2021年度永州市 (略) 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：永州市 (略)

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

本单位为差额拨款事业单位。全院按职能分行政后勤类、医疗辅助类、医疗技术类、临床服务 (略) 门分36个科室。本部门核定编制数960名，实有人数531名，其中：在职人员392（含临时聘用人员198人），离、退休人员139人。主要为群众提供医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务；开展临床教学、培训及科研工作。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

1、本单位年度整体支出绩效目标为：抓好业务建设。加强专科建设，发挥中医诊疗特色，立足重点专科，积极开展医联体建设，提升服务质量； (略) 综合改革各项政策，完成控制医疗费用增长、药占比、耗材占比等综合改革目标任务， (略) 正常运行。

2、定额补助经费项目绩效目标为：定额补助经费为群众提供医疗及公共卫生服务，降低就医患者药品费用， (略) 正常运行。

3、永州市 (略) 改扩建项目（ (略) 建设）项目绩效目标为：将门诊楼、 (略) 部装修改造，改造面积约6000平方米，新建项目总占地面积 点击查看>> 平方米，新建筑总面积 点击查看>> .94㎡，并新增磁共振、四维彩超、高端CT等设备，完善医疗设备，提高设备诊治水平。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括工资福利支出、一般商品和服务支出。2021年年初预算数为 点击查看>> 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

（1）工资福利支出 点击查看>> 万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

（2）对个人和家庭补助支出 点击查看>> 万元，包括离退休费、遗属补助等。

（3）商品和服务支出 点击查看>> 万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2021年调整预算数为 点击查看>> 万元（其中一般公共预算财政拨款收入调整为 点击查看>> 万元，事业收入 点击查看>> 万元）。

2021年决算基本支出为 点击查看>> 万元，其中工资福利支出 点击查看>> 万元、商品和服务支出 点击查看>> 万元、对个人和家庭的补助70万元。

（二）项目支出情况

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2 (略) 门项目支出预算为 点击查看>> 万元，具体项目为定额补助经费。

2 (略) 门项目支出决算为 点击查看>> 万元，全部用于完成年度工作任务和绩效考核目标。

三、政府性基金预算支出情况

2 (略) 门政府性基金预算支出预算为5000万元，具体为永州市 (略) 改扩建项目（ (略) 建设）。

2 (略) 门政府性基金预算支出决算为5000万元。

四、国有资本经营预算支出情况

? 无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1、根据中央和省、市、县财政预算改革的有关要求，结合单位实际需要，按标准、按项 (略) 门预算。预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。

2、以 (略) ，全心全意地投入到工作中，业务收入有了很大的起色。

3、抓好例行节约源头控制， (略) 门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，单位经费开支按预算和单位财务管理制度执行，基本支出做到不铺张浪费，开源节流。

4、积 (略) 改革。通过取消药品价格加成(中药饮片除外)，降低CT、核磁等大型检查设备的收费标准等改革措施的实施， (略) 的收入结构，加强医疗质量管理，切实控制医疗费用不合理增长，达到财政减幅、群众减负的良好效果。

5、 (略) 急救能力建设。购入救护车和心电监护、可视喉镜等设备，建立急救120，组建急救人员，加强急诊急救相关知识的培训和教育培训， (略) 急救医疗体系建设，对于危 (略) 理能力得到进一步加强。

6、加强中医文件建设。建设了中医药文化墙绘、中医药百步梯、女贞文化（女贞树、女贞亭），党建+中医文化墙、中医文化长廊，院内主题特色突出，中医药文化氛围浓厚，老百姓就医感、体验感明显增强。

7、 (略) 大楼投入使用后，我院启动了老门诊楼、 (略) 楼的装修改造工程， (略) 分院，新增磁共振、四维彩超、高端CT等设备，完善医疗设备，提高设备诊治水平。

七、存在的问题及原因分析

(略) 门新项目的启动，编制预算时难以精确预计，在预算执行中造成个别预算项目出现偏差现象。

八、下一步改进措施

?? ?科学编制预算，提高预算准确率。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开。

十、其他需要说明的情况

?? ?无。

(略) 项目支出绩效评价表? (略) 整体支出绩效评价表? (略) 政府性基金预算支出绩效评价表

2021年度永州市 (略) 整体支出绩效自评报告

单位名称（盖章）：永州市 (略)

一、基本情况

（一）部门（单位）基本情况

本单位为差额拨款事业单位。全院按职能分行政后勤类、医疗辅助类、医疗技术类、临床服务 (略) 门分36个科室。本部门核定编制数960名，实有人数531名，其中：在职人员392（含临时聘用人员198人），离、退休人员139人。主要为群众提供医疗、预防、保健、康复等医疗卫生服务；开展临床教学、培训及科研工作。

（二）部门（单位）年度整体支出绩效目标，区级专项资金绩效目标、其他项目支出（除区级专项资金以外）绩效目标

1、本单位年度整体支出绩效目标为：抓好业务建设。加强专科建设，发挥中医诊疗特色，立足重点专科，积极开展医联体建设，提升服务质量； (略) 综合改革各项政策，完成控制医疗费用增长、药占比、耗材占比等综合改革目标任务， (略) 正常运行。

2、定额补助经费项目绩效目标为：定额补助经费为群众提供医疗及公共卫生服务，降低就医患者药品费用， (略) 正常运行。

3、永州市 (略) 改扩建项目（ (略) 建设）项目绩效目标为：将门诊楼、 (略) 部装修改造，改造面积约6000平方米，新建项目总占地面积 点击查看>> 平方米，新建筑总面积 点击查看>> .94㎡，并新增磁共振、四维彩超、高端CT等设备，完善医疗设备，提高设备诊治水平。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

基本支出用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括工资福利支出、一般商品和服务支出。2021年年初预算数为 点击查看>> 万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中：

（1）工资福利支出 点击查看>> 万元，包括用于基本工资、津贴补贴、社保缴费等。

（2）对个人和家庭补助支出 点击查看>> 万元，包括离退休费、遗属补助等。

（3）商品和服务支出 点击查看>> 万元，包括办公费、交通费、会议费、印刷费、水电费、物业费、办公设备购置等日常公用经费。

2021年调整预算数为 点击查看>> 万元（其中一般公共预算财政拨款收入调整为 点击查看>> 万元，事业收入 点击查看>> 万元）。

2021年决算基本支出为 点击查看>> 万元，其中工资福利支出 点击查看>> 万元、商品和服务支出 点击查看>> 万元、对个人和家庭的补助70万元。

（二）项目支出情况

项目支出是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出。2 (略) 门项目支出预算为 点击查看>> 万元，具体项目为定额补助经费。

2 (略) 门项目支出决算为 点击查看>> 万元，全部用于完成年度工作任务和绩效考核目标。

三、政府性基金预算支出情况

2 (略) 门政府性基金预算支出预算为5000万元，具体为永州市 (略) 改扩建项目（ (略) 建设）。

2 (略) 门政府性基金预算支出决算为5000万元。

四、国有资本经营预算支出情况

? 无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

1、根据中央和省、市、县财政预算改革的有关要求，结合单位实际需要，按标准、按项 (略) 门预算。预算执行方面，支出总额基本控制在预算总额以内；不存在截留或滞留专项资金情况。

2、以 (略) ，全心全意地投入到工作中，业务收入有了很大的起色。

3、抓好例行节约源头控制， (略) 门整体支出，加强国有资产管理，提高资金使用效益，单位经费开支按预算和单位财务管理制度执行，基本支出做到不铺张浪费，开源节流。

4、积 (略) 改革。通过取消药品价格加成(中药饮片除外)，降低CT、核磁等大型检查设备的收费标准等改革措施的实施， (略) 的收入结构，加强医疗质量管理，切实控制医疗费用不合理增长，达到财政减幅、群众减负的良好效果。

5、 (略) 急救能力建设。购入救护车和心电监护、可视喉镜等设备，建立急救120，组建急救人员，加强急诊急救相关知识的培训和教育培训， (略) 急救医疗体系建设，对于危 (略) 理能力得到进一步加强。

6、加强中医文件建设。建设了中医药文化墙绘、中医药百步梯、女贞文化（女贞树、女贞亭），党建+中医文化墙、中医文化长廊，院内主题特色突出，中医药文化氛围浓厚，老百姓就医感、体验感明显增强。

7、 (略) 大楼投入使用后，我院启动了老门诊楼、 (略) 楼的装修改造工程， (略) 分院，新增磁共振、四维彩超、高端CT等设备，完善医疗设备，提高设备诊治水平。

七、存在的问题及原因分析

(略) 门新项目的启动，编制预算时难以精确预计，在预算执行中造成个别预算项目出现偏差现象。

八、下一步改进措施

?? ?科学编制预算，提高预算准确率。

九、绩效自评结果拟应用和公开情况

已公开。

十、其他需要说明的情况

?? ?无。

(略) 项目支出绩效评价表? (略) 整体支出绩效评价表? (略) 政府性基金预算支出绩效评价表