2021年绿色种养循环农业试点项目绩效自评工作报告及自评表
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2021年绿色种养循环农业试点项目绩效自评工作报告及自评表
一、绩效自评工作组织开展情况
(略) 门绩效自评工作的组织情况、实施过程，部门预算安排及资金分配拨付，部门日常财务管理、专项监督 (略) 门审查意见等情况。
（一）项目批复情况： (略) 编制《自治县绿色种养循环农业试点项目实施方案的请示》上报承德 (略) 申请项目批复。于2021年9月22日承德 (略) 下发了《承德 (略) 关于<对围场、隆化、丰宁三县2021年绿色种养循环农业试点项目实施方案>的批复》（承农字〔2021〕 (略) ）。
（二）公开公示情况：项目批复后及时在网上进行了公开公示。
（三）资金情况：2021年绿色种养循环农业试点项目资金预算1000万元，全部为中央资金。资金主要支出方向为：粪肥收 (略) 会化服务补助900万元，田间试验示范及监测网点建设 点击查看>> 万元，粪肥流向追溯系统建设20万元，技术推广服务 点击查看>> 万元，第三方核查10万元。
（四）监控工作开展情况：我单位按照围场县预算绩效监控工作要求，对2021年绿色种养循环农业试点项目资金支出进行动态跟踪监控，确保资金绩效目标如期保质保量实现。
二、绩效目标实现情况
1.数量指标：绿色种养循环试点面积10万亩，亩粪肥还田量≥0.8吨或方，粪污综合利用率≥90%。
2.质量指标：粪肥质量合格率100%，项目区域内农产品质量提升。
3.时效指标：项目完成时限为 点击查看>> .30，补贴资金及时发放率100%。
4.成本指标： (略) 理施用补贴标准≦总成本的30%，腐熟粪肥补贴 点击查看>> %、沼肥补贴30%。
5.社会效益指标：培育粪肥收集、处理、施用服务主体≥5个，提供劳动就业岗位≥50个。
三、绩效目标设定质量情况
绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。
四、整改措施及结果应用
本项目为跨年度实施项目，由于2021年项目方案规定对粪污收集、处理、还田作业全环节进行补助，导致资金支出进度较慢，2022年编制实施方案时会做调整，分环节补助。
2021年绿色种养循环农业试点项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（2021年度） | |||||||||||
项目名称 | 2021年绿色种养循环农业试点项目 | ||||||||||
(略) 门 | (略) | 实施单位 | 种植业股 | ||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 1000 | 1000 | 10分 | 37% | 3.7 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 1000 | 1000 | — | 37% | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
整县开展粪肥就地消纳、就近还田试点，强化创新举措，探索建立“统一收集、集中发酵、定向配送、机械施用”的粪污还田利用组织方式和运营模式，构建 1～2种可复制、 可推广的粪肥还田组织运行模式，打通种养循环通道，推动建立以市场运作为主、政府引导为辅的粪污还田资源化利用长效机制。 | 完成全县粪肥还田面积10万亩，粪污综合利用率为 点击查看>> %，培育5个粪肥收集、处理、施用服务主体。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 50分 | 数量指标 | 指标1：绿色种养循环试点面积 | 10万亩 | 10万亩 | 7 | 7 | |||||
指标2：亩粪肥还田量 | 0.8吨/方 | ≥0.8吨/方 | 7 | 7 | |||||||
指标3：粪污综合利用率 | ≥90 | 7 | 7 | ||||||||
质量指标 | 指标1：粪肥质量合格率 | 100% | 100% | 7 | 7 | ||||||
指标2：项目区域内农产品质量提升 | 是/否 | —— | 7 | 0 | 跨年度实施 | ||||||
时效指标 | 指标1：项目完成时限 | 点击查看>> .30 | —— | 5 | 0 | 跨年度实施 | |||||
指标2：补贴资金及时发放率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
成本指标 | 指标1： (略) 理施用补贴标准 | 不大于总成本的30% | 腐熟粪肥补贴 点击查看>> %、沼肥补贴30% | 5 | 5 | ||||||
效益指标40分 | 经济效益 指标 | 指标1：项目区亩均减少化肥投入 | 10%-15% | —— | 5 | 0 | 跨年度实施 | ||||
指标2：项目区农产品产量增加 | ≥6% | —— | 5 | 0 | 跨年度实施 | ||||||
社会效益 指标 | 指标1：培育粪肥收集、处理、施用服务主体 | ≥5个 | 5个 | 10 | 10 | ||||||
指标2：提供劳动就业岗位 | ≥50个 | 50个 | 10 | 10 | |||||||
生态效益 指标 | 指标1：土壤有机质含量提升 | ≥1% | —— | 5 | 0 | 跨年度实施 | |||||
指标2：化肥使用量减少 | ≥2% | —— | 5 | 0 | 跨年度实施 | ||||||
总分 | 100 | ||||||||||
一、绩效自评工作组织开展情况
(略) 门绩效自评工作的组织情况、实施过程，部门预算安排及资金分配拨付，部门日常财务管理、专项监督 (略) 门审查意见等情况。
（一）项目批复情况： (略) 编制《自治县绿色种养循环农业试点项目实施方案的请示》上报承德 (略) 申请项目批复。于2021年9月22日承德 (略) 下发了《承德 (略) 关于<对围场、隆化、丰宁三县2021年绿色种养循环农业试点项目实施方案>的批复》（承农字〔2021〕 (略) ）。
（二）公开公示情况：项目批复后及时在网上进行了公开公示。
（三）资金情况：2021年绿色种养循环农业试点项目资金预算1000万元，全部为中央资金。资金主要支出方向为：粪肥收 (略) 会化服务补助900万元，田间试验示范及监测网点建设 点击查看>> 万元，粪肥流向追溯系统建设20万元，技术推广服务 点击查看>> 万元，第三方核查10万元。
（四）监控工作开展情况：我单位按照围场县预算绩效监控工作要求，对2021年绿色种养循环农业试点项目资金支出进行动态跟踪监控，确保资金绩效目标如期保质保量实现。
二、绩效目标实现情况
1.数量指标：绿色种养循环试点面积10万亩，亩粪肥还田量≥0.8吨或方，粪污综合利用率≥90%。
2.质量指标：粪肥质量合格率100%，项目区域内农产品质量提升。
3.时效指标：项目完成时限为 点击查看>> .30，补贴资金及时发放率100%。
4.成本指标： (略) 理施用补贴标准≦总成本的30%，腐熟粪肥补贴 点击查看>> %、沼肥补贴30%。
5.社会效益指标：培育粪肥收集、处理、施用服务主体≥5个，提供劳动就业岗位≥50个。
三、绩效目标设定质量情况
绩效目标设定清晰准确，绩效指标全面完整、科学合理，绩效标准恰当适宜、易于评价。
四、整改措施及结果应用
本项目为跨年度实施项目，由于2021年项目方案规定对粪污收集、处理、还田作业全环节进行补助，导致资金支出进度较慢，2022年编制实施方案时会做调整，分环节补助。
2021年绿色种养循环农业试点项目支出绩效自评表 | |||||||||||
（2021年度） | |||||||||||
项目名称 | 2021年绿色种养循环农业试点项目 | ||||||||||
(略) 门 | (略) | 实施单位 | 种植业股 | ||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||
年度资金总额 | 1000 | 1000 | 10分 | 37% | 3.7 | ||||||
其中：当年财政拨款 | 1000 | 1000 | — | 37% | — | ||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
整县开展粪肥就地消纳、就近还田试点，强化创新举措，探索建立“统一收集、集中发酵、定向配送、机械施用”的粪污还田利用组织方式和运营模式，构建 1～2种可复制、 可推广的粪肥还田组织运行模式，打通种养循环通道，推动建立以市场运作为主、政府引导为辅的粪污还田资源化利用长效机制。 | 完成全县粪肥还田面积10万亩，粪污综合利用率为 点击查看>> %，培育5个粪肥收集、处理、施用服务主体。 | ||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||
产出指标 50分 | 数量指标 | 指标1：绿色种养循环试点面积 | 10万亩 | 10万亩 | 7 | 7 | |||||
指标2：亩粪肥还田量 | 0.8吨/方 | ≥0.8吨/方 | 7 | 7 | |||||||
指标3：粪污综合利用率 | ≥90 | 7 | 7 | ||||||||
质量指标 | 指标1：粪肥质量合格率 | 100% | 100% | 7 | 7 | ||||||
指标2：项目区域内农产品质量提升 | 是/否 | —— | 7 | 0 | 跨年度实施 | ||||||
时效指标 | 指标1：项目完成时限 | 点击查看>> .30 | —— | 5 | 0 | 跨年度实施 | |||||
指标2：补贴资金及时发放率 | 100% | 100% | 5 | 5 | |||||||
成本指标 | 指标1： (略) 理施用补贴标准 | 不大于总成本的30% | 腐熟粪肥补贴 点击查看>> %、沼肥补贴30% | 5 | 5 | ||||||
效益指标40分 | 经济效益 指标 | 指标1：项目区亩均减少化肥投入 | 10%-15% | —— | 5 | 0 | 跨年度实施 | ||||
指标2：项目区农产品产量增加 | ≥6% | —— | 5 | 0 | 跨年度实施 | ||||||
社会效益 指标 | 指标1：培育粪肥收集、处理、施用服务主体 | ≥5个 | 5个 | 10 | 10 | ||||||
指标2：提供劳动就业岗位 | ≥50个 | 50个 | 10 | 10 | |||||||
生态效益 指标 | 指标1：土壤有机质含量提升 | ≥1% | —— | 5 | 0 | 跨年度实施 | |||||
指标2：化肥使用量减少 | ≥2% | —— | 5 | 0 | 跨年度实施 | ||||||
总分 | 100 | ||||||||||
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