * .31 | * .31 | |
?? 点击查看>> | ?? (略) | * .62 | * .62 | 20.00 |
?? 点击查看>> | ??其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | |
* | 社会保障和就业支出 | 17.74 | 17.74 | |
? * | ?行政事业单位养老支出 | 16.50 | 16.50 | |
?? 点击查看>> | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 | |
?? 点击查看>> | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.50 | 5.50 | |
? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | |
?? 点击查看>> | ?? (略) 会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | |
* | 卫生健康支出 | 12.52 | 12.52 | |
? * | ?行政事业单位医疗 | 12.52 | 12.52 | |
?? 点击查看>> | ??事业单位医疗 | 7.29 | 7.29 | |
?? 点击查看>> | ??公务员医疗补助 | 5.24 | 5.24 | |
* | 住房保障支出 | 8.25 | 8.25 | |
? * | ?住房改革支出 | 8.25 | 8.25 | |
?? 点击查看>> | ??住房公积金 | 8.25 | 8.25 |
表三 | ||||
一般公共预算财政拨款基本支出预算表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目 | * 年基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
合计 | * .14 | * .20 | 42.94 | |
* | 工资福利支出 | * .20 | * .20 | |
? * | ?基本工资 | 34.13 | 34.13 | |
? * | ?津贴补贴 | 1.39 | 1.39 | |
? * | ?绩效工资 | 74.36 | 74.36 | |
? * | ?机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.00 | 11.00 | |
? * | ?职业年金缴费 | 5.50 | 5.50 | |
? * | ?职工基本医疗保险缴费 | 6.88 | 6.88 | |
? * | ?公务员医疗补助缴费 | 5.24 | 5.24 | |
? * | ? (略) 会保障缴费 | 1.01 | 1.01 | |
? * | ?住房公积金 | 8.25 | 8.25 | |
? * | ?医疗费 | 1.44 | 1.44 | |
* | 商品和服务支出 | 42.94 | 42.94 | |
? * | ?办公费 | 8.44 | 8.44 | |
? * | ?印刷费 | 2.82 | 2.82 | |
? * | ?咨询费 | 0.23 | 0.23 | |
? * | ?水费 | 0.23 | 0.23 | |
? * | ?电费 | 2.03 | 2.03 | |
? * | ?邮电费 | 0.90 | 0.90 | |
? * | ?差旅费 | 16.20 | 16.20 | |
? * | ?维修(护)费 | 2.25 | 2.25 | |
? * | ?会议费 | 0.44 | 0.44 | |
? * | ?培训费 | 1.79 | 1.79 | |
? * | ?公务接待费 | 1.69 | 1.69 | |
? * | ?工会经费 | 1.38 | 1.38 | |
? * | ?福利费 | 2.06 | 2.06 | |
? * | ?其他商品和服务支出 | 2.50 | 2.50 |
表四 | |||||
一般公共预算“三公”经费支出表 | |||||
单位:万元 | |||||
* 年预算数 | |||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用 (略) 费 | 公务接待费 | ||
小计 | 公务用车购置费 | (略) 费 | |||
1.69 | 1.69 |
表五 | ||||
政府性基金预算支出表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | ||
总计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合计 | ||||
? | ? | |||
?? | ?? | |||
(备注:本单位无政府性基金收支,故此表无数据。) |
表六 | ||||
部门收支总表 | ||||
单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | |||
项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 | |
合计 | * .45 | 合计 | * .45 | |
11 | 一般公共预算资金 | * .45 | 一般公共服务支出 | * .94 |
政府性基金预算资金 | 社会保障和就业支出 | 17.74 | ||
国有资本经营预算资金 | 卫生健康支出 | 12.52 | ||
财政专户管理资金 | 住房保障支出 | 8.25 | ||
事业收入资金 | ||||
上级补助收入资金 | ||||
附属单位上缴收入资金 | ||||
事业单位经营收入资金 | ||||
其他收入资金 |
表七 | |||||||||||
部门收入总表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | |
科目编码 | 科目名称 | ||||||||||
合计 | * .45 | * .45 | |||||||||
* | 一般公共服务支出 | * .94 | * .94 | ||||||||
? * | ?政府办公厅(室)及相关机构事务 | * .94 | * .94 | ||||||||
?? 点击查看>> | ??信访事务 | * .31 | * .31 | ||||||||
?? 点击查看>> | ?? (略) | * .62 | * .62 | ||||||||
?? 点击查看>> | ??其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | ||||||||
* | 社会保障和就业支出 | 17.74 | 17.74 | ||||||||
? * | ?行政事业单位养老支出 | 16.50 | 16.50 | ||||||||
?? 点击查看>> | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 | ||||||||
?? 点击查看>> | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.50 | 5.50 | ||||||||
? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | ||||||||
?? 点击查看>> | ?? (略) 会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | ||||||||
* | 卫生健康支出 | 12.52 | 12.52 | ||||||||
? * | ?行政事业单位医疗 | 12.52 | 12.52 | ||||||||
?? 点击查看>> | ??事业单位医疗 | 7.29 | 7.29 | ||||||||
?? 点击查看>> | ??公务员医疗补助 | 5.24 | 5.24 | ||||||||
* | 住房保障支出 | 8.25 | 8.25 | ||||||||
? * | ?住房改革支出 | 8.25 | 8.25 | ||||||||
?? 点击查看>> | ??住房公积金 | 8.25 | 8.25 |
表八 | ||||
部门支出总表 | ||||
单位:万元 | ||||
科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
合计 | * .45 | * .14 | * .31 | |
* | 一般公共服务支出 | * .94 | * .62 | * .31 |
? * | ?政府办公厅(室)及相关机构事务 | * .94 | * .62 | * .31 |
?? 点击查看>> | ??信访事务 | * .31 | * .31 | |
?? 点击查看>> | ?? (略) | * .62 | * .62 | 20.00 |
?? 点击查看>> | ??其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 5.00 | 5.00 | |
* | 社会保障和就业支出 | 17.74 | 17.74 | |
? * | ?行政事业单位养老支出 | 16.50 | 16.50 | |
?? 点击查看>> | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.00 | 11.00 | |
?? 点击查看>> | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.50 | 5.50 | |
? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | |
?? 点击查看>> | ?? (略) 会保障和就业支出 | 1.24 | 1.24 | |
* | 卫生健康支出 | 12.52 | 12.52 | |
? * | ?行政事业单位医疗 | 12.52 | 12.52 | |
?? 点击查看>> | ??事业单位医疗 | 7.29 | 7.29 | |
?? 点击查看>> | ??公务员医疗补助 | 5.24 | 5.24 | |
* | 住房保障支出 | 8.25 | 8.25 | |
? * | ?住房改革支出 | 8.25 | 8.25 | |
?? 点击查看>> | ??住房公积金 | 8.25 | 8.25 |
表九 | |||||||||||
政府采购预算明细表 | |||||||||||
单位:万元 | |||||||||||
项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
合计 | 26.07 | 26.07 | |||||||||
A | 货物 | 13.07 | 13.07 | ||||||||
C | 服务 | 13.00 | 13.00 |
表十 | |||||
部门(单位)整体绩效目标表 | |||||
单位:万元 | |||||
部门(单位)名称 | * -经开 (略) | 部门支出预算数 | * .45 | ||
当年整体绩效目标 | (略) 理群众来信、接待群众来访,承办区委、区政府和经开区党工委、管委会及其 (略) 门交办的信访事项。向经开区范围内各 (略) 门交办信访事项,督促检查重要 (略) 理和落实。 (略) 理经开区范围内跨镇街、跨部门的重要信访问题; (略) 理到区、到市进京上访和异常、突发信访事件,处置群体性事件, (略) 会稳定。督查、协 (略) 门和有关镇街的信访工作。 | ||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
保障 (略) | 51.8 | 万元/年 | 定性 | 优 | |
保障单位 (略) | 1.4 | 万元/年 | 定性 | 优 | |
* 年稳控、协调化解信访历史遗留问题 | 32.4 | 件 | ≥ | 5 | |
群众法律意识法制观念提高 | 2.4 | 万元/年 | 定性 | 有所增加 | |
(略) 理信访案件、 (略) 、人员稳控 | 12 | % | ≥ | 95 |
表十一 | |||||
* 年重点专项资金绩效目标表(一级项目) | |||||
编制单位: | 单位:万元 | ||||
专项资金名称 | (略) 门 | ||||
当年预算 | |||||
项目概况 | |||||
立项依据 | |||||
当年绩效目标 | |||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
表十二 | |||||
* 年一般性项目绩效目标表(一级项目) | |||||
编制单位: | 单位:万元 | ||||
专项资金名称 | (略) 门 | ||||
当年预算 | |||||
项目概况 | |||||
立项依据 | |||||
当年绩效目标 | |||||
绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
* 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 处理信访历史遗留问题 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
当年预算(万元) | 50.00 | 本级支出(万元) | 50.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 负责协调重大疑难复杂信访案件的化解工作。 | ||||||||||
立项依据 | 根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 一是建立解决信访历史遗留问题专项资金,旨在积极推动解决长期积累、久拖未决的特殊疑难信访问题。二是坚持问题导向,以“清仓见底”为目标,依法及时有效地推进历史遗留问题的化解。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 稳控协调化解信访历史遗留问题 | 15 | 件 | ≥ | 4 | |||||
产出指标 | 质量指标 | * 年历史 (略) 、人员稳控 | 15 | % | ≥ | 95 | |||||
产出指标 | 时效指标 | * 年度 | 20 | 月 | = | 12 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 成本50万元 | 20 | 万元 | = | 50 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障重点上访人员的稳控、调处等工作 | 5 | % | ≥ | 95 | |||||
效益指标 | 生态效益指标 | 为社会和谐稳定起到了作用 | 5 | 件 | 定性 | 优 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 解决上访人员的接劝 (略) 工作 | 10 | 件 | 定性 | 优 | |||||
* 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 信访法治教 (略) * 建设经费 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
当年预算(万元) | 10.00 | 本级支出(万元) | 10.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 负责信访法治宣传、文化和各类创建工作,确保信访工作顺利开展,保障印刷、宣传、办 (略) 。负责 (略) * 建设工作。搜集、整理、分析、报送不稳定因素苗头、重大集访和群体性事件动态信息。 | ||||||||||
立项依据 | 根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 一是规范信访秩序,教育引导群众以理性合法的方式表达利益诉求、解决利益矛盾。 二是负责 (略) * 建设工作。搜集、整理、分析、报送不稳定因素苗头、重大集访和群体性事件动态信息。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 宣传参与度及培训率达 * % | 30 | % | ≥ | * | |||||
效益指标 | 社会效益指标 | 群众法律意识法制观念提高 | 30 | 件 | 定性 | 优 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 文明信访、依法上访 | 30 | 件 | 定性 | 优 | |||||
* 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 信访维稳经费 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
当年预算(万元) | * .31 | 本级支出(万元) | * .31 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 一是负责信访稳定矛盾排查化解工作,实施经开区重大决策事项稳定风险评估工作,协调 (略) 门(单位) (略) (略) 矛盾、处置信访突出问题和群体性事件。二是对经开区重点矛盾 (略) 的汇总梳理、交办、督办,以及重大节假日和重要敏 (略) 会稳定工作。三是负责群众来访(来电)等登记、转办、协调、跟踪督办、回复等工作,到区、到市进京上访的劝返、 (略) 置、跟踪等工作。 | ||||||||||
立项依据 | 根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 一是落实“三级联排”,对排查出来的 (略) 风险清单式管理。二是统筹重大活动和特殊敏感时期期间的信访稳定工作,负责经开区范围内的人员到区、到市进京 (略) 置工作。三是接待群众来信来访,协调 (略) 门(单位) (略) (略) 矛盾、处置信访突出问题和群体性事件, (略) 会稳定。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | (略) 理群体性事件 | 15 | 件 | ≥ | 25 | |||||
产出指标 | 质量指标 | (略) 理信访案件、 (略) 、人员稳控 | 15 | % | ≥ | 95 | |||||
产出指标 | 时效指标 | * 年度 | 20 | 月 | = | 12 | |||||
产出指标 | 成本指标 | 成本95万元 | 20 | 万元 | = | 95 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 保障重点上访人员的稳控、调处等工作 | 10 | % | ≥ | 95 | |||||
效益指标 | 生态效益指标 | 为社会和谐稳定起到了作用 | 5 | 件 | 定性 | 优 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | 解决上访人员的接劝 (略) 工作 | 5 | % | ≥ | 95 | |||||
* 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | (略) 维护费 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
当年预算(万元) | 6.00 | 本级支出(万元) | 6.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | (略) 理经开区范围内跨镇街、跨部门的重要信访问题;负责协助群众信访事项的复查复核、听证等相关工作。 | ||||||||||
立项依据 | 根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 保障单位日常办公正常运转,保证信访各项工作顺利开展,确保经 (略) 稳定。 | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 租赁公务车辆 | 25 | 辆 | = | 1 | |||||
产出指标 | 质量指标 | 保障单位公务用车正常运转 | 25 | 辆 | 定性 | 优 | |||||
效益指标 | 经济效益指标 | 节约财政维稳资金 | 20 | 辆 | 定性 | 优 | |||||
效益指标 | 可持续影响指标 | (略) 会和谐稳定 | 20 | 辆 | 定性 | 优 | |||||
* 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 会计服务费 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
当年预算(万元) | 5.00 | 本级支出(万元) | 5.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 负责设置会计套帐,对经济 (略) 会计核算,编制财务会计报告,协助办理国库集中支付有关业务,配合办理年度预决算等。 | ||||||||||
立项依据 | 根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 保障 (略) ,严格按照政府会计制度 (略) | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 数量指标 | 完成记帐和相关报表次数 | 90 | % | ≥ | * | |||||
* 年项目资金绩效目标表 | |||||||||||
编制单位: | 点击查看>> -重庆市双桥经济技术开发 (略) | 单位:万元 | |||||||||
项目名称 | 后勤保障服务 | (略) 门 | 经开 (略) | ||||||||
当年预算(万元) | 20.00 | 本级支出(万元) | 20.00 | ||||||||
上级补助(万元) | |||||||||||
项目概述 | 保障 (略) | ||||||||||
立项依据 | 根据重庆市大足 (略) 关于同意调整双桥经开 (略) 职能职责和增设内设机构的批复(大足编委〔 * 〕 * 号)。 | ||||||||||
当年绩效目标 | 保障 (略) | ||||||||||
绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 | ||||
产出指标 | 质量指标 | 保障 (略) | 90 | 元/年 | 定性 | 优 |
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