(略) (略) 门预算编制草案

一、部门主要职能

贯彻执行党的宣传方针，为县委、县 (略) 和中心工作服务，负责新闻宣传工作，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传，研究宣传工作中重大问题， (略) 性重大宣传报道活动，把握舆论导向，加强舆论监督。紧紧围绕县委、 (略) 工作，积极开展新闻策划、落实全县新闻报道计划，做好内外宣传，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务，促进新闻宣传取得新成绩，注重栏目品牌建设，提高技术保障质量，促进 (略) 会效益双丰收，实现融媒体事业产业全面、协调、持续发展。

二、部门基本情况

2021年县广播电视台、县 (略) 合并，并整合县委网信办承办 (略) 属采编职能， (略) 所属网 (略) 运营维护职能，成 (略) ，为财政全额拨款事业单位， (略) 人员编制按照“编随事走、人随编走”的原则调整，事业编制数待事业单位机构改革时再核定，广播电视台原有编制数21个，我中心现有职工35人，其中在编在职人员19个，退休人员13个，遗嘱补助人员1个，临时聘用人员16人。

四、2021年预算收支情况说明

1、预算收入情况

2021 (略) 收入预算总额为 点击查看>> 万元，其中：财政拨款 点击查看>> 万元，占收入预算总额的77%，较去年增加 点击查看>> 万元；事业收入（非税收入）25万元，占收入预算总额的6%，与去年持平；上年结转 点击查看>> 万元，占收入预算总额的17%。

2、预算支出情况

2021 (略) 支出预算总额为 点击查看>> 万元，其中：工资福利支出 点击查看>> 万元（其中包括在职人员基本工资 点击查看>> 万元，津贴补贴1.52万元，其他津补贴0.24万元，奖金 点击查看>> 万元，伙食补助费10万元，基础性绩效工资 点击查看>> 万元，奖励性绩效工资 点击查看>> 万元，机关事业单位养老保险费 点击查看>> 万元，职工基本医疗保险费 点击查看>> 万元，失业保险0.53万元，其他保险1.51万元，住房公积金 点击查看>> 万元，聘用人员工资36万元，其它工资福利支出28万元），占支出预算总额的63%，较去年增加 点击查看>> 万元；对个人和家庭的补助支出5.84万元万元（其中包括生活补助0.84万元，奖励金5万元），占支出预算总额的1%，较去年减少1.53万元；商品服务支出 点击查看>> 万元（其中包括邮电费1万元，取暖费1万元，公务接待费9.8万元，专用材料费1万元，工会经费 点击查看>> 万元，公务用车运行维护费4万元，其它商品和服务支出2万元，办公费3.7万元，印刷费1万元，手续费1万元，水费1万元，电费3万元，差旅费5.3万元，租赁费1万元，劳务费15万元，税金及附加费用0.28万元）, 占支出预算总额的17%，较去年减少 点击查看>> 万元；其它资本性支出5.8万元整（其中包括办公设备购置5.8万元），占财政拨款支出预算总额的1%，较去年减少7.2万元；项目支出 点击查看>> 万元，占支出预算总额的18%，其中年初预算项目支出20万元（其中包括办公费5万元，印刷费5万元，委托业务费5万元，办公设备购置5万元），与上年支出持平，上年结余项目支出 点击查看>> 万元（其中包括办公设备购置 点击查看>> 万元，委托业务费12万元）。

3、财政拨款支出情况

2021 (略) 部门预算支出中财政拨款支出预算 点击查看>> 万元，占支出预算总额的83%，较去年增加 点击查看>> 万元。具体支出情况是：工资福利支出 点击查看>> 万元（其中包括在职人员基本工资 点击查看>> 万元，津贴补贴1.52万元，其他津补贴0.24万元，奖金 点击查看>> 万元，伙食补助费10万元，基础性绩效工资 点击查看>> 万元，奖励性绩效工资 点击查看>> 万元，机关事业单位养老保险费 点击查看>> 万元，职工基本医疗保险费 点击查看>> 万元，失业保险0.53万元，其他保险1.51万元，住房公积金 点击查看>> 万元，聘用人员工资36万元，其它工资福利支出28万元），占财政拨款支出预算总额的76%，较去年增加 点击查看>> 万元；商品服务支出 点击查看>> 万元（其中包括邮电费1万元，取暖费1万元，公务接待费9.8万元，专用材料费1万元，工会经费 点击查看>> 万元，公务用车运行维护费4万元，其它商品和服务支出2万元，办公费3.7万元，印刷费1万元，手续费1万元，水费1万元，电费3万元，差旅费5.3万元），占财政拨款支出预算总额的15%，较去年减少 点击查看>> 万元；对个人和家庭的补助支出5.84万元万元（其中包括生活补助0.84万元，奖励金5万元），占财政拨款支出预算总额的2%，较去年减少1.69万元；其它资本性支出5.8万元整（其中包括办公设备购置5.8万元），占财政拨款支出预算总额的1%，较去年减少7.2万元；专项支出20万元（其中包括办公费5万元，印刷费5万元，委托业务费5万元，办公设备购置5万元），占财政拨款支出预算总额的6%，与去年持平。

4、机关运行经费等重要事项的说明

商品服务支出 点击查看>> 万元，其中包括邮电费1万元，取暖费1万元，公务接待费9.8万元，专用材料费1万元，工会经费 点击查看>> 万元，公务用车运行维护费4万元，其它商品和服务支出2万元，办公费3.7万元，印刷费1万元，手续费1万元，水费1万元，电费3万元，差旅费5.3万元，租赁费1万元，劳务费15万元，税金及附加费用0.28万元,总费用较去年减少6.15万元。

5、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算为12万元，与2020年“三公”经费预算相比减少了 点击查看>> 万元，其中公务接待8万元，比去年减少6.25万元；公务用车运行维护费4万元，比去年减少5.7万元。

6、固定资产使用情况

固定资产原值 点击查看>> 万元，累计折旧 点击查看>> 万元，净值 点击查看>> 万元。

7、预算绩效

年初预算“媒体融合新媒体建设服务费”20万元，用于购置融媒APP推广营销礼品、宣传单设计制作印刷费5万元；办公费用5万元；委托省、市单位协助做好新媒体相关业务费用5万元；新媒体办公设备购置费用5万元。

附件：广 (略) (略) 门预算公开表.xls

（备注： (略) 无 (略) ， (略) 公开）

(略) (略) 门预算编制草案

一、部门主要职能

贯彻执行党的宣传方针，为县委、县 (略) 和中心工作服务，负责新闻宣传工作，把握新闻宣传基调，坚持正面宣传，研究宣传工作中重大问题， (略) 性重大宣传报道活动，把握舆论导向，加强舆论监督。紧紧围绕县委、 (略) 工作，积极开展新闻策划、落实全县新闻报道计划，做好内外宣传，完成上级下达的各项内外宣传和创优任务，促进新闻宣传取得新成绩，注重栏目品牌建设，提高技术保障质量，促进 (略) 会效益双丰收，实现融媒体事业产业全面、协调、持续发展。

二、部门基本情况

2021年县广播电视台、县 (略) 合并，并整合县委网信办承办 (略) 属采编职能， (略) 所属网 (略) 运营维护职能，成 (略) ，为财政全额拨款事业单位， (略) 人员编制按照“编随事走、人随编走”的原则调整，事业编制数待事业单位机构改革时再核定，广播电视台原有编制数21个，我中心现有职工35人，其中在编在职人员19个，退休人员13个，遗嘱补助人员1个，临时聘用人员16人。

四、2021年预算收支情况说明

1、预算收入情况

2021 (略) 收入预算总额为 点击查看>> 万元，其中：财政拨款 点击查看>> 万元，占收入预算总额的77%，较去年增加 点击查看>> 万元；事业收入（非税收入）25万元，占收入预算总额的6%，与去年持平；上年结转 点击查看>> 万元，占收入预算总额的17%。

2、预算支出情况

2021 (略) 支出预算总额为 点击查看>> 万元，其中：工资福利支出 点击查看>> 万元（其中包括在职人员基本工资 点击查看>> 万元，津贴补贴1.52万元，其他津补贴0.24万元，奖金 点击查看>> 万元，伙食补助费10万元，基础性绩效工资 点击查看>> 万元，奖励性绩效工资 点击查看>> 万元，机关事业单位养老保险费 点击查看>> 万元，职工基本医疗保险费 点击查看>> 万元，失业保险0.53万元，其他保险1.51万元，住房公积金 点击查看>> 万元，聘用人员工资36万元，其它工资福利支出28万元），占支出预算总额的63%，较去年增加 点击查看>> 万元；对个人和家庭的补助支出5.84万元万元（其中包括生活补助0.84万元，奖励金5万元），占支出预算总额的1%，较去年减少1.53万元；商品服务支出 点击查看>> 万元（其中包括邮电费1万元，取暖费1万元，公务接待费9.8万元，专用材料费1万元，工会经费 点击查看>> 万元，公务用车运行维护费4万元，其它商品和服务支出2万元，办公费3.7万元，印刷费1万元，手续费1万元，水费1万元，电费3万元，差旅费5.3万元，租赁费1万元，劳务费15万元，税金及附加费用0.28万元）, 占支出预算总额的17%，较去年减少 点击查看>> 万元；其它资本性支出5.8万元整（其中包括办公设备购置5.8万元），占财政拨款支出预算总额的1%，较去年减少7.2万元；项目支出 点击查看>> 万元，占支出预算总额的18%，其中年初预算项目支出20万元（其中包括办公费5万元，印刷费5万元，委托业务费5万元，办公设备购置5万元），与上年支出持平，上年结余项目支出 点击查看>> 万元（其中包括办公设备购置 点击查看>> 万元，委托业务费12万元）。

3、财政拨款支出情况

2021 (略) 部门预算支出中财政拨款支出预算 点击查看>> 万元，占支出预算总额的83%，较去年增加 点击查看>> 万元。具体支出情况是：工资福利支出 点击查看>> 万元（其中包括在职人员基本工资 点击查看>> 万元，津贴补贴1.52万元，其他津补贴0.24万元，奖金 点击查看>> 万元，伙食补助费10万元，基础性绩效工资 点击查看>> 万元，奖励性绩效工资 点击查看>> 万元，机关事业单位养老保险费 点击查看>> 万元，职工基本医疗保险费 点击查看>> 万元，失业保险0.53万元，其他保险1.51万元，住房公积金 点击查看>> 万元，聘用人员工资36万元，其它工资福利支出28万元），占财政拨款支出预算总额的76%，较去年增加 点击查看>> 万元；商品服务支出 点击查看>> 万元（其中包括邮电费1万元，取暖费1万元，公务接待费9.8万元，专用材料费1万元，工会经费 点击查看>> 万元，公务用车运行维护费4万元，其它商品和服务支出2万元，办公费3.7万元，印刷费1万元，手续费1万元，水费1万元，电费3万元，差旅费5.3万元），占财政拨款支出预算总额的15%，较去年减少 点击查看>> 万元；对个人和家庭的补助支出5.84万元万元（其中包括生活补助0.84万元，奖励金5万元），占财政拨款支出预算总额的2%，较去年减少1.69万元；其它资本性支出5.8万元整（其中包括办公设备购置5.8万元），占财政拨款支出预算总额的1%，较去年减少7.2万元；专项支出20万元（其中包括办公费5万元，印刷费5万元，委托业务费5万元，办公设备购置5万元），占财政拨款支出预算总额的6%，与去年持平。

4、机关运行经费等重要事项的说明

商品服务支出 点击查看>> 万元，其中包括邮电费1万元，取暖费1万元，公务接待费9.8万元，专用材料费1万元，工会经费 点击查看>> 万元，公务用车运行维护费4万元，其它商品和服务支出2万元，办公费3.7万元，印刷费1万元，手续费1万元，水费1万元，电费3万元，差旅费5.3万元，租赁费1万元，劳务费15万元，税金及附加费用0.28万元,总费用较去年减少6.15万元。

5、2021年“三公”经费预算情况说明

2021年“三公”经费预算为12万元，与2020年“三公”经费预算相比减少了 点击查看>> 万元，其中公务接待8万元，比去年减少6.25万元；公务用车运行维护费4万元，比去年减少5.7万元。

6、固定资产使用情况

固定资产原值 点击查看>> 万元，累计折旧 点击查看>> 万元，净值 点击查看>> 万元。

7、预算绩效

年初预算“媒体融合新媒体建设服务费”20万元，用于购置融媒APP推广营销礼品、宣传单设计制作印刷费5万元；办公费用5万元；委托省、市单位协助做好新媒体相关业务费用5万元；新媒体办公设备购置费用5万元。

附件：广 (略) (略) 门预算公开表.xls

（备注： (略) 无 (略) ， (略) 公开）