(略) (略) 门预算

目 录

(略) 分 (略) 概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

(略) 分 (略) (略) 门预算情况说明

一、 (略) 门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

三、预算绩效管理工作开展情况说明

四、国有资产占用情况说明

(略) 分 (略) (略) 门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

(略) 分 名词解释

(略) 分 (略) 概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家林业方针、政策和法律法规；研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；组织开展植树造林、封山育林工作、更新“一张图”；指导、协调、督促公民 (略) 门造林绿化，指导森林防火、森林病虫害除治工作，积极做好抚河源省级湿地公园试点工作、“林长制”工作。

二、部门基本情况

(略) 内设10个股室（局办公室、行政审批股、营林股、财务股、防火办，项目办、 (略) 、 (略) 、综治办、野保办）。其中行政人员7人、参公人员1人，非参公事业人员8人 (略) 人员；遗属人员1人。

(略) 分 (略) (略) 门预算情况说明

一、 (略) 门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

20 (略) 收入预算总额为 点击查看>> 万元，财政拨款 点击查看>> 万元，其中：经费拨款 点击查看>> 万元，占收入预算总额的 点击查看>> %；政府性基金收入65万元，占收入预算总额的1.59%；专项收入1079万元，占收入预算总额的 点击查看>> %。上年节余2400万元，占收入预算总额的 点击查看>> %。

（二）支出预算情况

20 (略) 支出预算总额为 点击查看>> 万元，其中：工资福利支出 点击查看>> 万元，占支出预算总额的 点击查看>> %；商品服务支出 点击查看>> 万元, 占支出预算总额的 点击查看>> %；对个人和家庭补助支出8.84万元，占支出预算总额的0.22%；资本性支出10万元，占支出预算总额的0.24%；项目支出1079万元，占支出预算总额的 点击查看>> %。

（三）财政拨款支出情况

20 (略) 财政拨款支出预算 点击查看>> 万元，占财政拨款支出预算总额的 点击查看>> %。具体支出情况是：工资福利（含对个人和家庭的补助）支出 点击查看>> 万元，占财政拨款支出预算总额的25%。商品服务支出 点击查看>> 万元, 占财政拨款支出预算总额的 点击查看>> %。项目支出1079元，占财政拨款支出预算总额的 点击查看>> %。

（四）政府性基金情况

20 (略) 政府性基金支出预算总额65万元，比上年政府性基金支出预算安排的减少135万元。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

(略) 2021年公用经费 点击查看>> 万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年预算安排的减少 点击查看>> 万元。

反映 (略) 门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

(略) 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 点击查看>> 万元，2020年预算数为38万元，预算比上年减少 点击查看>> 万元。其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为6.74万元，上年为26万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出12万元，上年为12万元。

三、预算绩效管理工作开展情况说明

1、本级财政安排疫木防治800万元，预计2019--2020年度需伐除枯死木 点击查看>> 余株，按预算单价86元/株，预计全县需综合防治面积5.06万亩，按预算价16元/亩，绩效承包期内采取了综合防治措施的山场松树死亡株数下降70%。

2、本级财政安排油茶产业发展工作经费35万元及头陂茶花圃管护经费5万元，完成了新造高产油茶林及低产油茶林等项目建设的作业设计规划、检查验收等各项管理工作，做好全县油茶产业各项服务协调工作，做大做强我县的油茶产业，使油茶产业成为农民增收的另一重大产业。

3、本级财政安排2020年广昌县206国道、 (略) 主干道沿线草化彩化项目200万元，2020年广昌县206国道、 (略) 主干道沿线约50公里，建成约20万平方米，建设乔、灌、草、花搭配，达到景观提升的双重效果。

4、本级财政安排2021年林地年度变更、森林资源数据更新39万元更新“一张图”。

四、国有资产占用情况说明

本部门一般公务用车6辆、执法执勤车3辆，目前车辆都在使用。办公设备小型机（电脑）92台、PC机34台复印机15台、打印机15台。

(略) 分 (略) (略) 门预算表

（详见附表）

(略) 分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， (略) 门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(略) (略) 门预算公开表(3610).xls

(略) (略) 门预算

目 录

(略) 分 (略) 概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

(略) 分 (略) (略) 门预算情况说明

一、 (略) 门预算收支情况说明

二、2021年“三公”经费预算情况说明

三、预算绩效管理工作开展情况说明

四、国有资产占用情况说明

(略) 分 (略) (略) 门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

(略) 分 名词解释

(略) 分 (略) 概况

一、部门主要职责

贯彻执行国家林业方针、政策和法律法规；研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；组织开展植树造林、封山育林工作、更新“一张图”；指导、协调、督促公民 (略) 门造林绿化，指导森林防火、森林病虫害除治工作，积极做好抚河源省级湿地公园试点工作、“林长制”工作。

二、部门基本情况

(略) 内设10个股室（局办公室、行政审批股、营林股、财务股、防火办，项目办、 (略) 、 (略) 、综治办、野保办）。其中行政人员7人、参公人员1人，非参公事业人员8人 (略) 人员；遗属人员1人。

(略) 分 (略) (略) 门预算情况说明

一、 (略) 门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

20 (略) 收入预算总额为 点击查看>> 万元，财政拨款 点击查看>> 万元，其中：经费拨款 点击查看>> 万元，占收入预算总额的 点击查看>> %；政府性基金收入65万元，占收入预算总额的1.59%；专项收入1079万元，占收入预算总额的 点击查看>> %。上年节余2400万元，占收入预算总额的 点击查看>> %。

（二）支出预算情况

20 (略) 支出预算总额为 点击查看>> 万元，其中：工资福利支出 点击查看>> 万元，占支出预算总额的 点击查看>> %；商品服务支出 点击查看>> 万元, 占支出预算总额的 点击查看>> %；对个人和家庭补助支出8.84万元，占支出预算总额的0.22%；资本性支出10万元，占支出预算总额的0.24%；项目支出1079万元，占支出预算总额的 点击查看>> %。

（三）财政拨款支出情况

20 (略) 财政拨款支出预算 点击查看>> 万元，占财政拨款支出预算总额的 点击查看>> %。具体支出情况是：工资福利（含对个人和家庭的补助）支出 点击查看>> 万元，占财政拨款支出预算总额的25%。商品服务支出 点击查看>> 万元, 占财政拨款支出预算总额的 点击查看>> %。项目支出1079元，占财政拨款支出预算总额的 点击查看>> %。

（四）政府性基金情况

20 (略) 政府性基金支出预算总额65万元，比上年政府性基金支出预算安排的减少135万元。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

(略) 2021年公用经费 点击查看>> 万元，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用，较上年预算安排的减少 点击查看>> 万元。

反映 (略) 门所属各单位政府采购总额，以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算分项数额。

二、2021年“三公”经费预算情况说明

(略) 2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 点击查看>> 万元，2020年预算数为38万元，预算比上年减少 点击查看>> 万元。其中：

（一）公务接待费支出年初预算数为6.74万元，上年为26万元。

（二）公务用车购置及运行维护费支出12万元，上年为12万元。

三、预算绩效管理工作开展情况说明

1、本级财政安排疫木防治800万元，预计2019--2020年度需伐除枯死木 点击查看>> 余株，按预算单价86元/株，预计全县需综合防治面积5.06万亩，按预算价16元/亩，绩效承包期内采取了综合防治措施的山场松树死亡株数下降70%。

2、本级财政安排油茶产业发展工作经费35万元及头陂茶花圃管护经费5万元，完成了新造高产油茶林及低产油茶林等项目建设的作业设计规划、检查验收等各项管理工作，做好全县油茶产业各项服务协调工作，做大做强我县的油茶产业，使油茶产业成为农民增收的另一重大产业。

3、本级财政安排2020年广昌县206国道、 (略) 主干道沿线草化彩化项目200万元，2020年广昌县206国道、 (略) 主干道沿线约50公里，建成约20万平方米，建设乔、灌、草、花搭配，达到景观提升的双重效果。

4、本级财政安排2021年林地年度变更、森林资源数据更新39万元更新“一张图”。

四、国有资产占用情况说明

本部门一般公务用车6辆、执法执勤车3辆，目前车辆都在使用。办公设备小型机（电脑）92台、PC机34台复印机15台、打印机15台。

(略) 分 (略) (略) 门预算表

（详见附表）

(略) 分 名词解释

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级）， (略) 门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式：

一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政厅行政单位及参照公务员法管理的事业单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(略) (略) 门预算公开表(3610).xls