一、绩效自评工作组织开展情况

（一）绩效自评工作的组织情况

为加快推进实施预算绩效管理工作，贯彻落实《中共滦平县委滦平县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（滦发〔2019〕 (略) ）和《 (略) 门预算项目绩效自评管理办法》（滦财〔2020〕 (略) ）文件精神，加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，我局制定了绩效自评制度办法或者实施细则，并于2022年1月10日起， (略) (略) 属单位2021年项目绩效自评工作。

为做好2021年预算项目自评工作，我局成立了预算绩效评价工作组，由蔡百成牵头，王学华负责组织实施。按照“统一管理、分步实施、机构保障、监督落实” (略) ，专门成立绩效管理工作组，工作组人员进行了明确的项目对接负责分工，其中党组书记、局长马志民任组长，副局长蔡百成、姜海波、张伟、周强、张清风、王海龙副组长，张清风负责组织实施； (略) 各科室的项目负责人承担。

（二）部门预算安排及资金分配拨付

1、预算安排情况

2021年承德 (略) (略) 预算收入 点击查看>> 万元，全部为项目资金。

2、预算执行情况

2021年县财政实际拨付承德 (略) (略) 项目资金 点击查看>> 万元。2021年实际支出项目资金 点击查看>> 万元，财政资金执行率69%。其中：长聘人员工资及保险支出 点击查看>> 万元；滦平县付家店满族乡北店子村污水管网项目 点击查看>> 万元。其余项目款财政尚未拨付。2021年结转资金 点击查看>> 万元。

（三）部门日常财务管理

为加强财务管理，规范财务行为， (略) 资产、资金的有效使用和安全运行。我局严格执行预算业务管理、收支业务管理、建设项目管理、资产管理、合同管理等制度，并制定了财务管理制度、执行细则等。 (略) 干部职工、尤其财务人员加强培训，加强内控管理。

（四）专项监督 (略) 门审查意见

无

二、绩效目标实现情况

（一）部门2021年工作完成情况

1.大气环境质量持续改善

今年年初，受极端天气影响，我县大气主要污染物不降反升，3月22日， (略) 组织开展环境空气质量改善“百日攻坚”行动，从餐饮油烟治理、扬尘污染管控、散煤治理、工业企业监管、 (略) 污染防治等五个方面开展集中整治活动，发现并整改问题110个，于7月份彻底扭转不降 (略) 面，有效推进全县环境空气质量持续改善，2021年截止12月31日，我县环境空气质量综合指数为3.33（2021年市下达任务3.76），较上年同期下降 点击查看>> %，PM2.5平均浓度为28微克/立方米（2021年市下达任务29微克/立方米及以下），较上年同期下降3.4%；优良天数323天（2021年市下达任务315天），同比增加8天，圆满完成年度目标任务。按照省大气办通报显示，我县1-10月份空气质量在全省167个县区排名全省第十二位。

6月份，按照省政府审定的全省2020年大气污染综合治理工作考核结果，对考核为“优秀”等级的市和前10名县区给予大气污染防治奖励资金。我县获得190万资金奖励。

研究制定并印发了《滦平县2021年应对气候变化工作要点》，成立了滦平县应对气候变化及节能减排工作领导小组，明确了主要目标、工作 (略) 门。积极推动森林固碳量交易工作，9月29日，在河北省首批降碳产品生态价值实现暨系列合作签约仪式上，承德市滦平国有林场总场于营子林场与 (略) 签订了降碳产品生态价值实现协议，共交易森林固碳量 点击查看>> 万吨，交易金额为 点击查看>> 万元。标志着我县探索生态产品价值实现迈出了关键的一步。

2.水环境质量稳中向好。

2021年以来， (略) 高度重视水污染防治工作，精心谋划，狠抓落实，制定印发了《滦平县2021年水生态环境保护工作方案》、《滦平县滦河潮河两河共治工作方案》和《滦平县滦河、潮河“两河共治”工作方案》等一系列保水方案，以改善提升全县水环境质量为目标，将相关工作任务细化分解到各单位并督促落实。通过深入开展河湖综合整治、排污口整治、工业企业达标提升、城乡污染治理和打击违法排污五大攻坚战，保障我县水环境质量。

受汛期雨量较大，河道冲刷影响，今年7至8月份，潮河古北口出境断面连续两个月化学需氧量和高锰酸盐指数超标，9月， (略) 在全县范围内积极组织开展应急保水质专项行动，排查并整改问题43个，消除了水污染隐患，保障了水环境质量。2021年1-10月，潮河古北口、营盘断面水质均值达到地表水环境质量Ⅱ类标准；伊逊河姜田营桥断面、滦河九道河断面水质均值达到地表水环境质量III类标准；县城窟窿山水库集中式饮用水水源地水质达到或优于III类水质达标率保持100%。

3.土壤环境更加洁净。

按照省、市土壤污染防治工作安排，积极开展土壤污染防治工作。一是组织开展农村黑臭水体排查整治。对辖区20个乡镇进行全方位、无死角排查，对全县96个疑似清单点位进行核实。通过两轮排查核实，我县目前无农村黑臭水体。二是开展危险废物排查整治和执法监管“回头看”工作，对全县产废单位危险废物的产生、贮存、转运各环节进行全面管控，确保危险废物达到依法、 (略) 置标准。全县51家产废单位完成了河北省固体废物动态信息管理平台的录入工作。三是开展全县工业固废环境风险隐患排查， (略) 有铁矿企业 (略) ， (略) 进行全面排查，督促企业完善防治设施及措施，确保满足相关标准并做到“防扬撒、防流失、防渗漏”。四是大力推进农村生活污水治理。《潮河流域生态环境保护综合规划》中要求的7个乡镇8个村的农村生活污水治理项目正在有序实施。五是稳步开展矿山环保达标验收工作。截止目前，全县68家有证矿山，生产的20家矿山企业已经各格，其余未生产矿山，待复工复产时严格执行环评要求。

4.生态文明示范县创建工作取得成效

在国家、省、市各 (略) 门的大力支持下，在县委、县政府的正确领导下， (略) 门的积极配合，我县国家级生态文明建设示范区创建工作取得可喜成绩。10月14日，2020年联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会在云南昆明召开。会议上对第五批国家生态文明建设示范区进行授牌。县委书记高浚力同志受邀参加表彰会议，并得 (略) 副部长赵英民的亲自授牌表彰。

（二）专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标完成情况

（三）存在问题及评价结论

1、滦平县付家店满族乡北店子村污水管网项目，财政整合资金 点击查看>> 万元，按照工程施工进度96%的工程量，已拨付施工方 点击查看>> 万元，资金拨付率90%，待项目完工后， (略) 分。

2、2021年大气监测能力提升项目年初预算安排190万元，由于财政资金尚未拨付，造成项目进度严重滞后，项目实际效果偏差较大。

3、为持续改善我县环境空气质量，加大日常巡查力度，提升环境监管能力，我单位利用奖励资金30万元购置无人机7台， (略) 为：大疆御2双光（4台），大疆御2行业版（3台），并合理分配到相应股室， (略) 支出完成。

三、绩效目标设定质量情况

通过对2021年各项目工作完成情况总结，对比年初绩效目标的设定情况，我局年初设定的各项绩效目标中，产出指标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标指标值设定完整，能够将任务进行分解，工作覆盖完整。但在效果指标中经济效益指标设定时确定依据不足，导致实际值可控性较差；社会效益指标在设定时科学性不足，后期无法找到相关佐证材料；生态效益指标在设定时准确性不足，后期考察过程中无法考证；可持续性影响指标在设定时评分标准较粗糙，仍存在不足。

四、整改措施及结果应用

（一）优化支出结构

(略) 门项目库建设。针对日常项目，要不断优化管理、降低成本；对新增项目，做好前期准备，项目方案选择，项目成本测算，以及项目筛选、计划安排等。

（二）提高项目绩效目标设置质量

加强项目前期调研，明确项目需求，对项目实施内容进行分析提炼，将重点工作进行明确量化，明确项目实施计划节点，调研分析项目实施预期效果、合理设定目标。

（三）完善绩效管理相关制度

(略) 门绩效管理制度，项目立项到实施过程各阶段，需要完成绩效管理工作等等。

一、绩效自评工作组织开展情况

（一）绩效自评工作的组织情况

为加快推进实施预算绩效管理工作，贯彻落实《中共滦平县委滦平县人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（滦发〔2019〕 (略) ）和《 (略) 门预算项目绩效自评管理办法》（滦财〔2020〕 (略) ）文件精神，加强项目支出绩效管理，提高财政资金使用效益和公共服务质量，我局制定了绩效自评制度办法或者实施细则，并于2022年1月10日起， (略) (略) 属单位2021年项目绩效自评工作。

为做好2021年预算项目自评工作，我局成立了预算绩效评价工作组，由蔡百成牵头，王学华负责组织实施。按照“统一管理、分步实施、机构保障、监督落实” (略) ，专门成立绩效管理工作组，工作组人员进行了明确的项目对接负责分工，其中党组书记、局长马志民任组长，副局长蔡百成、姜海波、张伟、周强、张清风、王海龙副组长，张清风负责组织实施； (略) 各科室的项目负责人承担。

（二）部门预算安排及资金分配拨付

1、预算安排情况

2021年承德 (略) (略) 预算收入 点击查看>> 万元，全部为项目资金。

2、预算执行情况

2021年县财政实际拨付承德 (略) (略) 项目资金 点击查看>> 万元。2021年实际支出项目资金 点击查看>> 万元，财政资金执行率69%。其中：长聘人员工资及保险支出 点击查看>> 万元；滦平县付家店满族乡北店子村污水管网项目 点击查看>> 万元。其余项目款财政尚未拨付。2021年结转资金 点击查看>> 万元。

（三）部门日常财务管理

为加强财务管理，规范财务行为， (略) 资产、资金的有效使用和安全运行。我局严格执行预算业务管理、收支业务管理、建设项目管理、资产管理、合同管理等制度，并制定了财务管理制度、执行细则等。 (略) 干部职工、尤其财务人员加强培训，加强内控管理。

（四）专项监督 (略) 门审查意见

无

二、绩效目标实现情况

（一）部门2021年工作完成情况

1.大气环境质量持续改善

今年年初，受极端天气影响，我县大气主要污染物不降反升，3月22日， (略) 组织开展环境空气质量改善“百日攻坚”行动，从餐饮油烟治理、扬尘污染管控、散煤治理、工业企业监管、 (略) 污染防治等五个方面开展集中整治活动，发现并整改问题110个，于7月份彻底扭转不降 (略) 面，有效推进全县环境空气质量持续改善，2021年截止12月31日，我县环境空气质量综合指数为3.33（2021年市下达任务3.76），较上年同期下降 点击查看>> %，PM2.5平均浓度为28微克/立方米（2021年市下达任务29微克/立方米及以下），较上年同期下降3.4%；优良天数323天（2021年市下达任务315天），同比增加8天，圆满完成年度目标任务。按照省大气办通报显示，我县1-10月份空气质量在全省167个县区排名全省第十二位。

6月份，按照省政府审定的全省2020年大气污染综合治理工作考核结果，对考核为“优秀”等级的市和前10名县区给予大气污染防治奖励资金。我县获得190万资金奖励。

研究制定并印发了《滦平县2021年应对气候变化工作要点》，成立了滦平县应对气候变化及节能减排工作领导小组，明确了主要目标、工作 (略) 门。积极推动森林固碳量交易工作，9月29日，在河北省首批降碳产品生态价值实现暨系列合作签约仪式上，承德市滦平国有林场总场于营子林场与 (略) 签订了降碳产品生态价值实现协议，共交易森林固碳量 点击查看>> 万吨，交易金额为 点击查看>> 万元。标志着我县探索生态产品价值实现迈出了关键的一步。

2.水环境质量稳中向好。

2021年以来， (略) 高度重视水污染防治工作，精心谋划，狠抓落实，制定印发了《滦平县2021年水生态环境保护工作方案》、《滦平县滦河潮河两河共治工作方案》和《滦平县滦河、潮河“两河共治”工作方案》等一系列保水方案，以改善提升全县水环境质量为目标，将相关工作任务细化分解到各单位并督促落实。通过深入开展河湖综合整治、排污口整治、工业企业达标提升、城乡污染治理和打击违法排污五大攻坚战，保障我县水环境质量。

受汛期雨量较大，河道冲刷影响，今年7至8月份，潮河古北口出境断面连续两个月化学需氧量和高锰酸盐指数超标，9月， (略) 在全县范围内积极组织开展应急保水质专项行动，排查并整改问题43个，消除了水污染隐患，保障了水环境质量。2021年1-10月，潮河古北口、营盘断面水质均值达到地表水环境质量Ⅱ类标准；伊逊河姜田营桥断面、滦河九道河断面水质均值达到地表水环境质量III类标准；县城窟窿山水库集中式饮用水水源地水质达到或优于III类水质达标率保持100%。

3.土壤环境更加洁净。

按照省、市土壤污染防治工作安排，积极开展土壤污染防治工作。一是组织开展农村黑臭水体排查整治。对辖区20个乡镇进行全方位、无死角排查，对全县96个疑似清单点位进行核实。通过两轮排查核实，我县目前无农村黑臭水体。二是开展危险废物排查整治和执法监管“回头看”工作，对全县产废单位危险废物的产生、贮存、转运各环节进行全面管控，确保危险废物达到依法、 (略) 置标准。全县51家产废单位完成了河北省固体废物动态信息管理平台的录入工作。三是开展全县工业固废环境风险隐患排查， (略) 有铁矿企业 (略) ， (略) 进行全面排查，督促企业完善防治设施及措施，确保满足相关标准并做到“防扬撒、防流失、防渗漏”。四是大力推进农村生活污水治理。《潮河流域生态环境保护综合规划》中要求的7个乡镇8个村的农村生活污水治理项目正在有序实施。五是稳步开展矿山环保达标验收工作。截止目前，全县68家有证矿山，生产的20家矿山企业已经各格，其余未生产矿山，待复工复产时严格执行环评要求。

4.生态文明示范县创建工作取得成效

在国家、省、市各 (略) 门的大力支持下，在县委、县政府的正确领导下， (略) 门的积极配合，我县国家级生态文明建设示范区创建工作取得可喜成绩。10月14日，2020年联合国《生物多样性公约》第十五次缔约方大会在云南昆明召开。会议上对第五批国家生态文明建设示范区进行授牌。县委书记高浚力同志受邀参加表彰会议，并得 (略) 副部长赵英民的亲自授牌表彰。

（二）专项资金和具体预算支出项目的预期绩效目标完成情况

（三）存在问题及评价结论

1、滦平县付家店满族乡北店子村污水管网项目，财政整合资金 点击查看>> 万元，按照工程施工进度96%的工程量，已拨付施工方 点击查看>> 万元，资金拨付率90%，待项目完工后， (略) 分。

2、2021年大气监测能力提升项目年初预算安排190万元，由于财政资金尚未拨付，造成项目进度严重滞后，项目实际效果偏差较大。

3、为持续改善我县环境空气质量，加大日常巡查力度，提升环境监管能力，我单位利用奖励资金30万元购置无人机7台， (略) 为：大疆御2双光（4台），大疆御2行业版（3台），并合理分配到相应股室， (略) 支出完成。

三、绩效目标设定质量情况

通过对2021年各项目工作完成情况总结，对比年初绩效目标的设定情况，我局年初设定的各项绩效目标中，产出指标中数量指标、质量指标、时效指标、成本指标指标值设定完整，能够将任务进行分解，工作覆盖完整。但在效果指标中经济效益指标设定时确定依据不足，导致实际值可控性较差；社会效益指标在设定时科学性不足，后期无法找到相关佐证材料；生态效益指标在设定时准确性不足，后期考察过程中无法考证；可持续性影响指标在设定时评分标准较粗糙，仍存在不足。

四、整改措施及结果应用

（一）优化支出结构

(略) 门项目库建设。针对日常项目，要不断优化管理、降低成本；对新增项目，做好前期准备，项目方案选择，项目成本测算，以及项目筛选、计划安排等。

（二）提高项目绩效目标设置质量

加强项目前期调研，明确项目需求，对项目实施内容进行分析提炼，将重点工作进行明确量化，明确项目实施计划节点，调研分析项目实施预期效果、合理设定目标。

（三）完善绩效管理相关制度

(略) 门绩效管理制度，项目立项到实施过程各阶段，需要完成绩效管理工作等等。