围场满族蒙古族自治县农业农村局2021年农村冬季清洁取暖生物质取暖项目绩效自评报告及自评表
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围场满族蒙古族自治县农业农村局2021年农村冬季清洁取暖生物质取暖项目绩效自评报告及自评表
为加强财政资金的管理，提高财政资金使用效益，按照省财政厅《关于做好2020年度省级预算项目绩效自评工作的通知》（冀财监〔2020〕1号）要求，我局开展了预算项目绩效自评工作，报告如下：
一、绩效自评工作组织开展情况
我局高度重视绩效自评工作，将绩效理念贯穿于日常，落实到具体工作环节。项 (略) 组织专家组，通过听取汇报和查阅相关资料的形式，对新能源办公室2021年度农村冬季清洁取暖生物质取暖项目的绩效目标进行初步评审。《围场县2021年度农村冬季清洁取暖工作实施方案》以习近平生态文明思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真落实党中央、 (略) 和省、市、县党委政府有关深入推进污染防治攻坚战、碳达峰和碳 (略) 署，坚持不懈推动绿色低碳发展、将冬季清洁取暖项目作为减污降碳的重要抓手，为冬奥赛区周边空气质量提供切实保障，以优异成绩向中国共产党建党100周年献礼，实现我县“十四五”期间环境空气质量持续改善，全面推动“京津冀生态环境支撑区”建设。根据承德市人民政府办公室《承德市冬季清洁取暖项目总体实施方案（2021-2023）》、 (略) 《承德市冬季清洁取暖专项资金管理办法（试行）》、承德 (略) 《承德市2021年农村生物质清洁取暖实施方案》、承德 (略) 《承德市农村生物质炉具招标采购要求（试行）》要求，在项目实施过程中严格按照实施方案的资金及进度安排进行资金拨付及项目实施，使项目达到预期绩效目标，确保工作任务顺利完成。
二、绩效目标实现情况
在项目实施过程中，严格遵守中央财政农业资源及生态保护补助资金管理办法等有关规定，严格落实项目资金管理制度，严格遵守资金拨付程序，无截留、挤占、挪用、整合或变相更改资金用途的情况。
三、绩效目标设定质量情况
根据绩效自评结果，我局对年初设定的绩效目标进行了对比分析，通过实施废旧地膜回收示范等措施，完成了废旧农膜回收利用示范县阶段性任务指标。制定了科学、合理的《围场满族蒙古族自治县2021年农村冬季清洁取暖生物质取暖工作实施方案》，完成年度指标；2021年，年初设定任务数为2000户，共完成农村生物质分户供暖2172户（含县城），产生偏差的原因为农户对生物质炉具的需求数增大；年初设定的配送生物质燃料 点击查看>> 吨，截止到目前配送生物质燃料 点击查看>> 吨，由于取暖季未结束，农户还在不断购买。建立了完整的项目档案资料，完成年度指标；按期组织开展项目绩效自评并上报相关材料，完成阶段性指标。
四、整改措施及结果应用
围场满族蒙古族自治县2021年农村冬季清洁取暖生物质取暖项目绩效自评工作，严格按照有关政策要求，强化组织领导，切实履行绩效评价主体责任，本着认真负责、实事求是的态度，从项目执行的总体情况、项目落实进展情况及项目资金到位使用情况，并结合相关基础数据和佐证材料，以及项目工作领导小组的现场检查核实结论等，逐项对照绩效评价指标，客观评价了项目的实施成效、绩效目标实现程度等情况，确保绩效评价数据全面、客观、真实、准确地反映项目执行的实际情况和取得的成效。同时，也反映出项目管理中一些好的经验和存在不足，为下一步完善项目运行机制、规范项目实施提供决策和参考依据。
2021年度农村冬季清洁取暖生物质取暖项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2021年度） | |||||||||||||
项目名称 | 2021年度农村冬季清洁取暖生物质取暖项目 | ||||||||||||
(略) 门 | 围场 (略) | 实施单位 | 围场县新能源办公室 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 10分 | 100 | 10 | ||||||||||
其中：当年财政拨款 | — | 100 | — | ||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
推广生物质清洁取暖2000户（以最终实际安装配送数量为准）； | 完成推广生物质炉具分户取暖2172台，生物质燃料 点击查看>> 吨； | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 50分 | 数量指标 | 指标1：推广生物质清洁取暖 | 2000 | 2172 | 10 | 10 | 农户需求量加大 | ||||||
指标2：推广生物质颗粒成型燃料 | 5 | 4 | 由于取暖季未结束，农户还在不断购买 | ||||||||||
质量指标 | 指标1：生物质炉具安装使用率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 指标1：任务完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
成本指标 | 指标1：生物质炉具补贴 | 3300元/台 | 3300 | 10 | 10 | ||||||||
指标2：生物质成型燃料补贴（3吨以内） | 500/吨 | 500 | 5 | 5 | |||||||||
指标3：生物质成型燃料补贴（3吨-5吨） | 250元/吨 | 250 | 5 | 5 | |||||||||
效益指标40分 | 经济效益 指标 | 指标1：增加财政税收 | 30万元 | 30万元 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 指标1：安排岗位就业 | 25人 | 25人 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 指标1：硫、二氧化碳、一氧化碳等有害气体排放 | 明显减少 | 明显减少 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 指标1：生物质炉具年限 | ≥5年 | ≥5年 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
总分 | 100 | 99 | |||||||||||
为加强财政资金的管理，提高财政资金使用效益，按照省财政厅《关于做好2020年度省级预算项目绩效自评工作的通知》（冀财监〔2020〕1号）要求，我局开展了预算项目绩效自评工作，报告如下：
一、绩效自评工作组织开展情况
我局高度重视绩效自评工作，将绩效理念贯穿于日常，落实到具体工作环节。项 (略) 组织专家组，通过听取汇报和查阅相关资料的形式，对新能源办公室2021年度农村冬季清洁取暖生物质取暖项目的绩效目标进行初步评审。《围场县2021年度农村冬季清洁取暖工作实施方案》以习近平生态文明思想为指导，完整、准确、全面贯彻新发展理念，认真落实党中央、 (略) 和省、市、县党委政府有关深入推进污染防治攻坚战、碳达峰和碳 (略) 署，坚持不懈推动绿色低碳发展、将冬季清洁取暖项目作为减污降碳的重要抓手，为冬奥赛区周边空气质量提供切实保障，以优异成绩向中国共产党建党100周年献礼，实现我县“十四五”期间环境空气质量持续改善，全面推动“京津冀生态环境支撑区”建设。根据承德市人民政府办公室《承德市冬季清洁取暖项目总体实施方案（2021-2023）》、 (略) 《承德市冬季清洁取暖专项资金管理办法（试行）》、承德 (略) 《承德市2021年农村生物质清洁取暖实施方案》、承德 (略) 《承德市农村生物质炉具招标采购要求（试行）》要求，在项目实施过程中严格按照实施方案的资金及进度安排进行资金拨付及项目实施，使项目达到预期绩效目标，确保工作任务顺利完成。
二、绩效目标实现情况
在项目实施过程中，严格遵守中央财政农业资源及生态保护补助资金管理办法等有关规定，严格落实项目资金管理制度，严格遵守资金拨付程序，无截留、挤占、挪用、整合或变相更改资金用途的情况。
三、绩效目标设定质量情况
根据绩效自评结果，我局对年初设定的绩效目标进行了对比分析，通过实施废旧地膜回收示范等措施，完成了废旧农膜回收利用示范县阶段性任务指标。制定了科学、合理的《围场满族蒙古族自治县2021年农村冬季清洁取暖生物质取暖工作实施方案》，完成年度指标；2021年，年初设定任务数为2000户，共完成农村生物质分户供暖2172户（含县城），产生偏差的原因为农户对生物质炉具的需求数增大；年初设定的配送生物质燃料 点击查看>> 吨，截止到目前配送生物质燃料 点击查看>> 吨，由于取暖季未结束，农户还在不断购买。建立了完整的项目档案资料，完成年度指标；按期组织开展项目绩效自评并上报相关材料，完成阶段性指标。
四、整改措施及结果应用
围场满族蒙古族自治县2021年农村冬季清洁取暖生物质取暖项目绩效自评工作，严格按照有关政策要求，强化组织领导，切实履行绩效评价主体责任，本着认真负责、实事求是的态度，从项目执行的总体情况、项目落实进展情况及项目资金到位使用情况，并结合相关基础数据和佐证材料，以及项目工作领导小组的现场检查核实结论等，逐项对照绩效评价指标，客观评价了项目的实施成效、绩效目标实现程度等情况，确保绩效评价数据全面、客观、真实、准确地反映项目执行的实际情况和取得的成效。同时，也反映出项目管理中一些好的经验和存在不足，为下一步完善项目运行机制、规范项目实施提供决策和参考依据。
2021年度农村冬季清洁取暖生物质取暖项目支出绩效自评表 | |||||||||||||
（2021年度） | |||||||||||||
项目名称 | 2021年度农村冬季清洁取暖生物质取暖项目 | ||||||||||||
(略) 门 | 围场 (略) | 实施单位 | 围场县新能源办公室 | ||||||||||
项目资金 （万元） | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | |||||||
年度资金总额 | 10分 | 100 | 10 | ||||||||||
其中：当年财政拨款 | — | 100 | — | ||||||||||
上年结转资金 | — | — | |||||||||||
其他资金 | — | — | |||||||||||
年度总体目标 | 预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||||
推广生物质清洁取暖2000户（以最终实际安装配送数量为准）； | 完成推广生物质炉具分户取暖2172台，生物质燃料 点击查看>> 吨； | ||||||||||||
绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |||||
产出指标 50分 | 数量指标 | 指标1：推广生物质清洁取暖 | 2000 | 2172 | 10 | 10 | 农户需求量加大 | ||||||
指标2：推广生物质颗粒成型燃料 | 5 | 4 | 由于取暖季未结束，农户还在不断购买 | ||||||||||
质量指标 | 指标1：生物质炉具安装使用率 | 100% | 100% | 10 | 10 | ||||||||
时效指标 | 指标1：任务完成及时率 | 100% | 100% | 5 | 5 | ||||||||
成本指标 | 指标1：生物质炉具补贴 | 3300元/台 | 3300 | 10 | 10 | ||||||||
指标2：生物质成型燃料补贴（3吨以内） | 500/吨 | 500 | 5 | 5 | |||||||||
指标3：生物质成型燃料补贴（3吨-5吨） | 250元/吨 | 250 | 5 | 5 | |||||||||
效益指标40分 | 经济效益 指标 | 指标1：增加财政税收 | 30万元 | 30万元 | 10 | 10 | |||||||
社会效益 指标 | 指标1：安排岗位就业 | 25人 | 25人 | 10 | 10 | ||||||||
生态效益 指标 | 指标1：硫、二氧化碳、一氧化碳等有害气体排放 | 明显减少 | 明显减少 | 10 | 10 | ||||||||
可持续影响指标 | 指标1：生物质炉具年限 | ≥5年 | ≥5年 | 10 | 10 | ||||||||
指标2： | |||||||||||||
总分 | 100 | 99 | |||||||||||
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