五台山风景名胜区（世界遗产保护中心）2022年度部门（单位）预算
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五台山风景名胜区（世界遗产保护中心）2022年度部门（单位）预算
目录
(略) 分 概况
一、本部门（单位）职责
五台山世 (略) 主要职责：开展五台山文化景观遗产资源的调查统计和研究保护工作。开展遗产保护科学技术的学术交流和教育工作。负责五 (略) 居馆、晋察 (略) 旧址的管理、保护工作。负责革命文物、珍贵遗物的收藏保护、陈列展览和理论研究等工作。负责红色旅游开发，开展爱国主义宣传教育。
二、机构设置情况
五台山世 (略) 为正科级建制，属于五台山管委会直属全额事业单位。编制数6人，实有人数12人。
(略) 分 2 (略) 门（单位）预算报表
一、2022年预算收支总表（见附件1）
二、2022年收入总表（见附件1）
三、2022年支出总表(见附件1）
四、2022年财政拨款收支总表（见附件1）
五、2022年一般公共预算支出表(见附件1）
六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附件1）
七、2022年政府性基金预算收入预算表（见附件1）
八、2022年政府性基金预算支出预算表（见附件1）
九、2022年“三公”经费支出表（见附件1）
十、2022年机关运行经费表（见附件1）
(略) 分 2 (略) 门（单位）预算情况说明
一、2022 (略) 门预算数据变动情况及原因
（一）收入预算说明。
2022年收入总预算 点击查看>> 万元,同比增加5.15万元，同比增加3.16%。其中，一般公共财政预算拨款 点击查看>> 万元,同比增加5.15万元，同比增加3.16%。总预算收入增加原因为，因景区财力紧张， (略) 居馆维修费2021年度未支付，导致预算收入小幅增加。
（二） 支出预算说明。
2022年支出总预算 点击查看>> 万元，同比增加5.15万元，同比增加3.16%。其中：基本支出 点击查看>> 万元，占支出总预算 点击查看>> %，同比减少7.4万元，同比减少4.93%。项目支出 点击查看>> 万元，占支出总预算 点击查看>> %，上年无项目支出，总预算支出增加的原因为， (略) 居馆维修费2021年度未付导致的，导致预算支出小幅增加。由于本年预算结构调整，部分运转类支出项目由基本支出调整到项目支出，导致基本支出大幅减少，项目支出小幅度增加。
（1）基本支出预算。
基本支出 点击查看>> 万元，占支出总预算 点击查看>> %。其中：工资福利支出预算 点击查看>> 万元，占基本支出预算 点击查看>> %；商品和服务支出预算9.16万元，占基本支出预算6.38%;对个人和家庭的补助支出预算1.85万元，占基本支出预算1.33%。
（2）项目支出预算。
项目支出 点击查看>> 万元，占支出总预算 点击查看>> %，同比增加 点击查看>> 万元，原因上年度未安排项目支出
项目支出预算分别为：单位办公家具及设备费项目5.71万元；单位办公经费（保护红色基地， (略) 居馆标语架、宣誓台及宣传资料费、电子讲解器材费和伟人遮阳挡雨设施）项目7.5万元； (略) 居馆电费项目1万元； (略) 居馆党史教育阅览室、西厢房接待室和 (略) 维修改造项目5万元；
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算未安排的“三公”经费预算。
三、机关运行经费增减变动原因说明
本部门无机关运行经费。
四、政府采购情况
2 (略) 门政府采购预算总额5.71万元，其中：政府采购货物预算5.71万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2 (略) 门实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款 点击查看>> 万元，涉及政府性基金预算当年拨款0万元。实行绩效目标管理的4个项目分别为：单位办公家具及设备费项目、单位办公经费（保护红色基地， (略) 居馆标语架、宣誓台及宣传资料费、电子讲解器材费和伟人遮阳挡雨设施）项目、 (略) 居馆电费项目、 (略) 居馆党史教育阅览室、西厢房接待室和 (略) 维修改造项目
2、绩效目标情况
详见“附件2-项目支出绩效目标申报表”。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：本单位无车辆。
2、房屋情况：本单位无房屋。
3、其他国有资产占有使用情况：由本单位占有使用的通用设备（原值）5.9245万元，文物和陈列品（原值）2.9705万元，家具用具（原值）5.8280万元，无形资产（原值）1.2万元。
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录：无
（二） 其他：无
(略) 分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事 (略) 发生的支出。
三、“三公”经费： (略) 门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由 (略) 会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
目录
(略) 分 概况
一、本部门（单位）职责
五台山世 (略) 主要职责：开展五台山文化景观遗产资源的调查统计和研究保护工作。开展遗产保护科学技术的学术交流和教育工作。负责五 (略) 居馆、晋察 (略) 旧址的管理、保护工作。负责革命文物、珍贵遗物的收藏保护、陈列展览和理论研究等工作。负责红色旅游开发，开展爱国主义宣传教育。
二、机构设置情况
五台山世 (略) 为正科级建制，属于五台山管委会直属全额事业单位。编制数6人，实有人数12人。
(略) 分 2 (略) 门（单位）预算报表
一、2022年预算收支总表（见附件1）
二、2022年收入总表（见附件1）
三、2022年支出总表(见附件1）
四、2022年财政拨款收支总表（见附件1）
五、2022年一般公共预算支出表(见附件1）
六、2022年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（见附件1）
七、2022年政府性基金预算收入预算表（见附件1）
八、2022年政府性基金预算支出预算表（见附件1）
九、2022年“三公”经费支出表（见附件1）
十、2022年机关运行经费表（见附件1）
(略) 分 2 (略) 门（单位）预算情况说明
一、2022 (略) 门预算数据变动情况及原因
（一）收入预算说明。
2022年收入总预算 点击查看>> 万元,同比增加5.15万元，同比增加3.16%。其中，一般公共财政预算拨款 点击查看>> 万元,同比增加5.15万元，同比增加3.16%。总预算收入增加原因为，因景区财力紧张， (略) 居馆维修费2021年度未支付，导致预算收入小幅增加。
（二） 支出预算说明。
2022年支出总预算 点击查看>> 万元，同比增加5.15万元，同比增加3.16%。其中：基本支出 点击查看>> 万元，占支出总预算 点击查看>> %，同比减少7.4万元，同比减少4.93%。项目支出 点击查看>> 万元，占支出总预算 点击查看>> %，上年无项目支出，总预算支出增加的原因为， (略) 居馆维修费2021年度未付导致的，导致预算支出小幅增加。由于本年预算结构调整，部分运转类支出项目由基本支出调整到项目支出，导致基本支出大幅减少，项目支出小幅度增加。
（1）基本支出预算。
基本支出 点击查看>> 万元，占支出总预算 点击查看>> %。其中：工资福利支出预算 点击查看>> 万元，占基本支出预算 点击查看>> %；商品和服务支出预算9.16万元，占基本支出预算6.38%;对个人和家庭的补助支出预算1.85万元，占基本支出预算1.33%。
（2）项目支出预算。
项目支出 点击查看>> 万元，占支出总预算 点击查看>> %，同比增加 点击查看>> 万元，原因上年度未安排项目支出
项目支出预算分别为：单位办公家具及设备费项目5.71万元；单位办公经费（保护红色基地， (略) 居馆标语架、宣誓台及宣传资料费、电子讲解器材费和伟人遮阳挡雨设施）项目7.5万元； (略) 居馆电费项目1万元； (略) 居馆党史教育阅览室、西厢房接待室和 (略) 维修改造项目5万元；
二、“三公”经费增减变动原因说明
2022年一般公共预算未安排的“三公”经费预算。
三、机关运行经费增减变动原因说明
本部门无机关运行经费。
四、政府采购情况
2 (略) 门政府采购预算总额5.71万元，其中：政府采购货物预算5.71万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
五、绩效管理情况
1、绩效管理情况
2 (略) 门实行绩效目标管理的项目4个，涉及一般公共预算当年拨款 点击查看>> 万元，涉及政府性基金预算当年拨款0万元。实行绩效目标管理的4个项目分别为：单位办公家具及设备费项目、单位办公经费（保护红色基地， (略) 居馆标语架、宣誓台及宣传资料费、电子讲解器材费和伟人遮阳挡雨设施）项目、 (略) 居馆电费项目、 (略) 居馆党史教育阅览室、西厢房接待室和 (略) 维修改造项目
2、绩效目标情况
详见“附件2-项目支出绩效目标申报表”。
六、国有资产占有使用情况
1、车辆情况：本单位无车辆。
2、房屋情况：本单位无房屋。
3、其他国有资产占有使用情况：由本单位占有使用的通用设备（原值）5.9245万元，文物和陈列品（原值）2.9705万元，家具用具（原值）5.8280万元，无形资产（原值）1.2万元。
七、其他说明
（一）政府购买服务指导性目录：无
（二） 其他：无
(略) 分 名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常
工作任务而发生的人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任
务和事 (略) 发生的支出。
三、“三公”经费： (略) 门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。
五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由 (略) 会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。
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