广昌县杨 (略) (略) 门预算

编制说明

一、部门主要职责

广昌县杨 (略) 是管理中型水库杨溪水库责任主体。杨溪水库座落在抚河源头盱江驿前水，位于广昌县杨溪乡境内，东经116°22"30"，北纬26°37"37"，距县城36km。坝址以上控制流域面积138km²。是一座以防洪、城市供水为主，兼有发电、灌溉的综合利用中型水利工程。主要职责：水库管理、在人员、资源、资金等方面进行统筹安排，对水库工程维修养护、工程运行管理、工程安全监测、安全生产、水库生态文明建设、水资源统一管理与保护、节约用水等方面进行统一规划实施，对水库防汛抗汛方面按照上级批准的的度汛方案进行统一调度。

二、部门2022年主要工作任务

（一）水库防汛：确保水库安全渡汛。

（二）对水库工程维修养护、工程运行管理、工程安全监测、安全生产，进一步加强水库安全管理。

（三）水库生态文明建设、水资源统一管理与保护、节约用水等方面进行统一规划实施，落实水库巡查重点，做到出现问题及时发现及进上报；加强水法规的学习宣传和“世界水日”、“中国水周”宣传活动，

（四）加强应急管理，开展水环境监测能力建设；

三、部门基本情况

纳入本单位决算汇编范围的单位共 1个，包括杨 (略) 本级，本级共有在编在职人数9人，全部为全额拨款事业人员9人。

四、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年广昌县杨 (略) 收入预算总额为 点击查看>> 万元，其中：财政补助收入 点击查看>> 万元，占收入预算总额的 点击查看>> %；上年结转收入26万元，占收入预算总额的 点击查看>> %。

(二) 支出预算情况

2022年广昌县杨 (略) 支出预算总额为 点击查看>> 万元。其中：按支出经济分类划分：（1）基本支出工资福利支出 点击查看>> 万元，占支出预算总额的 点击查看>> %；商品和服务支出 点击查看>> 万元，占支出预算总额的7.64%；对个人和家庭的补助支出0万元，占支出预算总额的0%。(2)项目支出26万元，占支出预算总额的 点击查看>> %。

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照预算绩效 (略) 署和要求,进一步强化预算绩效意识，成立预算绩效管理工作领导小组，组织召开绩效评价专题会议，大力推进预算绩效目标申报、项目支出绩效评价等预算绩效管理工作。评价工作中仍存在一些问题，如评价指标体系需修改完善。

部门预算表详见附件

广昌县杨 (略)

2022年3月31日

广昌县杨溪水库 (略) 门预算表.xls

广昌县杨 (略) (略) 门预算

编制说明

一、部门主要职责

广昌县杨 (略) 是管理中型水库杨溪水库责任主体。杨溪水库座落在抚河源头盱江驿前水，位于广昌县杨溪乡境内，东经116°22"30"，北纬26°37"37"，距县城36km。坝址以上控制流域面积138km²。是一座以防洪、城市供水为主，兼有发电、灌溉的综合利用中型水利工程。主要职责：水库管理、在人员、资源、资金等方面进行统筹安排，对水库工程维修养护、工程运行管理、工程安全监测、安全生产、水库生态文明建设、水资源统一管理与保护、节约用水等方面进行统一规划实施，对水库防汛抗汛方面按照上级批准的的度汛方案进行统一调度。

二、部门2022年主要工作任务

（一）水库防汛：确保水库安全渡汛。

（二）对水库工程维修养护、工程运行管理、工程安全监测、安全生产，进一步加强水库安全管理。

（三）水库生态文明建设、水资源统一管理与保护、节约用水等方面进行统一规划实施，落实水库巡查重点，做到出现问题及时发现及进上报；加强水法规的学习宣传和“世界水日”、“中国水周”宣传活动，

（四）加强应急管理，开展水环境监测能力建设；

三、部门基本情况

纳入本单位决算汇编范围的单位共 1个，包括杨 (略) 本级，本级共有在编在职人数9人，全部为全额拨款事业人员9人。

四、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2022年广昌县杨 (略) 收入预算总额为 点击查看>> 万元，其中：财政补助收入 点击查看>> 万元，占收入预算总额的 点击查看>> %；上年结转收入26万元，占收入预算总额的 点击查看>> %。

(二) 支出预算情况

2022年广昌县杨 (略) 支出预算总额为 点击查看>> 万元。其中：按支出经济分类划分：（1）基本支出工资福利支出 点击查看>> 万元，占支出预算总额的 点击查看>> %；商品和服务支出 点击查看>> 万元，占支出预算总额的7.64%；对个人和家庭的补助支出0万元，占支出预算总额的0%。(2)项目支出26万元，占支出预算总额的 点击查看>> %。

重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

按照预算绩效 (略) 署和要求,进一步强化预算绩效意识，成立预算绩效管理工作领导小组，组织召开绩效评价专题会议，大力推进预算绩效目标申报、项目支出绩效评价等预算绩效管理工作。评价工作中仍存在一些问题，如评价指标体系需修改完善。

部门预算表详见附件

广昌县杨 (略)

2022年3月31日

广昌县杨溪水库 (略) 门预算表.xls