(略) 分 单位概况

一、主要职能

负责全县农村改水业务指导。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，从预算单位构成看，本单位内设：农村饮水。

(略) 分 * 年单位预算情况说明

一、 * 年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则， (略) 有收入和 (略) 门预算管理。 * 年收支总预算 * .9万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、 * 年收入预算情况说明

本单位 * 年收入预算 * .9万元，其中：一般公共预算拨款收入 * .9万元，占 * .00%。

三、 * 年支出预算情况说明

本单位 * 年支出预算 * .9万元。

（一）按支出功能分类， (略) 会保障和就业支出（类）18.28万元、卫生健康支出（类）5.60万元、农林水支出（类） * .77万元、住房保障支出（类）13.25万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出 * .04万元，日常公用支出16.86万元。

四、 * 年财政拨款收支预算总表的说明

本单位 * 年财政拨款收支预算 * .9万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 * .90万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）18.28万元、卫生健康支出（类）5.60万元、农林水支出（类） * .77万元、住房保障支出（类）13.25万元。

五、 * 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位 * 年一般公共预算当年拨款 * .9万元，比2 (略) 数减少9.16万元，主要是 * 年有预算追加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）18.28万元，占12.05%；卫生健康支出（类）5.60万元，占3.68%；农林水支出（类） * .77万元，占75.55%；住房保障支出（类）13.25万元，占8.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)6.73万元，比2 (略) 数增加1.17万元，增长21.04%，主要是本年退休人员公务员补助金列入该科目核算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)7.70万元，与上年基本持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.85万元，与上年基本持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)4.33万元，比2 (略) 数增加0.26万元，增长6.39%，主要是医保缴费基数提高。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)1.27万元，比2 (略) 数减少1.34万元，下降51.34%，主要是本年退休人员公务员补助金未列入该科目核算。

6.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出(项) * .77万元，比2 (略) 数减少10.77万元，下降8.58%，主要是 * 年有预算追加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)13.25万元，比2 (略) 数增加1.51万元，增长12.86%，主要是公积金缴费基数提高。

六、 * 年一般公共预算基本支出表的说明

本单位 * 年一般公共预算基本支出 * .9万元，其中：

人员经费 * .04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 (略) 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费16.86万元，主要包括： 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、 (略) 维护费、其他商品和服务支出。

七、 * 年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位 * 年“三公”经费预算3.20万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位 * 年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费：本单位 * 年没有一般公共预算安排的公务接待费用。与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位 * 年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四） (略) 维护费：本单位 * 年安排 (略) 维护费预算3.20万元,主 (略) 需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

八、 * 年政府性基金预算支出表的说明

本单位 * 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、 * 年国有资本经营预算支出表的说明

本单位 * 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一） (略) 经费

本单位 * 年度 (略) 经费，故无相关数据。

（二）政府采购情况

* 年本单位政府采购预算总额0.1万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 * 年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中， (略) 服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值 * 万元及以上专用设备0台（套）。

* 年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

* (略) 绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

(略) 分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入： (略) 门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算 (略) 门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日 (略) 发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完 (略) 政工作任务或事 (略) 发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出: (略) 属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： (略) 门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： (略) 门安排的公务员医疗补助经费。

12.水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

13.住房改革支出（款）住房公积金（项）： (略) 政事业单位按 (略) (略) 、 (略) 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、 (略) 经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁海县农村饮 (略) * 年单位预算公开表.xlsx

(略) 分 单位概况

一、主要职能

负责全县农村改水业务指导。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，从预算单位构成看，本单位内设：农村饮水。

(略) 分 * 年单位预算情况说明

一、 * 年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则， (略) 有收入和 (略) 门预算管理。 * 年收支总预算 * .9万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、 * 年收入预算情况说明

本单位 * 年收入预算 * .9万元，其中：一般公共预算拨款收入 * .9万元，占 * .00%。

三、 * 年支出预算情况说明

本单位 * 年支出预算 * .9万元。

（一）按支出功能分类， (略) 会保障和就业支出（类）18.28万元、卫生健康支出（类）5.60万元、农林水支出（类） * .77万元、住房保障支出（类）13.25万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出 * .04万元，日常公用支出16.86万元。

四、 * 年财政拨款收支预算总表的说明

本单位 * 年财政拨款收支预算 * .9万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 * .90万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）18.28万元、卫生健康支出（类）5.60万元、农林水支出（类） * .77万元、住房保障支出（类）13.25万元。

五、 * 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位 * 年一般公共预算当年拨款 * .9万元，比2 (略) 数减少9.16万元，主要是 * 年有预算追加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）18.28万元，占12.05%；卫生健康支出（类）5.60万元，占3.68%；农林水支出（类） * .77万元，占75.55%；住房保障支出（类）13.25万元，占8.72%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)6.73万元，比2 (略) 数增加1.17万元，增长21.04%，主要是本年退休人员公务员补助金列入该科目核算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)7.70万元，与上年基本持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)3.85万元，与上年基本持平。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)4.33万元，比2 (略) 数增加0.26万元，增长6.39%，主要是医保缴费基数提高。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)1.27万元，比2 (略) 数减少1.34万元，下降51.34%，主要是本年退休人员公务员补助金未列入该科目核算。

6.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出(项) * .77万元，比2 (略) 数减少10.77万元，下降8.58%，主要是 * 年有预算追加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)13.25万元，比2 (略) 数增加1.51万元，增长12.86%，主要是公积金缴费基数提高。

六、 * 年一般公共预算基本支出表的说明

本单位 * 年一般公共预算基本支出 * .9万元，其中：

人员经费 * .04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、 (略) 会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费16.86万元，主要包括： 办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、 (略) 维护费、其他商品和服务支出。

七、 * 年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位 * 年“三公”经费预算3.20万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位 * 年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费：本单位 * 年没有一般公共预算安排的公务接待费用。与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位 * 年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四） (略) 维护费：本单位 * 年安排 (略) 维护费预算3.20万元,主 (略) 需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

八、 * 年政府性基金预算支出表的说明

本单位 * 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、 * 年国有资本经营预算支出表的说明

本单位 * 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一） (略) 经费

本单位 * 年度 (略) 经费，故无相关数据。

（二）政府采购情况

* 年本单位政府采购预算总额0.1万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0.1万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 * 年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中， (略) 服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值 * 万元及以上专用设备0台（套）。

* 年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

* (略) 绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

(略) 分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入： (略) 门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动 (略) 取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算 (略) 门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日 (略) 发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完 (略) 政工作任务或事 (略) 发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出: (略) 属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）： (略) 门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）： (略) 门安排的公务员医疗补助经费。

12.水利（款）其他水利支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于水利方面的支出。

13.住房改革支出（款）住房公积金（项）： (略) 政事业单位按 (略) (略) 、 (略) 规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、 (略) 经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

宁海县农村饮 (略) * 年单位预算公开表.xlsx