江西省广昌县卫生健康委员会

(略) 门预算

目 录

(略) 分 广昌县卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

(略) 分 广昌县卫生健康委员会 (略) 门预算情况说明

一、 (略) 门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

三、2022年国有资产占用情况说明

四、2022年重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

(略) 分 广昌县卫生健康委员会 (略) 门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、基本支出-工资福利支出预算表

七、基本支出-对个人和家庭的补助预算表

八、基本支出-商品和服务支出预算表

九、基本支出-其他资本性支出预算表

十、“三公经费”支出预算表

十一、政府性基金预算支出表

(略) 分 名词解释

(略) 分 广昌县卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市和县有关卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策，负责起草我县卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规、规章草案，拟订政策规划，组织制定有关标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导各乡镇卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）贯彻执行国家、省、市疾病预防控制和免疫规划，制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫 (略) 置信息。

（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、 (略) 卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，依法制定并公布地方食品安全标准。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量以及医疗安全管理的规范、标准并组织实施， (略) 门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组 (略) 改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家、省、市药物政策和国家基本药物制度， (略) 门参与执行国家药品法典，执行国家基本药物目录，组织制定国家基本药物目录外我县药品增补目录，拟订我县基本药物采购、配送、使用的管理制度， (略) 门提出我县基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出我县基本药物价格政策的建议等。

（八）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

二、部门基本情况

县卫健委共有预算单位19个，包括委本 (略) 属二级预算单位。编制人数873人，其中：行政编制19人、全部补助事业编制307人、部分补助事业编制547人；实有人数1222人，其中：在职人数870人，包括行政人员19人、全部补助事业单位人员304人、部分补助事业人员547人；退休人员325人；遗补27人。

(略) 分 广昌县卫生健康委员会 (略) 门

预算情况说明

一、 (略) 门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

20 (略) 门收入预算总额为 点击查看>> .49万元，其中：财政补助收入 点击查看>> 万元，占收入预算总额的 点击查看>> %；事业收入 点击查看>> .24万元，占收入预算总额的 点击查看>> %；其他收入135万元，占收入预算总额的0.35%；上年结转0万元，占收入预算总额的0%。

较上年预算安排减少 点击查看>> 万元（财政拨款减少 点击查看>> 万元; 事业收入增加 点击查看>> .24万元；其他收入减少 点击查看>> 万元；上年结转资金减少 点击查看>> 万元；因人口的增长和人均投入增加了县级配套资金；财政资金零基预算减少了上年结转资金）。

(二) 支出预算情况

20 (略) 门支出预算总额为 点击查看>> .49万元。其中：按支出科目类别划分：一、基本支出 点击查看>> 万元（其中：工资福利支出 点击查看>> .83万元，占支出预算总额的 点击查看>> %；商品和服务支出 点击查看>> .83万元，占支出预算总额的 点击查看>> %；对个人和家庭的补助 点击查看>> 万元，占支出预算总额的1.55%；资本性支出 点击查看>> 万元，占支出预算总额的4.52%）；二、项目支出 点击查看>> 万元（其中：工资福利支出 点击查看>> 万元，占支出预算总额的0.73%；商品和服务支出 点击查看>> 万元，占支出预算总额的1.86%；对个人和家庭的补助 点击查看>> 万元，占支出预算总额的0.79%；资本性支出 点击查看>> 万元，占支出预算总额的0.15%）。

较上年预算安排减少 点击查看>> 万元。

(三)财政拨款支出情况

20 (略) 门财政拨款支出预算 点击查看>> 万元，占支出预算总额的 点击查看>> %。

较上年预算安排减少 点击查看>> 万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

卫健委2022年公用经费预算总额为 点击查看>> .83万元。 即包括办公费 点击查看>> 万元、印刷费 点击查看>> 万元、咨询费1万元、手续费1.2万元、办公用房水电费 点击查看>> 万元、邮电费 点击查看>> 万元、取暖费 点击查看>> 万元、物业管理费168万元、差旅费 点击查看>> 万元、维修费 点击查看>> 万元、租赁费4万元、会议费9.8万元、培训费 点击查看>> 万元、公务接待费 点击查看>> 万元、专用材料费 点击查看>> .6万元、劳务费 点击查看>> 万元、委托业务费29万元、工会经费 点击查看>> 万元、福利费105万元、公务用车运行维护费 点击查看>> 万元、其他交通费用 点击查看>> 万元、税金及附加费用 点击查看>> 万元。

（六）政府采购情况

2022年安排政府采购经费 点击查看>> .75万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年卫健委“三公”经费年初预算安排 点击查看>> 万元，其中：

因公出境费0万元，比上年减少0万元，主要原因是2022年未安排因公出国（境）人员。

公务接待费 点击查看>> 万元，比上年增加了1.2万元，主要原因是新冠肺炎疫情工作督导增加公务接待。

公务用车运行维护费 点击查看>> 万元，比上年减少 点击查看>> 万元，主要原因是新冠肺炎疫情工作督导量增加了安排公务用车。

公务用车购置费0万元，与上年一致，主要原因是：这两年都未安排购置公务用车。

较上年预算安排合计增加了8.79万元。

三、2022年国有资产占用情况说明

卫健委国有资产占用情况：车辆16辆，其中一般公务用车4辆，其他用车12辆；房屋面积 点击查看>> 平方米；医院病床数610床；办公设备1612（台，套）；通讯工具153（条，部）。

四、2022年重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

卫健委重点项目共有10项：1、基本公共卫生服务项目 点击查看>> 万；2、 (略) 、 (略) 基本药物补助县级配套资金 点击查看>> 万；3、卫生服务提升建设经费50万；4、乡村医生县级防疫岗位津贴7.83万；5、乡村医生养老保障补助 点击查看>> 万；6、利益导向经费41万；7、手术后遗症基金 点击查看>> 万；8、村卫健室受聘乡村医生补助250万；9、独生子女父母奖励及一次性抚慰金 点击查看>> 万；10、病媒生物防制经费80万。我委建立了绩效评价结果与资金分配挂钩机制，每年一次对各项专项资金进行了绩效评价，并根据绩效评价结果分配下达各项资金。

(略) 分 广昌县卫生健康委员会 (略) 门预算表

八张表（详见附表）

(略) 分 名词解释

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各 (略) 、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：指除上述医疗卫生与计划生育管理事务项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类） (略) （款） (略) （项）：指卫生和计划生育、 (略) 属的 (略) 、独立门诊、 (略) 、 (略) (略) 的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类） (略) （款）中医（民族）医院（项）：指卫生和计划生育、 (略) (略) 、 (略) 、 (略) 的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）妇幼保健机构（项）：指卫生 (略) 属的专门从 (略) 的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗机构的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生 (略) 门所属疾病预防控制机构的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生 (略) 门所属卫生监督机构的支出。

46 (略) 门【3610】20 (略) 门预算输出表(1).xls

江西省广昌县卫生健康委员会

(略) 门预算

目 录

(略) 分 广昌县卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

(略) 分 广昌县卫生健康委员会 (略) 门预算情况说明

一、 (略) 门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

三、2022年国有资产占用情况说明

四、2022年重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

(略) 分 广昌县卫生健康委员会 (略) 门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、基本支出-工资福利支出预算表

七、基本支出-对个人和家庭的补助预算表

八、基本支出-商品和服务支出预算表

九、基本支出-其他资本性支出预算表

十、“三公经费”支出预算表

十一、政府性基金预算支出表

(略) 分 名词解释

(略) 分 广昌县卫生健康委员会概况

一、部门主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市和县有关卫生和计划生育、中医药事业发展的法律法规和方针政策，负责起草我县卫生和计划生育、中医药事业发展的地方性法规、规章草案，拟订政策规划，组织制定有关标准和技术规范。负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导各乡镇卫生和计划生育规划的编制和实施。

（二）贯彻执行国家、省、市疾病预防控制和免疫规划，制定严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实，制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援，发布法定报告传染病疫情信息、突发公共卫 (略) 置信息。

（三）负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、 (略) 卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施，组织开展相关监测、调查、评估和监督，负责传染病防治监督。组织开展食品安全风险监测、评估，依法制定并公布地方食品安全标准。

（四）负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

（五）负责制定医疗机构和医疗服务全行业管理办法并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量以及医疗安全管理的规范、标准并组织实施， (略) 门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准，制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

（六）负责组 (略) 改革，建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（七）贯彻落实国家、省、市药物政策和国家基本药物制度， (略) 门参与执行国家药品法典，执行国家基本药物目录，组织制定国家基本药物目录外我县药品增补目录，拟订我县基本药物采购、配送、使用的管理制度， (略) 门提出我县基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议，提出我县基本药物价格政策的建议等。

（八）组织拟订并协调落实应对人口老龄化政策措施，负责推进老年健康服务体系建设和医养结合工作。

二、部门基本情况

县卫健委共有预算单位19个，包括委本 (略) 属二级预算单位。编制人数873人，其中：行政编制19人、全部补助事业编制307人、部分补助事业编制547人；实有人数1222人，其中：在职人数870人，包括行政人员19人、全部补助事业单位人员304人、部分补助事业人员547人；退休人员325人；遗补27人。

(略) 分 广昌县卫生健康委员会 (略) 门

预算情况说明

一、 (略) 门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

20 (略) 门收入预算总额为 点击查看>> .49万元，其中：财政补助收入 点击查看>> 万元，占收入预算总额的 点击查看>> %；事业收入 点击查看>> .24万元，占收入预算总额的 点击查看>> %；其他收入135万元，占收入预算总额的0.35%；上年结转0万元，占收入预算总额的0%。

较上年预算安排减少 点击查看>> 万元（财政拨款减少 点击查看>> 万元; 事业收入增加 点击查看>> .24万元；其他收入减少 点击查看>> 万元；上年结转资金减少 点击查看>> 万元；因人口的增长和人均投入增加了县级配套资金；财政资金零基预算减少了上年结转资金）。

(二) 支出预算情况

20 (略) 门支出预算总额为 点击查看>> .49万元。其中：按支出科目类别划分：一、基本支出 点击查看>> 万元（其中：工资福利支出 点击查看>> .83万元，占支出预算总额的 点击查看>> %；商品和服务支出 点击查看>> .83万元，占支出预算总额的 点击查看>> %；对个人和家庭的补助 点击查看>> 万元，占支出预算总额的1.55%；资本性支出 点击查看>> 万元，占支出预算总额的4.52%）；二、项目支出 点击查看>> 万元（其中：工资福利支出 点击查看>> 万元，占支出预算总额的0.73%；商品和服务支出 点击查看>> 万元，占支出预算总额的1.86%；对个人和家庭的补助 点击查看>> 万元，占支出预算总额的0.79%；资本性支出 点击查看>> 万元，占支出预算总额的0.15%）。

较上年预算安排减少 点击查看>> 万元。

(三)财政拨款支出情况

20 (略) 门财政拨款支出预算 点击查看>> 万元，占支出预算总额的 点击查看>> %。

较上年预算安排减少 点击查看>> 万元。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

卫健委2022年公用经费预算总额为 点击查看>> .83万元。 即包括办公费 点击查看>> 万元、印刷费 点击查看>> 万元、咨询费1万元、手续费1.2万元、办公用房水电费 点击查看>> 万元、邮电费 点击查看>> 万元、取暖费 点击查看>> 万元、物业管理费168万元、差旅费 点击查看>> 万元、维修费 点击查看>> 万元、租赁费4万元、会议费9.8万元、培训费 点击查看>> 万元、公务接待费 点击查看>> 万元、专用材料费 点击查看>> .6万元、劳务费 点击查看>> 万元、委托业务费29万元、工会经费 点击查看>> 万元、福利费105万元、公务用车运行维护费 点击查看>> 万元、其他交通费用 点击查看>> 万元、税金及附加费用 点击查看>> 万元。

（六）政府采购情况

2022年安排政府采购经费 点击查看>> .75万元。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年卫健委“三公”经费年初预算安排 点击查看>> 万元，其中：

因公出境费0万元，比上年减少0万元，主要原因是2022年未安排因公出国（境）人员。

公务接待费 点击查看>> 万元，比上年增加了1.2万元，主要原因是新冠肺炎疫情工作督导增加公务接待。

公务用车运行维护费 点击查看>> 万元，比上年减少 点击查看>> 万元，主要原因是新冠肺炎疫情工作督导量增加了安排公务用车。

公务用车购置费0万元，与上年一致，主要原因是：这两年都未安排购置公务用车。

较上年预算安排合计增加了8.79万元。

三、2022年国有资产占用情况说明

卫健委国有资产占用情况：车辆16辆，其中一般公务用车4辆，其他用车12辆；房屋面积 点击查看>> 平方米；医院病床数610床；办公设备1612（台，套）；通讯工具153（条，部）。

四、2022年重点项目预算绩效目标等预算绩效情况说明

卫健委重点项目共有10项：1、基本公共卫生服务项目 点击查看>> 万；2、 (略) 、 (略) 基本药物补助县级配套资金 点击查看>> 万；3、卫生服务提升建设经费50万；4、乡村医生县级防疫岗位津贴7.83万；5、乡村医生养老保障补助 点击查看>> 万；6、利益导向经费41万；7、手术后遗症基金 点击查看>> 万；8、村卫健室受聘乡村医生补助250万；9、独生子女父母奖励及一次性抚慰金 点击查看>> 万；10、病媒生物防制经费80万。我委建立了绩效评价结果与资金分配挂钩机制，每年一次对各项专项资金进行了绩效评价，并根据绩效评价结果分配下达各项资金。

(略) 分 广昌县卫生健康委员会 (略) 门预算表

八张表（详见附表）

(略) 分 名词解释

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）机关服务（项）：指为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各 (略) 、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单独设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗卫生与计划生育管理事务（款）其他医疗卫生与计划生育管理事务支出（项）：指除上述医疗卫生与计划生育管理事务项目以外其他用于医疗卫生与计划生育管理事务方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类） (略) （款） (略) （项）：指卫生和计划生育、 (略) 属的 (略) 、独立门诊、 (略) 、 (略) (略) 的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类） (略) （款）中医（民族）医院（项）：指卫生和计划生育、 (略) (略) 、 (略) 、 (略) 的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）妇幼保健机构（项）：指卫生 (略) 属的专门从 (略) 的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指其他用于基层医疗机构的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指卫生 (略) 门所属疾病预防控制机构的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指卫生 (略) 门所属卫生监督机构的支出。

46 (略) 门【3610】20 (略) 门预算输出表(1).xls