2021年8月13日至10月9日， (略) 对宝安区海绵城市建设工作进行专项审计调查，并于2022年1月5日反馈《关于做好深圳市宝安区海绵城市建设管养情况专项审计调查项目审计发现问题整改工作的函》。我局高度重视，局主要领导召开专题会议研究推进整改工作，区海 (略) 、各部门制定《深圳市宝安区海绵城市建设管养情况专项审计调查项目审计发现问题整改工作方案》，针对审计报告反馈的16个主要问题，逐项逐条落实44项整改措施，加快推进整改工作。截至目前，44项整改措施中已整改29项，正在整改7项，需长期坚持整改8项。具体整改情况如下：

　　一、基本情况

　　根据审计调查结果，共反馈需整改事项16个，主要包括未按要求制定相关标准、部分政府投资项目未纳入海绵设施监管范围、部分项目计划安排不合理、部分项目未按规定明确投资规模、设计考虑不周、部分项目未按规定进行备案、部分海绵设施建成后运行维护不到位等问题。经梳理分析，上述问题产生的主要原因为：

　　一是海绵城市 (略) 于边试点边探索边完善的阶段。深圳属于国家第二批海绵城市建设试点城市，自2017年开展海绵城市建设工作以来，相关政策规划制定、技术规范标准、管控机 (略) 于边摸索边开展阶段，全市乃至全国均无成熟的经验模式可借鉴。

　　二是海绵城市建设方面的法律法规体系支撑较弱。深圳虽于2018年12月出台了《深圳市海绵城市建设管理暂行办法》，但该文件为规范性文件，效力层次较低，且未明确海绵城市建设及管理过程中违法监督主体和罚则，难以有效规范和约束海绵城市建设管理行为。

　　三是海绵 (略) 会认知不足。海绵城市是新理念、新技术，部分项目参建单位人员对海绵城市理念与要求理解不到位、认识不深刻、落实不到位， (略) 会企业和群众对海绵城市建设的效益缺乏系统认识，参与热情不高，对海绵理念的宣贯、推广、普及工作还有待加强。

　　二、审计发现问题的整改情况

　　（一）海绵城市建设规范、标准的落实方面的整改情况

　　关于“未按要求制定相关标准”的问题已整改

　　（1）区城市管理 (略) 已于2022年3月23日印发《宝安区海绵型公园绿地建设指引》。

　　（2） (略) (略) 已于2022年2月15日印发《宝安 (略) 建设技术指引》。

　　（二）海绵城市建设的计划管理方面的整改情况

　　1.关于“部分政府投资项目未纳入海绵设施监管范围”的问题需长期坚持整改

　　区海绵办已于2022年3月编制《宝安区海绵城市建设项目管控流程》（以下简称《管控流程》），并经宝安区海绵城市建设工作领导小组办公室2022年第二次会议审议通过。该《管控流程》优化了海绵城市建设项目的管控机制，明确了各建设单位的工作职责、 (略) 门的管控要求，后续区海绵 (略) 、各单位按照《管控流程》要求，做到政府投资项目管控全覆盖。

　　2.关于“部分项目计划安排不合理”的问题已整改

　　（1） (略) 办已于2022年2月25日组织海绵建设单位及牵头单位召开海绵建设专题会议，并印发《关于落实海绵城市建设项目管控的通知》，作为加强海绵城市建设计划管理和项目管控的指导性文件，要求后续建设项目遵照落实。

　　（2） (略) 办已督促东 (略) 开发单位于2022年1月完成整改，已恢复下凹绿地，并引流地块内雨水汇入海绵设施； (略) 辖区后续海绵城市建设项目的计划管理和过程管控。

　　（三）海绵城市建设前期工作的执行方面的整改情况

　　1.关于“部分项目未按规定明确海绵设施投资规模”的问题已整改

　　区 (略) 已强化对建设项目海绵设施的投资审查，2022年以来发出的可研及概算批复中均已明确项目海绵设施投资情况。

　　2.关于“设计考虑不周， (略) 分设计内容无法实施和使用，涉及投资约 点击查看>> 万元”的整改情况

　　（1）关于“个别EPC项目前期设计考虑不周， (略) 分设计内容无法实施和正常使用，涉及投资约977万元”问题正在整改。 (略) 已组织西乡河黑臭水体治理工程参建单位现场核实相关设施使用情况，并于2022年1月26日开展专家论证。经论证，明确对 (略) 工程不再组织验收，不再进行工程计量；对生态景观浮岛现场实际完工合格工程进行计量；要求EPC单位完善曝气曝氧设施设计方案，再根据完善后的设计方案和现场完成情况组织验收。 (略) 扣除了该项目生态修复相关工程款150万，同时根据合同条款，拟于5月底前对 (略) 罚2.5185万。

　　（2）关于“个别EPC项目设计变更管理不严，涉及投资 点击查看>> 万元”的问题已整改。区建筑工务署已对空港新城启动区综 (略) 一体化工程项目（ (略) 西延段）核减造价 点击查看>> 万元，后续在项目结算时对相应款项进行扣除；同时已安排总承包单位对堵塞雨水口进行清理。

　　3.关于“部分项目海绵技术专篇内容未具体落实至施工图”的整改情况

　　（1）万丰湖湿地工程的问题已整改。 (略) 已组织原设计、施工单位进行复核，该项目施工过程中已设置净化场设施，所有排入河道水质均满足《城 (略) 理厂排放标准》一级A的要求，已达到净化雨水的效果。经复核，本工程完工后可以满足年径流量总控制率 点击查看>> %和面源污染削减率的要求。

　　（2）勤诚达乐园项目的问题正在整改。 (略) 办已督促开发单位正在恢复350立方米容积的调蓄水池。目前因疫情影响工期延迟，预计5月完成整改。

　　（3）方格凤凰科技大楼项目的问题已整改。 (略) 办已督促开发单位复核雨水收集情况。经复核，项目雨水回收系统仅能收集屋面雨水，若收集过多雨水将导致地下室机房被淹。同时，原海绵专篇中各海绵设施的调蓄容积大于设计调蓄容积，满足年径流总量控制率要求。

　　（4）关于“ (略) 、各街道办应严格履行政府投资项目的海绵城市建设 (略) 会投资项目的属地管理责任”的要求需长期坚持整改。 (略) 、各街道办、各项目（建设）单位在后续工作中将切实加强 (略) 会投资项目监管，严格落实《宝安区海绵城市建设项目管控流程》要求，在项目建设过程中督促落实海绵理念，杜绝出现不按图施工的情况。

　　（四）海绵城市建设的实施方面的整改情况

　　1.关于“管控措施约束力不足，部分项目未按规定进行备案”的问题需长期坚持整改

　　（1）区海绵办已编制《宝安区海绵城市建设项目管控流程》，进一步明确施工图备案、海绵专项验收备案有关要求；同时印发《关于做好海绵城市建设项目备案工作的通知》，督促项目库内截至2022年1月5日尚未完工的项目尽快办理海绵施工图阶段备案、海绵验收专项备案。2022年以来，共完成施工图备案项目5个，专项验收备案项目9个。

　　（2）区海绵办已将落实施工图和专项验收备案工作纳入《宝安区2021年海绵城市建设实绩考评办法》，将备案情况与实绩考评结果挂钩，督促各项目（建设）单位全面落实施工图备案、海绵专项验收备案要求。

　　（3）区海绵办将加强对海绵城市建设实施计划库内项目各阶段的抽查、检查，全面掌握入库项目的建设进度及管控情况，通过进度通报、评比排名、绩效扣分等多种手段调动各项目（建设）单位的积极性，确保海绵城市建设项目管控要求落实到位。

　　2.关于“部分项目未严格按照施工图设计文件进行施工，存在施工质量问题”的问题已整改

　　（1） (略) 项目施工单位于2022年1月底前将滴灌管按设计图纸埋地敷设及安装滴头，并给予代建、监理、施工单位2021年第三季度履约评 (略) 理；下一步将以履约考评为抓手，加强对工程参建单位的管理力度，杜绝出现类似问题。

　　（2） (略) 办已督促创业立交桥底景观工程施工单位于2021年11月对项目进行整改，通过增加管道将雨水引入绿化带的排水系统， (略) 面积水问题，在后期将持续加强项目管理力度。

　　（五）海绵设施的运行维护方面发现问题的整改情况

　　1.关于“部分海绵设施建成后运行维护不到位”的整改情况

　　（1）“部分项目建成后海绵设施被擅自变更”的整改情况

　　①关于“应结合正在推进的深圳市海绵城市建设立法工作，协调市海 (略) 会投资项目的海绵设施运行维护管理内容纳入相关法律法规文件中， (略) 门的职责”的要求已整改。区海绵办积极配合市海绵办加快推进《深圳市海绵城市建设管理规定》立法工作，已协调将海绵设施运行维护管理内容纳入规定内容。目前，该规定已于2021年11月、2022年3月经市政协、市政府党组会议审议，预计今年7月印发实施。

　　②关于“进一步细化完善运行维护体系， (略) 门海绵设施运行维护的管理职责”的要求已整改。区海绵办于2022年3月10日编制完成《宝安区海绵城市建设项目管控流程》，已明确完工后海绵设施运行维护管理的要求及不同类 (略) 门，并提出对运行维护监管的要求。

　　③关于“要建立健全长效管理机制，持续强化对项目海绵设施的后续管理，确保我区海绵城市建设的实施效果”的要求需长期坚持整改。各街道、 (略) 门将持续加强对项目海绵设施的后续运行监管工作，严格落实《宝安区海绵城市建设项目管控流程》要求，对辖区范围内建设项目的海绵化设施后期运行维护情况和保护情况实施监督管理，督促运行维护单位做好海绵设施运行维护工作。

　　④勤诚达乐园项目的问题正在整改。 (略) 办已督促开发单位恢复350立方米容积的调蓄水池以收集红线内雨水。目前因疫情影响工期延迟，预计5月完成整改。

　　⑤深圳中粮69区工业园城市更新项目的问题已整改。 (略) 办已督促开发单位恢复下凹绿地以满足海绵城市建设指标要求。该项目已于2021年9月初完成整改。

　　⑥方格凤凰科技大楼项目的问题已整改。 (略) 办已督促开发单位恢复设计方案中的海绵设施。该项目现场下凹绿地已于2022年2月完成整改。另外，沥青铺装实际为透水沥青，满足海绵城市建设要求，建设单位已提供透水沥青的施工图。

　　⑦东 (略) （深圳主运营基地综合配套设施）项目的问题已整改。 (略) 办已督促开发单位恢复下凹绿地，并引流地块内雨水汇入海绵设施。该项目已于2022年1月完成整改。

　　⑧劲拓智能视 (略) 项目的问题正在整改。 (略) 办已督促开发单位恢复下凹绿地、雨水花园等海绵设施。该项目因疫情原因工期延迟，预计5月完成整改。

　　（2）关于“个别项目海绵设施维护管养不到位”的问题已整改

　　 (略) (略) 及福永怀德中学完善了海绵设施的运行维护制度，并完成苗木补种、设施维护的工作。

　　 (略) (略) 及福永怀德中学开展了海绵城市运行维护培训， (略) 海绵城市建设的培训和宣传工作，强化海绵设施维护意识。

　　（3）关于“部分项目海绵设施闲置”的整改情况

　　①关于“加强对辖区内海绵设施的运行情况检查，确保海绵设施真正发挥作用”的建议需长期坚持整改。各街道办将持续开展自查自纠，加强对业主单位完工后海绵设施运行维护管理的监管，督促设施运行维护单位制定工作制度。

　　②石岩小学项目的问题已整改。 (略) 办已督促项目建设及管理单位完成雨水收集装置的维修和调试工作，调蓄水池已于2021年12月恢复正常使用。

　　③福永怀德中学项目的问题已整改。 (略) 办已督促项目建设及管理单位于2021年11月完成项目内蓄水池调试，现已恢复正常使用。

　　④勤诚达乐园项目的问题正在整改。 (略) 办已督促开发单位恢复350立方米容积的调蓄水池，目前因疫情影响工期延迟，预计5月完成整改。

　　⑤ (略) 项目的问题已整改。 (略) 办已督促项目建设及管理单位完成现场整改，蓄水池已于2022年3月恢复正常使用。

　　2.关于“个别项目监管不到位”的问题已整改

　　（1） (略) 持续加强对西乡河偷排漏排执法管理，每日一次开展动态巡查，并于2021年10月、 (略) 罚决定书，对万科项目施工单位涉及的三个案件共罚款30万。现已无偷排漏排黄泥污水等现象。

　　2022年1-3月， (略) 共出动水政监察人员3773人次；检查水资源、河道、排水、水土保持、二 (略) 、区域1651场次；处理涉水违法事件395起，其中水资源26起、河道86起、水土保持38起、排水141起、供水31起、节水73起、安全生产0起。立案8宗， (略) 罚42宗，罚款 点击查看>> 万元。

　　（2） (略) 已于2022年3月编制《宝安区2022年水污染治理工作方案》，要求推动河长制工作从“管河道”向“管流域”纵深发展，形成以污水零直排区、小区为管理单元，由河长统领，街道、社区、排水公司紧密联动的排水监管网格体系。

　　（六）海绵城市建设的考核方面发现问题的整改情况

　　关于“考核内容和对象不完整”“未严格按照评分标准进行考核”的问题已整改

　　区海绵办已优化完善年度海绵城市考核机制，编制印发《宝安区2021年海绵城市建设实绩考评办法》，将 (略) 门纳入考评对象，并将项目建设、流程管控、项目备案、运行维护等内容纳入考评内容。2022年1月-3月，区海绵办对各单位进行考核及评分，并于3月8日下发考评结果，实绩考评结果与绩效考核得分挂钩，现已完成考评工作。

　　（七）海绵城市建设的绩效方面发现问题的整改情况

　　1.关于“河流水质状况出现反复，部分水体治理成效不稳定”的问题已整改

　　（1） (略) 加快推进水污染治理相关工作。一是加快消除外水入污问题。持续排查整治外水入污问题，12月底前完成消除11个截污总口，目前已逐步按照疫情防控要求开展施工。二是加快完善污水互联互通系统。12月底前完 (略) (略) (略) 备用管工程、 (略) 泵站改造工程、福永沙 (略) 联调管工程，目前分别完成主体工程进度15%、40%、100%（正在试运行通水）。三是加快污水零直排区创建工作。持续开展排水小区正本清源查漏补缺，老旧管网检测清疏修复，目前完成污水零直排小区3352个。

　　经整治，根据 (略) 2022年1-3月“一周一测”结果均值，上述45条河流均达到地表水Ⅴ类及以上。

　　（2） (略) 已编制完成《宝安区2022年度水政执法工作方案》，将按计划开展各类专项执法行动，打击震慑乱排污水等水事违法行为，组织 (略) 加大排水执法力度， (略) 开展面源综合整治工作。

　　2.关于“内涝积水情况反复，部分内涝积水点长期未得到改善”的问题正在整改

　　（1） (略) 全面加快推进存量积水内涝点工程整治进展， (略) 存量积水内涝点中已完成中38区中南花园、辛 (略) 、 (略) 、 (略) 、山门第三工业区扣车场 (略) 路段、 (略) （松岗公园东侧）、石龙大道龙大高速出口、祝龙田龙大高 (略) 整治， (略) 正在加快推进工程整治。

　　（2） (略) 积极统筹开展积水内涝点动态整治，已建立“全面排查-整治督办- (略) ”内涝治理工作机制，每次降雨过后系统梳理积水内涝情况，第一时间确定整治方案和整治责任单位，定期通报积水内涝点整治进展，督促各责任单位全力加快整治工作， (略) 、 (略) 。

　　（八）其他需要关注的事项的整改情况

　　关于“部分公园绿地项目不符合‘应做尽做’的要求”的整改情况

　　（1）中央海滨文化公园项目反馈问题已整改。区城市管理 (略) 已组织参建 (略) 分 (略) 面铺装、溢流口低于沟底的问题完成整改；并组织复核该工程的绿化面积指标，该指标为引导性指标，无强制落实要求，在后续工程建设中将应做尽做。

　　（2）创业立交桥底景观提升改造工程反馈问题已整改。 (略) 办已组织参建单位复核该工程的绿化面积指标，该指标为引导性指标，无强制落实要求，在后续工程建设中将应做尽做。

　　（3）石岩河湿地改造提升工程（二期）反馈问题已整改。 (略) 办组织参建单位进行现场复核，项目现场停车场均为透水沥青，可满足海绵指标要求。

　　（4）关于“区城管 (略) 和新安、 (略) 办应加大对政府投资项目特别是公园绿地类项目的施工图设计文件的监管力度”的建议需长期坚持整改。区城市管理 (略) (略) 办将按照海绵城市建设有关规范标准要求，加强项目前期工作把控，强化施工过程监管，确保海绵设施应做尽做。

　　三、审计调查建议采纳情况

　　（一）关于“加强组织领导，明确责任主体； (略) 门联动，提高海绵认知”调查建议采纳情况

　　采纳以上建议。区海绵已编制印发《宝安区2021年海绵城市建设实绩考评办法》， (略) (略) 门纳入考评对象，在考核内容中对各责任单位在各阶段需实施监管的内容设立明确目标，并制定评分细则，对各单位职责分工完成情况进行量化考核评分，以此加强各单位对其海绵城市建设监管责任的认知，提高其对海绵城市建设工作的积极性。目前已完成2021年度考评，并于3月8日下发考评结果。

　　（二）关于“加强制度建设，及时完善各项规章制度和管理办法”调查建议采纳情况

　　采纳以上建议。区海绵办已编制完成《宝安区海绵城市建设工作管控流程》，优化完善我区海绵城市建设监管制度，强化监管有疏漏的如项目施工图阶段及竣工验收阶段的海绵备案、完工后的运行维护等环节的管控措施，明确各 (略) 门需监管的内容与要求，指导各项目（建设）单位按规定完成项目从可行性研究报告阶段到运行维护阶段的海绵城市建设要求。

　　（三）关于“统筹协调，及时解决工作中出现的问题”调查建议采纳情况

　　采纳以上建议。区海绵办将每季度召开宝安区海绵城市建设工作领导小组办公室会议，研究解决海绵城市建设工作中出现的问题。同时，开展定期巡查，及时发现项目建设过程中存在的问题，定期发文通报，并严格要求落实整改。对于未及时整改的项目，由区海绵办会 (略) (略) 办对建设单位进行约谈；情况严重的，将督 (略) 门按照《深圳市海绵城市建设管理规定》对责 (略) 罚。

　　（四）关于“加大对施工图设计文件的监管力度，落实海绵城市建设要求”调查建议采纳情况

　　采纳以上建议。区海绵办已编制完成《宝安区海绵城市建设项目管控流程》，明确要求 (略) 门在开展施工图设计文件抽查和施工过程中的质量安全监督管理时，应当将海绵城市建设纳入重点监管内容。同时区海绵办将督促建设项目积极进行施工图阶段备案，严格把控项目施工图阶段的海绵城市建设要求落实情况，对不满足要求的项目提出修改意见，未修改到位将不予通过。2022年以来，完成施工图备案项目5个，专项验收备案项目9个。

　　（五）关于“建立健全海绵城市建设长效管理机制，强化后续监管”调查建议采纳情况

　　采纳以上建议。区海绵办按照《深圳市海绵城市建设管理规定》，编制完成《宝安区海绵城市建设项目管控流程》，明确了区 (略) 、市规划 (略) (略) 、 (略) (略) 、 (略) 、 (略) (略) 、区城市管理 (略) 、 (略) (略) (略) 办在我区海绵城市建设管理中的职责分工，规定了完工后海绵设施运行维护责任主体、运行维护及监管要求。同时，区海绵 (略) 门管控工作落实情况纳入年度海绵城市建设工作实绩考评范畴，考评结果计入区绩效考核体系中，通过考核促进工作落实。

　　（六）关于“推动既有设施的海绵专项改造，提高海绵设施的韧性”调查建议采纳情况

　　采纳以上建议。区海绵办将继续统 (略) 有新、改、扩、建项目（豁免清单项目除外）落实海绵城市建设理念，将重点建设项目纳入年度实施计划项目库进行重点监督，在年度任务分工时将目标任务细化分解至各 (略) 办， (略) 、各单位工作落实情况纳入年度海绵城市建设考评，考评结果计入区绩效考核体系中，通过考核促进工作落实。同时持续推进片区达标及监测评估工作，促进改造片区整体海绵化达标，推动海绵城市建设从零星分布到连点成片，以区域型韧性提升为未来海绵建设方向。

(略)

2022年4月8日

　　2021年8月13日至10月9日， (略) 对宝安区海绵城市建设工作进行专项审计调查，并于2022年1月5日反馈《关于做好深圳市宝安区海绵城市建设管养情况专项审计调查项目审计发现问题整改工作的函》。我局高度重视，局主要领导召开专题会议研究推进整改工作，区海 (略) 、各部门制定《深圳市宝安区海绵城市建设管养情况专项审计调查项目审计发现问题整改工作方案》，针对审计报告反馈的16个主要问题，逐项逐条落实44项整改措施，加快推进整改工作。截至目前，44项整改措施中已整改29项，正在整改7项，需长期坚持整改8项。具体整改情况如下：

　　一、基本情况

　　根据审计调查结果，共反馈需整改事项16个，主要包括未按要求制定相关标准、部分政府投资项目未纳入海绵设施监管范围、部分项目计划安排不合理、部分项目未按规定明确投资规模、设计考虑不周、部分项目未按规定进行备案、部分海绵设施建成后运行维护不到位等问题。经梳理分析，上述问题产生的主要原因为：

　　一是海绵城市 (略) 于边试点边探索边完善的阶段。深圳属于国家第二批海绵城市建设试点城市，自2017年开展海绵城市建设工作以来，相关政策规划制定、技术规范标准、管控机 (略) 于边摸索边开展阶段，全市乃至全国均无成熟的经验模式可借鉴。

　　二是海绵城市建设方面的法律法规体系支撑较弱。深圳虽于2018年12月出台了《深圳市海绵城市建设管理暂行办法》，但该文件为规范性文件，效力层次较低，且未明确海绵城市建设及管理过程中违法监督主体和罚则，难以有效规范和约束海绵城市建设管理行为。

　　三是海绵 (略) 会认知不足。海绵城市是新理念、新技术，部分项目参建单位人员对海绵城市理念与要求理解不到位、认识不深刻、落实不到位， (略) 会企业和群众对海绵城市建设的效益缺乏系统认识，参与热情不高，对海绵理念的宣贯、推广、普及工作还有待加强。

　　二、审计发现问题的整改情况

　　（一）海绵城市建设规范、标准的落实方面的整改情况

　　关于“未按要求制定相关标准”的问题已整改

　　（1）区城市管理 (略) 已于2022年3月23日印发《宝安区海绵型公园绿地建设指引》。

　　（2） (略) (略) 已于2022年2月15日印发《宝安 (略) 建设技术指引》。

　　（二）海绵城市建设的计划管理方面的整改情况

　　1.关于“部分政府投资项目未纳入海绵设施监管范围”的问题需长期坚持整改

　　区海绵办已于2022年3月编制《宝安区海绵城市建设项目管控流程》（以下简称《管控流程》），并经宝安区海绵城市建设工作领导小组办公室2022年第二次会议审议通过。该《管控流程》优化了海绵城市建设项目的管控机制，明确了各建设单位的工作职责、 (略) 门的管控要求，后续区海绵 (略) 、各单位按照《管控流程》要求，做到政府投资项目管控全覆盖。

　　2.关于“部分项目计划安排不合理”的问题已整改

　　（1） (略) 办已于2022年2月25日组织海绵建设单位及牵头单位召开海绵建设专题会议，并印发《关于落实海绵城市建设项目管控的通知》，作为加强海绵城市建设计划管理和项目管控的指导性文件，要求后续建设项目遵照落实。

　　（2） (略) 办已督促东 (略) 开发单位于2022年1月完成整改，已恢复下凹绿地，并引流地块内雨水汇入海绵设施； (略) 辖区后续海绵城市建设项目的计划管理和过程管控。

　　（三）海绵城市建设前期工作的执行方面的整改情况

　　1.关于“部分项目未按规定明确海绵设施投资规模”的问题已整改

　　区 (略) 已强化对建设项目海绵设施的投资审查，2022年以来发出的可研及概算批复中均已明确项目海绵设施投资情况。

　　2.关于“设计考虑不周， (略) 分设计内容无法实施和使用，涉及投资约 点击查看>> 万元”的整改情况

　　（1）关于“个别EPC项目前期设计考虑不周， (略) 分设计内容无法实施和正常使用，涉及投资约977万元”问题正在整改。 (略) 已组织西乡河黑臭水体治理工程参建单位现场核实相关设施使用情况，并于2022年1月26日开展专家论证。经论证，明确对 (略) 工程不再组织验收，不再进行工程计量；对生态景观浮岛现场实际完工合格工程进行计量；要求EPC单位完善曝气曝氧设施设计方案，再根据完善后的设计方案和现场完成情况组织验收。 (略) 扣除了该项目生态修复相关工程款150万，同时根据合同条款，拟于5月底前对 (略) 罚2.5185万。

　　（2）关于“个别EPC项目设计变更管理不严，涉及投资 点击查看>> 万元”的问题已整改。区建筑工务署已对空港新城启动区综 (略) 一体化工程项目（ (略) 西延段）核减造价 点击查看>> 万元，后续在项目结算时对相应款项进行扣除；同时已安排总承包单位对堵塞雨水口进行清理。

　　3.关于“部分项目海绵技术专篇内容未具体落实至施工图”的整改情况

　　（1）万丰湖湿地工程的问题已整改。 (略) 已组织原设计、施工单位进行复核，该项目施工过程中已设置净化场设施，所有排入河道水质均满足《城 (略) 理厂排放标准》一级A的要求，已达到净化雨水的效果。经复核，本工程完工后可以满足年径流量总控制率 点击查看>> %和面源污染削减率的要求。

　　（2）勤诚达乐园项目的问题正在整改。 (略) 办已督促开发单位正在恢复350立方米容积的调蓄水池。目前因疫情影响工期延迟，预计5月完成整改。

　　（3）方格凤凰科技大楼项目的问题已整改。 (略) 办已督促开发单位复核雨水收集情况。经复核，项目雨水回收系统仅能收集屋面雨水，若收集过多雨水将导致地下室机房被淹。同时，原海绵专篇中各海绵设施的调蓄容积大于设计调蓄容积，满足年径流总量控制率要求。

　　（4）关于“ (略) 、各街道办应严格履行政府投资项目的海绵城市建设 (略) 会投资项目的属地管理责任”的要求需长期坚持整改。 (略) 、各街道办、各项目（建设）单位在后续工作中将切实加强 (略) 会投资项目监管，严格落实《宝安区海绵城市建设项目管控流程》要求，在项目建设过程中督促落实海绵理念，杜绝出现不按图施工的情况。

　　（四）海绵城市建设的实施方面的整改情况

　　1.关于“管控措施约束力不足，部分项目未按规定进行备案”的问题需长期坚持整改

　　（1）区海绵办已编制《宝安区海绵城市建设项目管控流程》，进一步明确施工图备案、海绵专项验收备案有关要求；同时印发《关于做好海绵城市建设项目备案工作的通知》，督促项目库内截至2022年1月5日尚未完工的项目尽快办理海绵施工图阶段备案、海绵验收专项备案。2022年以来，共完成施工图备案项目5个，专项验收备案项目9个。

　　（2）区海绵办已将落实施工图和专项验收备案工作纳入《宝安区2021年海绵城市建设实绩考评办法》，将备案情况与实绩考评结果挂钩，督促各项目（建设）单位全面落实施工图备案、海绵专项验收备案要求。

　　（3）区海绵办将加强对海绵城市建设实施计划库内项目各阶段的抽查、检查，全面掌握入库项目的建设进度及管控情况，通过进度通报、评比排名、绩效扣分等多种手段调动各项目（建设）单位的积极性，确保海绵城市建设项目管控要求落实到位。

　　2.关于“部分项目未严格按照施工图设计文件进行施工，存在施工质量问题”的问题已整改

　　（1） (略) 项目施工单位于2022年1月底前将滴灌管按设计图纸埋地敷设及安装滴头，并给予代建、监理、施工单位2021年第三季度履约评 (略) 理；下一步将以履约考评为抓手，加强对工程参建单位的管理力度，杜绝出现类似问题。

　　（2） (略) 办已督促创业立交桥底景观工程施工单位于2021年11月对项目进行整改，通过增加管道将雨水引入绿化带的排水系统， (略) 面积水问题，在后期将持续加强项目管理力度。

　　（五）海绵设施的运行维护方面发现问题的整改情况

　　1.关于“部分海绵设施建成后运行维护不到位”的整改情况

　　（1）“部分项目建成后海绵设施被擅自变更”的整改情况

　　①关于“应结合正在推进的深圳市海绵城市建设立法工作，协调市海 (略) 会投资项目的海绵设施运行维护管理内容纳入相关法律法规文件中， (略) 门的职责”的要求已整改。区海绵办积极配合市海绵办加快推进《深圳市海绵城市建设管理规定》立法工作，已协调将海绵设施运行维护管理内容纳入规定内容。目前，该规定已于2021年11月、2022年3月经市政协、市政府党组会议审议，预计今年7月印发实施。

　　②关于“进一步细化完善运行维护体系， (略) 门海绵设施运行维护的管理职责”的要求已整改。区海绵办于2022年3月10日编制完成《宝安区海绵城市建设项目管控流程》，已明确完工后海绵设施运行维护管理的要求及不同类 (略) 门，并提出对运行维护监管的要求。

　　③关于“要建立健全长效管理机制，持续强化对项目海绵设施的后续管理，确保我区海绵城市建设的实施效果”的要求需长期坚持整改。各街道、 (略) 门将持续加强对项目海绵设施的后续运行监管工作，严格落实《宝安区海绵城市建设项目管控流程》要求，对辖区范围内建设项目的海绵化设施后期运行维护情况和保护情况实施监督管理，督促运行维护单位做好海绵设施运行维护工作。

　　④勤诚达乐园项目的问题正在整改。 (略) 办已督促开发单位恢复350立方米容积的调蓄水池以收集红线内雨水。目前因疫情影响工期延迟，预计5月完成整改。

　　⑤深圳中粮69区工业园城市更新项目的问题已整改。 (略) 办已督促开发单位恢复下凹绿地以满足海绵城市建设指标要求。该项目已于2021年9月初完成整改。

　　⑥方格凤凰科技大楼项目的问题已整改。 (略) 办已督促开发单位恢复设计方案中的海绵设施。该项目现场下凹绿地已于2022年2月完成整改。另外，沥青铺装实际为透水沥青，满足海绵城市建设要求，建设单位已提供透水沥青的施工图。

　　⑦东 (略) （深圳主运营基地综合配套设施）项目的问题已整改。 (略) 办已督促开发单位恢复下凹绿地，并引流地块内雨水汇入海绵设施。该项目已于2022年1月完成整改。

　　⑧劲拓智能视 (略) 项目的问题正在整改。 (略) 办已督促开发单位恢复下凹绿地、雨水花园等海绵设施。该项目因疫情原因工期延迟，预计5月完成整改。

　　（2）关于“个别项目海绵设施维护管养不到位”的问题已整改

　　 (略) (略) 及福永怀德中学完善了海绵设施的运行维护制度，并完成苗木补种、设施维护的工作。

　　 (略) (略) 及福永怀德中学开展了海绵城市运行维护培训， (略) 海绵城市建设的培训和宣传工作，强化海绵设施维护意识。

　　（3）关于“部分项目海绵设施闲置”的整改情况

　　①关于“加强对辖区内海绵设施的运行情况检查，确保海绵设施真正发挥作用”的建议需长期坚持整改。各街道办将持续开展自查自纠，加强对业主单位完工后海绵设施运行维护管理的监管，督促设施运行维护单位制定工作制度。

　　②石岩小学项目的问题已整改。 (略) 办已督促项目建设及管理单位完成雨水收集装置的维修和调试工作，调蓄水池已于2021年12月恢复正常使用。

　　③福永怀德中学项目的问题已整改。 (略) 办已督促项目建设及管理单位于2021年11月完成项目内蓄水池调试，现已恢复正常使用。

　　④勤诚达乐园项目的问题正在整改。 (略) 办已督促开发单位恢复350立方米容积的调蓄水池，目前因疫情影响工期延迟，预计5月完成整改。

　　⑤ (略) 项目的问题已整改。 (略) 办已督促项目建设及管理单位完成现场整改，蓄水池已于2022年3月恢复正常使用。

　　2.关于“个别项目监管不到位”的问题已整改

　　（1） (略) 持续加强对西乡河偷排漏排执法管理，每日一次开展动态巡查，并于2021年10月、 (略) 罚决定书，对万科项目施工单位涉及的三个案件共罚款30万。现已无偷排漏排黄泥污水等现象。

　　2022年1-3月， (略) 共出动水政监察人员3773人次；检查水资源、河道、排水、水土保持、二 (略) 、区域1651场次；处理涉水违法事件395起，其中水资源26起、河道86起、水土保持38起、排水141起、供水31起、节水73起、安全生产0起。立案8宗， (略) 罚42宗，罚款 点击查看>> 万元。

　　（2） (略) 已于2022年3月编制《宝安区2022年水污染治理工作方案》，要求推动河长制工作从“管河道”向“管流域”纵深发展，形成以污水零直排区、小区为管理单元，由河长统领，街道、社区、排水公司紧密联动的排水监管网格体系。

　　（六）海绵城市建设的考核方面发现问题的整改情况

　　关于“考核内容和对象不完整”“未严格按照评分标准进行考核”的问题已整改

　　区海绵办已优化完善年度海绵城市考核机制，编制印发《宝安区2021年海绵城市建设实绩考评办法》，将 (略) 门纳入考评对象，并将项目建设、流程管控、项目备案、运行维护等内容纳入考评内容。2022年1月-3月，区海绵办对各单位进行考核及评分，并于3月8日下发考评结果，实绩考评结果与绩效考核得分挂钩，现已完成考评工作。

　　（七）海绵城市建设的绩效方面发现问题的整改情况

　　1.关于“河流水质状况出现反复，部分水体治理成效不稳定”的问题已整改

　　（1） (略) 加快推进水污染治理相关工作。一是加快消除外水入污问题。持续排查整治外水入污问题，12月底前完成消除11个截污总口，目前已逐步按照疫情防控要求开展施工。二是加快完善污水互联互通系统。12月底前完 (略) (略) (略) 备用管工程、 (略) 泵站改造工程、福永沙 (略) 联调管工程，目前分别完成主体工程进度15%、40%、100%（正在试运行通水）。三是加快污水零直排区创建工作。持续开展排水小区正本清源查漏补缺，老旧管网检测清疏修复，目前完成污水零直排小区3352个。

　　经整治，根据 (略) 2022年1-3月“一周一测”结果均值，上述45条河流均达到地表水Ⅴ类及以上。

　　（2） (略) 已编制完成《宝安区2022年度水政执法工作方案》，将按计划开展各类专项执法行动，打击震慑乱排污水等水事违法行为，组织 (略) 加大排水执法力度， (略) 开展面源综合整治工作。

　　2.关于“内涝积水情况反复，部分内涝积水点长期未得到改善”的问题正在整改

　　（1） (略) 全面加快推进存量积水内涝点工程整治进展， (略) 存量积水内涝点中已完成中38区中南花园、辛 (略) 、 (略) 、 (略) 、山门第三工业区扣车场 (略) 路段、 (略) （松岗公园东侧）、石龙大道龙大高速出口、祝龙田龙大高 (略) 整治， (略) 正在加快推进工程整治。

　　（2） (略) 积极统筹开展积水内涝点动态整治，已建立“全面排查-整治督办- (略) ”内涝治理工作机制，每次降雨过后系统梳理积水内涝情况，第一时间确定整治方案和整治责任单位，定期通报积水内涝点整治进展，督促各责任单位全力加快整治工作， (略) 、 (略) 。

　　（八）其他需要关注的事项的整改情况

　　关于“部分公园绿地项目不符合‘应做尽做’的要求”的整改情况

　　（1）中央海滨文化公园项目反馈问题已整改。区城市管理 (略) 已组织参建 (略) 分 (略) 面铺装、溢流口低于沟底的问题完成整改；并组织复核该工程的绿化面积指标，该指标为引导性指标，无强制落实要求，在后续工程建设中将应做尽做。

　　（2）创业立交桥底景观提升改造工程反馈问题已整改。 (略) 办已组织参建单位复核该工程的绿化面积指标，该指标为引导性指标，无强制落实要求，在后续工程建设中将应做尽做。

　　（3）石岩河湿地改造提升工程（二期）反馈问题已整改。 (略) 办组织参建单位进行现场复核，项目现场停车场均为透水沥青，可满足海绵指标要求。

　　（4）关于“区城管 (略) 和新安、 (略) 办应加大对政府投资项目特别是公园绿地类项目的施工图设计文件的监管力度”的建议需长期坚持整改。区城市管理 (略) (略) 办将按照海绵城市建设有关规范标准要求，加强项目前期工作把控，强化施工过程监管，确保海绵设施应做尽做。

　　三、审计调查建议采纳情况

　　（一）关于“加强组织领导，明确责任主体； (略) 门联动，提高海绵认知”调查建议采纳情况

　　采纳以上建议。区海绵已编制印发《宝安区2021年海绵城市建设实绩考评办法》， (略) (略) 门纳入考评对象，在考核内容中对各责任单位在各阶段需实施监管的内容设立明确目标，并制定评分细则，对各单位职责分工完成情况进行量化考核评分，以此加强各单位对其海绵城市建设监管责任的认知，提高其对海绵城市建设工作的积极性。目前已完成2021年度考评，并于3月8日下发考评结果。

　　（二）关于“加强制度建设，及时完善各项规章制度和管理办法”调查建议采纳情况

　　采纳以上建议。区海绵办已编制完成《宝安区海绵城市建设工作管控流程》，优化完善我区海绵城市建设监管制度，强化监管有疏漏的如项目施工图阶段及竣工验收阶段的海绵备案、完工后的运行维护等环节的管控措施，明确各 (略) 门需监管的内容与要求，指导各项目（建设）单位按规定完成项目从可行性研究报告阶段到运行维护阶段的海绵城市建设要求。

　　（三）关于“统筹协调，及时解决工作中出现的问题”调查建议采纳情况

　　采纳以上建议。区海绵办将每季度召开宝安区海绵城市建设工作领导小组办公室会议，研究解决海绵城市建设工作中出现的问题。同时，开展定期巡查，及时发现项目建设过程中存在的问题，定期发文通报，并严格要求落实整改。对于未及时整改的项目，由区海绵办会 (略) (略) 办对建设单位进行约谈；情况严重的，将督 (略) 门按照《深圳市海绵城市建设管理规定》对责 (略) 罚。

　　（四）关于“加大对施工图设计文件的监管力度，落实海绵城市建设要求”调查建议采纳情况

　　采纳以上建议。区海绵办已编制完成《宝安区海绵城市建设项目管控流程》，明确要求 (略) 门在开展施工图设计文件抽查和施工过程中的质量安全监督管理时，应当将海绵城市建设纳入重点监管内容。同时区海绵办将督促建设项目积极进行施工图阶段备案，严格把控项目施工图阶段的海绵城市建设要求落实情况，对不满足要求的项目提出修改意见，未修改到位将不予通过。2022年以来，完成施工图备案项目5个，专项验收备案项目9个。

　　（五）关于“建立健全海绵城市建设长效管理机制，强化后续监管”调查建议采纳情况

　　采纳以上建议。区海绵办按照《深圳市海绵城市建设管理规定》，编制完成《宝安区海绵城市建设项目管控流程》，明确了区 (略) 、市规划 (略) (略) 、 (略) (略) 、 (略) 、 (略) (略) 、区城市管理 (略) 、 (略) (略) (略) 办在我区海绵城市建设管理中的职责分工，规定了完工后海绵设施运行维护责任主体、运行维护及监管要求。同时，区海绵 (略) 门管控工作落实情况纳入年度海绵城市建设工作实绩考评范畴，考评结果计入区绩效考核体系中，通过考核促进工作落实。

　　（六）关于“推动既有设施的海绵专项改造，提高海绵设施的韧性”调查建议采纳情况

　　采纳以上建议。区海绵办将继续统 (略) 有新、改、扩、建项目（豁免清单项目除外）落实海绵城市建设理念，将重点建设项目纳入年度实施计划项目库进行重点监督，在年度任务分工时将目标任务细化分解至各 (略) 办， (略) 、各单位工作落实情况纳入年度海绵城市建设考评，考评结果计入区绩效考核体系中，通过考核促进工作落实。同时持续推进片区达标及监测评估工作，促进改造片区整体海绵化达标，推动海绵城市建设从零星分布到连点成片，以区域型韧性提升为未来海绵建设方向。

(略)

2022年4月8日