为加强财政资金的管理，提高财政资金使用效益，按照围场满族蒙古族 (略) 关于开展2021年 (略) 门绩效自评工作的通知》（围财评价【2022】2号）要求，我局开展了预算项目绩效自评工作，报告如下：

一、绩效自评工作组织开展情况

通过对项目的相关基础信息资料进行收集、整理，通过查阅项目有关工作方案、资金到位及使用、项目资金管理办法、项目相关财务附件、工作总结报告等，对所有项目进行了绩效评价，最后梳理汇总。

（一）绩效自评工作组织实施

结合2021年预算的项目资金使用情况， (略) 内部职责分工，由财务股牵头组织项目单位人员对预算项目进行评价。根据相关文件资料合理确定绩效评价的目标。结合年初设定的绩效目标审核各项资金的绩效指标。组织项目单位工作人员学习相关绩效评价方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。按照绩效指标体系逐项核查，查阅年度预算安排、预算调整、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。结合提供的资料和自评报告了解项目实施情况和资金支付情况。在评价过程中，对每个项目实施情况与项目实施单位进行讨论，总结成绩与经验，找出问题与不足，提出意见、建议， (略) 76个预算项目的自评情况，对2021年预算的项目资金绩效进行综合评价。

（二）部门预算安排及资金分配拨付

1.预算资金安排

我局2021年度年初申报预算绩效项目81个，项目年初省级预算安排资金 点击查看>> .98万元，其中：本级财政资金 点击查看>> 万元，上级专款 点击查看>> .28万元。

2.资金到位情况

我局2021年度财政资金到位金额 点击查看>> .98万元，其中：其中：本级财政资金 点击查看>> 万元，上级专款资金 点击查看>> .28万元。资金到位率为 点击查看>> %。

3.资金支出情况

我局2021年度财政资金支出位金额 点击查看>> .86万元，其中：其中：本级财政资金 点击查看>> 万元，上级专款 点击查看>> .76万元。

（三）部门日常财务管理

2021年积极实施新政府会计制度，全部启用财政新的会计核算平台，会计基础实现了规范化。

各个项目承担单位认真组织实施项目，基本能够做到按计划实施，各单位严格按照专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用，严把监督审核关， (略) 审批制度，严格按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化；工作中制订各项目工作方案，明确时间节点，使项目达到预期绩效目标， (略) 门全年工作任务顺利完成。

二、绩效目标实现情况

（一）项目预期绩效目标完成情况

上级专款：

2021年动物防疫补助经费（动物强制免疫“先打后补”）： 投入财政资金6.58万，开展国家规定动物疫病强制免疫，实行奶牛场自主采购强制免疫疫苗，自行免疫，政府补助，全县2个奶牛场符合条件，正在组织报账手续。

2021年省级动物防疫补助经费项目：

投入财政资金 点击查看>> 万，完成322村防疫员务工补贴发放，完成2021年全县养殖环节病 (略) 理，完成屠宰环节2个场点补贴， (略) (略) 补助。

2021年中央动物防疫补助经费项目(第二批)：

投入财政资金 点击查看>> 万，完成322个村级行政单位防疫员务工补贴发放、免疫效果监测评价及疫病监测。

2021年中央动物防疫补助项目:

投入财政资金 点击查看>> 万，完成322村防疫员务工补贴发放，完成2021年全县养殖环节病 (略) 理，完成8个乡镇的购买基层动物防疫服务。

2021年中央财政支持家庭农场项目：

投入财政资金200万，按照省实施方案要求，完成扶持市级以上示范家庭农场20家；带动家庭农场健康发展、促进规模经营，新增县级示范农场10家。

2021粮改饲项目：

投入财政资金740万，全县完成全株青贮玉米种植面积 点击查看>> 万亩收贮全；株玉米等优质青贮饲料 点击查看>> 万吨。

2021智能奶牛场建设项目：

投入财政资金65万，改造升级奶厅智能监测系统、奶牛发情监测系统、TMR精准饲喂系统、环境监控系统。

2021年基层农技推广体系改革与建设补助项目：

投入财政资金185万，建立健全县乡村三级农业产业技术服务体系， (略) 科技服务能力进一步提升；建设县级农业科技示范基地3个、培育农业科技示范主体22个；公开招募特聘农技员5名，8名农技人员完成省级知识更新培训，建设农业科技网络书屋1个，中国农技推广APP应用进一步强化，基层农业科技服务水平有效提升。

2021年农产品市场信息监测预警项目：

投入财政资金3.2万，全县建立20个农产品市场信息采集点，完善全省农产品市场信息采集体系，按省级平台要求采集生产、加工、流通等数据1000条次，切实做好农产品市场分析预警工作，提 (略) 门科学决策能力，为做好农产品市场分析预警工作提供了可靠依据。

2021年新品种新技术试验示范建设项目：

投入财政资金 点击查看>> ，建设马铃薯、蔬菜、水果、杂粮、食用菌、中药材等各类作物产业试验示范区8个;引进、试验、示范马铃薯、蔬菜、水果、杂粮、食用菌、中药材等特色优势产业新品种新技术300个以上；为全县马铃薯、蔬菜、水果、杂粮、食用菌、中药材等产业提供了服务。

农业特色产业巩固提升专项项目：

投入财政资金110万，全年购置清粪装载机数量4台套，购置铡草机数量61台套。提高搬迁户养殖积极性，巩固脱贫攻坚成果。

2021年农药减量增效技术集成项目：

投入财政资金10万，购买黄板3万张，助剂0.34吨，昆虫信息素光源诱捕器100套；减少化学农药使用量30%以上；项目完成及时率100%；预算成本控制率≤100%；核心示范区绿色防控主推技术到位率95%以上；绿色防控覆盖率达到70%以上；指导服务对象满意度90%以上。

2021年鼠害、草地贪夜蛾等重大农作物病虫害监测预警项目：

投入财政资金13万，购买鼠害监测设备1套；草地贪夜蛾诱捕器200套；苹果蠹蛾诱捕器200套；防控效果达到80%以上；项目完成及时率100%；预算成本控制率≤100%；监测到位率、科学防控率均达到100%；指导服务对象满意度90%以上。

2021年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目：

投入财政资金2000万，扶持不少于30个仓储保鲜冷链设施建设主体；单个实施主体补助比例不超过建设投资的40%，补助金额不超过 100 万元；提供临时就业岗位100个以上，充分发挥建设主体的示范带动作用。

2021年围场满族蒙古族自治县中央预算内投资高标准农田建设项目：

投入财政资金 点击查看>> 万，新建高标准农田2万亩。主要建设内容为：新打机井42眼，更新机井90眼，利用原有机井31眼，配套水泵132台套，铁皮井房146间，泄水井328座，蓄水池9座，闸阀井10个， (略) 点击查看>> km，维纶管 点击查看>> km，滴灌配套软管 点击查看>> km，滴灌带 点击查看>> .2km，施肥罐127个，过滤器127台套， (略) （地埋） 点击查看>> km。建设公示碑1座，井房标识牌146个。该项目工程量较大跨年度建设中，未完工。

2021年高素质农民培育：

投入财政资金122万，用于培训经营管理型300人；培训专业生产型338人。

2021年围场净菜分选加工产业园项目 ：

投入财政资金3500万，用于电力迁改1座，平整地面≥5000平方米， (略) 理设备1套，购置生产线2条。工程还未完成招投标工作，正抓紧时间推进。

2021年朝阳湾镇五间房村养殖小区项目：

投入财政资金956万，:建设牛舍5栋，总建设面积3024平方米；草料库3栋，总建设面积2004平方米。建成后通过养殖就业方式带动有劳动能力的脱贫户，直接安排脱贫人口就业约15人，人均年就业增收约3万元。

2021年朝阳湾镇边墙村农产品产地冷藏保鲜设施建设项目：

投入财政资金 点击查看>> 万，项目总用地面积 点击查看>> 平方米，总建筑面积 点击查看>> 平方米，其中恒温保鲜区 点击查看>> 平方米。建成后预计年季节性用工（脱贫人口为主）约150人，人均年季节性增收约0.3万元。目前除设备采购以外， (略) 完成。

2021年道坝子乡顺下村蔬菜保鲜库项目 ：

投入财政资金 点击查看>> 万，新建蔬菜保鲜库800平方米，分两个单元建设，一处500平方米，一处300平方米。

2021年哈里哈乡温家沟肉牛集中养殖小区项目：

投入财政资金1200万，项目总建筑面积 点击查看>> .52平方米，牛舍总面积 点击查看>> .62平方米，其中 点击查看>> 平米牛舍13间，共计 点击查看>> 平米， 点击查看>> 平米牛舍16间，共计 点击查看>> 平米；储粪池一个 点击查看>> 平米，容积为4440m3；产房4间，每间 点击查看>> 平米；门卫、防疫室、工具间、消毒室120平米，毛石挡土墙6050立方米；围栏1973延长米；消毒池一个；厂区东北侧山体防护。建成后可吸纳散养户进入小区，有效带动我乡1371户建档立卡户实现稳定增收。

2021年姜家店乡如意山杂粮初加工项目 ：

投入财政资金 点击查看>> 万，用于建设仓储库房400㎡、水泥晾晒场地坪1200㎡，场区地面填方平整夯实 点击查看>> ㎡；安装变压器及配电设施。购置相关设备及工器具8台（套）。

2021年兰旗卡伦乡设施蔬菜产业基地新建项目：

投入财政资金 点击查看>> 万，项目总用地面积 点击查看>> .5平方米，建设暖棚55栋，配套工作间55间。建成后预计季节性带动脱贫人数55人，受益人口预计增加就业岗位120个。

2021年南山嘴乡石棚村易地扶贫搬迁产业园区完善基础设施项目：

投入财政资金 点击查看>> 万，用于屋面安装岩棉网1260㎡、更换木质门窗为塑钢窗72㎡；储粪池加盖140㎡；增加毛石浆砌护坡854m3。

2 (略) 镇下三合义村农产品产地冷藏保鲜设施建设项目 ：

投入财政资金 点击查看>> 万，建设恒温气调库一座，购置干洗、水洗、地中衡、制冷等设备，目前主体建筑工程已经完成，设备暂未完成。

2021年 (略) 建设项目：

投入财政资金850万，已完成新建农村公厕50座，有效降低疾病的发生和流行，实现了从源头上预防控制疾病的发生流行，全县农村人居环境得到有效改善。

2021年农村户厕改造奖补资金:

投入财政资金 点击查看>> 万,已完成1247 (略) 改造工作,疾病的发生和流行得到有效控制，通过对粪便 (略) 理，实现了从源头上预防控制疾病的发生流行,有效改善了全县农村人居环境。

2021年省级乡村振兴农村人居环境:

投入财政资金650万，已完成1247 (略) 改造工作,疾病的发生和流行得到有效控制，通过对粪便 (略) 理，实现了从源头上预防控制疾病的发生流行,有效改善了全县农村人居环境。

2021年农村“厕所革命”整村推进奖补 ：

投入财政资金162万，已完成 (略) 革命行政村10个。

2021年乡村振兴规划设计费：

投入财政资金 点击查看>> 万，用于2021年乡村振兴规划设计工作。

202 (略) 项目系统建设费：

投入财政资金9.8万，完成202 (略) 项目系统建设。

2021年农机补贴项目：

投入财政资金1426万，实际完成1175台套，兑付农机补贴资金 点击查看>> 万元，促进了县域内农业生产机械化需要，提高了农业机械化率。

2021年农机深松项目：

投入财政资金750万，完成农机深松任务25万亩，兑付农机深松补贴资金750万元，通过农机深松作业，土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力明显改善，促进作物根系发达，提高综合生产能力。

2021年智能化改造提升项目：

投入财政资金36万，安 (略) 3个，安装智能作业终端150台套，安装北斗无人驾驶系统10套，完成作业环节数字采集。

2021年主要农作物机械化示范县项目：

投入财政资金230万，完成农机装备购置24台套；建设机库棚1565平方米；作业环节补助5000亩；使我县机械化作业率达到 点击查看>> %。

围场县2021年地膜回收示范（回收网点）项目：

投入财政资金21万，用于我县新拨镇围场满族蒙古族自治县金瑞 (略) 为依托，建设面积300平方米，存储能力1000吨的废旧地 (略) 。以新拨镇为重点，辐射周边乡镇。网点覆盖回收面积达到2万亩以上，年回收废旧地膜能力达到200吨以上。

围场县2021年年度农村冬季清洁取暖生物质取暖项目：

投入财政资金 点击查看>> 万，完成推广生物质炉具分户取暖2172台，生物质燃料 点击查看>> 吨。

2021年耕地质量监测与保护提升：

投入财政资金6.4万，完成16个监测点水肥投入、施肥效果、耕地质量等长期监测，采集土样指标检测。

2021年化肥减量增效项目：

投入财政资金260万，通过开展化肥减量增效工作，建立2万亩化肥减量增效示范区，推广“ (略) 分化肥+测土配方施肥+水肥一体化”等综合技术的应用，示范区配方肥到位率达80%，化肥用量减少3%以上，化肥利用率提高到40%以上，带动全县化肥用量实现负增长。

2021年道地中药材产业集群建设项目：

投入财政资金100万，用于道地中药材增加标准化基地1400亩，新建中药材全产业链大数据 (略) ，购置加工设备等5台。

2021年特色产业结构调整基地建设项目：

投入财政资金 点击查看>> 万，完成5个种植基地补贴，形成集中连片种植高效经济作物产业带，打造种植业示范区。

2021年中央农业生产和水利救灾资金（第五批）：

投入财政资金58万，项目资金用于支持58个冷棚维修加固；蔬菜雹灾、暖棚草莓、西红柿冻灾的灾后救助。降低农业生产损失，帮助受灾农户恢复农业生产。

2021年中央农业生产和水利救灾资金（第六批）：

投入财政资金181万，项目资金用于支持201个冷棚、8个暖棚维修加固，暖棚西红柿冻灾、西红柿秧苗冻灾、暖棚青椒火灾、暖棚叶菜冻灾，露地蔬菜、黄豆、油葵水灾，露地蔬菜雹灾，葡萄冻灾的灾后救助。降低农业生产损失，帮助受灾农户恢复农业生产。

2021年绿色种养循环农业试点项目：

投入财政资金1000万，完成全县粪肥还田面积10万亩，粪污综合利用率为 点击查看>> %，培育5个粪肥收集、处理、施用服务主体。

2021年产业强镇项目：

投入财政资金100万，对富龙、泓辉两个企业在马铃薯初加工设施建设方面进行扶持；单个实施主体补助比例不超过建设投资的30%，补助金额不超过 60 万元；新增就业岗位不少于30个，企业示范带动作用效果明显。

2021年联合体促进农村产业融合发展项目：

投入财政资金200万，改造沙棘果及其它果蔬汁生产线、购置改造果蔬汁灌装设备、购置冷冻周转桶、购置农业机械设备；带动2000户农户增收、 (略) 10个。

2021年农业产业融合发展资金农产品加工集群奖补项目：

投入财政资金50万，对马铃薯加工产业集群内自2019年1月1 日以后在固定资产投资额达到1000万元以上的市级以上龙头企业进行资金奖补；提供不少于50个就业岗位。

2021年中央财政支 (略) 项目：

投入财政资金450万，对 (略) 进行补助，新增就业岗位不少于20个， (略) 示范带动作用效果明显。

2021年村容村貌提升项目：

投入财政资金720万，在全县12个乡镇的17个行政村，开展以“三清一拆”为主的综合环境整治。

2021年亮化建设项目：

投入财政资金 点击查看>> 万，完成全县12个乡镇的16个行政村，207 (略) 灯安装任务。

2021年巷道硬化建设项目：

投入财政资金 点击查看>> 万，在全县12个乡镇的17个行政村，新硬化巷道 点击查看>> .5平方米，已完成计划工程的85%。

2021年新型农业经营主体示范带动项目：

投入财政资金250万，完成节水服务、机械起薯服务1.25万亩，亩节本增效600元，总节本增效750万元。

2021年河北省围场县农业绿色发展先行先试支撑体系建设项目：

投入财政资金250万，建设县 (略) 1项（含1年网络及云服务）、购置固 (略) 1批（其中检验检测设备1套，物联网监测设备2套），开发农业绿色发展固定观测数据平台1套、农情遥感业务化监测平台1套（含1年遥感业务化服务）。

2021年农田电力配套项目：

投入财政资金820万，新建10 (略) 共计 点击查看>> 千米，新建S13-80kVA双杆变台4台，S13-100kVA双杆变台17台，S13-160kVA双杆变台21台，S13-200kVA双杆变台3台，新建柱上开关45台（带高压计量），新建电杆297基。

2021年卡伦后沟牧场光伏发电扶贫项目：

投入财政资金316万， (略) 总装容量 点击查看>> KW，预计年发电量 点击查看>> 万度。

2021年卡伦后沟牧场光伏发电项目二期项目：

投入财政资金100万，利用原有屋顶、架空支架铺设光伏面板，共计 点击查看>> 平方米，其中：学校屋顶 点击查看>> 平方米、厂部办公楼屋顶 点击查看>> 平方米、 (略) 宿舍屋顶 点击查看>> 平方米。包含：1、光伏组件 点击查看>> KW；2、地埋电缆铺设700延长米；3、200KWA变压器一台。

本级财政：

(略) 会化职能改革补贴：

投入财政资金1000万，解决后沟牧场有关农牧业基础设施和教育、卫生， (略) 会事业支出，保障后沟牧场的日常工作正常运转，为后沟牧场职工提供一个良好的工作、生活环境，保障职工的正常权益，提高牧场职工的生产及工作积极性。

乡村振兴综合业务工作运转经费：

投入财政资金 点击查看>> 万， (略) 会事业工作日常办公支出，外出考察、培训、学习，对项目指导、检查、验收。改善农村人居环境， (略) 会事业发展、乡村治理、公共服务体系建设。

农机业务工作运转经费：

投入财政资金 点击查看>> 万，用于完成农机深松作业任务，核发拖拉机行驶证，拖拉机驾驶证；办理拖拉机注册登记，检验拖拉机等办公费用。

执法及监管工作运转经费 ：

投入财政资金80万，通过对全县植物检疫，加强对有害生物的监测、 (略) 置、加强产地检疫和调运检疫，完成全县检疫性有害生物的监测和普查和应急防控重大植物疫情阻击带建设工作。开展农业投入品市场监督管理， (略) 理、农产品监督抽查、法律法规宣传、农产 (略) 理、确保我县农产品质量安全。 (略) 年检测农产品样品800个；年检测畜产品样品400个。保障全县畜牧业投入品及畜产品安全、 (略) 点击查看>> 的稳定。

动物防 (略) 理工作运转经费：

投入财政资金 点击查看>> 万，保障动物产品安全 (略) 理,提高我县防疫防控能力，保障我县畜牧业健康稳健发展。

畜牧 (略) 理工作运转经费 ：

投入财政资金46万，全县肉牛改良布罐156个，改良肉牛8.2万头，肉羊改良 点击查看>> 万只。

产业化工作运转经费：

投入财政资金 点击查看>> 万，用于产业化办公费用，带领企业、 (略) 参加展会不少于10次，

农经工作运转经费：

投入财政资金99万，完成农经财务审计工作，纠纷仲裁，家庭农场，土地确权登记，产权改革，宅基地管理等工作。

(略) 工作运转经费：

投入财政资金20万，参加、开展各类蔬菜培训会、展销会10次以上，印发蔬菜技术传单 点击查看>> 份以上、蔬菜田间生产档案3000本以上，完成蔬菜新品种新技术示范区建设工作。对接蔬菜企业、 (略) 、家庭农场、种植大户、蔬菜农资门市等经营情况进行调研了解，掌握蔬菜产业的最新进展，为全县蔬菜产业提供服务。

(略) 系统公用经费 ：

投入财政资金154万，保 (略) (略) 所日常工作的正常运转。 (略) 职工提供一个良好的工作、生活环境，保障职工的正常权益，提 (略) 的生产及工作积极性。为全县农业工作的开展做好充足的准备。

2019年度农村无害化卫生户厕改造项目 ：

投入财政资金 点击查看>> 万，已完成2019无 (略) 改造项目工程预决算审核工作，完成2019无 (略) 改造项目工程竣工财务决算审核工作及工作积极性性。

2020年新型农业经营主体奖励资金项目 ：

投入财政资金526万，对21家新型农业经营主体在2020年申报获得省产 (略) 、省 (略) (略) 及评选国家级龙头企业、有机食品认证等方面进行奖励，提高企业创新能力，强化企业科技含量。

2021瘦肉精经费：

投入财政资金130万，开展了瘦肉精百日行动和专项行动，全县未发生违法添加使用瘦肉精事件。

2021年聘请专家调查棋盘山死牛事件经费：

投入财政资金8.64 万，调查清楚信访人反映问题的来龙去脉，形成技术报告。

承德 (略) (略) 径变更工程项目：

投入财政资金125万，完成项目工程费投资125万元， (略) 持续电力供应，正常生产。

(略) 专项审计工作经费：

投入财政资金19万，完成承德硒缘功能马 (略) 账务审计，应收货款核实。

定额经费：

投入财政资金 点击查看>> 万，保 (略) (略) 所日常工作的正常运转。 (略) 职工提供一个良好的工作、生活环境，保障职工的正常权益，提 (略) 的生产及工作积极性。为全县农业工作的开展做好充足的准备。

“三农”资金统筹整合发展规划项目：

投入财政资金8万，用于委托承德聚 (略) 编制《围场满族蒙古族自治县“三农”资金统筹整合发展规划（2021-2025年）》

红松洼牧场2021防火经费和保护区日常管护经费 ：

投入财政资金30万，用于红松洼牧场全年防火、管护覆盖面积 点击查看>> 万亩，使植被破坏情况明显降低。

红松洼牧场办公楼、 (略) 改造项目 ：

投入财政资金28万，用于红松洼牧场办公楼、 (略) 改造，办公楼门窗更换。

户厕整改资金：

投入财政资金150万， (略) 会事业工作日常办公支出，外出考察、培训、学习，对项目指导、检查、验收。改善农村人居环境， (略) 会事业发展、乡村治理、公共服务体系建设。

基层农技推广服务体系建设项目附属设施建设资金项目：

投入财政资金164万，新增 (略) ，面积 点击查看>> 平方米，改善技术人员办公条件，提升基层农机推广的服务能力。

解决 (略) 遗留问题 ：

投入财政资金 点击查看>> 万，完成解决 (略) 拖欠职工工资问题。

乡村振兴规划设计费：

投入财政资金 点击查看>> 万，完成2021年2个乡村振兴规划示范区规划设计和4个美丽乡村规划设计工作。

专项购置应急保障车：

投入财政资金18万，购买保障车解决职工下乡用车问题，减少租车成本。

（二）绩效自评结果情况

我单位绩效自评共评价项目81个，评价资金 点击查看>> .78 万元，其中自评得分90分以上的项目74个，80-89分项目3个，60-79分项目2个，60分以下项目2个。详见《围场 (略) 2021年度项目绩效自评汇总表》。

绩效自评得分较低项目主要有：（1）2021年围场满族蒙古族自治县中央预算内投资高标准农田建设项目预算金额为 点击查看>> 万元，其中中央资金 点击查看>> 万元，省级资金 点击查看>> 万元。截至2022年3月9日涉农资金已支出 点击查看>> 万元，占总投资 点击查看>> 万元的28%，未支出金额 点击查看>> 万元，待工程进行竣工结算审计后按照合同约定进行支付。未完成绩效指标原因：项目属于跨年度实施项目，目前正在建设中，未完工。（2）2021年围场净菜分选加工产业园项目预算金额为3500万，截至2022年3月9日涉农资金未支出金额3500万元，因项目未完成招投标工作，项目资金无法支出，待项目完成招投标，施工方入场施工拨付30%启动资金。

（三）评价结论

通过对绩效自评情况分析，总体上来看，年初设定的绩效目标2021年 (略) 分项目申报合理，绩效目标明确，绩效指标设定比较合理。各单位都能 (略) 门要求组织自评工作，项目设计内容基本完成，预定绩效目标基本达到，整体支出发挥了保障有效履行职责和完成各项重点工作任务的重要支撑作用， (略) 门预算绩效目标，财政资金使用效果良好，综合绩效评价结果均为“优”。

三、绩效目标设定质量情况

我局绩效信息内容较为完整、全面，但在个别绩效指标的设定方面需要进一步加强。一是绩效指标与实际完成值差距较大。指标设置未考虑实际工作中的不确定性，实际完成值与预期指标值存在较大差距，导致实际完成值偏离绩效指标。二是绩效指标值设置不合理。部分指标设置与实际工作关联性不强，设置不合理，缺少可量化、细化的指标考核完成情况。主要包括通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，全面总结绩效目标设定是否清晰准确，绩效指标是否全面完整、科学合理，绩效标准是否恰当适宜、易于评价，深入分析原因，逐项查找差距。

四、整改措施及结果应用

1.切实加快预算支出进度。从源头上控制好预算编制， (略) 室充分沟通，对项目实施的必要性、可行性、经济性进行论证，增强预算资金安排的科学性。督促各项目实施单位将重大项目实施时间适当前移，及时办理结算，做到应付尽付。

2.全面提升预算绩效管理质量。加强对项目实施单位预算绩效管理培训，树立责任意识，进行项目绩效目标申报、绩效目标实施与检查、绩效目标自评等全过程的业务培训，包括指标值的选取与设置、过程的监控和事后的绩效目标评价等内容，提高绩效目标管理意识和能力。

围场满族蒙古族自治 (略)

2022年3月9日

为加强财政资金的管理，提高财政资金使用效益，按照围场满族蒙古族 (略) 关于开展2021年 (略) 门绩效自评工作的通知》（围财评价【2022】2号）要求，我局开展了预算项目绩效自评工作，报告如下：

一、绩效自评工作组织开展情况

通过对项目的相关基础信息资料进行收集、整理，通过查阅项目有关工作方案、资金到位及使用、项目资金管理办法、项目相关财务附件、工作总结报告等，对所有项目进行了绩效评价，最后梳理汇总。

（一）绩效自评工作组织实施

结合2021年预算的项目资金使用情况， (略) 内部职责分工，由财务股牵头组织项目单位人员对预算项目进行评价。根据相关文件资料合理确定绩效评价的目标。结合年初设定的绩效目标审核各项资金的绩效指标。组织项目单位工作人员学习相关绩效评价方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。按照绩效指标体系逐项核查，查阅年度预算安排、预算调整、资金管理、经费支出等相关文件资料和财务凭证。结合提供的资料和自评报告了解项目实施情况和资金支付情况。在评价过程中，对每个项目实施情况与项目实施单位进行讨论，总结成绩与经验，找出问题与不足，提出意见、建议， (略) 76个预算项目的自评情况，对2021年预算的项目资金绩效进行综合评价。

（二）部门预算安排及资金分配拨付

1.预算资金安排

我局2021年度年初申报预算绩效项目81个，项目年初省级预算安排资金 点击查看>> .98万元，其中：本级财政资金 点击查看>> 万元，上级专款 点击查看>> .28万元。

2.资金到位情况

我局2021年度财政资金到位金额 点击查看>> .98万元，其中：其中：本级财政资金 点击查看>> 万元，上级专款资金 点击查看>> .28万元。资金到位率为 点击查看>> %。

3.资金支出情况

我局2021年度财政资金支出位金额 点击查看>> .86万元，其中：其中：本级财政资金 点击查看>> 万元，上级专款 点击查看>> .76万元。

（三）部门日常财务管理

2021年积极实施新政府会计制度，全部启用财政新的会计核算平台，会计基础实现了规范化。

各个项目承担单位认真组织实施项目，基本能够做到按计划实施，各单位严格按照专项资金管理办法使用资金，确保专项资金专款专用，严把监督审核关， (略) 审批制度，严格按照预算科目规定使用财政资金，保障资金支出的规范化、制度化；工作中制订各项目工作方案，明确时间节点，使项目达到预期绩效目标， (略) 门全年工作任务顺利完成。

二、绩效目标实现情况

（一）项目预期绩效目标完成情况

上级专款：

2021年动物防疫补助经费（动物强制免疫“先打后补”）： 投入财政资金6.58万，开展国家规定动物疫病强制免疫，实行奶牛场自主采购强制免疫疫苗，自行免疫，政府补助，全县2个奶牛场符合条件，正在组织报账手续。

2021年省级动物防疫补助经费项目：

投入财政资金 点击查看>> 万，完成322村防疫员务工补贴发放，完成2021年全县养殖环节病 (略) 理，完成屠宰环节2个场点补贴， (略) (略) 补助。

2021年中央动物防疫补助经费项目(第二批)：

投入财政资金 点击查看>> 万，完成322个村级行政单位防疫员务工补贴发放、免疫效果监测评价及疫病监测。

2021年中央动物防疫补助项目:

投入财政资金 点击查看>> 万，完成322村防疫员务工补贴发放，完成2021年全县养殖环节病 (略) 理，完成8个乡镇的购买基层动物防疫服务。

2021年中央财政支持家庭农场项目：

投入财政资金200万，按照省实施方案要求，完成扶持市级以上示范家庭农场20家；带动家庭农场健康发展、促进规模经营，新增县级示范农场10家。

2021粮改饲项目：

投入财政资金740万，全县完成全株青贮玉米种植面积 点击查看>> 万亩收贮全；株玉米等优质青贮饲料 点击查看>> 万吨。

2021智能奶牛场建设项目：

投入财政资金65万，改造升级奶厅智能监测系统、奶牛发情监测系统、TMR精准饲喂系统、环境监控系统。

2021年基层农技推广体系改革与建设补助项目：

投入财政资金185万，建立健全县乡村三级农业产业技术服务体系， (略) 科技服务能力进一步提升；建设县级农业科技示范基地3个、培育农业科技示范主体22个；公开招募特聘农技员5名，8名农技人员完成省级知识更新培训，建设农业科技网络书屋1个，中国农技推广APP应用进一步强化，基层农业科技服务水平有效提升。

2021年农产品市场信息监测预警项目：

投入财政资金3.2万，全县建立20个农产品市场信息采集点，完善全省农产品市场信息采集体系，按省级平台要求采集生产、加工、流通等数据1000条次，切实做好农产品市场分析预警工作，提 (略) 门科学决策能力，为做好农产品市场分析预警工作提供了可靠依据。

2021年新品种新技术试验示范建设项目：

投入财政资金 点击查看>> ，建设马铃薯、蔬菜、水果、杂粮、食用菌、中药材等各类作物产业试验示范区8个;引进、试验、示范马铃薯、蔬菜、水果、杂粮、食用菌、中药材等特色优势产业新品种新技术300个以上；为全县马铃薯、蔬菜、水果、杂粮、食用菌、中药材等产业提供了服务。

农业特色产业巩固提升专项项目：

投入财政资金110万，全年购置清粪装载机数量4台套，购置铡草机数量61台套。提高搬迁户养殖积极性，巩固脱贫攻坚成果。

2021年农药减量增效技术集成项目：

投入财政资金10万，购买黄板3万张，助剂0.34吨，昆虫信息素光源诱捕器100套；减少化学农药使用量30%以上；项目完成及时率100%；预算成本控制率≤100%；核心示范区绿色防控主推技术到位率95%以上；绿色防控覆盖率达到70%以上；指导服务对象满意度90%以上。

2021年鼠害、草地贪夜蛾等重大农作物病虫害监测预警项目：

投入财政资金13万，购买鼠害监测设备1套；草地贪夜蛾诱捕器200套；苹果蠹蛾诱捕器200套；防控效果达到80%以上；项目完成及时率100%；预算成本控制率≤100%；监测到位率、科学防控率均达到100%；指导服务对象满意度90%以上。

2021年农产品产地冷藏保鲜设施建设项目：

投入财政资金2000万，扶持不少于30个仓储保鲜冷链设施建设主体；单个实施主体补助比例不超过建设投资的40%，补助金额不超过 100 万元；提供临时就业岗位100个以上，充分发挥建设主体的示范带动作用。

2021年围场满族蒙古族自治县中央预算内投资高标准农田建设项目：

投入财政资金 点击查看>> 万，新建高标准农田2万亩。主要建设内容为：新打机井42眼，更新机井90眼，利用原有机井31眼，配套水泵132台套，铁皮井房146间，泄水井328座，蓄水池9座，闸阀井10个， (略) 点击查看>> km，维纶管 点击查看>> km，滴灌配套软管 点击查看>> km，滴灌带 点击查看>> .2km，施肥罐127个，过滤器127台套， (略) （地埋） 点击查看>> km。建设公示碑1座，井房标识牌146个。该项目工程量较大跨年度建设中，未完工。

2021年高素质农民培育：

投入财政资金122万，用于培训经营管理型300人；培训专业生产型338人。

2021年围场净菜分选加工产业园项目 ：

投入财政资金3500万，用于电力迁改1座，平整地面≥5000平方米， (略) 理设备1套，购置生产线2条。工程还未完成招投标工作，正抓紧时间推进。

2021年朝阳湾镇五间房村养殖小区项目：

投入财政资金956万，:建设牛舍5栋，总建设面积3024平方米；草料库3栋，总建设面积2004平方米。建成后通过养殖就业方式带动有劳动能力的脱贫户，直接安排脱贫人口就业约15人，人均年就业增收约3万元。

2021年朝阳湾镇边墙村农产品产地冷藏保鲜设施建设项目：

投入财政资金 点击查看>> 万，项目总用地面积 点击查看>> 平方米，总建筑面积 点击查看>> 平方米，其中恒温保鲜区 点击查看>> 平方米。建成后预计年季节性用工（脱贫人口为主）约150人，人均年季节性增收约0.3万元。目前除设备采购以外， (略) 完成。

2021年道坝子乡顺下村蔬菜保鲜库项目 ：

投入财政资金 点击查看>> 万，新建蔬菜保鲜库800平方米，分两个单元建设，一处500平方米，一处300平方米。

2021年哈里哈乡温家沟肉牛集中养殖小区项目：

投入财政资金1200万，项目总建筑面积 点击查看>> .52平方米，牛舍总面积 点击查看>> .62平方米，其中 点击查看>> 平米牛舍13间，共计 点击查看>> 平米， 点击查看>> 平米牛舍16间，共计 点击查看>> 平米；储粪池一个 点击查看>> 平米，容积为4440m3；产房4间，每间 点击查看>> 平米；门卫、防疫室、工具间、消毒室120平米，毛石挡土墙6050立方米；围栏1973延长米；消毒池一个；厂区东北侧山体防护。建成后可吸纳散养户进入小区，有效带动我乡1371户建档立卡户实现稳定增收。

2021年姜家店乡如意山杂粮初加工项目 ：

投入财政资金 点击查看>> 万，用于建设仓储库房400㎡、水泥晾晒场地坪1200㎡，场区地面填方平整夯实 点击查看>> ㎡；安装变压器及配电设施。购置相关设备及工器具8台（套）。

2021年兰旗卡伦乡设施蔬菜产业基地新建项目：

投入财政资金 点击查看>> 万，项目总用地面积 点击查看>> .5平方米，建设暖棚55栋，配套工作间55间。建成后预计季节性带动脱贫人数55人，受益人口预计增加就业岗位120个。

2021年南山嘴乡石棚村易地扶贫搬迁产业园区完善基础设施项目：

投入财政资金 点击查看>> 万，用于屋面安装岩棉网1260㎡、更换木质门窗为塑钢窗72㎡；储粪池加盖140㎡；增加毛石浆砌护坡854m3。

2 (略) 镇下三合义村农产品产地冷藏保鲜设施建设项目 ：

投入财政资金 点击查看>> 万，建设恒温气调库一座，购置干洗、水洗、地中衡、制冷等设备，目前主体建筑工程已经完成，设备暂未完成。

2021年 (略) 建设项目：

投入财政资金850万，已完成新建农村公厕50座，有效降低疾病的发生和流行，实现了从源头上预防控制疾病的发生流行，全县农村人居环境得到有效改善。

2021年农村户厕改造奖补资金:

投入财政资金 点击查看>> 万,已完成1247 (略) 改造工作,疾病的发生和流行得到有效控制，通过对粪便 (略) 理，实现了从源头上预防控制疾病的发生流行,有效改善了全县农村人居环境。

2021年省级乡村振兴农村人居环境:

投入财政资金650万，已完成1247 (略) 改造工作,疾病的发生和流行得到有效控制，通过对粪便 (略) 理，实现了从源头上预防控制疾病的发生流行,有效改善了全县农村人居环境。

2021年农村“厕所革命”整村推进奖补 ：

投入财政资金162万，已完成 (略) 革命行政村10个。

2021年乡村振兴规划设计费：

投入财政资金 点击查看>> 万，用于2021年乡村振兴规划设计工作。

202 (略) 项目系统建设费：

投入财政资金9.8万，完成202 (略) 项目系统建设。

2021年农机补贴项目：

投入财政资金1426万，实际完成1175台套，兑付农机补贴资金 点击查看>> 万元，促进了县域内农业生产机械化需要，提高了农业机械化率。

2021年农机深松项目：

投入财政资金750万，完成农机深松任务25万亩，兑付农机深松补贴资金750万元，通过农机深松作业，土壤蓄水保墒和抗旱防涝能力明显改善，促进作物根系发达，提高综合生产能力。

2021年智能化改造提升项目：

投入财政资金36万，安 (略) 3个，安装智能作业终端150台套，安装北斗无人驾驶系统10套，完成作业环节数字采集。

2021年主要农作物机械化示范县项目：

投入财政资金230万，完成农机装备购置24台套；建设机库棚1565平方米；作业环节补助5000亩；使我县机械化作业率达到 点击查看>> %。

围场县2021年地膜回收示范（回收网点）项目：

投入财政资金21万，用于我县新拨镇围场满族蒙古族自治县金瑞 (略) 为依托，建设面积300平方米，存储能力1000吨的废旧地 (略) 。以新拨镇为重点，辐射周边乡镇。网点覆盖回收面积达到2万亩以上，年回收废旧地膜能力达到200吨以上。

围场县2021年年度农村冬季清洁取暖生物质取暖项目：

投入财政资金 点击查看>> 万，完成推广生物质炉具分户取暖2172台，生物质燃料 点击查看>> 吨。

2021年耕地质量监测与保护提升：

投入财政资金6.4万，完成16个监测点水肥投入、施肥效果、耕地质量等长期监测，采集土样指标检测。

2021年化肥减量增效项目：

投入财政资金260万，通过开展化肥减量增效工作，建立2万亩化肥减量增效示范区，推广“ (略) 分化肥+测土配方施肥+水肥一体化”等综合技术的应用，示范区配方肥到位率达80%，化肥用量减少3%以上，化肥利用率提高到40%以上，带动全县化肥用量实现负增长。

2021年道地中药材产业集群建设项目：

投入财政资金100万，用于道地中药材增加标准化基地1400亩，新建中药材全产业链大数据 (略) ，购置加工设备等5台。

2021年特色产业结构调整基地建设项目：

投入财政资金 点击查看>> 万，完成5个种植基地补贴，形成集中连片种植高效经济作物产业带，打造种植业示范区。

2021年中央农业生产和水利救灾资金（第五批）：

投入财政资金58万，项目资金用于支持58个冷棚维修加固；蔬菜雹灾、暖棚草莓、西红柿冻灾的灾后救助。降低农业生产损失，帮助受灾农户恢复农业生产。

2021年中央农业生产和水利救灾资金（第六批）：

投入财政资金181万，项目资金用于支持201个冷棚、8个暖棚维修加固，暖棚西红柿冻灾、西红柿秧苗冻灾、暖棚青椒火灾、暖棚叶菜冻灾，露地蔬菜、黄豆、油葵水灾，露地蔬菜雹灾，葡萄冻灾的灾后救助。降低农业生产损失，帮助受灾农户恢复农业生产。

2021年绿色种养循环农业试点项目：

投入财政资金1000万，完成全县粪肥还田面积10万亩，粪污综合利用率为 点击查看>> %，培育5个粪肥收集、处理、施用服务主体。

2021年产业强镇项目：

投入财政资金100万，对富龙、泓辉两个企业在马铃薯初加工设施建设方面进行扶持；单个实施主体补助比例不超过建设投资的30%，补助金额不超过 60 万元；新增就业岗位不少于30个，企业示范带动作用效果明显。

2021年联合体促进农村产业融合发展项目：

投入财政资金200万，改造沙棘果及其它果蔬汁生产线、购置改造果蔬汁灌装设备、购置冷冻周转桶、购置农业机械设备；带动2000户农户增收、 (略) 10个。

2021年农业产业融合发展资金农产品加工集群奖补项目：

投入财政资金50万，对马铃薯加工产业集群内自2019年1月1 日以后在固定资产投资额达到1000万元以上的市级以上龙头企业进行资金奖补；提供不少于50个就业岗位。

2021年中央财政支 (略) 项目：

投入财政资金450万，对 (略) 进行补助，新增就业岗位不少于20个， (略) 示范带动作用效果明显。

2021年村容村貌提升项目：

投入财政资金720万，在全县12个乡镇的17个行政村，开展以“三清一拆”为主的综合环境整治。

2021年亮化建设项目：

投入财政资金 点击查看>> 万，完成全县12个乡镇的16个行政村，207 (略) 灯安装任务。

2021年巷道硬化建设项目：

投入财政资金 点击查看>> 万，在全县12个乡镇的17个行政村，新硬化巷道 点击查看>> .5平方米，已完成计划工程的85%。

2021年新型农业经营主体示范带动项目：

投入财政资金250万，完成节水服务、机械起薯服务1.25万亩，亩节本增效600元，总节本增效750万元。

2021年河北省围场县农业绿色发展先行先试支撑体系建设项目：

投入财政资金250万，建设县 (略) 1项（含1年网络及云服务）、购置固 (略) 1批（其中检验检测设备1套，物联网监测设备2套），开发农业绿色发展固定观测数据平台1套、农情遥感业务化监测平台1套（含1年遥感业务化服务）。

2021年农田电力配套项目：

投入财政资金820万，新建10 (略) 共计 点击查看>> 千米，新建S13-80kVA双杆变台4台，S13-100kVA双杆变台17台，S13-160kVA双杆变台21台，S13-200kVA双杆变台3台，新建柱上开关45台（带高压计量），新建电杆297基。

2021年卡伦后沟牧场光伏发电扶贫项目：

投入财政资金316万， (略) 总装容量 点击查看>> KW，预计年发电量 点击查看>> 万度。

2021年卡伦后沟牧场光伏发电项目二期项目：

投入财政资金100万，利用原有屋顶、架空支架铺设光伏面板，共计 点击查看>> 平方米，其中：学校屋顶 点击查看>> 平方米、厂部办公楼屋顶 点击查看>> 平方米、 (略) 宿舍屋顶 点击查看>> 平方米。包含：1、光伏组件 点击查看>> KW；2、地埋电缆铺设700延长米；3、200KWA变压器一台。

本级财政：

(略) 会化职能改革补贴：

投入财政资金1000万，解决后沟牧场有关农牧业基础设施和教育、卫生， (略) 会事业支出，保障后沟牧场的日常工作正常运转，为后沟牧场职工提供一个良好的工作、生活环境，保障职工的正常权益，提高牧场职工的生产及工作积极性。

乡村振兴综合业务工作运转经费：

投入财政资金 点击查看>> 万， (略) 会事业工作日常办公支出，外出考察、培训、学习，对项目指导、检查、验收。改善农村人居环境， (略) 会事业发展、乡村治理、公共服务体系建设。

农机业务工作运转经费：

投入财政资金 点击查看>> 万，用于完成农机深松作业任务，核发拖拉机行驶证，拖拉机驾驶证；办理拖拉机注册登记，检验拖拉机等办公费用。

执法及监管工作运转经费 ：

投入财政资金80万，通过对全县植物检疫，加强对有害生物的监测、 (略) 置、加强产地检疫和调运检疫，完成全县检疫性有害生物的监测和普查和应急防控重大植物疫情阻击带建设工作。开展农业投入品市场监督管理， (略) 理、农产品监督抽查、法律法规宣传、农产 (略) 理、确保我县农产品质量安全。 (略) 年检测农产品样品800个；年检测畜产品样品400个。保障全县畜牧业投入品及畜产品安全、 (略) 点击查看>> 的稳定。

动物防 (略) 理工作运转经费：

投入财政资金 点击查看>> 万，保障动物产品安全 (略) 理,提高我县防疫防控能力，保障我县畜牧业健康稳健发展。

畜牧 (略) 理工作运转经费 ：

投入财政资金46万，全县肉牛改良布罐156个，改良肉牛8.2万头，肉羊改良 点击查看>> 万只。

产业化工作运转经费：

投入财政资金 点击查看>> 万，用于产业化办公费用，带领企业、 (略) 参加展会不少于10次，

农经工作运转经费：

投入财政资金99万，完成农经财务审计工作，纠纷仲裁，家庭农场，土地确权登记，产权改革，宅基地管理等工作。

(略) 工作运转经费：

投入财政资金20万，参加、开展各类蔬菜培训会、展销会10次以上，印发蔬菜技术传单 点击查看>> 份以上、蔬菜田间生产档案3000本以上，完成蔬菜新品种新技术示范区建设工作。对接蔬菜企业、 (略) 、家庭农场、种植大户、蔬菜农资门市等经营情况进行调研了解，掌握蔬菜产业的最新进展，为全县蔬菜产业提供服务。

(略) 系统公用经费 ：

投入财政资金154万，保 (略) (略) 所日常工作的正常运转。 (略) 职工提供一个良好的工作、生活环境，保障职工的正常权益，提 (略) 的生产及工作积极性。为全县农业工作的开展做好充足的准备。

2019年度农村无害化卫生户厕改造项目 ：

投入财政资金 点击查看>> 万，已完成2019无 (略) 改造项目工程预决算审核工作，完成2019无 (略) 改造项目工程竣工财务决算审核工作及工作积极性性。

2020年新型农业经营主体奖励资金项目 ：

投入财政资金526万，对21家新型农业经营主体在2020年申报获得省产 (略) 、省 (略) (略) 及评选国家级龙头企业、有机食品认证等方面进行奖励，提高企业创新能力，强化企业科技含量。

2021瘦肉精经费：

投入财政资金130万，开展了瘦肉精百日行动和专项行动，全县未发生违法添加使用瘦肉精事件。

2021年聘请专家调查棋盘山死牛事件经费：

投入财政资金8.64 万，调查清楚信访人反映问题的来龙去脉，形成技术报告。

承德 (略) (略) 径变更工程项目：

投入财政资金125万，完成项目工程费投资125万元， (略) 持续电力供应，正常生产。

(略) 专项审计工作经费：

投入财政资金19万，完成承德硒缘功能马 (略) 账务审计，应收货款核实。

定额经费：

投入财政资金 点击查看>> 万，保 (略) (略) 所日常工作的正常运转。 (略) 职工提供一个良好的工作、生活环境，保障职工的正常权益，提 (略) 的生产及工作积极性。为全县农业工作的开展做好充足的准备。

“三农”资金统筹整合发展规划项目：

投入财政资金8万，用于委托承德聚 (略) 编制《围场满族蒙古族自治县“三农”资金统筹整合发展规划（2021-2025年）》

红松洼牧场2021防火经费和保护区日常管护经费 ：

投入财政资金30万，用于红松洼牧场全年防火、管护覆盖面积 点击查看>> 万亩，使植被破坏情况明显降低。

红松洼牧场办公楼、 (略) 改造项目 ：

投入财政资金28万，用于红松洼牧场办公楼、 (略) 改造，办公楼门窗更换。

户厕整改资金：

投入财政资金150万， (略) 会事业工作日常办公支出，外出考察、培训、学习，对项目指导、检查、验收。改善农村人居环境， (略) 会事业发展、乡村治理、公共服务体系建设。

基层农技推广服务体系建设项目附属设施建设资金项目：

投入财政资金164万，新增 (略) ，面积 点击查看>> 平方米，改善技术人员办公条件，提升基层农机推广的服务能力。

解决 (略) 遗留问题 ：

投入财政资金 点击查看>> 万，完成解决 (略) 拖欠职工工资问题。

乡村振兴规划设计费：

投入财政资金 点击查看>> 万，完成2021年2个乡村振兴规划示范区规划设计和4个美丽乡村规划设计工作。

专项购置应急保障车：

投入财政资金18万，购买保障车解决职工下乡用车问题，减少租车成本。

（二）绩效自评结果情况

我单位绩效自评共评价项目81个，评价资金 点击查看>> .78 万元，其中自评得分90分以上的项目74个，80-89分项目3个，60-79分项目2个，60分以下项目2个。详见《围场 (略) 2021年度项目绩效自评汇总表》。

绩效自评得分较低项目主要有：（1）2021年围场满族蒙古族自治县中央预算内投资高标准农田建设项目预算金额为 点击查看>> 万元，其中中央资金 点击查看>> 万元，省级资金 点击查看>> 万元。截至2022年3月9日涉农资金已支出 点击查看>> 万元，占总投资 点击查看>> 万元的28%，未支出金额 点击查看>> 万元，待工程进行竣工结算审计后按照合同约定进行支付。未完成绩效指标原因：项目属于跨年度实施项目，目前正在建设中，未完工。（2）2021年围场净菜分选加工产业园项目预算金额为3500万，截至2022年3月9日涉农资金未支出金额3500万元，因项目未完成招投标工作，项目资金无法支出，待项目完成招投标，施工方入场施工拨付30%启动资金。

（三）评价结论

通过对绩效自评情况分析，总体上来看，年初设定的绩效目标2021年 (略) 分项目申报合理，绩效目标明确，绩效指标设定比较合理。各单位都能 (略) 门要求组织自评工作，项目设计内容基本完成，预定绩效目标基本达到，整体支出发挥了保障有效履行职责和完成各项重点工作任务的重要支撑作用， (略) 门预算绩效目标，财政资金使用效果良好，综合绩效评价结果均为“优”。

三、绩效目标设定质量情况

我局绩效信息内容较为完整、全面，但在个别绩效指标的设定方面需要进一步加强。一是绩效指标与实际完成值差距较大。指标设置未考虑实际工作中的不确定性，实际完成值与预期指标值存在较大差距，导致实际完成值偏离绩效指标。二是绩效指标值设置不合理。部分指标设置与实际工作关联性不强，设置不合理，缺少可量化、细化的指标考核完成情况。主要包括通过绩效自评结果对比倒查的年初绩效目标设定质量情况，全面总结绩效目标设定是否清晰准确，绩效指标是否全面完整、科学合理，绩效标准是否恰当适宜、易于评价，深入分析原因，逐项查找差距。

四、整改措施及结果应用

1.切实加快预算支出进度。从源头上控制好预算编制， (略) 室充分沟通，对项目实施的必要性、可行性、经济性进行论证，增强预算资金安排的科学性。督促各项目实施单位将重大项目实施时间适当前移，及时办理结算，做到应付尽付。

2.全面提升预算绩效管理质量。加强对项目实施单位预算绩效管理培训，树立责任意识，进行项目绩效目标申报、绩效目标实施与检查、绩效目标自评等全过程的业务培训，包括指标值的选取与设置、过程的监控和事后的绩效目标评价等内容，提高绩效目标管理意识和能力。

围场满族蒙古族自治 (略)

2022年3月9日