按照扶贫项目资金绩效目标管理实施方案有关要求，我单位积极落 (略) 门的绩效管理主体责任，切实提高衔接资金使用效益，有效巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴。现将我单位组织实施的《哈里哈乡温家沟肉牛集中养殖小区项目》绩效监控报告如下：

一、项目名称：哈里哈乡温家沟肉牛集中养殖小区项目。

二、项目监管单位：围场 (略) 。

三、中标单位及中标时间：围场满族蒙古族自治县 (略) ；2020年8月13日。

四、绩效目标监控执行情况

（一）项目基本情况

按照《围场满族蒙古族自治县人民政府关于哈里哈乡温家沟肉牛集中养殖小区项目延期完工的批复》（围扶贫脱贫〔2020〕 (略) ）批复内容，我单位将严格按照实施方案要求实施项目。

（二）公开公示情况

按照《河北省扶贫资金项目公告公示实施办法》（冀扶办联[2018] (略) ）要求，该项目将实施方案及项目基本情况进行了县、乡、村三级开工前公示。

（三）资金情况

原申请整合资金1000万，后根据项目进展情况以及建筑材料市场价格变动申请追加200万元，现共申请使用整合资金1200万元。

（四）绩效目标设立情况

1.数量指标：牛舍总面积 点击查看>> .62平方米，其中 点击查看>> 平米牛舍13间，共计 点击查看>> 平米， 点击查看>> 平米牛舍16间，共计 点击查看>> 平米；储粪池一个 点击查看>> 平米，容积为4440m3；产房4间，每间 点击查看>> 平米；门卫、防疫室、工具间、消毒室120平米。购置标准砖及混凝土实心砖 点击查看>> 万块，购置电缆钢管等材料 点击查看>> 千米。设计变更新增毛石挡土墙6050立方米；围栏1973延长米；厂区东北侧山体防护3468平米。

2.质量指标：年度指标项目验收合格率100%。

3.时效指标：资金支出率≥95%，项目完工率100%。

4.成本指标：预算成本控制率≤100%。

5.经济效益指标：运营期年预计销售收入≥600万元，运营期年预计净利润≥100万元。

6.社会效益指标：建成后受益脱贫人口预计增加就业岗位≥6个。建成后预计年季节性用工（脱贫人口为主）≥150人。

7.可持续影响指标：项目运营年数30年。

8.服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度100%，一般农户满意度100%。

（五）绩效目标完成情况

1.数量指标：全部完成。

2.质量指标：项目还未验收，未完成指标值。

3.时效指标:资金支出率50%，为完成指标值，项目完工率未完成。

4.成本指标：预算控制率≤100%，完成指标。

因项目未投入使用，其余指标值暂未完成。

五、下一步监控工作

我单位将加大项目管理力度，提高协调能力，及时了解项目进展，加快项目资金拨付，进一步强化措施确保项目资金的使用效率、安全。

2021年12月10日

按照扶贫项目资金绩效目标管理实施方案有关要求，我单位积极落 (略) 门的绩效管理主体责任，切实提高衔接资金使用效益，有效巩固脱贫成果和衔接推进乡村振兴。现将我单位组织实施的《哈里哈乡温家沟肉牛集中养殖小区项目》绩效监控报告如下：

一、项目名称：哈里哈乡温家沟肉牛集中养殖小区项目。

二、项目监管单位：围场 (略) 。

三、中标单位及中标时间：围场满族蒙古族自治县 (略) ；2020年8月13日。

四、绩效目标监控执行情况

（一）项目基本情况

按照《围场满族蒙古族自治县人民政府关于哈里哈乡温家沟肉牛集中养殖小区项目延期完工的批复》（围扶贫脱贫〔2020〕 (略) ）批复内容，我单位将严格按照实施方案要求实施项目。

（二）公开公示情况

按照《河北省扶贫资金项目公告公示实施办法》（冀扶办联[2018] (略) ）要求，该项目将实施方案及项目基本情况进行了县、乡、村三级开工前公示。

（三）资金情况

原申请整合资金1000万，后根据项目进展情况以及建筑材料市场价格变动申请追加200万元，现共申请使用整合资金1200万元。

（四）绩效目标设立情况

1.数量指标：牛舍总面积 点击查看>> .62平方米，其中 点击查看>> 平米牛舍13间，共计 点击查看>> 平米， 点击查看>> 平米牛舍16间，共计 点击查看>> 平米；储粪池一个 点击查看>> 平米，容积为4440m3；产房4间，每间 点击查看>> 平米；门卫、防疫室、工具间、消毒室120平米。购置标准砖及混凝土实心砖 点击查看>> 万块，购置电缆钢管等材料 点击查看>> 千米。设计变更新增毛石挡土墙6050立方米；围栏1973延长米；厂区东北侧山体防护3468平米。

2.质量指标：年度指标项目验收合格率100%。

3.时效指标：资金支出率≥95%，项目完工率100%。

4.成本指标：预算成本控制率≤100%。

5.经济效益指标：运营期年预计销售收入≥600万元，运营期年预计净利润≥100万元。

6.社会效益指标：建成后受益脱贫人口预计增加就业岗位≥6个。建成后预计年季节性用工（脱贫人口为主）≥150人。

7.可持续影响指标：项目运营年数30年。

8.服务对象满意度指标：受益脱贫人口满意度100%，一般农户满意度100%。

（五）绩效目标完成情况

1.数量指标：全部完成。

2.质量指标：项目还未验收，未完成指标值。

3.时效指标:资金支出率50%，为完成指标值，项目完工率未完成。

4.成本指标：预算控制率≤100%，完成指标。

因项目未投入使用，其余指标值暂未完成。

五、下一步监控工作

我单位将加大项目管理力度，提高协调能力，及时了解项目进展，加快项目资金拨付，进一步强化措施确保项目资金的使用效率、安全。

2021年12月10日