关于广昌县 * 年县 (略) 情况和 * 年县级总预算草案的报告（书面）

── * 年2月17日在广昌县第十九届

人民代表大会第二次会议上

(略) 局长 曾鸣

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告广昌县 * 年县 (略) 情况和 * 年县级总预算草案，请予审议；向大会报告 * 年县本级预算草案，请予审查批准。并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、 * 年县级总预算和县 (略) 情况

（一）县 (略) 情况

1.一般公共预算收支

（1）财政收入：全县财政总收入为11.18亿元，占年初预算计划的 * .29%。全县一般公共预算收入总计为32.97亿元，其中：一般公共预算收入6.11亿元，比上年增长1.82%，上级补助收入13.62亿元，地方政府债券转贷收入2.68亿元，调入资金10.56亿元（盘活存量及收回结余资金等调入5.53亿元，政府性基金调入5亿元，国有资本经营预算调入0.03亿元）。全县一般公共预算 (略) 情况是：

①税收收入 * 万元。其中：增值税（ (略) 分） * 万元， (略) 得税( (略) 分) * 万元， (略) 得税( (略) 分) * 万元，资源税 * 万元，城市维护建设税 * 万元，房产税 * 万元，印花税 * 万元，城镇土地使用税 * 万元，土地增值税 * 万元，车船使用税 * 万元，耕地占用税 * 万元，契税 * 万元，烟叶税 * 万元，环保税85万元。

②非税收入 * 万元。其中:行政性收费收入 * 万元，罚没收入 * 万元，专项收入 * 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 * 万元，其他收入37万元。

（2）财政支出：全县财政支出32.97亿元，其中：上解上级支出0.62亿元，债务还本支出0.43亿元，一般公共预算支出31.92亿元。全县一般公共预算支出主要 (略) 情况是（ * 年一般公共预算支出认定规则发生变化，由权责发生制度改为收付实现制， * 年开始一般公共预算支出由预算单位实际支出为准，不再以财政拨补数据为准， (略) 分科目同比下降较大）：

一般公共服务支出1.92亿元，同比下降25.86%；国防支出0.23亿元，同比增长 * .7%，主要原因是人防基金支出增加；公共安全支出1.32亿元，同比下降11.32%；教育支出5.04亿元，同比增长0.73%；科学技术支出1.41亿元，同比增长3.3%；文化体育与传媒支出0.5亿元，同比增长1.97%；社会保障和就业支出2.16亿元，同比下降16.07%；医疗卫生与计划生育支出1.84亿元，同比下降57.56%；节能环保支出2.3亿元，同比增长24.93%； (略) 区事务支出7.03亿元，同比下降13.69%；农林水事务支出5.95亿元，同比增长2.31%；交通运输支出0.34亿元, 同比下降55.38%；资源勘探信息等支出0.39亿元，同比增长19.84%；商业服务业等事务支出0.04亿元，同比下降69.37%；金融监管等事务支出0.11亿元，同比增长62.52%，主要原因是对企业的金融支持增加；国土海洋气象等支出0.32亿元，同比下降21.43%；住房保障支出0.27亿元，同比下降85.08%，主要原因是在政府性基金（专项债券）中列支；粮油物资储备管理事务支出0.15亿元，同比增长 * .14%，主要原因是 * 年度粮食储备资金在政府性基金（抗疫特别国债）中支出；灾害防治及应急管理支出0.27亿元，同比增长15.73%；其他支出0. * 亿元，同比下降95.42%；债务付息支出0.32亿元，同比增长27.39%； (略) 费用支出0. * 亿元，同比下降10%。

2.社会保险基金收支

(略) 会保险基金收入 * 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 * 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 * 万元。

(略) 会保险基金支出 * 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 * 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 * 万元。

(略) 会保险基金当年收支结余 * 万元，年末滚存结余 * 万元。

（二）县 (略) 情况

1.一般公共预算收支

（1）财政收入：县本级一般公共预算收入总计31.33亿元，其中：一般公共预算收入4.74亿元，上级补助收入12.32亿元，地方政府债券转贷收入2.68亿元，调入资金10.56亿元（盘活存量及收回结余资金等调入5.53亿元，政府性基金调入5亿元，国有资本经营预算调入0.03亿元）,乡镇上解收入1.03亿元。

（2）财政支出：县本级财政支出31.33亿元，其中：上解上级支出0.62亿元，债务还本支出0.43亿元，县本级一般公共预算支出30.28亿元。县本级一般公共预算支出主要 (略) 情况是：

一般公共服务支出1.33亿元，同比下降26.92%；国防支出0.23亿元，同比增长 * .7%，主要原因是人防基金支出增加；公共安全支出1.32亿元，同比下降11.32%；教育支出5.04亿元，同比增长0.73%；科学技术支出1.41亿元，同比增长3.3%；文化体育与传媒支出0.49亿元，同比增长40.88%；社会保障和就业支出1.94亿元，同比下降19.17%；医疗卫生与计划生育支出1.84亿元，同比下降57.56%；节能环保支出2.3亿元，同比增长24.93%； (略) 区事务支出6.71亿元，同比下降10.27%；农林水事务支出5.44亿元，同比下降16.46%；交通运输支出0.34亿元, 同比下降55.38%；资源勘探信息等支出0.39亿元，同比增长19.84%；商业服务业等事务支出0.04亿元，同比下降69.37%；金融监管等事务支出0.11亿元，同比增长62.52%，主要原因是对企业的金融支持增加；国土海洋气象等支出0.32亿元，同比下降21.43%；住房保障支出0.27亿元，同比下降85.08%，主要原因是在政府性基金（专项债券）中列支；粮油物资储备管理事务支出0.15亿元，同比增长 * .14%，主要原因是 * 年度粮食储备资金在政府性基金（抗疫特别国债）中支出；灾害防治及应急管理支出0.27亿元，同比增长15.73%；其他支出0. * 亿元，同比下降95.42%；债务付息支出0.32亿元，同比增长27.39%； (略) 费用支出0. * 亿元，同比下降10%。

2.政府性基金收支

县本级政府性基金收入5.16亿元，其中：国有土地使用权出让收入 * 万元，国有土地收益基金收入 * 万元，农业土地开发基金收入 * 万元。上年结余 * 万元，地方政府债券转贷收入 点击查看>> 万元，上级基金补助收入 * 万元，基金收入总量为17.59亿元。

县本级政府性基金支出10.25亿元，其中：文化旅游体育与传媒支出2万元，社会保障和就业支出64万元， (略) 区支出 * 万元，其他支出 * 万元，债务付息支出 * 万元， (略) 费用支出 * 万元，抗疫特别国债安排的支出 * 万元。调出资金 * 万元，债务还本支出 * 万元，县本级政府性基金支出总量15.76亿元。年终结余1.83亿元。

3.国有资本经营预算收支

* 年县本级国有资本经营预算收入合计 * 万元，其中：企业上交利润收入 * 万元，其他国有资本经营预算收入4万元。

* 年县本级国有资本经营预算支出合计 * 万元，其中：调入一般公共预算支出 * 万元，其他国有资本经营预算支出4万元。

（三）关于 * 年的财政工作

* 年是极不平凡的一年，是建党 * 周年，是 (略) 之年，也是县乡换届之年。一年来，全县财政工作始终以习近平新时 (略) 会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，统筹推进疫情 (略) 会发展，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推动高质量发展，全力支持做好“六稳”工作、服务落实“六保”任务，抓紧抓实财政各项工作，为谱写“美丽莲乡·幸福广昌”新篇章提供坚实财力支撑。

1.强化举措，做大财政收入。一是积极组织财政收入。 (略) 门协调、上下联动，有效利用涉税信息交换，深入研究分析财税收入态势，及时制定调整组织措施，加强中小税源管理，多渠道挖掘财税增收潜力，促进全县财政收入及时、均衡入库；加强非税收入征收。巩固财政非税收入电子一体化征收改革成果， * 年实现非税收入1.49亿元。二是积极争取上级资金。全年共争取到新增一般债券资金2.25亿元，专项债券资金11.6亿元，同时，争取到中央直达及参照直达管理资金3.6亿元，通过跑项争资，有效缓解了我县财政压力。

2.强化扶持，做强实体经济。加大财政支持工业力度。充分发挥财政职能作用，积极筹措资金，决战决胜工业强县，推 (略) 动，助力广昌经济高质量发展。加大金融服务企业力度。通过“财园信贷通”、“惠农信贷通”等方式，努力解决企业融资难、融资贵的问题，助推产业发展。 * 年“财园信贷通”发放贷款1.51亿元，惠及34家企业；“过桥贷款”搭桥8次，为企业提供资金0.39亿元，惠农信贷通累计发放贷款0.19亿元，惠及30家新型农业经营主体户。

3.强化统筹，做实民生保障。一是增加财政支农投入保障。 * 年财政投入2.8亿万元，较上年增长34.56%，重点加大了乡村振兴、现代农业发展和重大水利工程建设等方面的投入。落实巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接县级配套资金 * 万元，支持全 (略) 政村开展农村基础设施和公共服务设施建设建后管护。安排 * 万元，扶持30个村发展村集体经济。二是助力脱贫地区农副产品采购。下发通知要求全县各级预算单位按照不低于食堂农副产品需求的30%的标准，做好 * 年政府采购脱贫地区农副产品预留份额填报工作。 * 年，全县预留脱贫地区农副产品采购 * .9万元，交易金额54.67万元。三是全力做好疫情防控经费保障工作。充分发挥财政职能作用，积极筹措相关资金。一年来，全县共拨付疫情防控资金 * .13万元，统筹用于新冠病毒核酸检测费用、新冠病毒疫苗及接种费用、疫情防控人员补助、设备和防控物资补助，发热门诊改造等基建支出和其他疫情防控支出等。 (略) 会救助水平。县本级财政配套下达资金 * .5万元， (略) 乡低保、特困户等人群的保障水平；将城乡居民养老保险全县基础养老金最低标准提高了20元，达 * 元，惠及全县2.59万人群。五是加大教育事业投入。县财政投入各项教育事业发展资金 4.42亿元，大力支持学前教育、义务教育、高中教育、职校教育发展。

4.强化改革，做优财政体制。一是推进预算管理一体化系统建设。广昌是全省一体化系统扩面试点县，通过高位推动、制定方案、明确目标，目前系统各模块正在逐步有序开放上线。持续深入推进零基预算改革，加大收入统筹力度， (略) 有资金纳入预算编制范围，实现项目库全程管理， (略) 门单位无预算、无项目不支出的预算编制理念。二 (略) 门预算管理和改革。编制三年支出规划，强化支出规划对年度预算的约束和指引作用；建立并做实项目库，列入预算安排的项目必须从项目库中选取，加强项目立项管理，强化项目支出预算与支出政策的衔接匹配；建立项目预算评审制度，扩大评审范围，强化评审结果应用，将财政预算评审结果与预算安排挂钩。三是深化预算绩效管理。加强绩效目标管理，实现绩效目标与预算同步申报、同步审核、同步批复下达；加强绩效自评结果规范性审核，提升绩效自评质量；对上一年度的 * 个重点民生政策和重大项目开展绩效评价，涉及年度预算金额约20.9亿元。

5.强化效能，做严理财监管。一是对惠民惠农财政补贴资金开展监督检查。按 (略) 署，对耕地地力保护、高龄补贴等惠民惠农财政补贴资金开展重点检查，发现并整改了相关问题，完善了长效机制。二是开展了全县商务接待专项整治。开展了县本级公商务接待专项督查，强化对违规吃喝问题常态化监督。三是加强公务消费动态监管。一年来，全县通过公务消费 (略) 理县本级公务消费预警事项 * 起；全县三公经费支出在逐年压减的情况下，再次比上年同期压减34.24%，压减 * .45万元。四是加强财政投资评审和政府采购监管。强化政府采购及政府投资评审工作，规 (略) 为，严把政府投资评审关，提高财政资金节约率。 * 年共评审各类项目21个，送审金额9.38亿元，审核金额7.82亿元，审减金额1.55亿元，综合审减率16.52%。五是进一步加大盘活清理财政存量资金的力度。一年来，全县共清理盘活各类财政存量资金4.42亿元，为广昌经济发展增添了财力保障。

各位代表，过去的一年，全县财政工作经受住了严峻的考验和挑战，取得了一定成绩，但也还存在一些困难和问题，主要是财政收支平衡压力巨大。受经济发展进入新常态、减税降费以及新冠肺炎影响，财政增收进一步放缓。随着全面推进乡村振兴、民生保障不断提标扩面、债务还本付息进入高峰期，支出压力不断增大， (略) 十分艰难。对此，我们将坚持问题导向，认真研究，强化举措，努力解决。

二、 * 年县级总预算和县本级预算草案

（一）县级总预算

1.一般公共预算收支

全县财政总收入计划12.18亿元， (略) 数11.18亿元增长8.93%，其中：一般公共预算收入计划为6.48亿元， (略) 数6.11亿元增长6.01%，

* 年全县一般公共预算收入总计为29.74亿元，其中：一般公共预算收入6.48亿元，上级补助收入8.34亿元，调入资金14.92亿元（其中国有资本经营预算调入0.03亿元，政府性基金调入14.89亿元）。 * 年全县预算支出29.74亿元，其中：一般公共预算支出29.2亿元，上解上级支出0.54亿元。预算收支平衡。

2.社会保险基金预算收支

20 (略) 会保险基金收入 * 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 * 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 * 万元。

(略) 会保险基金支出 * 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 * 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 * 万元。

(略) 会保险基金收入 * 万元， (略) 会保险基金支出 * 万元，本年结余 * 万元，上年累计结余 * 万元，滚存结余 * 万元。

（二）县本级预算

1.一般公共预算收支

（1）财政收入：县本级一般公共预算收入计划5.03亿元，县本级一般公共预算收入安排情况是：

①税收收入3.63亿元。其中：增值税（ (略) 分）1.68亿元， (略) 得税（ (略) 分）0.27亿元， (略) 得税（ (略) 分）0.1亿元，城市维护建设税0.28亿元，房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、资源税和烟叶税共计0.55亿元，车船税、环保税共计0.06亿元，契税0.64亿元，耕地占用税0.05亿元。

②非税收入1.4亿元。其中：专项收入0.2亿元，行政事业性收费收入0.59亿元，罚没收入0.52亿元，国有资产有偿使用收入0.09亿元，其他收入0. * 亿元。

（2）财政支出：县本级一般公共预算支出28.21亿元，县本级一般公共预算支出主要支出项目安排情况是：

一般公共服务支出1.62亿元，国防支出0.03亿元，公共安全支出1.14亿元，教育支出4.49亿元，科学技术支出1.39亿元，文化体育与传媒支出0.28亿元，社会保障和就业支出1.68亿元，卫生健康支出1.73亿元，节能环保支出1.25亿元， (略) 区支出6.38亿元，农林水事务支出3.55亿元，交通运输支出0.17亿元，资源勘探信息等支出0.31亿元，商业服务业等支出0.02亿元，金融支出0.03亿元，粮油物资储备支出0.04亿元，自然资源海洋气象等支出0.4亿元，灾害防治及应急管理支出0.22亿元，债务付息支出1.31亿元，其他支出2.17亿元。

（3）收支平衡情况： * 年县本级一般公共预算收入总计为28.75亿元，其中：一般公共预算收入5.03亿元，上级补助收入7.5亿元，调入资金14.92亿元，乡镇上解收入1.3亿元。一般公共预算支出28.21亿元，上解上级支出0.54亿元，支出总计28.75亿元。预算收支平衡。

2.政府性基金预算收支

* 年县本级政府性基金收入总计17.28亿元，其中：国有土地使用权出让收入14.26亿元（含“两违”补缴收入），国有土地收益基金收入0.88亿元，农业土地开发资金收入0.31亿元，上年结余收入1.83亿元。

县本级政府性基金支出总计17.28亿元，其中： (略) 区支出0.56亿元，其他支出1.83亿元，调出资金14.89亿元。预算收支平衡。

3.国有资本经营预算收支

* 年县本级国有资本经营预算收入合计 * 万元，全部为企业上交利润收入。

* 年县本级国有资本经营预算支出合计 * 万元，全部为调入一般公共预算支出。

预算收支平衡。

（三）扎实做好 * 年财政各项工作

* 年是我县第十七次党代会召开后的第一年，也是全县经济赶超发展的新起点。在预算安排上，实施积极的财政政策，对照提质增效、统筹兼顾、优化结构、综合平衡的要求，围绕政府“过紧日子”、兜住“三保”底线、 (略) 风险要求，压一般、保重点、调结构，统筹安排，切实提升预算编制的精准性。

1.开源节流，增强保障能力。一是认真落实国家各项减税降费政策，全面兑现中央和省、市、县各项优惠政策，切实减轻企业负担，支持企业发展壮大，切实夯实财源基础。二是把抓项目、扩投资、调结构、促转型放在财源建设的首位，全力提升工业园区的配套设施、承载容量、基础功能，筑巢引凤，大力培植后续财源。三是抢抓国家继续实施积极财政政策的机遇，主动把握国家和省、市宏观政策导向，全力争取上级政策扶持和资金补助，大力增强发展后劲。四是严把预算支出关口，进一步压减一般性支出和“三公”经费。

2.守正创新，助推经济发展。一是不折不扣落实积极的财政政策，用足用好用活债券资金，保持政府投资合理增长。二是强化财税政策支持和引导，充分挖掘消费潜力，以供给侧结构性改革为主线，引导创造消费需求。三是支持实施创新驱动发展战略，加大财政资金对科技创新的支持力度，提升全县科技投入质量和水平。四是全面落实系列减税降费政策，创新财政支持方式，综合运用“财源信贷通”、“惠农信贷通”、财政贴息、融资担保、产业发展引导基金等政策工作，瞄准上下游链，优化供给结构，补齐产业链供应链短板，有效解决我县产业发展难题。

3.聚焦民生，增进人民福祉。一是优化财政支出结构。科学统筹安排财政资金，集中财力保障医疗、卫生、教育、养老等民生领域和重点项目的资金投入，努力做好保障重点民生支出的“加法”、 (略) 政成本的“减法”、 (略) 会资本投入的“乘法”，努力服务 (略) 会高质量发展。二是持续推进乡村振兴战略实施。推动建立“三农”财政投入稳定增长机制，确保“三农”投入力度不断增强、总量持续增加，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。三是进一步加强重点项目资金保障力度。多渠道统筹安排好重点项目建设资金，全力保障好重点项目的建设。四是坚持民生优先。按照“既尽力而为、 (略) ”的原则，突出财政资金的公共属性，积极应对增支压力，坚持新增财力优先向基本民生倾斜， (略) 会保障和公共服务均等化体系，重点支持普惠性、基础性、兜底性民生改善，最大限度发挥财政资金积极作用。

4.深化改革，提升管理水平。一是完善县级预算管理办法。深化预算管理制度改革，强化“零基”预算概念，完善预算标准体系，推进项目库建设，改变预算安排和资金分配中的基数依赖。二是推动预算绩效管理提质增效。将落实党中央、 (略) (略) 署作为预算绩效管理重点，加强财政政策评估评价， (略) 性和财政可持续性。加强重点领域预算绩效管理，分类明确转移支付绩效管理重点，强化引导约束。加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，对低效无效资金一律削减或取消，对沉淀资金一律按规定收回并统筹安排。三是深化财政“放管服”。推进财政投资评审信息化建设，规 (略) 会化应用，构建政府 (略) (略) ，强化采购人主体责任。全面完成预算管理一体化建设，推动实现预算项目全周期管理和全链条追踪，不断提升财政管理效能。

5.加强管理，防控财政风险。坚持总体国家安全观，强化重点领域风险防范化解，确保财政 (略) 。一是切实防范和化解地方政府性债务风险。通过加强源头管理，加强对债务风险监测和应对，切实遏制债务增量，降低债务风险；通过加强产业扶持，狠抓产业项目，大抓实体经济，涵养财源，增加可用财力，切实化解债务存量，确保化债任务圆满完成。二是增强“过紧日子”意识。进一步落实落细过紧日子有关要求， (略) 节约作为保障 (略) 的一项基本原则，坚决兜牢“三保”底线， (略) 中央八项规定精神，加大一般性支出压减力度，取消对非重点、非刚性项目资金安排，将财政资金最大限度地向“三保”支出倾斜。

各位代表、各位委员，做好 * 年的财政工作，意义重大，任务艰巨，使命光荣！让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，认真贯彻落实本次大会通过的各项决议，充分发挥财政职能作用，全面推进依法理财，做实做细财政工作，确保完成全年财政各项工作任务，为谱写“美丽莲乡·幸福广昌”新篇章贡献财政力量，以优异成绩迎接党的二十大召开！

关于广昌县 * 年县 (略) 情况和 * 年县级总预算草案的报告（书面）

── * 年2月17日在广昌县第十九届

人民代表大会第二次会议上

(略) 局长 曾鸣

各位代表：

受县人民政府委托，我向大会报告广昌县 * 年县 (略) 情况和 * 年县级总预算草案，请予审议；向大会报告 * 年县本级预算草案，请予审查批准。并请县政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、 * 年县级总预算和县 (略) 情况

（一）县 (略) 情况

1.一般公共预算收支

（1）财政收入：全县财政总收入为11.18亿元，占年初预算计划的 * .29%。全县一般公共预算收入总计为32.97亿元，其中：一般公共预算收入6.11亿元，比上年增长1.82%，上级补助收入13.62亿元，地方政府债券转贷收入2.68亿元，调入资金10.56亿元（盘活存量及收回结余资金等调入5.53亿元，政府性基金调入5亿元，国有资本经营预算调入0.03亿元）。全县一般公共预算 (略) 情况是：

①税收收入 * 万元。其中：增值税（ (略) 分） * 万元， (略) 得税( (略) 分) * 万元， (略) 得税( (略) 分) * 万元，资源税 * 万元，城市维护建设税 * 万元，房产税 * 万元，印花税 * 万元，城镇土地使用税 * 万元，土地增值税 * 万元，车船使用税 * 万元，耕地占用税 * 万元，契税 * 万元，烟叶税 * 万元，环保税85万元。

②非税收入 * 万元。其中:行政性收费收入 * 万元，罚没收入 * 万元，专项收入 * 万元，国有资源（资产）有偿使用收入 * 万元，其他收入37万元。

（2）财政支出：全县财政支出32.97亿元，其中：上解上级支出0.62亿元，债务还本支出0.43亿元，一般公共预算支出31.92亿元。全县一般公共预算支出主要 (略) 情况是（ * 年一般公共预算支出认定规则发生变化，由权责发生制度改为收付实现制， * 年开始一般公共预算支出由预算单位实际支出为准，不再以财政拨补数据为准， (略) 分科目同比下降较大）：

一般公共服务支出1.92亿元，同比下降25.86%；国防支出0.23亿元，同比增长 * .7%，主要原因是人防基金支出增加；公共安全支出1.32亿元，同比下降11.32%；教育支出5.04亿元，同比增长0.73%；科学技术支出1.41亿元，同比增长3.3%；文化体育与传媒支出0.5亿元，同比增长1.97%；社会保障和就业支出2.16亿元，同比下降16.07%；医疗卫生与计划生育支出1.84亿元，同比下降57.56%；节能环保支出2.3亿元，同比增长24.93%； (略) 区事务支出7.03亿元，同比下降13.69%；农林水事务支出5.95亿元，同比增长2.31%；交通运输支出0.34亿元, 同比下降55.38%；资源勘探信息等支出0.39亿元，同比增长19.84%；商业服务业等事务支出0.04亿元，同比下降69.37%；金融监管等事务支出0.11亿元，同比增长62.52%，主要原因是对企业的金融支持增加；国土海洋气象等支出0.32亿元，同比下降21.43%；住房保障支出0.27亿元，同比下降85.08%，主要原因是在政府性基金（专项债券）中列支；粮油物资储备管理事务支出0.15亿元，同比增长 * .14%，主要原因是 * 年度粮食储备资金在政府性基金（抗疫特别国债）中支出；灾害防治及应急管理支出0.27亿元，同比增长15.73%；其他支出0. * 亿元，同比下降95.42%；债务付息支出0.32亿元，同比增长27.39%； (略) 费用支出0. * 亿元，同比下降10%。

2.社会保险基金收支

(略) 会保险基金收入 * 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 * 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 * 万元。

(略) 会保险基金支出 * 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 * 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 * 万元。

(略) 会保险基金当年收支结余 * 万元，年末滚存结余 * 万元。

（二）县 (略) 情况

1.一般公共预算收支

（1）财政收入：县本级一般公共预算收入总计31.33亿元，其中：一般公共预算收入4.74亿元，上级补助收入12.32亿元，地方政府债券转贷收入2.68亿元，调入资金10.56亿元（盘活存量及收回结余资金等调入5.53亿元，政府性基金调入5亿元，国有资本经营预算调入0.03亿元）,乡镇上解收入1.03亿元。

（2）财政支出：县本级财政支出31.33亿元，其中：上解上级支出0.62亿元，债务还本支出0.43亿元，县本级一般公共预算支出30.28亿元。县本级一般公共预算支出主要 (略) 情况是：

一般公共服务支出1.33亿元，同比下降26.92%；国防支出0.23亿元，同比增长 * .7%，主要原因是人防基金支出增加；公共安全支出1.32亿元，同比下降11.32%；教育支出5.04亿元，同比增长0.73%；科学技术支出1.41亿元，同比增长3.3%；文化体育与传媒支出0.49亿元，同比增长40.88%；社会保障和就业支出1.94亿元，同比下降19.17%；医疗卫生与计划生育支出1.84亿元，同比下降57.56%；节能环保支出2.3亿元，同比增长24.93%； (略) 区事务支出6.71亿元，同比下降10.27%；农林水事务支出5.44亿元，同比下降16.46%；交通运输支出0.34亿元, 同比下降55.38%；资源勘探信息等支出0.39亿元，同比增长19.84%；商业服务业等事务支出0.04亿元，同比下降69.37%；金融监管等事务支出0.11亿元，同比增长62.52%，主要原因是对企业的金融支持增加；国土海洋气象等支出0.32亿元，同比下降21.43%；住房保障支出0.27亿元，同比下降85.08%，主要原因是在政府性基金（专项债券）中列支；粮油物资储备管理事务支出0.15亿元，同比增长 * .14%，主要原因是 * 年度粮食储备资金在政府性基金（抗疫特别国债）中支出；灾害防治及应急管理支出0.27亿元，同比增长15.73%；其他支出0. * 亿元，同比下降95.42%；债务付息支出0.32亿元，同比增长27.39%； (略) 费用支出0. * 亿元，同比下降10%。

2.政府性基金收支

县本级政府性基金收入5.16亿元，其中：国有土地使用权出让收入 * 万元，国有土地收益基金收入 * 万元，农业土地开发基金收入 * 万元。上年结余 * 万元，地方政府债券转贷收入 点击查看>> 万元，上级基金补助收入 * 万元，基金收入总量为17.59亿元。

县本级政府性基金支出10.25亿元，其中：文化旅游体育与传媒支出2万元，社会保障和就业支出64万元， (略) 区支出 * 万元，其他支出 * 万元，债务付息支出 * 万元， (略) 费用支出 * 万元，抗疫特别国债安排的支出 * 万元。调出资金 * 万元，债务还本支出 * 万元，县本级政府性基金支出总量15.76亿元。年终结余1.83亿元。

3.国有资本经营预算收支

* 年县本级国有资本经营预算收入合计 * 万元，其中：企业上交利润收入 * 万元，其他国有资本经营预算收入4万元。

* 年县本级国有资本经营预算支出合计 * 万元，其中：调入一般公共预算支出 * 万元，其他国有资本经营预算支出4万元。

（三）关于 * 年的财政工作

* 年是极不平凡的一年，是建党 * 周年，是 (略) 之年，也是县乡换届之年。一年来，全县财政工作始终以习近平新时 (略) 会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，统筹推进疫情 (略) 会发展，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，推动高质量发展，全力支持做好“六稳”工作、服务落实“六保”任务，抓紧抓实财政各项工作，为谱写“美丽莲乡·幸福广昌”新篇章提供坚实财力支撑。

1.强化举措，做大财政收入。一是积极组织财政收入。 (略) 门协调、上下联动，有效利用涉税信息交换，深入研究分析财税收入态势，及时制定调整组织措施，加强中小税源管理，多渠道挖掘财税增收潜力，促进全县财政收入及时、均衡入库；加强非税收入征收。巩固财政非税收入电子一体化征收改革成果， * 年实现非税收入1.49亿元。二是积极争取上级资金。全年共争取到新增一般债券资金2.25亿元，专项债券资金11.6亿元，同时，争取到中央直达及参照直达管理资金3.6亿元，通过跑项争资，有效缓解了我县财政压力。

2.强化扶持，做强实体经济。加大财政支持工业力度。充分发挥财政职能作用，积极筹措资金，决战决胜工业强县，推 (略) 动，助力广昌经济高质量发展。加大金融服务企业力度。通过“财园信贷通”、“惠农信贷通”等方式，努力解决企业融资难、融资贵的问题，助推产业发展。 * 年“财园信贷通”发放贷款1.51亿元，惠及34家企业；“过桥贷款”搭桥8次，为企业提供资金0.39亿元，惠农信贷通累计发放贷款0.19亿元，惠及30家新型农业经营主体户。

3.强化统筹，做实民生保障。一是增加财政支农投入保障。 * 年财政投入2.8亿万元，较上年增长34.56%，重点加大了乡村振兴、现代农业发展和重大水利工程建设等方面的投入。落实巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接县级配套资金 * 万元，支持全 (略) 政村开展农村基础设施和公共服务设施建设建后管护。安排 * 万元，扶持30个村发展村集体经济。二是助力脱贫地区农副产品采购。下发通知要求全县各级预算单位按照不低于食堂农副产品需求的30%的标准，做好 * 年政府采购脱贫地区农副产品预留份额填报工作。 * 年，全县预留脱贫地区农副产品采购 * .9万元，交易金额54.67万元。三是全力做好疫情防控经费保障工作。充分发挥财政职能作用，积极筹措相关资金。一年来，全县共拨付疫情防控资金 * .13万元，统筹用于新冠病毒核酸检测费用、新冠病毒疫苗及接种费用、疫情防控人员补助、设备和防控物资补助，发热门诊改造等基建支出和其他疫情防控支出等。 (略) 会救助水平。县本级财政配套下达资金 * .5万元， (略) 乡低保、特困户等人群的保障水平；将城乡居民养老保险全县基础养老金最低标准提高了20元，达 * 元，惠及全县2.59万人群。五是加大教育事业投入。县财政投入各项教育事业发展资金 4.42亿元，大力支持学前教育、义务教育、高中教育、职校教育发展。

4.强化改革，做优财政体制。一是推进预算管理一体化系统建设。广昌是全省一体化系统扩面试点县，通过高位推动、制定方案、明确目标，目前系统各模块正在逐步有序开放上线。持续深入推进零基预算改革，加大收入统筹力度， (略) 有资金纳入预算编制范围，实现项目库全程管理， (略) 门单位无预算、无项目不支出的预算编制理念。二 (略) 门预算管理和改革。编制三年支出规划，强化支出规划对年度预算的约束和指引作用；建立并做实项目库，列入预算安排的项目必须从项目库中选取，加强项目立项管理，强化项目支出预算与支出政策的衔接匹配；建立项目预算评审制度，扩大评审范围，强化评审结果应用，将财政预算评审结果与预算安排挂钩。三是深化预算绩效管理。加强绩效目标管理，实现绩效目标与预算同步申报、同步审核、同步批复下达；加强绩效自评结果规范性审核，提升绩效自评质量；对上一年度的 * 个重点民生政策和重大项目开展绩效评价，涉及年度预算金额约20.9亿元。

5.强化效能，做严理财监管。一是对惠民惠农财政补贴资金开展监督检查。按 (略) 署，对耕地地力保护、高龄补贴等惠民惠农财政补贴资金开展重点检查，发现并整改了相关问题，完善了长效机制。二是开展了全县商务接待专项整治。开展了县本级公商务接待专项督查，强化对违规吃喝问题常态化监督。三是加强公务消费动态监管。一年来，全县通过公务消费 (略) 理县本级公务消费预警事项 * 起；全县三公经费支出在逐年压减的情况下，再次比上年同期压减34.24%，压减 * .45万元。四是加强财政投资评审和政府采购监管。强化政府采购及政府投资评审工作，规 (略) 为，严把政府投资评审关，提高财政资金节约率。 * 年共评审各类项目21个，送审金额9.38亿元，审核金额7.82亿元，审减金额1.55亿元，综合审减率16.52%。五是进一步加大盘活清理财政存量资金的力度。一年来，全县共清理盘活各类财政存量资金4.42亿元，为广昌经济发展增添了财力保障。

各位代表，过去的一年，全县财政工作经受住了严峻的考验和挑战，取得了一定成绩，但也还存在一些困难和问题，主要是财政收支平衡压力巨大。受经济发展进入新常态、减税降费以及新冠肺炎影响，财政增收进一步放缓。随着全面推进乡村振兴、民生保障不断提标扩面、债务还本付息进入高峰期，支出压力不断增大， (略) 十分艰难。对此，我们将坚持问题导向，认真研究，强化举措，努力解决。

二、 * 年县级总预算和县本级预算草案

（一）县级总预算

1.一般公共预算收支

全县财政总收入计划12.18亿元， (略) 数11.18亿元增长8.93%，其中：一般公共预算收入计划为6.48亿元， (略) 数6.11亿元增长6.01%，

* 年全县一般公共预算收入总计为29.74亿元，其中：一般公共预算收入6.48亿元，上级补助收入8.34亿元，调入资金14.92亿元（其中国有资本经营预算调入0.03亿元，政府性基金调入14.89亿元）。 * 年全县预算支出29.74亿元，其中：一般公共预算支出29.2亿元，上解上级支出0.54亿元。预算收支平衡。

2.社会保险基金预算收支

20 (略) 会保险基金收入 * 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金收入 * 万元，机关事业单位基本养老保险基金收入 * 万元。

(略) 会保险基金支出 * 万元，其中：城乡居民基本养老保险基金支出 * 万元，机关事业单位基本养老保险基金支出 * 万元。

(略) 会保险基金收入 * 万元， (略) 会保险基金支出 * 万元，本年结余 * 万元，上年累计结余 * 万元，滚存结余 * 万元。

（二）县本级预算

1.一般公共预算收支

（1）财政收入：县本级一般公共预算收入计划5.03亿元，县本级一般公共预算收入安排情况是：

①税收收入3.63亿元。其中：增值税（ (略) 分）1.68亿元， (略) 得税（ (略) 分）0.27亿元， (略) 得税（ (略) 分）0.1亿元，城市维护建设税0.28亿元，房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、资源税和烟叶税共计0.55亿元，车船税、环保税共计0.06亿元，契税0.64亿元，耕地占用税0.05亿元。

②非税收入1.4亿元。其中：专项收入0.2亿元，行政事业性收费收入0.59亿元，罚没收入0.52亿元，国有资产有偿使用收入0.09亿元，其他收入0. * 亿元。

（2）财政支出：县本级一般公共预算支出28.21亿元，县本级一般公共预算支出主要支出项目安排情况是：

一般公共服务支出1.62亿元，国防支出0.03亿元，公共安全支出1.14亿元，教育支出4.49亿元，科学技术支出1.39亿元，文化体育与传媒支出0.28亿元，社会保障和就业支出1.68亿元，卫生健康支出1.73亿元，节能环保支出1.25亿元， (略) 区支出6.38亿元，农林水事务支出3.55亿元，交通运输支出0.17亿元，资源勘探信息等支出0.31亿元，商业服务业等支出0.02亿元，金融支出0.03亿元，粮油物资储备支出0.04亿元，自然资源海洋气象等支出0.4亿元，灾害防治及应急管理支出0.22亿元，债务付息支出1.31亿元，其他支出2.17亿元。

（3）收支平衡情况： * 年县本级一般公共预算收入总计为28.75亿元，其中：一般公共预算收入5.03亿元，上级补助收入7.5亿元，调入资金14.92亿元，乡镇上解收入1.3亿元。一般公共预算支出28.21亿元，上解上级支出0.54亿元，支出总计28.75亿元。预算收支平衡。

2.政府性基金预算收支

* 年县本级政府性基金收入总计17.28亿元，其中：国有土地使用权出让收入14.26亿元（含“两违”补缴收入），国有土地收益基金收入0.88亿元，农业土地开发资金收入0.31亿元，上年结余收入1.83亿元。

县本级政府性基金支出总计17.28亿元，其中： (略) 区支出0.56亿元，其他支出1.83亿元，调出资金14.89亿元。预算收支平衡。

3.国有资本经营预算收支

* 年县本级国有资本经营预算收入合计 * 万元，全部为企业上交利润收入。

* 年县本级国有资本经营预算支出合计 * 万元，全部为调入一般公共预算支出。

预算收支平衡。

（三）扎实做好 * 年财政各项工作

* 年是我县第十七次党代会召开后的第一年，也是全县经济赶超发展的新起点。在预算安排上，实施积极的财政政策，对照提质增效、统筹兼顾、优化结构、综合平衡的要求，围绕政府“过紧日子”、兜住“三保”底线、 (略) 风险要求，压一般、保重点、调结构，统筹安排，切实提升预算编制的精准性。

1.开源节流，增强保障能力。一是认真落实国家各项减税降费政策，全面兑现中央和省、市、县各项优惠政策，切实减轻企业负担，支持企业发展壮大，切实夯实财源基础。二是把抓项目、扩投资、调结构、促转型放在财源建设的首位，全力提升工业园区的配套设施、承载容量、基础功能，筑巢引凤，大力培植后续财源。三是抢抓国家继续实施积极财政政策的机遇，主动把握国家和省、市宏观政策导向，全力争取上级政策扶持和资金补助，大力增强发展后劲。四是严把预算支出关口，进一步压减一般性支出和“三公”经费。

2.守正创新，助推经济发展。一是不折不扣落实积极的财政政策，用足用好用活债券资金，保持政府投资合理增长。二是强化财税政策支持和引导，充分挖掘消费潜力，以供给侧结构性改革为主线，引导创造消费需求。三是支持实施创新驱动发展战略，加大财政资金对科技创新的支持力度，提升全县科技投入质量和水平。四是全面落实系列减税降费政策，创新财政支持方式，综合运用“财源信贷通”、“惠农信贷通”、财政贴息、融资担保、产业发展引导基金等政策工作，瞄准上下游链，优化供给结构，补齐产业链供应链短板，有效解决我县产业发展难题。

3.聚焦民生，增进人民福祉。一是优化财政支出结构。科学统筹安排财政资金，集中财力保障医疗、卫生、教育、养老等民生领域和重点项目的资金投入，努力做好保障重点民生支出的“加法”、 (略) 政成本的“减法”、 (略) 会资本投入的“乘法”，努力服务 (略) 会高质量发展。二是持续推进乡村振兴战略实施。推动建立“三农”财政投入稳定增长机制，确保“三农”投入力度不断增强、总量持续增加，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。三是进一步加强重点项目资金保障力度。多渠道统筹安排好重点项目建设资金，全力保障好重点项目的建设。四是坚持民生优先。按照“既尽力而为、 (略) ”的原则，突出财政资金的公共属性，积极应对增支压力，坚持新增财力优先向基本民生倾斜， (略) 会保障和公共服务均等化体系，重点支持普惠性、基础性、兜底性民生改善，最大限度发挥财政资金积极作用。

4.深化改革，提升管理水平。一是完善县级预算管理办法。深化预算管理制度改革，强化“零基”预算概念，完善预算标准体系，推进项目库建设，改变预算安排和资金分配中的基数依赖。二是推动预算绩效管理提质增效。将落实党中央、 (略) (略) 署作为预算绩效管理重点，加强财政政策评估评价， (略) 性和财政可持续性。加强重点领域预算绩效管理，分类明确转移支付绩效管理重点，强化引导约束。加强绩效评价结果应用，将绩效评价结果与完善政策、调整预算安排有机衔接，对低效无效资金一律削减或取消，对沉淀资金一律按规定收回并统筹安排。三是深化财政“放管服”。推进财政投资评审信息化建设，规 (略) 会化应用，构建政府 (略) (略) ，强化采购人主体责任。全面完成预算管理一体化建设，推动实现预算项目全周期管理和全链条追踪，不断提升财政管理效能。

5.加强管理，防控财政风险。坚持总体国家安全观，强化重点领域风险防范化解，确保财政 (略) 。一是切实防范和化解地方政府性债务风险。通过加强源头管理，加强对债务风险监测和应对，切实遏制债务增量，降低债务风险；通过加强产业扶持，狠抓产业项目，大抓实体经济，涵养财源，增加可用财力，切实化解债务存量，确保化债任务圆满完成。二是增强“过紧日子”意识。进一步落实落细过紧日子有关要求， (略) 节约作为保障 (略) 的一项基本原则，坚决兜牢“三保”底线， (略) 中央八项规定精神，加大一般性支出压减力度，取消对非重点、非刚性项目资金安排，将财政资金最大限度地向“三保”支出倾斜。

各位代表、各位委员，做好 * 年的财政工作，意义重大，任务艰巨，使命光荣！让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在县委、县政府的坚强领导下，在县人大、县政协的监督支持下，认真贯彻落实本次大会通过的各项决议，充分发挥财政职能作用，全面推进依法理财，做实做细财政工作，确保完成全年财政各项工作任务，为谱写“美丽莲乡·幸福广昌”新篇章贡献财政力量，以优异成绩迎接党的二十大召开！