余江区环 (略) 2 (略) 门决算

目 录

(略) 分 余江区环 (略) 概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

(略) 分 2 (略) 门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

(略) 分 2 (略) 门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

(略) 分 名词解释

(略) 分 余江区环 (略) 概况

一、部门主要职能

为维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，环境卫生监督。

二、部门基本情况

(略) 门决算汇编范围的单位共1个,包括：余江区环 (略) （需按单位预算级次分别列出）。

本部门2020年年末实有人数38人，其中在职人员 15人，离休人员0人，退休人员23人；其他人员0人；年末学生人数 0人。

(略) 分 2 (略) 门决算表

说明：本表为空时，表示本单位无国有资产占用。

(略) 分 2 (略) 门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 点击查看>> 万元，其中年初结转和结余 点击查看>> 万元，较2019年减少 点击查看>> 万元，下降 点击查看>> %；本年收入合计 点击查看>> 万元，较2019年减少 点击查看>> 万元，下降 点击查看>> %，主要原因是：环卫服务外包，减少了支出，拨款相应减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 点击查看>> 万元，占 100%；事业收入 0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 点击查看>> 万元，其中本年支出合计 点击查看>> 万元，较2019年减少 点击查看>> 万元，下降 点击查看>> %，主要原因是：环卫服务外包，减少了支出；年末结转和结余 点击查看>> 万元，较2019年减少 点击查看>> 万元，下降 点击查看>> %，主要原因是：本年收入减少，支出用了以前年度的结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 点击查看>> 万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 点击查看>> 万元，决算数为 点击查看>> 万元，完成年初预算的 点击查看>> %。其中：

（一） (略) 区支出年初预算数为 点击查看>> 万元，决算数为 点击查看>> 万元，完成年初预算的 点击查看>> %，主要原因是：环卫服务外包，减少了支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0万元，决算数为 点击查看>> 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是： (略) 保支出，未列入当年度预算。

（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为 点击查看>> 万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加了职工医疗保险支出，未列入当年度预算。

（二）其他支出年初预算数为0万元，决算数为0.93万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加了其他支出，未列入当年度预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 点击查看>> 万元，其中：

（一）工资福利支出 点击查看>> 万元，较2019年增加 点击查看>> 万元，增长7.13%，主要原因是：人员工资增加。

（二）商品和服务支出 点击查看>> 万元，较2019年减少 点击查看>> 万元，下降 点击查看>> %，主要原因是：环卫服务外包，减少了支出。

（三）对个人和家庭补助支出 点击查看>> 万元，较2019年增加 点击查看>> 万元，增长 点击查看>> %，主要原因是：增加了退休人员。

（四）资本性支出3.45万元，较2019年增加2.05万元，增长 点击查看>> %，主要原因是：新购置了办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.3万元，决算数为5.3万元，完成预算的100%，决算数较2019年一致，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化。决算数较年初预算数未有增加（减少）的主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次，主要为：未有出国（境）人员。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.3万元，决算数为 2.3万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化，决算数较年初预算数未增加（减少）的原因是：坚持过紧日子，支出无变化。全年国内公务接待75批，累计接待250人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化，全年购置公务用车0。决算数较年初预算数未增加（减少）的主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元，决算数为3万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化。年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数未增加减少的原因是：坚持过紧日子，支出无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 点击查看>> 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 点击查看>> 万元，降低 点击查看>> %，主要原因是：环卫服务外包，劳务费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额3.45万元，其中：政府采购货物支出3.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。（ (略) 门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 (略) 门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为0。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中超过50万预算安排的项目0个，

共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。无项目需要绩效评价。 (略) 门（单位）开展整体支出绩效评价。其中，从评价情况来看，整体支出绩效评价情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评与整体支出绩效自评结果。

我部门 (略) 门决算中反映0项目绩效自评结果（选择1-2个超过50万的项目）与整体支出绩效自评结果。

无项目需要绩效评价。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

整体支出绩效自评综述：区环 (略) 单位2 (略) 门整体支出绩效评价综合得分85分，绩效等级为“B”。绩效报告的主要结论如下：

（一）评价结论：

　1. 2020年区环 (略) 的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排， (略) 门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初目标任务。

　2. 2020年区环 (略) 部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

（二）存在问题：

　1.加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效。

　2. 预算编制精准度不够。

（三）改进建议：

　加强财务管理制度建设， (略) 财务管理制度，增强可执行性； (略) 门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

项目支出绩效评价自评表 (2020年项目)

(略) 分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金

（二）上年结转和结余：当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 (略) 发生的支出。

（三）“三公” 经费： 纳入财政预决算管理的 “三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

余江区环 (略) 2 (略) 门决算

目 录

(略) 分 余江区环 (略) 概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

(略) 分 2 (略) 门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

(略) 分 2 (略) 门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

(略) 分 名词解释

(略) 分 余江区环 (略) 概况

一、部门主要职能

为维护城市环境卫生提供管理保障，城市环境卫生设施建设，城市环境卫生设施运营与维护，环境卫生监督。

二、部门基本情况

(略) 门决算汇编范围的单位共1个,包括：余江区环 (略) （需按单位预算级次分别列出）。

本部门2020年年末实有人数38人，其中在职人员 15人，离休人员0人，退休人员23人；其他人员0人；年末学生人数 0人。

(略) 分 2 (略) 门决算表

说明：本表为空时，表示本单位无国有资产占用。

(略) 分 2 (略) 门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 点击查看>> 万元，其中年初结转和结余 点击查看>> 万元，较2019年减少 点击查看>> 万元，下降 点击查看>> %；本年收入合计 点击查看>> 万元，较2019年减少 点击查看>> 万元，下降 点击查看>> %，主要原因是：环卫服务外包，减少了支出，拨款相应减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 点击查看>> 万元，占 100%；事业收入 0万元，占0%；经营收入 0万元，占0%；其他收入 0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 点击查看>> 万元，其中本年支出合计 点击查看>> 万元，较2019年减少 点击查看>> 万元，下降 点击查看>> %，主要原因是：环卫服务外包，减少了支出；年末结转和结余 点击查看>> 万元，较2019年减少 点击查看>> 万元，下降 点击查看>> %，主要原因是：本年收入减少，支出用了以前年度的结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出 点击查看>> 万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 点击查看>> 万元，决算数为 点击查看>> 万元，完成年初预算的 点击查看>> %。其中：

（一） (略) 区支出年初预算数为 点击查看>> 万元，决算数为 点击查看>> 万元，完成年初预算的 点击查看>> %，主要原因是：环卫服务外包，减少了支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 0万元，决算数为 点击查看>> 万元，完成年初预算的 100%，主要原因是： (略) 保支出，未列入当年度预算。

（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为 点击查看>> 万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加了职工医疗保险支出，未列入当年度预算。

（二）其他支出年初预算数为0万元，决算数为0.93万元，完成年初预算的100%，主要原因是：增加了其他支出，未列入当年度预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 点击查看>> 万元，其中：

（一）工资福利支出 点击查看>> 万元，较2019年增加 点击查看>> 万元，增长7.13%，主要原因是：人员工资增加。

（二）商品和服务支出 点击查看>> 万元，较2019年减少 点击查看>> 万元，下降 点击查看>> %，主要原因是：环卫服务外包，减少了支出。

（三）对个人和家庭补助支出 点击查看>> 万元，较2019年增加 点击查看>> 万元，增长 点击查看>> %，主要原因是：增加了退休人员。

（四）资本性支出3.45万元，较2019年增加2.05万元，增长 点击查看>> %，主要原因是：新购置了办公设备。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.3万元，决算数为5.3万元，完成预算的100%，决算数较2019年一致，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加0万元，增长（下降）0%，主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化。决算数较年初预算数未有增加（减少）的主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化。全年安排因公出国（境）团组0个，累计 0人次，主要为：未有出国（境）人员。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.3万元，决算数为 2.3万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化，决算数较年初预算数未增加（减少）的原因是：坚持过紧日子，支出无变化。全年国内公务接待75批，累计接待250人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化，全年购置公务用车0。决算数较年初预算数未增加（减少）的主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化；公务用车运行维护费支出年初预算数为3万元，决算数为3万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：坚持过紧日子，支出无变化。年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数未增加减少的原因是：坚持过紧日子，支出无变化。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 点击查看>> 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少 点击查看>> 万元，降低 点击查看>> %，主要原因是：环卫服务外包，劳务费减少。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额3.45万元，其中：政府采购货物支出3.45万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0%。（ (略) 门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 (略) 门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车为0。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中超过50万预算安排的项目0个，

共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。无项目需要绩效评价。 (略) 门（单位）开展整体支出绩效评价。其中，从评价情况来看，整体支出绩效评价情况较好。

（二）部门决算中项目绩效自评与整体支出绩效自评结果。

我部门 (略) 门决算中反映0项目绩效自评结果（选择1-2个超过50万的项目）与整体支出绩效自评结果。

无项目需要绩效评价。项目全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。主要产出和效果：无。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

整体支出绩效自评综述：区环 (略) 单位2 (略) 门整体支出绩效评价综合得分85分，绩效等级为“B”。绩效报告的主要结论如下：

（一）评价结论：

　1. 2020年区环 (略) 的部门预算编制规范、准确，各项经费足额纳入预算安排， (略) 门正常运转和专项工作的顺利开展，较好完成年初目标任务。

　2. 2020年区环 (略) 部门决算按照区财政和上级财政要求进行编制，准确、详实、真实地反映了本单位财政收支情况。

（二）存在问题：

　1.加快预算执行进度，确保资金使用及时、有效。

　2. 预算编制精准度不够。

（三）改进建议：

　加强财务管理制度建设， (略) 财务管理制度，增强可执行性； (略) 门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

项目支出绩效评价自评表 (2020年项目)

(略) 分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金

（二）上年结转和结余：当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 (略) 发生的支出。

（三）“三公” 经费： 纳入财政预决算管理的 “三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。