经开区双桥工业园区发展中心2022年部门预算情况说明
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经开区双桥工业园区发展中心2022年部门预算情况说明
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Overview封面
表一
表二
表三
表四
表五
表六
表七
表八
表九
表十
表十一
表十二
表十三
Sheet 1: 封面
| (略) 门预算公开表 |
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| 重庆双桥工 (略) |
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| （公章） |
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| 报送日期： 年 月 日 |
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| 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： |
Sheet 2: 表一
| 表一 |
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| 财政拨款收支总表 |
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| 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 7, * .60 | 一、本年支出 | 7, * .60 | 7, * .60 |
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| 一般公共预算资金 | 7, * .60 | 一般公共服务支出 | * .00 | * .00 |
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| 政府性基金预算资金 |
| 科学技术支出 | 7, * .00 | 7, * .00 |
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| 国有资本经营预算资金 |
| 社会保障和就业支出 | 14.91 | 14.91 |
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| 卫生健康支出 | 11.33 | 11.33 |
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| 住房保障支出 | 7.36 | 7.36 |
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| 二、上年结转 |
| 二、结转下年 |
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| 一般公共预算拨款 |
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| 政府性基金预算拨款 |
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| 国有资本经营收入 |
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| 收入合计 | 7, * .60 | 支出合计 | 7, * .60 | 7, * .60 |
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Sheet 3: 表二
| 表二 |
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| 一般公共预算财政拨款支出预算表 |
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| 单位：万元 |
| 功能分类科目 | * 年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 7, * .60 | * .60 | 7, * .00 |
| * | 一般公共服务支出 | * .00 | * .00 | * .00 |
| ? * | ?政府办公厅（室）及相关机构事务 | * .00 | * .00 | * .00 |
| ?? 点击查看>> | ?? (略) | * .00 | * .00 |
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| ?? 点击查看>> | ??其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | * .00 |
| * .00 |
| * | 科学技术支出 | 7, * .00 |
| 7, * .00 |
| ? * | ?技术研究与开发 | 7, * .00 |
| 7, * .00 |
| ?? 点击查看>> | ??其他技术研究与开发支出 | 7, * .00 |
| 7, * .00 |
| * | 社会保障和就业支出 | 14.91 | 14.91 |
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| ? * | ?行政事业单位养老支出 | 14.73 | 14.73 |
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| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.82 | 9.82 |
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| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.91 | 4.91 |
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| ? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 |
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| ?? 点击查看>> | ?? (略) 会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 |
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| * | 卫生健康支出 | 11.33 | 11.33 |
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| ? * | ?行政事业单位医疗 | 11.33 | 11.33 |
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| ?? 点击查看>> | ??行政单位医疗 | 6.14 | 6.14 |
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| ?? 点击查看>> | ??公务员医疗补助 | 5.19 | 5.19 |
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| * | 住房保障支出 | 7.36 | 7.36 |
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| ? * | ?住房改革支出 | 7.36 | 7.36 |
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| ?? 点击查看>> | ??住房公积金 | 7.36 | 7.36 |
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Sheet 4: 表三
| 表三 |
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| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
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| 单位：万元 |
| 经济分类科目 | * 年基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | * .60 | * .69 | 37.91 |
| * | 工资福利支出 | * .69 | * .69 |
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| ? * | ?基本工资 | 31.26 | 31.26 |
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| ? * | ?津贴补贴 | 32.37 | 32.37 |
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| ? * | ?奖金 | 37.66 | 37.66 |
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| ? * | ?机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.82 | 9.82 |
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| ? * | ?职业年金缴费 | 4.91 | 4.91 |
|
| ? * | ?职工基本医疗保险缴费 | 6.14 | 6.14 |
|
| ? * | ?公务员医疗补助缴费 | 4.07 | 4.07 |
|
| ? * | ? (略) 会保障缴费 | 0.97 | 0.97 |
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| ? * | ?住房公积金 | 7.36 | 7.36 |
|
| ? * | ?医疗费 | 1.12 | 1.12 |
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| * | 商品和服务支出 | 37.91 |
| 37.91 |
| ? * | ?办公费 | 15.00 |
| 15.00 |
| ? * | ?水费 | 1.00 |
| 1.00 |
| ? * | ?电费 | 1.00 |
| 1.00 |
| ? * | ?邮电费 | 2.00 |
| 2.00 |
| ? * | ?差旅费 | 8.00 |
| 8.00 |
| ? * | ?培训费 | 1.85 |
| 1.85 |
| ? * | ?公务接待费 | 2.00 |
| 2.00 |
| ? * | ?工会经费 | 1.23 |
| 1.23 |
| ? * | ?福利费 | 1.84 |
| 1.84 |
| ? * | ? (略) 维护费 | 4.00 |
| 4.00 |
Sheet 5: 表四
| 表四 |
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| 一般公共预算“三公”经费支出表 |
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| 单位：万元 |
| * 年预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用 (略) 费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | (略) 费 |
| 6.00 |
| 4.00 |
| 4.00 | 2.00 |
Sheet 6: 表五
| 表五 |
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| 政府性基金预算支出表 |
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| 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |
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| ? | ? |
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| ?? | ?? |
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| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） |
Sheet 7: 表六
| 表六 |
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| 部门收支总表 |
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| 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 7, * .60 | 合计 | 7, * .60 |
| 11 | 一般公共预算资金 | 7, * .60 | 一般公共服务支出 | * .00 |
| 政府性基金预算资金 |
| 科学技术支出 | 7, * .00 |
| 国有资本经营预算资金 |
| 社会保障和就业支出 | 14.91 |
| 财政专户管理资金 |
| 卫生健康支出 | 11.33 |
| 事业收入资金 |
| 住房保障支出 | 7.36 |
| 上级补助收入资金 |
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| 附属单位上缴收入资金 |
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| 事业单位经营收入资金 |
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| 其他收入资金 |
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Sheet 8: 表七
| 表七 |
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| 部门收入总表 |
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| 单位：万元 |
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 7, * .60 | 7, * .60 |
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| * | 一般公共服务支出 | * .00 | * .00 |
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| ? * | ?政府办公厅（室）及相关机构事务 | * .00 | * .00 |
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| ?? 点击查看>> | ?? (略) | * .00 | * .00 |
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| ?? 点击查看>> | ??其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | * .00 | * .00 |
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| * | 科学技术支出 | 7, * .00 | 7, * .00 |
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| ? * | ?技术研究与开发 | 7, * .00 | 7, * .00 |
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| ?? 点击查看>> | ??其他技术研究与开发支出 | 7, * .00 | 7, * .00 |
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| * | 社会保障和就业支出 | 14.91 | 14.91 |
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| ? * | ?行政事业单位养老支出 | 14.73 | 14.73 |
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| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.82 | 9.82 |
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| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.91 | 4.91 |
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| ? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 |
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| ?? 点击查看>> | ?? (略) 会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 |
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| * | 卫生健康支出 | 11.33 | 11.33 |
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| ? * | ?行政事业单位医疗 | 11.33 | 11.33 |
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| ?? 点击查看>> | ??行政单位医疗 | 6.14 | 6.14 |
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| ?? 点击查看>> | ??公务员医疗补助 | 5.19 | 5.19 |
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| * | 住房保障支出 | 7.36 | 7.36 |
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| ? * | ?住房改革支出 | 7.36 | 7.36 |
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| ?? 点击查看>> | ??住房公积金 | 7.36 | 7.36 |
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Sheet 9: 表八
| 表八 |
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| 部门支出总表 |
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| 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 7, * .60 | * .60 | 7, * .00 |
| * | 一般公共服务支出 | * .00 | * .00 | * .00 |
| ? * | ?政府办公厅（室）及相关机构事务 | * .00 | * .00 | * .00 |
| ?? 点击查看>> | ?? (略) | * .00 | * .00 |
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| ?? 点击查看>> | ??其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | * .00 |
| * .00 |
| * | 科学技术支出 | 7, * .00 |
| 7, * .00 |
| ? * | ?技术研究与开发 | 7, * .00 |
| 7, * .00 |
| ?? 点击查看>> | ??其他技术研究与开发支出 | 7, * .00 |
| 7, * .00 |
| * | 社会保障和就业支出 | 14.91 | 14.91 |
|
| ? * | ?行政事业单位养老支出 | 14.73 | 14.73 |
|
| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.82 | 9.82 |
|
| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.91 | 4.91 |
|
| ? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 |
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| ?? 点击查看>> | ?? (略) 会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 |
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| * | 卫生健康支出 | 11.33 | 11.33 |
|
| ? * | ?行政事业单位医疗 | 11.33 | 11.33 |
|
| ?? 点击查看>> | ??行政单位医疗 | 6.14 | 6.14 |
|
| ?? 点击查看>> | ??公务员医疗补助 | 5.19 | 5.19 |
|
| * | 住房保障支出 | 7.36 | 7.36 |
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| ? * | ?住房改革支出 | 7.36 | 7.36 |
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| ?? 点击查看>> | ??住房公积金 | 7.36 | 7.36 |
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Sheet 10: 表九
| 表九 |
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| 政府采购预算明细表 |
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| 单位：万元 |
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 |
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Sheet 11: 表十
| 表十 |
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| 部门（单位）整体绩效目标表 |
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| 单位：万元 |
| 部门(单位)名称 | * -重庆双桥工 (略) | 部门支出预算数 | 7, * .60 |
| 当年整体绩效目标 | 1、持续优化服务企业的举措，提升服务企业的水平，为企业发展提供支持和辅导，协调企业发展中遇到的问题，助理企业健康发展。2、指导辖区企业生产安全管理，确保辖区的安全生产持续稳定，提升辖区各企业生产安全管理人员知识，配 (略) 门对辖区企业的监督检查执法工作，普及法律法规及政策的宣传。3、根据企业投资协议，给予企业相应的补助，帮助企业更好的生产经营 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 安 (略) 工作经费 | 15 | % | ≥ | 90 |
| 产业发展资金 | 50 | % | ≥ | 90 |
| 扶持企业发展基金 | 20 | % | ≥ | 90 |
| 服务园区企业工作经费 | 15 | % | ≥ | 90 |
Sheet 12: 表十一
| 表十一 |
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| * 年重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
| 编制单位： |
| 单位：万元 |
| 专项资金名称 |
| (略) 门 |
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| 当年预算 | |
| 项目概况 |
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| 立项依据 |
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| 当年绩效目标 |
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| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
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Sheet 13: 表十二
| 表十二 |
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| * 年一般性项目绩效目标表（一级项目） |
| 编制单位： |
| 单位：万元 |
| 专项资金名称 |
| (略) 门 |
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| 当年预算 | |
| 项目概况 |
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| 立项依据 |
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| 当年绩效目标 |
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| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
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Sheet 14: 表十三
| * 年项目资金绩效目标表 |
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆双桥工 (略) （本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 园区内企业周边基础设施建设和维修 | (略) 门 | 重庆双桥工 (略) |
| 当年预算（万元) | 40.00 | 本级支出（万元) | 40.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 园区内企业周边基础设施建设和维修 |
| 立项依据 | 无 |
| 当年绩效目标 | 确保园区内企业周边基础设施建设和及时维修。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保园区内企业周边基 | 90 | 项 | ≥ | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保园区内企业周边基础设施建设和及时维修 |
| 项 | ≥ |
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| * 年项目资金绩效目标表 |
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆双桥工 (略) （本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 服务园区企业工作经费 | (略) 门 | 重庆双桥工 (略) |
| 当年预算（万元) | 50.00 | 本级支出（万元) | 50.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 服务园区企业工作经费 |
| 立项依据 | 无 |
| 当年绩效目标 | 持续优化服务企业的举措，提升服务企业的水平，为企业发展提供支持和辅导，协调企业发展中遇到的问题，助理企业健康发展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务园区企业 | 90 | 项 | ≥ | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务园区企业 |
| 项 | ≥ |
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| * 年项目资金绩效目标表 |
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆双桥工 (略) （本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 安 (略) 服务经费 | (略) 门 | 重庆双桥工 (略) |
| 当年预算（万元) | 15.00 | 本级支出（万元) | 15.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 负责企业入驻园区后的各种后续服务工作；负 (略) 门推动企业技术改建；负责协调解决企业在发展过程中的问题和困难；负责协调落实企业各项优惠政策；负 (略) 门开展安全生产、环境保护法律法规及政策宣传， (略) 门督促辖区企业落实安全生产、环境保护法律法规及政策措施；负责收集和掌握企业情况， (略) 门决策，制定政策提供依据。 |
| 立项依据 | 无 |
| 当年绩效目标 | 指导辖区企业生产安全管理，确保辖区的安全生产持续稳定，提升辖区各企业生产安全管理人员知识，配 (略) 门对辖区企业的监督检查执法工作，普及法律法规及政策的宣传。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 产出指标 | 安全指标 | 安 (略) 服务 | 90 | 项 | ≥ | 1 |
| 产出指标 | 安全指标 | 安 (略) 服务 |
| 项 | ≥ |
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| * 年项目资金绩效目标表 |
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆双桥工 (略) （本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 产业发展资金 | (略) 门 | 重庆双桥工 (略) |
| 当年预算（万元) | 5, * .00 | 本级支出（万元) | 5, * .00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 负责企业入驻园区后的各种后续服务工作；负 (略) 门推动企业技术改建；负责协调解决企业在发展过程中的问题和困难；负责协调落实企业各项优惠政策；负 (略) 门开展安全生产、环境保护法律法规及政策宣传， (略) 门督促辖区企业落实安全生产、环境保护法律法规及政策措施；负责收集和掌握企业情况， (略) 门决策，制定政策提供依据 |
| 立项依据 | 无 |
| 当年绩效目标 | 根据企业投资协议，给予企业相应的补助，帮助企业更好的生产经营。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产业发展资金 | 90 | 项 | ≥ | 1 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产业发展资金 |
| 项 | ≥ |
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| * 年项目资金绩效目标表 |
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆双桥工 (略) （本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 安全、环境保护应急预演练 | (略) 门 | 重庆双桥工 (略) |
| 当年预算（万元) | 3.00 | 本级支出（万元) | 3.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 完善应急物资，指导完成应急演练，完善突发事件的预防等，确保安全稳定，杜绝事故发生。 |
| 立项依据 | 无 |
| 当年绩效目标 | 完善应急物资，指导完成应急演练，完善突发事件的预防等，确保安全稳定，杜绝事故发生。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 产出指标 | 安全指标 | 安全、环境保护应急预演 | 90 | 项 | ≥ | 1 |
| 产出指标 | 安全指标 | 安全、环境保护应急预演练 |
| 项 | ≥ |
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| * 年项目资金绩效目标表 |
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆双桥工 (略) （本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 规划修编环境影响评价 | (略) 门 | 重庆双桥工 (略) |
| 当年预算（万元) | 45.00 | 本级支出（万元) | 45.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 完成双桥园区规划修编环境影响评价 |
| 立项依据 | 无 |
| 当年绩效目标 | 编制园区规划修编环境影响评价 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 规划修编环境影响评价 |
| 项 | ≥ |
|
| 效益指标 | 生态效益指标 | 指标 规划修编环境影响评价 | 90 | 项 | ≥ | 1 |
| * 年项目资金绩效目标表 |
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆双桥工 (略) （本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 代账会计服务费 | (略) 门 | 重庆双桥工 (略) |
| 当年预算（万元) | 5.00 | 本级支出（万元) | 5.00 |
| 上级补助（万元) |
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| 项目概述 | 代账会计服务费 |
| 立项依据 | 无 |
| 当年绩效目标 | 代账会计服务费 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代账会计服务费 |
| 项 | ≥ |
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 意度指标 代账会计服务费 | 90 | 项 | ≥ | 1 |
| * 年项目资金绩效目标表 |
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆双桥工 (略) （本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 园区整体安全区域性评价 | (略) 门 | 重庆双桥工 (略) |
| 当年预算（万元) | 20.00 | 本级支出（万元) | 20.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 园区整体安全区域性评价 |
| 立项依据 | 无 |
| 当年绩效目标 | 完成重庆双桥园区（邮亭组团）整体性安全风险评估 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 园区整体安全区域性评 | 90 | 项 | ≥ | 1 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 园区整体安全区域性评价 |
| 项 | ≥ |
|
| * 年项目资金绩效目标表 |
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆双桥工 (略) （本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 智慧园区建设规划 | (略) 门 | 重庆双桥工 (略) |
| 当年预算（万元) | 50.00 | 本级支出（万元) | 50.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 推进园区管理和服务数字化、智能化发展，降低园区运营沟通成本，提升园区统筹管理的效率与能力。 |
| 立项依据 | 《关于成立大足区智慧园区建设工作领导小组的通知》（大足府办发〔 * 〕77号） |
| 当年绩效目标 | 推进园区管理和服务数字化、智能化发展，降低园区运营沟通成本，提升园区统筹管理的效率与能力。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成智慧园区基础建设规 | 90 | 项 | ≥ | 1 |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成智慧园区基础建设规划 |
| 项 | ≥ |
|
| * 年项目资金绩效目标表 |
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆双桥工 (略) （本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 扶持企业发展基金 | (略) 门 | 重庆双桥工 (略) |
| 当年预算（万元) | 2, * .00 | 本级支出（万元) | 2, * .00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 改建；负责协调解决企业在发展过程中的问题和困难；负责协调落实企业各项优惠政策；负 (略) 门开展安全生产、环境保护法律法规及政策宣传， (略) 门督促辖区企业落实安全生产、环境保护法律法规及政策措施；负责收集和掌握企业情况， (略) 门决策，制定政策提供依据。 |
| 立项依据 | 根据企业投资协议，给予企业相应的补助，帮助企业更好的生产经营。 |
| 当年绩效目标 | 根据企业投资协议，给予企业相应的补助，帮助企业更好的生产经营。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扶持企业发展基金 | 90 | 项 | ≥ | 1 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扶持企业发展基金 |
| 项 | ≥ |
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| (略) 门预算公开表 |
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| 重庆双桥工 (略) |
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| （公章） |
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| 报送日期： 年 月 日 |
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| 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： |
| 表一 |
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| 财政拨款收支总表 |
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| 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 7, * .60 | 一、本年支出 | 7, * .60 | 7, * .60 |
|
|
| 一般公共预算资金 | 7, * .60 | 一般公共服务支出 | * .00 | * .00 |
|
|
| 政府性基金预算资金 |
| 科学技术支出 | 7, * .00 | 7, * .00 |
|
|
| 国有资本经营预算资金 |
| 社会保障和就业支出 | 14.91 | 14.91 |
|
|
|
| 卫生健康支出 | 11.33 | 11.33 |
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| 住房保障支出 | 7.36 | 7.36 |
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| 二、上年结转 |
| 二、结转下年 |
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| 一般公共预算拨款 |
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| 政府性基金预算拨款 |
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| 国有资本经营收入 |
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| 收入合计 | 7, * .60 | 支出合计 | 7, * .60 | 7, * .60 |
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| 表二 |
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| 一般公共预算财政拨款支出预算表 |
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| 单位：万元 |
| 功能分类科目 | * 年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 7, * .60 | * .60 | 7, * .00 |
| * | 一般公共服务支出 | * .00 | * .00 | * .00 |
| ? * | ?政府办公厅（室）及相关机构事务 | * .00 | * .00 | * .00 |
| ?? 点击查看>> | ?? (略) | * .00 | * .00 |
|
| ?? 点击查看>> | ??其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | * .00 |
| * .00 |
| * | 科学技术支出 | 7, * .00 |
| 7, * .00 |
| ? * | ?技术研究与开发 | 7, * .00 |
| 7, * .00 |
| ?? 点击查看>> | ??其他技术研究与开发支出 | 7, * .00 |
| 7, * .00 |
| * | 社会保障和就业支出 | 14.91 | 14.91 |
|
| ? * | ?行政事业单位养老支出 | 14.73 | 14.73 |
|
| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.82 | 9.82 |
|
| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.91 | 4.91 |
|
| ? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 |
|
| ?? 点击查看>> | ?? (略) 会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 |
|
| * | 卫生健康支出 | 11.33 | 11.33 |
|
| ? * | ?行政事业单位医疗 | 11.33 | 11.33 |
|
| ?? 点击查看>> | ??行政单位医疗 | 6.14 | 6.14 |
|
| ?? 点击查看>> | ??公务员医疗补助 | 5.19 | 5.19 |
|
| * | 住房保障支出 | 7.36 | 7.36 |
|
| ? * | ?住房改革支出 | 7.36 | 7.36 |
|
| ?? 点击查看>> | ??住房公积金 | 7.36 | 7.36 |
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| 表三 |
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| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
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| 单位：万元 |
| 经济分类科目 | * 年基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | * .60 | * .69 | 37.91 |
| * | 工资福利支出 | * .69 | * .69 |
|
| ? * | ?基本工资 | 31.26 | 31.26 |
|
| ? * | ?津贴补贴 | 32.37 | 32.37 |
|
| ? * | ?奖金 | 37.66 | 37.66 |
|
| ? * | ?机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.82 | 9.82 |
|
| ? * | ?职业年金缴费 | 4.91 | 4.91 |
|
| ? * | ?职工基本医疗保险缴费 | 6.14 | 6.14 |
|
| ? * | ?公务员医疗补助缴费 | 4.07 | 4.07 |
|
| ? * | ? (略) 会保障缴费 | 0.97 | 0.97 |
|
| ? * | ?住房公积金 | 7.36 | 7.36 |
|
| ? * | ?医疗费 | 1.12 | 1.12 |
|
| * | 商品和服务支出 | 37.91 |
| 37.91 |
| ? * | ?办公费 | 15.00 |
| 15.00 |
| ? * | ?水费 | 1.00 |
| 1.00 |
| ? * | ?电费 | 1.00 |
| 1.00 |
| ? * | ?邮电费 | 2.00 |
| 2.00 |
| ? * | ?差旅费 | 8.00 |
| 8.00 |
| ? * | ?培训费 | 1.85 |
| 1.85 |
| ? * | ?公务接待费 | 2.00 |
| 2.00 |
| ? * | ?工会经费 | 1.23 |
| 1.23 |
| ? * | ?福利费 | 1.84 |
| 1.84 |
| ? * | ? (略) 维护费 | 4.00 |
| 4.00 |
| 表四 |
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| 一般公共预算“三公”经费支出表 |
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| 单位：万元 |
| * 年预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用 (略) 费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | (略) 费 |
| 6.00 |
| 4.00 |
| 4.00 | 2.00 |
| 表五 |
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| 政府性基金预算支出表 |
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| 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |
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| ? | ? |
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| ?? | ?? |
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| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） |
| 表六 |
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| 部门收支总表 |
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| 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 7, * .60 | 合计 | 7, * .60 |
| 11 | 一般公共预算资金 | 7, * .60 | 一般公共服务支出 | * .00 |
| 政府性基金预算资金 |
| 科学技术支出 | 7, * .00 |
| 国有资本经营预算资金 |
| 社会保障和就业支出 | 14.91 |
| 财政专户管理资金 |
| 卫生健康支出 | 11.33 |
| 事业收入资金 |
| 住房保障支出 | 7.36 |
| 上级补助收入资金 |
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| 附属单位上缴收入资金 |
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| 事业单位经营收入资金 |
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| 其他收入资金 |
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| 表七 |
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| 部门收入总表 |
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| 单位：万元 |
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 7, * .60 | 7, * .60 |
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| * | 一般公共服务支出 | * .00 | * .00 |
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| ? * | ?政府办公厅（室）及相关机构事务 | * .00 | * .00 |
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| ?? 点击查看>> | ?? (略) | * .00 | * .00 |
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| ?? 点击查看>> | ??其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | * .00 | * .00 |
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| * | 科学技术支出 | 7, * .00 | 7, * .00 |
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| ? * | ?技术研究与开发 | 7, * .00 | 7, * .00 |
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| ?? 点击查看>> | ??其他技术研究与开发支出 | 7, * .00 | 7, * .00 |
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| * | 社会保障和就业支出 | 14.91 | 14.91 |
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| ? * | ?行政事业单位养老支出 | 14.73 | 14.73 |
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| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.82 | 9.82 |
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| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.91 | 4.91 |
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| ? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 |
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| ?? 点击查看>> | ?? (略) 会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 |
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| * | 卫生健康支出 | 11.33 | 11.33 |
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| ? * | ?行政事业单位医疗 | 11.33 | 11.33 |
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| ?? 点击查看>> | ??行政单位医疗 | 6.14 | 6.14 |
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| ?? 点击查看>> | ??公务员医疗补助 | 5.19 | 5.19 |
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| * | 住房保障支出 | 7.36 | 7.36 |
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| ? * | ?住房改革支出 | 7.36 | 7.36 |
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| ?? 点击查看>> | ??住房公积金 | 7.36 | 7.36 |
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| 表八 |
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| 部门支出总表 |
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| 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 7, * .60 | * .60 | 7, * .00 |
| * | 一般公共服务支出 | * .00 | * .00 | * .00 |
| ? * | ?政府办公厅（室）及相关机构事务 | * .00 | * .00 | * .00 |
| ?? 点击查看>> | ?? (略) | * .00 | * .00 |
|
| ?? 点击查看>> | ??其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | * .00 |
| * .00 |
| * | 科学技术支出 | 7, * .00 |
| 7, * .00 |
| ? * | ?技术研究与开发 | 7, * .00 |
| 7, * .00 |
| ?? 点击查看>> | ??其他技术研究与开发支出 | 7, * .00 |
| 7, * .00 |
| * | 社会保障和就业支出 | 14.91 | 14.91 |
|
| ? * | ?行政事业单位养老支出 | 14.73 | 14.73 |
|
| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.82 | 9.82 |
|
| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.91 | 4.91 |
|
| ? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 |
|
| ?? 点击查看>> | ?? (略) 会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 |
|
| * | 卫生健康支出 | 11.33 | 11.33 |
|
| ? * | ?行政事业单位医疗 | 11.33 | 11.33 |
|
| ?? 点击查看>> | ??行政单位医疗 | 6.14 | 6.14 |
|
| ?? 点击查看>> | ??公务员医疗补助 | 5.19 | 5.19 |
|
| * | 住房保障支出 | 7.36 | 7.36 |
|
| ? * | ?住房改革支出 | 7.36 | 7.36 |
|
| ?? 点击查看>> | ??住房公积金 | 7.36 | 7.36 |
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| 表九 |
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| 政府采购预算明细表 |
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| 单位：万元 |
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 |
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| 表十 |
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| 部门（单位）整体绩效目标表 |
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| 单位：万元 |
| 部门(单位)名称 | * -重庆双桥工 (略) | 部门支出预算数 | 7, * .60 |
| 当年整体绩效目标 | 1、持续优化服务企业的举措，提升服务企业的水平，为企业发展提供支持和辅导，协调企业发展中遇到的问题，助理企业健康发展。2、指导辖区企业生产安全管理，确保辖区的安全生产持续稳定，提升辖区各企业生产安全管理人员知识，配 (略) 门对辖区企业的监督检查执法工作，普及法律法规及政策的宣传。3、根据企业投资协议，给予企业相应的补助，帮助企业更好的生产经营 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 安 (略) 工作经费 | 15 | % | ≥ | 90 |
| 产业发展资金 | 50 | % | ≥ | 90 |
| 扶持企业发展基金 | 20 | % | ≥ | 90 |
| 服务园区企业工作经费 | 15 | % | ≥ | 90 |
| 表十一 |
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| * 年重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
| 编制单位： |
| 单位：万元 |
| 专项资金名称 |
| (略) 门 |
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| 当年预算 | |
| 项目概况 |
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| 立项依据 |
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| 当年绩效目标 |
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| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
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| 表十二 |
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| * 年一般性项目绩效目标表（一级项目） |
| 编制单位： |
| 单位：万元 |
| 专项资金名称 |
| (略) 门 |
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| 当年预算 | |
| 项目概况 |
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| 立项依据 |
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| 当年绩效目标 |
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| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
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| * 年项目资金绩效目标表 |
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆双桥工 (略) （本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 园区内企业周边基础设施建设和维修 | (略) 门 | 重庆双桥工 (略) |
| 当年预算（万元) | 40.00 | 本级支出（万元) | 40.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 园区内企业周边基础设施建设和维修 |
| 立项依据 | 无 |
| 当年绩效目标 | 确保园区内企业周边基础设施建设和及时维修。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保园区内企业周边基 | 90 | 项 | ≥ | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保园区内企业周边基础设施建设和及时维修 |
| 项 | ≥ |
|
| * 年项目资金绩效目标表 |
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆双桥工 (略) （本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 服务园区企业工作经费 | (略) 门 | 重庆双桥工 (略) |
| 当年预算（万元) | 50.00 | 本级支出（万元) | 50.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 服务园区企业工作经费 |
| 立项依据 | 无 |
| 当年绩效目标 | 持续优化服务企业的举措，提升服务企业的水平，为企业发展提供支持和辅导，协调企业发展中遇到的问题，助理企业健康发展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务园区企业 | 90 | 项 | ≥ | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务园区企业 |
| 项 | ≥ |
|
| * 年项目资金绩效目标表 |
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆双桥工 (略) （本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 安 (略) 服务经费 | (略) 门 | 重庆双桥工 (略) |
| 当年预算（万元) | 15.00 | 本级支出（万元) | 15.00 |
| 上级补助（万元) |
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| 项目概述 | 负责企业入驻园区后的各种后续服务工作；负 (略) 门推动企业技术改建；负责协调解决企业在发展过程中的问题和困难；负责协调落实企业各项优惠政策；负 (略) 门开展安全生产、环境保护法律法规及政策宣传， (略) 门督促辖区企业落实安全生产、环境保护法律法规及政策措施；负责收集和掌握企业情况， (略) 门决策，制定政策提供依据。 |
| 立项依据 | 无 |
| 当年绩效目标 | 指导辖区企业生产安全管理，确保辖区的安全生产持续稳定，提升辖区各企业生产安全管理人员知识，配 (略) 门对辖区企业的监督检查执法工作，普及法律法规及政策的宣传。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 产出指标 | 安全指标 | 安 (略) 服务 | 90 | 项 | ≥ | 1 |
| 产出指标 | 安全指标 | 安 (略) 服务 |
| 项 | ≥ |
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| * 年项目资金绩效目标表 |
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆双桥工 (略) （本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 产业发展资金 | (略) 门 | 重庆双桥工 (略) |
| 当年预算（万元) | 5, * .00 | 本级支出（万元) | 5, * .00 |
| 上级补助（万元) |
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| 项目概述 | 负责企业入驻园区后的各种后续服务工作；负 (略) 门推动企业技术改建；负责协调解决企业在发展过程中的问题和困难；负责协调落实企业各项优惠政策；负 (略) 门开展安全生产、环境保护法律法规及政策宣传， (略) 门督促辖区企业落实安全生产、环境保护法律法规及政策措施；负责收集和掌握企业情况， (略) 门决策，制定政策提供依据 |
| 立项依据 | 无 |
| 当年绩效目标 | 根据企业投资协议，给予企业相应的补助，帮助企业更好的生产经营。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产业发展资金 | 90 | 项 | ≥ | 1 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产业发展资金 |
| 项 | ≥ |
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| * 年项目资金绩效目标表 |
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆双桥工 (略) （本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 安全、环境保护应急预演练 | (略) 门 | 重庆双桥工 (略) |
| 当年预算（万元) | 3.00 | 本级支出（万元) | 3.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 完善应急物资，指导完成应急演练，完善突发事件的预防等，确保安全稳定，杜绝事故发生。 |
| 立项依据 | 无 |
| 当年绩效目标 | 完善应急物资，指导完成应急演练，完善突发事件的预防等，确保安全稳定，杜绝事故发生。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 产出指标 | 安全指标 | 安全、环境保护应急预演 | 90 | 项 | ≥ | 1 |
| 产出指标 | 安全指标 | 安全、环境保护应急预演练 |
| 项 | ≥ |
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| * 年项目资金绩效目标表 |
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆双桥工 (略) （本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 规划修编环境影响评价 | (略) 门 | 重庆双桥工 (略) |
| 当年预算（万元) | 45.00 | 本级支出（万元) | 45.00 |
| 上级补助（万元) |
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| 项目概述 | 完成双桥园区规划修编环境影响评价 |
| 立项依据 | 无 |
| 当年绩效目标 | 编制园区规划修编环境影响评价 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 规划修编环境影响评价 |
| 项 | ≥ |
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| 效益指标 | 生态效益指标 | 指标 规划修编环境影响评价 | 90 | 项 | ≥ | 1 |
| * 年项目资金绩效目标表 |
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆双桥工 (略) （本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 代账会计服务费 | (略) 门 | 重庆双桥工 (略) |
| 当年预算（万元) | 5.00 | 本级支出（万元) | 5.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 代账会计服务费 |
| 立项依据 | 无 |
| 当年绩效目标 | 代账会计服务费 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代账会计服务费 |
| 项 | ≥ |
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 意度指标 代账会计服务费 | 90 | 项 | ≥ | 1 |
| * 年项目资金绩效目标表 |
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆双桥工 (略) （本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 园区整体安全区域性评价 | (略) 门 | 重庆双桥工 (略) |
| 当年预算（万元) | 20.00 | 本级支出（万元) | 20.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 园区整体安全区域性评价 |
| 立项依据 | 无 |
| 当年绩效目标 | 完成重庆双桥园区（邮亭组团）整体性安全风险评估 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 园区整体安全区域性评 | 90 | 项 | ≥ | 1 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 园区整体安全区域性评价 |
| 项 | ≥ |
|
| * 年项目资金绩效目标表 |
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆双桥工 (略) （本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 智慧园区建设规划 | (略) 门 | 重庆双桥工 (略) |
| 当年预算（万元) | 50.00 | 本级支出（万元) | 50.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 推进园区管理和服务数字化、智能化发展，降低园区运营沟通成本，提升园区统筹管理的效率与能力。 |
| 立项依据 | 《关于成立大足区智慧园区建设工作领导小组的通知》（大足府办发〔 * 〕77号） |
| 当年绩效目标 | 推进园区管理和服务数字化、智能化发展，降低园区运营沟通成本，提升园区统筹管理的效率与能力。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成智慧园区基础建设规 | 90 | 项 | ≥ | 1 |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成智慧园区基础建设规划 |
| 项 | ≥ |
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| * 年项目资金绩效目标表 |
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆双桥工 (略) （本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 扶持企业发展基金 | (略) 门 | 重庆双桥工 (略) |
| 当年预算（万元) | 2, * .00 | 本级支出（万元) | 2, * .00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 改建；负责协调解决企业在发展过程中的问题和困难；负责协调落实企业各项优惠政策；负 (略) 门开展安全生产、环境保护法律法规及政策宣传， (略) 门督促辖区企业落实安全生产、环境保护法律法规及政策措施；负责收集和掌握企业情况， (略) 门决策，制定政策提供依据。 |
| 立项依据 | 根据企业投资协议，给予企业相应的补助，帮助企业更好的生产经营。 |
| 当年绩效目标 | 根据企业投资协议，给予企业相应的补助，帮助企业更好的生产经营。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扶持企业发展基金 | 90 | 项 | ≥ | 1 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扶持企业发展基金 |
| 项 | ≥ |
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Overview封面
表一
表二
表三
表四
表五
表六
表七
表八
表九
表十
表十一
表十二
表十三
Sheet 1: 封面
| (略) 门预算公开表 |
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| 重庆双桥工 (略) |
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| （公章） |
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| 报送日期： 年 月 日 |
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| 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： |
Sheet 2: 表一
| 表一 |
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| 财政拨款收支总表 |
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| 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 7, * .60 | 一、本年支出 | 7, * .60 | 7, * .60 |
|
|
| 一般公共预算资金 | 7, * .60 | 一般公共服务支出 | * .00 | * .00 |
|
|
| 政府性基金预算资金 |
| 科学技术支出 | 7, * .00 | 7, * .00 |
|
|
| 国有资本经营预算资金 |
| 社会保障和就业支出 | 14.91 | 14.91 |
|
|
|
| 卫生健康支出 | 11.33 | 11.33 |
|
|
|
| 住房保障支出 | 7.36 | 7.36 |
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| 二、上年结转 |
| 二、结转下年 |
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| 一般公共预算拨款 |
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| 政府性基金预算拨款 |
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| 国有资本经营收入 |
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| 收入合计 | 7, * .60 | 支出合计 | 7, * .60 | 7, * .60 |
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Sheet 3: 表二
| 表二 |
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| 一般公共预算财政拨款支出预算表 |
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| 单位：万元 |
| 功能分类科目 | * 年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 7, * .60 | * .60 | 7, * .00 |
| * | 一般公共服务支出 | * .00 | * .00 | * .00 |
| ? * | ?政府办公厅（室）及相关机构事务 | * .00 | * .00 | * .00 |
| ?? 点击查看>> | ?? (略) | * .00 | * .00 |
|
| ?? 点击查看>> | ??其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | * .00 |
| * .00 |
| * | 科学技术支出 | 7, * .00 |
| 7, * .00 |
| ? * | ?技术研究与开发 | 7, * .00 |
| 7, * .00 |
| ?? 点击查看>> | ??其他技术研究与开发支出 | 7, * .00 |
| 7, * .00 |
| * | 社会保障和就业支出 | 14.91 | 14.91 |
|
| ? * | ?行政事业单位养老支出 | 14.73 | 14.73 |
|
| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.82 | 9.82 |
|
| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.91 | 4.91 |
|
| ? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 |
|
| ?? 点击查看>> | ?? (略) 会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 |
|
| * | 卫生健康支出 | 11.33 | 11.33 |
|
| ? * | ?行政事业单位医疗 | 11.33 | 11.33 |
|
| ?? 点击查看>> | ??行政单位医疗 | 6.14 | 6.14 |
|
| ?? 点击查看>> | ??公务员医疗补助 | 5.19 | 5.19 |
|
| * | 住房保障支出 | 7.36 | 7.36 |
|
| ? * | ?住房改革支出 | 7.36 | 7.36 |
|
| ?? 点击查看>> | ??住房公积金 | 7.36 | 7.36 |
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Sheet 4: 表三
| 表三 |
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| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
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| 单位：万元 |
| 经济分类科目 | * 年基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | * .60 | * .69 | 37.91 |
| * | 工资福利支出 | * .69 | * .69 |
|
| ? * | ?基本工资 | 31.26 | 31.26 |
|
| ? * | ?津贴补贴 | 32.37 | 32.37 |
|
| ? * | ?奖金 | 37.66 | 37.66 |
|
| ? * | ?机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.82 | 9.82 |
|
| ? * | ?职业年金缴费 | 4.91 | 4.91 |
|
| ? * | ?职工基本医疗保险缴费 | 6.14 | 6.14 |
|
| ? * | ?公务员医疗补助缴费 | 4.07 | 4.07 |
|
| ? * | ? (略) 会保障缴费 | 0.97 | 0.97 |
|
| ? * | ?住房公积金 | 7.36 | 7.36 |
|
| ? * | ?医疗费 | 1.12 | 1.12 |
|
| * | 商品和服务支出 | 37.91 |
| 37.91 |
| ? * | ?办公费 | 15.00 |
| 15.00 |
| ? * | ?水费 | 1.00 |
| 1.00 |
| ? * | ?电费 | 1.00 |
| 1.00 |
| ? * | ?邮电费 | 2.00 |
| 2.00 |
| ? * | ?差旅费 | 8.00 |
| 8.00 |
| ? * | ?培训费 | 1.85 |
| 1.85 |
| ? * | ?公务接待费 | 2.00 |
| 2.00 |
| ? * | ?工会经费 | 1.23 |
| 1.23 |
| ? * | ?福利费 | 1.84 |
| 1.84 |
| ? * | ? (略) 维护费 | 4.00 |
| 4.00 |
Sheet 5: 表四
| 表四 |
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| 一般公共预算“三公”经费支出表 |
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| 单位：万元 |
| * 年预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用 (略) 费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | (略) 费 |
| 6.00 |
| 4.00 |
| 4.00 | 2.00 |
Sheet 6: 表五
| 表五 |
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| 政府性基金预算支出表 |
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| 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |
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| ? | ? |
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| ?? | ?? |
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| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） |
Sheet 7: 表六
| 表六 |
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| 部门收支总表 |
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| 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 7, * .60 | 合计 | 7, * .60 |
| 11 | 一般公共预算资金 | 7, * .60 | 一般公共服务支出 | * .00 |
| 政府性基金预算资金 |
| 科学技术支出 | 7, * .00 |
| 国有资本经营预算资金 |
| 社会保障和就业支出 | 14.91 |
| 财政专户管理资金 |
| 卫生健康支出 | 11.33 |
| 事业收入资金 |
| 住房保障支出 | 7.36 |
| 上级补助收入资金 |
|
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| 附属单位上缴收入资金 |
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| 事业单位经营收入资金 |
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| 其他收入资金 |
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Sheet 8: 表七
| 表七 |
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| 部门收入总表 |
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| 单位：万元 |
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 7, * .60 | 7, * .60 |
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| * | 一般公共服务支出 | * .00 | * .00 |
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| ? * | ?政府办公厅（室）及相关机构事务 | * .00 | * .00 |
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| ?? 点击查看>> | ?? (略) | * .00 | * .00 |
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| ?? 点击查看>> | ??其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | * .00 | * .00 |
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| * | 科学技术支出 | 7, * .00 | 7, * .00 |
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| ? * | ?技术研究与开发 | 7, * .00 | 7, * .00 |
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| ?? 点击查看>> | ??其他技术研究与开发支出 | 7, * .00 | 7, * .00 |
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| * | 社会保障和就业支出 | 14.91 | 14.91 |
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| ? * | ?行政事业单位养老支出 | 14.73 | 14.73 |
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| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.82 | 9.82 |
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| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.91 | 4.91 |
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| ? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 |
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| ?? 点击查看>> | ?? (略) 会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 |
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| * | 卫生健康支出 | 11.33 | 11.33 |
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| ? * | ?行政事业单位医疗 | 11.33 | 11.33 |
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| ?? 点击查看>> | ??行政单位医疗 | 6.14 | 6.14 |
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| ?? 点击查看>> | ??公务员医疗补助 | 5.19 | 5.19 |
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| * | 住房保障支出 | 7.36 | 7.36 |
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| ? * | ?住房改革支出 | 7.36 | 7.36 |
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| ?? 点击查看>> | ??住房公积金 | 7.36 | 7.36 |
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Sheet 9: 表八
| 表八 |
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| 部门支出总表 |
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| 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 7, * .60 | * .60 | 7, * .00 |
| * | 一般公共服务支出 | * .00 | * .00 | * .00 |
| ? * | ?政府办公厅（室）及相关机构事务 | * .00 | * .00 | * .00 |
| ?? 点击查看>> | ?? (略) | * .00 | * .00 |
|
| ?? 点击查看>> | ??其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | * .00 |
| * .00 |
| * | 科学技术支出 | 7, * .00 |
| 7, * .00 |
| ? * | ?技术研究与开发 | 7, * .00 |
| 7, * .00 |
| ?? 点击查看>> | ??其他技术研究与开发支出 | 7, * .00 |
| 7, * .00 |
| * | 社会保障和就业支出 | 14.91 | 14.91 |
|
| ? * | ?行政事业单位养老支出 | 14.73 | 14.73 |
|
| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.82 | 9.82 |
|
| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.91 | 4.91 |
|
| ? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 |
|
| ?? 点击查看>> | ?? (略) 会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 |
|
| * | 卫生健康支出 | 11.33 | 11.33 |
|
| ? * | ?行政事业单位医疗 | 11.33 | 11.33 |
|
| ?? 点击查看>> | ??行政单位医疗 | 6.14 | 6.14 |
|
| ?? 点击查看>> | ??公务员医疗补助 | 5.19 | 5.19 |
|
| * | 住房保障支出 | 7.36 | 7.36 |
|
| ? * | ?住房改革支出 | 7.36 | 7.36 |
|
| ?? 点击查看>> | ??住房公积金 | 7.36 | 7.36 |
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Sheet 10: 表九
| 表九 |
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| 政府采购预算明细表 |
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| 单位：万元 |
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 |
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Sheet 11: 表十
| 表十 |
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| 部门（单位）整体绩效目标表 |
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| 单位：万元 |
| 部门(单位)名称 | * -重庆双桥工 (略) | 部门支出预算数 | 7, * .60 |
| 当年整体绩效目标 | 1、持续优化服务企业的举措，提升服务企业的水平，为企业发展提供支持和辅导，协调企业发展中遇到的问题，助理企业健康发展。2、指导辖区企业生产安全管理，确保辖区的安全生产持续稳定，提升辖区各企业生产安全管理人员知识，配 (略) 门对辖区企业的监督检查执法工作，普及法律法规及政策的宣传。3、根据企业投资协议，给予企业相应的补助，帮助企业更好的生产经营 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 安 (略) 工作经费 | 15 | % | ≥ | 90 |
| 产业发展资金 | 50 | % | ≥ | 90 |
| 扶持企业发展基金 | 20 | % | ≥ | 90 |
| 服务园区企业工作经费 | 15 | % | ≥ | 90 |
Sheet 12: 表十一
| 表十一 |
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| * 年重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
| 编制单位： |
| 单位：万元 |
| 专项资金名称 |
| (略) 门 |
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| 当年预算 | |
| 项目概况 |
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| 立项依据 |
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| 当年绩效目标 |
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| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
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Sheet 13: 表十二
| 表十二 |
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| * 年一般性项目绩效目标表（一级项目） |
| 编制单位： |
| 单位：万元 |
| 专项资金名称 |
| (略) 门 |
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| 当年预算 | |
| 项目概况 |
|
| 立项依据 |
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| 当年绩效目标 |
|
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
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Sheet 14: 表十三
| * 年项目资金绩效目标表 |
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆双桥工 (略) （本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 园区内企业周边基础设施建设和维修 | (略) 门 | 重庆双桥工 (略) |
| 当年预算（万元) | 40.00 | 本级支出（万元) | 40.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 园区内企业周边基础设施建设和维修 |
| 立项依据 | 无 |
| 当年绩效目标 | 确保园区内企业周边基础设施建设和及时维修。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保园区内企业周边基 | 90 | 项 | ≥ | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保园区内企业周边基础设施建设和及时维修 |
| 项 | ≥ |
|
| * 年项目资金绩效目标表 |
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆双桥工 (略) （本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 服务园区企业工作经费 | (略) 门 | 重庆双桥工 (略) |
| 当年预算（万元) | 50.00 | 本级支出（万元) | 50.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 服务园区企业工作经费 |
| 立项依据 | 无 |
| 当年绩效目标 | 持续优化服务企业的举措，提升服务企业的水平，为企业发展提供支持和辅导，协调企业发展中遇到的问题，助理企业健康发展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务园区企业 | 90 | 项 | ≥ | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务园区企业 |
| 项 | ≥ |
|
| * 年项目资金绩效目标表 |
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆双桥工 (略) （本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 安 (略) 服务经费 | (略) 门 | 重庆双桥工 (略) |
| 当年预算（万元) | 15.00 | 本级支出（万元) | 15.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 负责企业入驻园区后的各种后续服务工作；负 (略) 门推动企业技术改建；负责协调解决企业在发展过程中的问题和困难；负责协调落实企业各项优惠政策；负 (略) 门开展安全生产、环境保护法律法规及政策宣传， (略) 门督促辖区企业落实安全生产、环境保护法律法规及政策措施；负责收集和掌握企业情况， (略) 门决策，制定政策提供依据。 |
| 立项依据 | 无 |
| 当年绩效目标 | 指导辖区企业生产安全管理，确保辖区的安全生产持续稳定，提升辖区各企业生产安全管理人员知识，配 (略) 门对辖区企业的监督检查执法工作，普及法律法规及政策的宣传。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 产出指标 | 安全指标 | 安 (略) 服务 | 90 | 项 | ≥ | 1 |
| 产出指标 | 安全指标 | 安 (略) 服务 |
| 项 | ≥ |
|
| * 年项目资金绩效目标表 |
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆双桥工 (略) （本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 产业发展资金 | (略) 门 | 重庆双桥工 (略) |
| 当年预算（万元) | 5, * .00 | 本级支出（万元) | 5, * .00 |
| 上级补助（万元) |
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| 项目概述 | 负责企业入驻园区后的各种后续服务工作；负 (略) 门推动企业技术改建；负责协调解决企业在发展过程中的问题和困难；负责协调落实企业各项优惠政策；负 (略) 门开展安全生产、环境保护法律法规及政策宣传， (略) 门督促辖区企业落实安全生产、环境保护法律法规及政策措施；负责收集和掌握企业情况， (略) 门决策，制定政策提供依据 |
| 立项依据 | 无 |
| 当年绩效目标 | 根据企业投资协议，给予企业相应的补助，帮助企业更好的生产经营。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产业发展资金 | 90 | 项 | ≥ | 1 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产业发展资金 |
| 项 | ≥ |
|
| * 年项目资金绩效目标表 |
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆双桥工 (略) （本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 安全、环境保护应急预演练 | (略) 门 | 重庆双桥工 (略) |
| 当年预算（万元) | 3.00 | 本级支出（万元) | 3.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 完善应急物资，指导完成应急演练，完善突发事件的预防等，确保安全稳定，杜绝事故发生。 |
| 立项依据 | 无 |
| 当年绩效目标 | 完善应急物资，指导完成应急演练，完善突发事件的预防等，确保安全稳定，杜绝事故发生。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 产出指标 | 安全指标 | 安全、环境保护应急预演 | 90 | 项 | ≥ | 1 |
| 产出指标 | 安全指标 | 安全、环境保护应急预演练 |
| 项 | ≥ |
|
| * 年项目资金绩效目标表 |
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆双桥工 (略) （本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 规划修编环境影响评价 | (略) 门 | 重庆双桥工 (略) |
| 当年预算（万元) | 45.00 | 本级支出（万元) | 45.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 完成双桥园区规划修编环境影响评价 |
| 立项依据 | 无 |
| 当年绩效目标 | 编制园区规划修编环境影响评价 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 规划修编环境影响评价 |
| 项 | ≥ |
|
| 效益指标 | 生态效益指标 | 指标 规划修编环境影响评价 | 90 | 项 | ≥ | 1 |
| * 年项目资金绩效目标表 |
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆双桥工 (略) （本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 代账会计服务费 | (略) 门 | 重庆双桥工 (略) |
| 当年预算（万元) | 5.00 | 本级支出（万元) | 5.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 代账会计服务费 |
| 立项依据 | 无 |
| 当年绩效目标 | 代账会计服务费 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代账会计服务费 |
| 项 | ≥ |
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 意度指标 代账会计服务费 | 90 | 项 | ≥ | 1 |
| * 年项目资金绩效目标表 |
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆双桥工 (略) （本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 园区整体安全区域性评价 | (略) 门 | 重庆双桥工 (略) |
| 当年预算（万元) | 20.00 | 本级支出（万元) | 20.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 园区整体安全区域性评价 |
| 立项依据 | 无 |
| 当年绩效目标 | 完成重庆双桥园区（邮亭组团）整体性安全风险评估 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 园区整体安全区域性评 | 90 | 项 | ≥ | 1 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 园区整体安全区域性评价 |
| 项 | ≥ |
|
| * 年项目资金绩效目标表 |
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆双桥工 (略) （本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 智慧园区建设规划 | (略) 门 | 重庆双桥工 (略) |
| 当年预算（万元) | 50.00 | 本级支出（万元) | 50.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 推进园区管理和服务数字化、智能化发展，降低园区运营沟通成本，提升园区统筹管理的效率与能力。 |
| 立项依据 | 《关于成立大足区智慧园区建设工作领导小组的通知》（大足府办发〔 * 〕77号） |
| 当年绩效目标 | 推进园区管理和服务数字化、智能化发展，降低园区运营沟通成本，提升园区统筹管理的效率与能力。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成智慧园区基础建设规 | 90 | 项 | ≥ | 1 |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成智慧园区基础建设规划 |
| 项 | ≥ |
|
| * 年项目资金绩效目标表 |
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆双桥工 (略) （本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 扶持企业发展基金 | (略) 门 | 重庆双桥工 (略) |
| 当年预算（万元) | 2, * .00 | 本级支出（万元) | 2, * .00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 改建；负责协调解决企业在发展过程中的问题和困难；负责协调落实企业各项优惠政策；负 (略) 门开展安全生产、环境保护法律法规及政策宣传， (略) 门督促辖区企业落实安全生产、环境保护法律法规及政策措施；负责收集和掌握企业情况， (略) 门决策，制定政策提供依据。 |
| 立项依据 | 根据企业投资协议，给予企业相应的补助，帮助企业更好的生产经营。 |
| 当年绩效目标 | 根据企业投资协议，给予企业相应的补助，帮助企业更好的生产经营。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扶持企业发展基金 | 90 | 项 | ≥ | 1 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扶持企业发展基金 |
| 项 | ≥ |
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| (略) 门预算公开表 |
|
| 重庆双桥工 (略) |
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| （公章） |
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| 报送日期： 年 月 日 |
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| 单位负责人签章： 财务负责人签章： 制表人签章： |
| 表一 |
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| 财政拨款收支总表 |
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| 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 7, * .60 | 一、本年支出 | 7, * .60 | 7, * .60 |
|
|
| 一般公共预算资金 | 7, * .60 | 一般公共服务支出 | * .00 | * .00 |
|
|
| 政府性基金预算资金 |
| 科学技术支出 | 7, * .00 | 7, * .00 |
|
|
| 国有资本经营预算资金 |
| 社会保障和就业支出 | 14.91 | 14.91 |
|
|
|
| 卫生健康支出 | 11.33 | 11.33 |
|
|
|
| 住房保障支出 | 7.36 | 7.36 |
|
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| 二、上年结转 |
| 二、结转下年 |
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| 一般公共预算拨款 |
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| 政府性基金预算拨款 |
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| 国有资本经营收入 |
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| 收入合计 | 7, * .60 | 支出合计 | 7, * .60 | 7, * .60 |
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| 表二 |
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|
| 一般公共预算财政拨款支出预算表 |
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| 单位：万元 |
| 功能分类科目 | * 年预算数 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 7, * .60 | * .60 | 7, * .00 |
| * | 一般公共服务支出 | * .00 | * .00 | * .00 |
| ? * | ?政府办公厅（室）及相关机构事务 | * .00 | * .00 | * .00 |
| ?? 点击查看>> | ?? (略) | * .00 | * .00 |
|
| ?? 点击查看>> | ??其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | * .00 |
| * .00 |
| * | 科学技术支出 | 7, * .00 |
| 7, * .00 |
| ? * | ?技术研究与开发 | 7, * .00 |
| 7, * .00 |
| ?? 点击查看>> | ??其他技术研究与开发支出 | 7, * .00 |
| 7, * .00 |
| * | 社会保障和就业支出 | 14.91 | 14.91 |
|
| ? * | ?行政事业单位养老支出 | 14.73 | 14.73 |
|
| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.82 | 9.82 |
|
| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.91 | 4.91 |
|
| ? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 |
|
| ?? 点击查看>> | ?? (略) 会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 |
|
| * | 卫生健康支出 | 11.33 | 11.33 |
|
| ? * | ?行政事业单位医疗 | 11.33 | 11.33 |
|
| ?? 点击查看>> | ??行政单位医疗 | 6.14 | 6.14 |
|
| ?? 点击查看>> | ??公务员医疗补助 | 5.19 | 5.19 |
|
| * | 住房保障支出 | 7.36 | 7.36 |
|
| ? * | ?住房改革支出 | 7.36 | 7.36 |
|
| ?? 点击查看>> | ??住房公积金 | 7.36 | 7.36 |
|
| 表三 |
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|
| 一般公共预算财政拨款基本支出预算表 |
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| 单位：万元 |
| 经济分类科目 | * 年基本支出 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | * .60 | * .69 | 37.91 |
| * | 工资福利支出 | * .69 | * .69 |
|
| ? * | ?基本工资 | 31.26 | 31.26 |
|
| ? * | ?津贴补贴 | 32.37 | 32.37 |
|
| ? * | ?奖金 | 37.66 | 37.66 |
|
| ? * | ?机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.82 | 9.82 |
|
| ? * | ?职业年金缴费 | 4.91 | 4.91 |
|
| ? * | ?职工基本医疗保险缴费 | 6.14 | 6.14 |
|
| ? * | ?公务员医疗补助缴费 | 4.07 | 4.07 |
|
| ? * | ? (略) 会保障缴费 | 0.97 | 0.97 |
|
| ? * | ?住房公积金 | 7.36 | 7.36 |
|
| ? * | ?医疗费 | 1.12 | 1.12 |
|
| * | 商品和服务支出 | 37.91 |
| 37.91 |
| ? * | ?办公费 | 15.00 |
| 15.00 |
| ? * | ?水费 | 1.00 |
| 1.00 |
| ? * | ?电费 | 1.00 |
| 1.00 |
| ? * | ?邮电费 | 2.00 |
| 2.00 |
| ? * | ?差旅费 | 8.00 |
| 8.00 |
| ? * | ?培训费 | 1.85 |
| 1.85 |
| ? * | ?公务接待费 | 2.00 |
| 2.00 |
| ? * | ?工会经费 | 1.23 |
| 1.23 |
| ? * | ?福利费 | 1.84 |
| 1.84 |
| ? * | ? (略) 维护费 | 4.00 |
| 4.00 |
| 表四 |
|
|
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|
| 一般公共预算“三公”经费支出表 |
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|
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|
| 单位：万元 |
| * 年预算数 |
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用 (略) 费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车购置费 | (略) 费 |
| 6.00 |
| 4.00 |
| 4.00 | 2.00 |
| 表五 |
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|
| 政府性基金预算支出表 |
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| 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 |
| 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 |
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| ? | ? |
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|
| ?? | ?? |
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| （备注：本单位无政府性基金收支，故此表无数据。） |
| 表六 |
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| 部门收支总表 |
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| 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 7, * .60 | 合计 | 7, * .60 |
| 11 | 一般公共预算资金 | 7, * .60 | 一般公共服务支出 | * .00 |
| 政府性基金预算资金 |
| 科学技术支出 | 7, * .00 |
| 国有资本经营预算资金 |
| 社会保障和就业支出 | 14.91 |
| 财政专户管理资金 |
| 卫生健康支出 | 11.33 |
| 事业收入资金 |
| 住房保障支出 | 7.36 |
| 上级补助收入资金 |
|
|
|
| 附属单位上缴收入资金 |
|
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| 事业单位经营收入资金 |
|
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| 其他收入资金 |
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| 表七 |
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| 部门收入总表 |
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| 单位：万元 |
| 科目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 科目编码 | 科目名称 |
| 合计 | 7, * .60 | 7, * .60 |
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| * | 一般公共服务支出 | * .00 | * .00 |
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| ? * | ?政府办公厅（室）及相关机构事务 | * .00 | * .00 |
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| ?? 点击查看>> | ?? (略) | * .00 | * .00 |
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| ?? 点击查看>> | ??其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | * .00 | * .00 |
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|
| * | 科学技术支出 | 7, * .00 | 7, * .00 |
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| ? * | ?技术研究与开发 | 7, * .00 | 7, * .00 |
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|
| ?? 点击查看>> | ??其他技术研究与开发支出 | 7, * .00 | 7, * .00 |
|
|
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|
| * | 社会保障和就业支出 | 14.91 | 14.91 |
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|
| ? * | ?行政事业单位养老支出 | 14.73 | 14.73 |
|
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| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.82 | 9.82 |
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| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.91 | 4.91 |
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| ? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 |
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|
| ?? 点击查看>> | ?? (略) 会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 |
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| * | 卫生健康支出 | 11.33 | 11.33 |
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| ? * | ?行政事业单位医疗 | 11.33 | 11.33 |
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| ?? 点击查看>> | ??行政单位医疗 | 6.14 | 6.14 |
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| ?? 点击查看>> | ??公务员医疗补助 | 5.19 | 5.19 |
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| * | 住房保障支出 | 7.36 | 7.36 |
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| ? * | ?住房改革支出 | 7.36 | 7.36 |
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| ?? 点击查看>> | ??住房公积金 | 7.36 | 7.36 |
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| 表八 |
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| 部门支出总表 |
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| 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | 7, * .60 | * .60 | 7, * .00 |
| * | 一般公共服务支出 | * .00 | * .00 | * .00 |
| ? * | ?政府办公厅（室）及相关机构事务 | * .00 | * .00 | * .00 |
| ?? 点击查看>> | ?? (略) | * .00 | * .00 |
|
| ?? 点击查看>> | ??其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 | * .00 |
| * .00 |
| * | 科学技术支出 | 7, * .00 |
| 7, * .00 |
| ? * | ?技术研究与开发 | 7, * .00 |
| 7, * .00 |
| ?? 点击查看>> | ??其他技术研究与开发支出 | 7, * .00 |
| 7, * .00 |
| * | 社会保障和就业支出 | 14.91 | 14.91 |
|
| ? * | ?行政事业单位养老支出 | 14.73 | 14.73 |
|
| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.82 | 9.82 |
|
| ?? 点击查看>> | ??机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.91 | 4.91 |
|
| ? * | ? (略) 会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 |
|
| ?? 点击查看>> | ?? (略) 会保障和就业支出 | 0.18 | 0.18 |
|
| * | 卫生健康支出 | 11.33 | 11.33 |
|
| ? * | ?行政事业单位医疗 | 11.33 | 11.33 |
|
| ?? 点击查看>> | ??行政单位医疗 | 6.14 | 6.14 |
|
| ?? 点击查看>> | ??公务员医疗补助 | 5.19 | 5.19 |
|
| * | 住房保障支出 | 7.36 | 7.36 |
|
| ? * | ?住房改革支出 | 7.36 | 7.36 |
|
| ?? 点击查看>> | ??住房公积金 | 7.36 | 7.36 |
|
| 表九 |
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| 政府采购预算明细表 |
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| 单位：万元 |
| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
| 合计 |
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| 表十 |
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| 部门（单位）整体绩效目标表 |
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| 单位：万元 |
| 部门(单位)名称 | * -重庆双桥工 (略) | 部门支出预算数 | 7, * .60 |
| 当年整体绩效目标 | 1、持续优化服务企业的举措，提升服务企业的水平，为企业发展提供支持和辅导，协调企业发展中遇到的问题，助理企业健康发展。2、指导辖区企业生产安全管理，确保辖区的安全生产持续稳定，提升辖区各企业生产安全管理人员知识，配 (略) 门对辖区企业的监督检查执法工作，普及法律法规及政策的宣传。3、根据企业投资协议，给予企业相应的补助，帮助企业更好的生产经营 |
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 安 (略) 工作经费 | 15 | % | ≥ | 90 |
| 产业发展资金 | 50 | % | ≥ | 90 |
| 扶持企业发展基金 | 20 | % | ≥ | 90 |
| 服务园区企业工作经费 | 15 | % | ≥ | 90 |
| 表十一 |
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| * 年重点专项资金绩效目标表（一级项目） |
| 编制单位： |
| 单位：万元 |
| 专项资金名称 |
| (略) 门 |
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| 当年预算 | |
| 项目概况 |
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| 立项依据 |
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| 当年绩效目标 |
|
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
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| 表十二 |
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| * 年一般性项目绩效目标表（一级项目） |
| 编制单位： |
| 单位：万元 |
| 专项资金名称 |
| (略) 门 |
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| 当年预算 | |
| 项目概况 |
|
| 立项依据 |
|
| 当年绩效目标 |
|
| 绩效指标 | 指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
|
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| * 年项目资金绩效目标表 |
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆双桥工 (略) （本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 园区内企业周边基础设施建设和维修 | (略) 门 | 重庆双桥工 (略) |
| 当年预算（万元) | 40.00 | 本级支出（万元) | 40.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 园区内企业周边基础设施建设和维修 |
| 立项依据 | 无 |
| 当年绩效目标 | 确保园区内企业周边基础设施建设和及时维修。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保园区内企业周边基 | 90 | 项 | ≥ | 1 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 确保园区内企业周边基础设施建设和及时维修 |
| 项 | ≥ |
|
| * 年项目资金绩效目标表 |
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆双桥工 (略) （本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 服务园区企业工作经费 | (略) 门 | 重庆双桥工 (略) |
| 当年预算（万元) | 50.00 | 本级支出（万元) | 50.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 服务园区企业工作经费 |
| 立项依据 | 无 |
| 当年绩效目标 | 持续优化服务企业的举措，提升服务企业的水平，为企业发展提供支持和辅导，协调企业发展中遇到的问题，助理企业健康发展。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务园区企业 | 90 | 项 | ≥ | 1 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务园区企业 |
| 项 | ≥ |
|
| * 年项目资金绩效目标表 |
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆双桥工 (略) （本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 安 (略) 服务经费 | (略) 门 | 重庆双桥工 (略) |
| 当年预算（万元) | 15.00 | 本级支出（万元) | 15.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 负责企业入驻园区后的各种后续服务工作；负 (略) 门推动企业技术改建；负责协调解决企业在发展过程中的问题和困难；负责协调落实企业各项优惠政策；负 (略) 门开展安全生产、环境保护法律法规及政策宣传， (略) 门督促辖区企业落实安全生产、环境保护法律法规及政策措施；负责收集和掌握企业情况， (略) 门决策，制定政策提供依据。 |
| 立项依据 | 无 |
| 当年绩效目标 | 指导辖区企业生产安全管理，确保辖区的安全生产持续稳定，提升辖区各企业生产安全管理人员知识，配 (略) 门对辖区企业的监督检查执法工作，普及法律法规及政策的宣传。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 产出指标 | 安全指标 | 安 (略) 服务 | 90 | 项 | ≥ | 1 |
| 产出指标 | 安全指标 | 安 (略) 服务 |
| 项 | ≥ |
|
| * 年项目资金绩效目标表 |
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆双桥工 (略) （本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 产业发展资金 | (略) 门 | 重庆双桥工 (略) |
| 当年预算（万元) | 5, * .00 | 本级支出（万元) | 5, * .00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 负责企业入驻园区后的各种后续服务工作；负 (略) 门推动企业技术改建；负责协调解决企业在发展过程中的问题和困难；负责协调落实企业各项优惠政策；负 (略) 门开展安全生产、环境保护法律法规及政策宣传， (略) 门督促辖区企业落实安全生产、环境保护法律法规及政策措施；负责收集和掌握企业情况， (略) 门决策，制定政策提供依据 |
| 立项依据 | 无 |
| 当年绩效目标 | 根据企业投资协议，给予企业相应的补助，帮助企业更好的生产经营。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产业发展资金 | 90 | 项 | ≥ | 1 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 产业发展资金 |
| 项 | ≥ |
|
| * 年项目资金绩效目标表 |
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆双桥工 (略) （本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 安全、环境保护应急预演练 | (略) 门 | 重庆双桥工 (略) |
| 当年预算（万元) | 3.00 | 本级支出（万元) | 3.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 完善应急物资，指导完成应急演练，完善突发事件的预防等，确保安全稳定，杜绝事故发生。 |
| 立项依据 | 无 |
| 当年绩效目标 | 完善应急物资，指导完成应急演练，完善突发事件的预防等，确保安全稳定，杜绝事故发生。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 产出指标 | 安全指标 | 安全、环境保护应急预演 | 90 | 项 | ≥ | 1 |
| 产出指标 | 安全指标 | 安全、环境保护应急预演练 |
| 项 | ≥ |
|
| * 年项目资金绩效目标表 |
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆双桥工 (略) （本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 规划修编环境影响评价 | (略) 门 | 重庆双桥工 (略) |
| 当年预算（万元) | 45.00 | 本级支出（万元) | 45.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 完成双桥园区规划修编环境影响评价 |
| 立项依据 | 无 |
| 当年绩效目标 | 编制园区规划修编环境影响评价 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 规划修编环境影响评价 |
| 项 | ≥ |
|
| 效益指标 | 生态效益指标 | 指标 规划修编环境影响评价 | 90 | 项 | ≥ | 1 |
| * 年项目资金绩效目标表 |
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆双桥工 (略) （本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 代账会计服务费 | (略) 门 | 重庆双桥工 (略) |
| 当年预算（万元) | 5.00 | 本级支出（万元) | 5.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 代账会计服务费 |
| 立项依据 | 无 |
| 当年绩效目标 | 代账会计服务费 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 代账会计服务费 |
| 项 | ≥ |
|
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 意度指标 代账会计服务费 | 90 | 项 | ≥ | 1 |
| * 年项目资金绩效目标表 |
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆双桥工 (略) （本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 园区整体安全区域性评价 | (略) 门 | 重庆双桥工 (略) |
| 当年预算（万元) | 20.00 | 本级支出（万元) | 20.00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 园区整体安全区域性评价 |
| 立项依据 | 无 |
| 当年绩效目标 | 完成重庆双桥园区（邮亭组团）整体性安全风险评估 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 园区整体安全区域性评 | 90 | 项 | ≥ | 1 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 园区整体安全区域性评价 |
| 项 | ≥ |
|
| * 年项目资金绩效目标表 |
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆双桥工 (略) （本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 智慧园区建设规划 | (略) 门 | 重庆双桥工 (略) |
| 当年预算（万元) | 50.00 | 本级支出（万元) | 50.00 |
| 上级补助（万元) |
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| 项目概述 | 推进园区管理和服务数字化、智能化发展，降低园区运营沟通成本，提升园区统筹管理的效率与能力。 |
| 立项依据 | 《关于成立大足区智慧园区建设工作领导小组的通知》（大足府办发〔 * 〕77号） |
| 当年绩效目标 | 推进园区管理和服务数字化、智能化发展，降低园区运营沟通成本，提升园区统筹管理的效率与能力。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成智慧园区基础建设规 | 90 | 项 | ≥ | 1 |
| 产出指标 | 质量指标 | 完成智慧园区基础建设规划 |
| 项 | ≥ |
|
| * 年项目资金绩效目标表 |
| 编制单位： | 点击查看>> -重庆双桥工 (略) （本级） | 单位：万元 |
| 项目名称 | 扶持企业发展基金 | (略) 门 | 重庆双桥工 (略) |
| 当年预算（万元) | 2, * .00 | 本级支出（万元) | 2, * .00 |
| 上级补助（万元) |
|
| 项目概述 | 改建；负责协调解决企业在发展过程中的问题和困难；负责协调落实企业各项优惠政策；负 (略) 门开展安全生产、环境保护法律法规及政策宣传， (略) 门督促辖区企业落实安全生产、环境保护法律法规及政策措施；负责收集和掌握企业情况， (略) 门决策，制定政策提供依据。 |
| 立项依据 | 根据企业投资协议，给予企业相应的补助，帮助企业更好的生产经营。 |
| 当年绩效目标 | 根据企业投资协议，给予企业相应的补助，帮助企业更好的生产经营。 |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标权重 | 计量单位 | 指标性质 | 指标值 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扶持企业发展基金 | 90 | 项 | ≥ | 1 |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 扶持企业发展基金 |
| 项 | ≥ |
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