太原市清徐县自然资源局2022年部门预算公开-采招网

太原市清徐县自然资源局2022年部门预算公开

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太原市清徐县自然资源局2022年部门预算公开

(略) 分部门概况

一、部门职责

承担着全县土地和矿产资源的保护和合理开发利用。耕地资源的保护和矿产资源的保护及科学开发，以及全县土地利用、矿产资源开发利用和空间管制等的中长期总体规划的制定和实施。

二、机构设置情况

清徐 (略) 门由清徐 (略) 本级、 (略) 属事业单位组成。 * 年纳入清徐 (略) 门预算汇编范围的单位情况见下表：

序号	单位名称
1	清徐 (略)
2	清徐县规划和自 (略) (略)
3	清徐县自然资源储 (略)
4	清徐县 (略)

(略) 分 (略) 门预算报表

一、 (略) 门部门 * 年收支预算总表

收支预算总表
			单位：万元
收入		支出
项目	* 年	项目	* 年
一、一般公共预算资金	* .25	一、一般公共服务支出
二、政府性基金	点击查看>> .00	二、国防支出
三、国有资本经营预算资金		三、公共安全支出
四、财政专户管理的事业收入		四、教育支出
五、单位资金		五、科学技术支出
		六、文化旅游体育与传媒支出
		七、社会保障和就业支出	32.20
		八、社会保险基金支出
		九、卫生健康支出	26.56
		十、节能环保支出
		十一、 (略) 区支出	* , * .00
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	1, * .80
		十九、住房保障支出	29.69
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、其他支出
		二十三、债务付息支出

本年收入合计	点击查看>> .25	本年支出合计	点击查看>> .25

二、 (略) 门 * 年收入预算总表

							预算公开表2
收入预算总表
							单位：万元
项目		* 年预算数
科目编码	科目名称	本年收入合计	一般公共预算资金	政府性基金	国有资本经营预算资金	财政专户管理的事业收入	单位资金
	合计	* , * .25	* .25	* , * .00
*	社会保障和就业支出	32.20	32.20
05	行政事业单位养老支出	32.20	32.20
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.20	32.20
*	卫生健康支出	26.56	26.56
11	行政事业单位医疗	26.56	26.56
01	行政单位医疗	5.26	5.26
02	事业单位医疗	21.30	21.30
*	(略) 区支出	* , * .00		* , * .00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	* , * .00		* , * .00
01	征地和拆迁补偿支出	* , * .00		* , * .00
05	补助被征地农民支出	15, * .00		15, * .00
06	土地出让业务支出	* .00		* .00
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4, * .00		4, * .00
*	自然资源海洋气象等支出	1, * .80	1, * .80
01	自然资源事务	1, * .80	1, * .80
01	(略)	76.82	76.82
04	自然资源规划及管理	69.57	69.57
06	自然资源利用与保护	* .00	* .00
09	自然资源调查与确权登记	16.00	16.00
50	(略)	* .54	* .54
99	其他自然资源事务支出	* .88	* .88
*	住房保障支出	29.69	29.69
02	住房改革支出	29.69	29.69
01	住房公积金	29.69	29.69

三、 (略) 门 * 年支出预算总表

支出预算总表
				单位：万元
项目		* 年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	* , * .25	* .10	* , * .15
*	社会保障和就业支出	32.20	32.20
05	行政事业单位养老支出	32.20	32.20
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.20	32.20
*	卫生健康支出	26.56	26.56
11	行政事业单位医疗	26.56	26.56
01	行政单位医疗	5.26	5.26
02	事业单位医疗	21.30	21.30
*	(略) 区支出	* , * .00		* , * .00
08	国有土地使用权出让收入安排的支出	* , * .00		* , * .00
01	征地和拆迁补偿支出	* , * .00		* , * .00
05	补助被征地农民支出	15, * .00		15, * .00
06	土地出让业务支出	* .00		* .00
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4, * .00		4, * .00
*	自然资源海洋气象等支出	1, * .80	* .65	* .15
01	自然资源事务	1, * .80	* .65	* .15
01	(略)	76.82	69.92	6.90
04	自然资源规划及管理	69.57		69.57
06	自然资源利用与保护	* .00		* .00
09	自然资源调查与确权登记	16.00		16.00
50	(略)	* .54	* .74	* .80
99	其他自然资源事务支出	* .88		* .88
*	住房保障支出	29.69	29.69
02	住房改革支出	29.69	29.69
01	住房公积金	29.69	29.69

四、 (略) 门 * 年财政拨款收支总表

						预算公开表4
财政拨款收支总表
						单位：万元
收入		支出
项目	金额	项目	金额
项目	金额	项目	小计	一般公共预算资金	政府性基金	国有资本经营预算资金
一、一般公共预算资金	* .25	一、一般公共服务支出
二、政府性基金	点击查看>> .00	二、国防支出
三、国有资本经营预算资金		三、公共安全支出
		四、教育支出
		五、科学技术支出
		六、文化旅游体育与传媒支出
		七、社会保障和就业支出	32.20	32.20
		八、社会保险基金支出
		九、卫生健康支出	26.56	26.56
		十、节能环保支出
		十一、 (略) 区支出	* , * .00		* , * .00
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出	1, * .80	1, * .80
		十九、住房保障支出	29.69	29.69
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、国有资本经营预算支出
		二十二、灾害防治及应急管理支出
		二十三、其他支出
		二十四、债务付息支出

本年收入合计	* , * .25	本年支出合计	* , * .25	* .25	* , * .00

五、 (略) 门 * 年一般公共预算支出预算表

				预算公开表5
一般公共预算支出预算表
				单位：万元
项目		* 年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	* .25	* .10	* .15
*	社会保障和就业支出	32.20	32.20
05	行政事业单位养老支出	32.20	32.20
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.20	32.20
*	卫生健康支出	26.56	26.56
11	行政事业单位医疗	26.56	26.56
01	行政单位医疗	5.26	5.26
02	事业单位医疗	21.30	21.30
*	自然资源海洋气象等支出	1, * .80	* .65	* .15
01	自然资源事务	1, * .80	* .65	* .15
01	(略)	76.82	69.92	6.90
04	自然资源规划及管理	69.57		69.57
06	自然资源利用与保护	* .00		* .00
09	自然资源调查与确权登记	16.00		16.00
50	(略)	* .54	* .74	* .80
99	其他自然资源事务支出	* .88		* .88
*	住房保障支出	29.69	29.69
02	住房改革支出	29.69	29.69
01	住房公积金	29.69	29.69

六、 (略) 门 * 年一般公共预算基本支出分经济科目表

		预算公开表6
一般公共预算基本支出分经济科目表
		单位：万元
经济科目名称	预算数	备注
合计	* .10
工资福利支出	* .55
基本工资	* .17
津贴补贴	35.05
奖金	1.99
绩效工资	59.05
机关事业单位基本养老保险缴费	32.2
职工基本医疗保险缴费	17.71
公务员医疗补助缴费	8.85
(略) 会保障缴费	1.84
住房公积金	29.69
其他工资福利支出	2.88
商品和服务支出	31.31
办公费	1
福利费	1.50
(略) 维护费	24.40
其他交通费用	4.41
对个人和家庭的补助	0.24
奖励金	0.24

七、 (略) 门 * 年政府性基金收入预算表

		预算公开表7
政府性基金收入预算表
		单位:万元
项目		政府性基金收入预算
科目编码	科目名称	政府性基金收入预算
*	政府性基金收入	点击查看>>

八、 (略) 门 * 年政府性基金支出预算表

				预算公开表8
政府性基金支出预算表
				单位:万元
项目		* 年预算数
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	点击查看>>		点击查看>>
*	(略) 区支出	点击查看>>		点击查看>>
08	征地和拆迁补偿支出	点击查看>>		点击查看>>
01	征地和拆迁补偿支出	点击查看>>		点击查看>>
05	补助被征地农民支出	*		*
06	土地出让业务支出	*		*
99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	4, * .00		4, * .00

九、 (略) 门 * 年一般公共预算“三公”经费支出情况统计表

	预算公开表9
一般公共预算“三公”经费支出情况统计表
	单位:万元
项目	* 年预算数
1.因公出国（境）费
2.公务接待费
3.公务用 (略) 费	24.4
①公务用车购置费
② (略) 维护费	24.4
合计	24.4

十、 (略) 门 * 年一般公共 (略) 经费情况统计表

	预算公开表10
一般公共 (略) 经费情况统计表
	单位:万元
单位名称	* 年预算数
合计	31.31
清徐 (略) 机关	31.31

(略) 分 (略) 门预算情况说明

一、 (略) 门预算详细说明及预算数据变动情况及原因

清徐县 * 年收入预算点击查看>> .25万元，比 * 年增加 * .5万元;增加的原因为政府性基金的增加， (略) 市基础设施建设。一般公共预算收入 * .25万元，比 * 年减少 * .9万元，主要是项目支出的减少。

（二）一般公共预算支出情况

清徐县 * 年预算支出 * .25万元，比 * 年减少 * .9万元;一般公共预算支出 * .25万元，比 * 年减少 * .9万元。减少的主要原因是项目支出的减少等。

* 年项目支出预算安排点击查看>> .15万元，主要是征地和拆迁补偿支出点击查看>> 万元，菩净土地复垦项目 * 万元、国土空间规划项目69.57万元等。

二、“三公”经费增减变动原因说明

* 年“三公”经费预算24.4万元；其中 (略) 维护费24.4万元，比上年度增加8.4万元，增加原因是车辆费用标准增加；公务用车购置费0元，和上年相同。原因是车辆数不变。

三、 (略) 经费增减变动原因说明

(略) * (略) 经费财政拨款预算31.31万元,比 * 年20.4万元预算增加10.91万元，增加的原因是下属单 (略) 经费由于今年体现在其它运转类经费中核算。

(略) 门 (略) (略) (略) 政及参公单 (略) 经费31.31万元，比 * 年预算增加10.91万元，增加下降53%,原因是下属单 (略) 经费由于今年体现在其它运转类经费中核算。

四、其他说明（各单位可根据本单位 (略) 修改和完善）

（一）政府采购情况

* (略) 部门各单位政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）国有资产占有使用情况

1. 车辆情况。

(略) 预算编制汽车16辆，包括公务用车制度改革后， (略) 核定保留的执法车辆16辆。

2、房屋情况。

清徐 (略) 办公用房使用面积 * 平方米。

3. 其他国有资产占有使用情况。

（三）绩效目标管理情况

1.总体情况：

* 年清徐 (略) 单位实施绩效目标管理项目6个，部门预算安排资金点击查看>> .15万元，其中：一般公共预算资金 * .15万元、政府性基金点击查看>> 万元、财政专户管理的事业资金0万元、其他资金0万元。具体包括菩净土地复垦项目、国土空间规划项目等。

2.具体情况

在实施绩效目标管理过程中， (略) 门职能核心业务、资金量较大的2个项目，菩净土地复垦项目、国土空间规划项目等。（必须公开两个项目）。

（1）菩净土地复垦项目

年度预算安排： (略) 门预算安排资金 * 万元，其中：一般公共预算资金 * 万元、政府性基金0万元、财政专户管理的事业资金0万元、其他资金0万元。

项目概况：简述项目基本内容 (略) (略) 署，对我县 (略) 违建别墅拆除费用等，包括工程施工费、测绘、监理等各项费用。拆除后的土地复垦项目、由省厅组织相关专家，进行和完成我县土地复垦项目项目，及时完成数据上报范围以及项目实施目的等相关内容。

年度绩效目标：概括项目年度绩效目标。具体包含内容为： * 年， (略) 违建别墅拆除项目当年计 (略) 的工作任务，项目的实施或者提供的服务完成后，要达到提高土地复垦的效果，产生保障土地复垦的质量和产出的效益。

（2）国土空间规划项目

项目概况：简述项目基本内容是按照上级业务 (略) 署，对我县全县境内、 (略) 牵头，县其它相关单位配合，组织相关专家，建立和健全了国土空间规划项目，及时完成数据上报范围以及项目实施目的等相关内容。

年度绩效目标：概括项目年度绩效目标。具体包含内容为： * 年，规划编制项目当年计 (略) 的工作任务，项目的实施或者提供的服务完成后，要达到建立和完善了我县国土空间规划体系的效果，产生完善了我县国土空间规划的效益。

（3）政府性基金点击查看>> 万元，是全县 * 年度土地出让后的征地拆迁补偿支出， (略) 会保障费，缴纳的耕地占用税，土地出让业务费等支出。

年度绩效目标：概括项目年度绩效目标。具体包含内容为： * 年，土地出让项目当年计 (略) 的工作任务，项目的实施或者提供的服务完成后，要达到建立和完善了我县土地出让和建设目标的效果，产生完善了我县土地出让和建设目标的效益，是全县 * 年度全县各项工程建设占用土地，土地出让后的征地拆迁补偿支出， (略) 会保障费，缴纳的耕地占用税，土地出让业务费等支出。

（四）其他

(略) 分名词解释（统一采用以下内容）

（一）基本支出：指人员类项目支出和运转类项目中的公用经费项目支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

（三）“三公”经费： (略) 门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用 (略) 费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）； (略) 维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四） (略) 经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：指市级国家机关将属于自身职责范围且 (略) 化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其 (略) 为。

（六）财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。