目 录

(略) 分 (略) 概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

(略) 分 2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

(略) 分 2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

(略) 分 名词解释

(略) 分 (略) 单位概况

一、单位主要职能

(略) 是主管全县公安工作的 (略) 门，主要职责是：对全县公安机关实施组织领导和指挥，负责对大要案的侦办及各专项任务的完成，负责对全县 (略) 署、指导、检查和监督；掌握影响稳定、危害 (略) 会治安情况，分析形势，制定对策，组织实施并指导全县公安 (略) (略) 会治安秩序行为，依法管理户籍和门牌、流动人口、 (略) 码、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织指导出（入）境和外国人在我县境内居留、旅游的有关管理工作和全县公安外事工作；组织实施并指导、监督全县警卫工作；监督全县公共信息网络安全； (略) 、 (略) 的管理工作，规 (略) 建设；指导全县公安机关开展禁毒和缉毒工作以及承办县禁毒指导小组办公室的日常工作；组织全县公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事和行为技术建设；规划制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度；承办县委、县政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

本部门2020年年末编制人数188人，其中行政编182人，事业编制6人；年末实有人数451人，其中在职人员165人，辅警286人；退休人员54人；年末学生人数0人。

(略) 分 2020年度单位决算表

（详见附表及决算编制说明）

2020年 (略) 本级单位决算公开附表.XLS 2020年 (略) 本级单位决算报表编制公开说明.docx

(略) 分 2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计 点击查看>> 万元，其中年初结转和结余 点击查看>> 万元，较2019年增长 点击查看>> 万元，下降 点击查看>> %；本年收入合计 点击查看>> 万元，较2019年增加 点击查看>> 万元，增长9.13%，主要原因是：一般公共预算用款指标增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 点击查看>> 万元，占0.84%。

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计 点击查看>> 万元，较2019年增加 点击查看>> 万元，增长 点击查看>> %，主要原因是：聘用人员开支增加、项目支出增加；年末结转和结余 点击查看>> 万元，较2019年减少 点击查看>> 万元，下降 点击查看>> %，主要原因是：以前年度会计差错调整。

本年支出的具体构成为：基本支出 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；项目支出 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 点击查看>> 万元，决算数为 点击查看>> 万元，完成年初预算的 点击查看>> %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0%。

（二）公共安全支出年初预算数为 点击查看>> 万元，决算数为 点击查看>> 万元，完成年初预算的 点击查看>> %，主要原因是：2020年“雪亮工程”项目支出增加等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 点击查看>> 万元，其中：

（一）工资福利支出 点击查看>> 万元，较2019年增加 点击查看>> 万元，增长3.41%，主要原因是：人员工资调标。

（二）商品和服务支出 点击查看>> 万元，较2019年减少 点击查看>> 万元，减少3.69%，主要原因是：缩减预算支出。

（三）对个人和家庭补助支出 点击查看>> 万元，较2019年增加 点击查看>> 万元，增长 点击查看>> %，主要原因是：生活补贴支出增加。

（四）资本性支出 点击查看>> 万元，较2019年减少 点击查看>> 万元，减少 点击查看>> %，主要原因是：资本性支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 点击查看>> 万元，决算数为 点击查看>> 万元，完成预算的 点击查看>> %，决算数较2019年减少 点击查看>> 万元，下降 点击查看>> %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2020年无出国出境。

（二）公务接待费支出年初预算数为 点击查看>> 万元，决算数为 点击查看>> 万元，完成预算的9.92%，决算数较2019年减少 点击查看>> 万元，下降 点击查看>> %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行用款审批手续，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 点击查看>> 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：车改后车辆送减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为 点击查看>> 万元，决算数为 点击查看>> 万元，完成预算的 点击查看>> %，决算数较2019年增加4.3万元，增加3.9%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：办案数量增加，车辆使用量也增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加0万元，增长0%。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆48辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 (略) 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车48辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目

9个，共涉及资金 点击查看>> 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对9个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 点击查看>> 万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对9个项目开展绩效自评。从评价情况来看，平台具备车辆大数据分析、车辆轨迹刻画、以图搜车等智能化功能，形成了城际、 (略) 防控圈。通过视频巡逻与街面网格化巡逻相结合的方式， (略) 会面治安控制，进一步完善和优化了“打、防、管、控”网络等。

组织对“ (略) ”开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 点击查看>> 万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“ (略) ”整体支开展绩效自评。从评价情况来看，进一步深化平安广昌建设，建立健全人防、物防、技防相结合的立体化公共安全防控网，加快 (略) 会治安防控体系，强化治安重点地区问题的排查整治，开展群防群治，不断提升严密防范和严厉打击危害国家安全和公共安全的各种违法犯罪活动能力和水平，从源头防范和遏制重特大事故发生，有效防范、化解和管控各种风险，更有力 (略) 会和谐稳定，最大限度地增强广大人民群众的安全感和幸福感，为全面建成小康新广昌营造安全的政治环境、 (略) 会环境、公正的法治环境和优质的服务环境。

。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我单位 (略) 门决算中反映“雪亮”工程建设及运行费项目绩效自评结果。

“雪亮”工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 点击查看>> 万元，执行数为 点击查看>> 万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是基本 (略) 交叉口无死角， (略) 关键节点无盲区；二是在加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、 (略) 会治理等方面取得显著成效。

“雪亮”工程项目绩效自评综述：进一步完善视频监控体系建设，有重点、分层次的开展全县公共安全视频监控建设联网应用工作，让广昌县基本建成“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共 安全视频监控体系，在加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、 (略) 会治理等方面取得显著成效。

附：《项目支出绩效自评表》。

2020年 (略) 本级单位绩效评价公开表.xls

(略) 分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分 (略) 门预算管理等规定为基本说明，可在此 (略) 门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

公共安全支出（204）公安（02）行政运行（01）： (略) 用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

公共安全支出（204）公安（02）其他公安支出（99）： (略) 用于保障机构正常运行、开展日常工作的其他支出。

目 录

(略) 分 (略) 概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

(略) 分 2020年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

(略) 分 2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

(略) 分 名词解释

(略) 分 (略) 单位概况

一、单位主要职能

(略) 是主管全县公安工作的 (略) 门，主要职责是：对全县公安机关实施组织领导和指挥，负责对大要案的侦办及各专项任务的完成，负责对全县 (略) 署、指导、检查和监督；掌握影响稳定、危害 (略) 会治安情况，分析形势，制定对策，组织实施并指导全县公安 (略) (略) 会治安秩序行为，依法管理户籍和门牌、流动人口、 (略) 码、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作；组织指导出（入）境和外国人在我县境内居留、旅游的有关管理工作和全县公安外事工作；组织实施并指导、监督全县警卫工作；监督全县公共信息网络安全； (略) 、 (略) 的管理工作，规 (略) 建设；指导全县公安机关开展禁毒和缉毒工作以及承办县禁毒指导小组办公室的日常工作；组织全县公安科学技术工作，规划公安信息技术、刑事和行为技术建设；规划制定全县公安机关装备、被装配备和经费等警务保障标准、制度；承办县委、县政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

本部门2020年年末编制人数188人，其中行政编182人，事业编制6人；年末实有人数451人，其中在职人员165人，辅警286人；退休人员54人；年末学生人数0人。

(略) 分 2020年度单位决算表

（详见附表及决算编制说明）

2020年 (略) 本级单位决算公开附表.XLS 2020年 (略) 本级单位决算报表编制公开说明.docx

(略) 分 2020年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2020年度收入总计 点击查看>> 万元，其中年初结转和结余 点击查看>> 万元，较2019年增长 点击查看>> 万元，下降 点击查看>> %；本年收入合计 点击查看>> 万元，较2019年增加 点击查看>> 万元，增长9.13%，主要原因是：一般公共预算用款指标增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入 点击查看>> 万元，占0.84%。

二、支出决算情况说明

本单位2020年度支出总计 点击查看>> 万元，较2019年增加 点击查看>> 万元，增长 点击查看>> %，主要原因是：聘用人员开支增加、项目支出增加；年末结转和结余 点击查看>> 万元，较2019年减少 点击查看>> 万元，下降 点击查看>> %，主要原因是：以前年度会计差错调整。

本年支出的具体构成为：基本支出 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；项目支出 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 点击查看>> 万元，决算数为 点击查看>> 万元，完成年初预算的 点击查看>> %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0%。

（二）公共安全支出年初预算数为 点击查看>> 万元，决算数为 点击查看>> 万元，完成年初预算的 点击查看>> %，主要原因是：2020年“雪亮工程”项目支出增加等。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 点击查看>> 万元，其中：

（一）工资福利支出 点击查看>> 万元，较2019年增加 点击查看>> 万元，增长3.41%，主要原因是：人员工资调标。

（二）商品和服务支出 点击查看>> 万元，较2019年减少 点击查看>> 万元，减少3.69%，主要原因是：缩减预算支出。

（三）对个人和家庭补助支出 点击查看>> 万元，较2019年增加 点击查看>> 万元，增长 点击查看>> %，主要原因是：生活补贴支出增加。

（四）资本性支出 点击查看>> 万元，较2019年减少 点击查看>> 万元，减少 点击查看>> %，主要原因是：资本性支出减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 点击查看>> 万元，决算数为 点击查看>> 万元，完成预算的 点击查看>> %，决算数较2019年减少 点击查看>> 万元，下降 点击查看>> %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：2020年无出国出境。

（二）公务接待费支出年初预算数为 点击查看>> 万元，决算数为 点击查看>> 万元，完成预算的9.92%，决算数较2019年减少 点击查看>> 万元，下降 点击查看>> %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行用款审批手续，厉行节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 点击查看>> 万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：车改后车辆送减少；公务用车运行维护费支出年初预算数为 点击查看>> 万元，决算数为 点击查看>> 万元，完成预算的 点击查看>> %，决算数较2019年增加4.3万元，增加3.9%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：办案数量增加，车辆使用量也增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出0万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加0万元，增长0%。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门共有车辆48辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、 (略) 用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车48辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车无；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目

9个，共涉及资金 点击查看>> 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2020年度0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。

共组织对9个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出 点击查看>> 万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对9个项目开展绩效自评。从评价情况来看，平台具备车辆大数据分析、车辆轨迹刻画、以图搜车等智能化功能，形成了城际、 (略) 防控圈。通过视频巡逻与街面网格化巡逻相结合的方式， (略) 会面治安控制，进一步完善和优化了“打、防、管、控”网络等。

组织对“ (略) ”开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 点击查看>> 万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“ (略) ”整体支开展绩效自评。从评价情况来看，进一步深化平安广昌建设，建立健全人防、物防、技防相结合的立体化公共安全防控网，加快 (略) 会治安防控体系，强化治安重点地区问题的排查整治，开展群防群治，不断提升严密防范和严厉打击危害国家安全和公共安全的各种违法犯罪活动能力和水平，从源头防范和遏制重特大事故发生，有效防范、化解和管控各种风险，更有力 (略) 会和谐稳定，最大限度地增强广大人民群众的安全感和幸福感，为全面建成小康新广昌营造安全的政治环境、 (略) 会环境、公正的法治环境和优质的服务环境。

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（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我单位 (略) 门决算中反映“雪亮”工程建设及运行费项目绩效自评结果。

“雪亮”工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为 点击查看>> 万元，执行数为 点击查看>> 万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是基本 (略) 交叉口无死角， (略) 关键节点无盲区；二是在加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、 (略) 会治理等方面取得显著成效。

“雪亮”工程项目绩效自评综述：进一步完善视频监控体系建设，有重点、分层次的开展全县公共安全视频监控建设联网应用工作，让广昌县基本建成“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的公共 安全视频监控体系，在加强治安防控、优化交通出行、服务城市管理、 (略) 会治理等方面取得显著成效。

附：《项目支出绩效自评表》。

2020年 (略) 本级单位绩效评价公开表.xls

(略) 分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分 (略) 门预算管理等规定为基本说明，可在此 (略) 门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

公共安全支出（204）公安（02）行政运行（01）： (略) 用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

公共安全支出（204）公安（02）其他公安支出（99）： (略) 用于保障机构正常运行、开展日常工作的其他支出。