广昌县文化馆 (略) 门决算

目 录

(略) 分 广 (略) 门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

(略) 分 (略) 门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

(略) 分 (略) 门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

(略) 分 名词解释

(略) 分 部门概况

一.部门主要职责

广昌县文化馆的主要职责是：1、举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识， (略) 会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。2、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众 (略) 建设，辅导和培训群众文艺骨干。3、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。4、收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。5、指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

二.部门基本情况

广昌县文化馆 (略) 的二级单位（股级），是全额拨款的事业单位，编制数为5个，实有人数27人，其中：在职人员8人（借出三人），退休人员15人，遗补人员2人，

聘用人员2人。

(略) 分 (略) 门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 点击查看>> 58万元，其中上年结转和结余 点击查看>> 86万元，较2019年减少6. 点击查看>> 万元，下降 点击查看>> %，主要原因是：本年度上级资金及时拨付使用；本年收入合计 点击查看>> 72元，较2019年增加 点击查看>> 54万元，增加 点击查看>> %，主要原因是新馆开放，支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 点击查看>> 2万元，占100%；无其他收入。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 点击查看>> 58万元，其中本年支出合计 点击查看>> 7万元，较2019年增加 点击查看>> 93万元，增长 点击查看>> %；年末结转和结余 点击查看>> 88万元，较2019年增长 点击查看>> 17万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 点击查看>> 33万元，占 点击查看>> %；项目支出 点击查看>> 37万元，占3.78% ；无其他支出。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款支出年初预算数为 点击查看>> 万元，决算数为 点击查看>> 万元，完成年初预算的 点击查看>> %。

一般公共预算财政拨款年初预算数为 点击查看>> 万元，决算数为 点击查看>> 72万元，完成年初预算的 点击查看>> %.

文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 点击查看>> 万元，决算数为 点击查看>> 7万元，完成年初预算的 点击查看>> %。主要原因是新馆开放，各项业务增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 点击查看>> 33万元，其中：

（一）工资福利支出 点击查看>> 12万元，较2019年增加 点击查看>> 45万元，增加 点击查看>> %，主要原因是增加两名聘用人员。

（二）商品和服务支出 点击查看>> 18万元，较2019年增加 点击查看>> 48万元，增长 点击查看>> %，主要原因是新馆开放增加费用及增加了送戏下乡费用（劳务费及业务委托费）。

（三）对个人和家庭补助支出 点击查看>> 万元，较2019年增加 点击查看>> 55万元，主要原因是2020年三名退休人员去世，发放抚恤金等费用。

（四）资本性支出 点击查看>> 03万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.91万元，决算数为0.9961万元，完成预算的 点击查看>> %，决算数较减少0. 点击查看>> 万元，下降 点击查看>> %。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.7万元，决算数为0.7865万元，完成预算的 点击查看>> %，决算数较2019年减少0.4844万元，下降 点击查看>> %。主要原因是：严格执行审批手续，厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0.21万元，决算数为0.2096万元。

六、机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费即公用经费 点击查看>> 18万元，较2019年增加 点击查看>> 48万元，增长 点击查看>> %，主要原因是新馆开放增加费用及增加了送戏下乡费用（劳务费及业务委托费）。

七、政府采购支出情况说明

无

八、国有资产占用情况说明

截止 2020年 12 月 31 日，本部门车辆1辆；其中其他用车1辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(略) 分 (略) 门决算表

一、收入支出决算总表

注： (略) 门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

注： (略) 门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

注： (略) 门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

注： (略) 门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

注： (略) 门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注： (略) 门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

注： (略) 门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经

费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的

实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注： (略) 门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资产占用情况表

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

(略) 分 名词解释

1、财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2、政府性基金收入：是 (略) 会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础 (略) 会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

附件：广昌县文化馆2020年决算报表xls.xls

广昌县文化馆 (略) 门决算

目 录

(略) 分 广 (略) 门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

(略) 分 (略) 门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

(略) 分 (略) 门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资产占用情况表

(略) 分 名词解释

(略) 分 部门概况

一.部门主要职责

广昌县文化馆的主要职责是：1、举办各类展览、讲座、培训等，普及科学文化知识， (略) 会教育，提高群众文化素质，促进当地精神文明建设。2、组织开展丰富多彩的、群众喜闻乐见的文化活动；开展流动文化服务；指导群众 (略) 建设，辅导和培训群众文艺骨干。3、组织并指导群众文艺创作，开展群众文化工作理论研究。4、收集、整理、研究非物质文化遗产，开展非物质文化遗产的普查、展示、宣传活动，指导传承人开展传习活动。5、指导本地区老年文化、老年教育、少儿文化工作。

二.部门基本情况

广昌县文化馆 (略) 的二级单位（股级），是全额拨款的事业单位，编制数为5个，实有人数27人，其中：在职人员8人（借出三人），退休人员15人，遗补人员2人，

聘用人员2人。

(略) 分 (略) 门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 点击查看>> 58万元，其中上年结转和结余 点击查看>> 86万元，较2019年减少6. 点击查看>> 万元，下降 点击查看>> %，主要原因是：本年度上级资金及时拨付使用；本年收入合计 点击查看>> 72元，较2019年增加 点击查看>> 54万元，增加 点击查看>> %，主要原因是新馆开放，支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 点击查看>> 2万元，占100%；无其他收入。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 点击查看>> 58万元，其中本年支出合计 点击查看>> 7万元，较2019年增加 点击查看>> 93万元，增长 点击查看>> %；年末结转和结余 点击查看>> 88万元，较2019年增长 点击查看>> 17万元。

本年支出的具体构成为：基本支出 点击查看>> 33万元，占 点击查看>> %；项目支出 点击查看>> 37万元，占3.78% ；无其他支出。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款支出年初预算数为 点击查看>> 万元，决算数为 点击查看>> 万元，完成年初预算的 点击查看>> %。

一般公共预算财政拨款年初预算数为 点击查看>> 万元，决算数为 点击查看>> 72万元，完成年初预算的 点击查看>> %.

文化旅游体育与传媒支出年初预算数为 点击查看>> 万元，决算数为 点击查看>> 7万元，完成年初预算的 点击查看>> %。主要原因是新馆开放，各项业务增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 点击查看>> 33万元，其中：

（一）工资福利支出 点击查看>> 12万元，较2019年增加 点击查看>> 45万元，增加 点击查看>> %，主要原因是增加两名聘用人员。

（二）商品和服务支出 点击查看>> 18万元，较2019年增加 点击查看>> 48万元，增长 点击查看>> %，主要原因是新馆开放增加费用及增加了送戏下乡费用（劳务费及业务委托费）。

（三）对个人和家庭补助支出 点击查看>> 万元，较2019年增加 点击查看>> 55万元，主要原因是2020年三名退休人员去世，发放抚恤金等费用。

（四）资本性支出 点击查看>> 03万元。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.91万元，决算数为0.9961万元，完成预算的 点击查看>> %，决算数较减少0. 点击查看>> 万元，下降 点击查看>> %。

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.7万元，决算数为0.7865万元，完成预算的 点击查看>> %，决算数较2019年减少0.4844万元，下降 点击查看>> %。主要原因是：严格执行审批手续，厉行节约，减少公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费年初预算数为 0.21万元，决算数为0.2096万元。

六、机关运行经费情况说明

本部门2020年度机关运行经费即公用经费 点击查看>> 18万元，较2019年增加 点击查看>> 48万元，增长 点击查看>> %，主要原因是新馆开放增加费用及增加了送戏下乡费用（劳务费及业务委托费）。

七、政府采购支出情况说明

无

八、国有资产占用情况说明

截止 2020年 12 月 31 日，本部门车辆1辆；其中其他用车1辆，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(略) 分 (略) 门决算表

一、收入支出决算总表

注： (略) 门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入决算表

注： (略) 门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

注： (略) 门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

注： (略) 门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

注： (略) 门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注： (略) 门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

注： (略) 门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经

费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的

实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注： (略) 门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资产占用情况表

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

(略) 分 名词解释

1、财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

2、政府性基金收入：是 (略) 会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得的收入，并专项用于支持特定基础 (略) 会事业发展。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

附件：广昌县文化馆2020年决算报表xls.xls