(略) 门2 (略) 门决算

目 录

(略) 分 (略) 概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家林业方针、政策和法律法规；研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；组织开展植树造林、封山育林工作、更新“一张图”；指导、协调、督促公民 (略) 门造林绿化，指导森林防火、森林病虫害除治工作，积极做好抚河源省级湿地公园试点工作、“林长制”工作。

二、部门基本情况

(略) 门决算汇编范围的独立核算单位共 7 个，下属 (略) 、自然 (略) 、 (略) 、旴江生态公益林场、高虎脑生态公益林场、森林苗圃、 (略) 。其中行政人员7人、参公人员1人，非参公事业人员41人，包 (略) 6人及旴江、头陂、赤水、甘竹、驿前、塘坊、千善、水南、尖峰、长桥、杨 (略) 11个单位35位在编人员，离休人员在10月份去世，年末无离休人员；遗属人员1人。

(略) 分 2 (略) 门决算表

（详见附表）

(略) 分 2 (略) 门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 点击查看>> .55万元，其中年初结转和结余 点击查看>> 万元，较2019年增加 点击查看>> 万元，增长15 %；本年收入合计 点击查看>> 万元，较2019年增加 点击查看>> 万元，增长 点击查看>> %，主要原因是：2020年项目资金增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；其他收入 点击查看>> 万元，占 0.24 %。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 点击查看>> .55万元，其中本年支出合计 点击查看>> 万元，较2019年增加 点击查看>> 万元，增长 点击查看>> %，主要原因是：各乡镇11 (略) 35位在编人 (略) 本级预算管理及项目资金；年末结转和结余 点击查看>> 万元，较2019年增加 点击查看>> 万元，增长 点击查看>> %，主要原因是：项目资金当年未用完。本年支出的具体构成为：基本支出 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；项目支出 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 点击查看>> 万元，决算数为 点击查看>> 预算的 点击查看>> %。其中：

(一)节能环保支出年初预算数为200万元，决算数为 点击查看>> 万元，完成年初预算的 点击查看>> %，

(二)农林水支出年初预算数 点击查看>> 万元，决算数为 点击查看>> 万元，完成年初预算的 点击查看>> %；

（三）抗疫特别国债安排的支出年初预算数200万元，决算数为 点击查看>> 万元，完成年初预算的 点击查看>> %；

（四） (略) 区支出年初预算数0万元，决算数为 点击查看>> 万元；

（五）文化旅游体育与传媒支出初预算数0万元，决算数为2万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 点击查看>> 万元，其中：

（一）工资福利支出 点击查看>> 万元，较2019年增 点击查看>> 万元，增长4.85 %，主要原因是：增资及各乡镇11 (略) 35位在编人 (略) 本级预算。

（二）商品和服务支出 点击查看>> 万元，较2019年减少 点击查看>> 万元，降低 点击查看>> %，主要原因是专 (略) 并 (略) 。

（三）对个人和家庭补助支出 点击查看>> 万元，较2019年增加 点击查看>> 万元，增长 点击查看>> %，主要原因是： (略) 退休人员丧葬费及抚恤金、增加各乡 (略) 退休人员奖励金。

（四）资本性支出 点击查看>> ，较2019年减少 点击查看>> 万元，降低 点击查看>> %，主要原因是：在2019年办 (略) 内环境整治费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为40万元，决算数为 点击查看>> 万元，完成预算 点击查看>> %，决算数较2019年减少0.55 万元，下降3.13 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为万元，决算数为万元，完成预算的%，决算数较2019年增加万元，增长 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为28万元，决算数为6.76万元，完成预算的 点击查看>> %，决算数较2019年减少1.6万元，下降 点击查看>> %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度公务接待费缩减开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 点击查看>> 万元，其中公务用车购置年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少） 万元，增长（下降） %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为12万元，决算数为 点击查看>> 万元，完成预算的 点击查看>> %，决算数较2019年增加1.05 万元，增长9.6%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本年度车辆护费增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 点击查看>> 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少） 万元，增长（降低） %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX支出/......等（具体 (略) 门根据实际情况填列）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 点击查看>> 万元，其中：政府采购货物支出 点击查看>> 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 辆、 (略) 用车 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 5个，涉及资金 3339万元，占一般公共预算项目支出总额的 53 %。组织对2020年度广昌县206国道、 (略) 主干道沿线草化彩化项目政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。

林业 部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 6303 万元。绩效目标：完成(一）中央任务完成情况：1、长防林项目已完成营造林（人工造林）面积2000亩，封山育面积4000亩，任务完成率达100%，合格率100%，目前营林项目都实行“先造后补”原则，该项目待验收完后再发放补助。2、上一轮退耕还林补助面积 点击查看>> 亩，完成自查验收面积 点击查看>> 亩，兑现补助资金 点击查看>> 万元，补助资金兑现97%。3、造林补助项目已完成营造林（人工造林）面积 点击查看>> 亩，合格率100%以上，目前营林项目都实行“先造后补”原则，该项目待验收完后再发放补助。天然林管护 点击查看>> 万亩、国有林停伐产量 点击查看>> .87立方米、国家级生态公益林管护面积 点击查看>> 9万亩。

（二）省级任务完成情况：低产低效林改造任务4000亩。其中更新造林1000亩，补植改造2000亩，抚育改造1000亩。目前更新造林已落实山场，2021年春全面完成。已完成补植1000亩，抚育1000亩的任务。任务完成率60%。等更新造林全面完工后通过自查验收再及时发放补助资金。国家级森林乡村5个，已落实在旴江五村星、赤水回辛村、长桥上凡村、驿前姚西村、贯桥村。完成申报实施方案及自查验收佐证材料，并已兑现发放补助资25万元，发放兑现率100%。森林景观利用（乡村森林公园），落实在长桥村上凡组香花湾公园，驿前镇贯桥村贯桥森林公园。已完成申报实施方案工作。待今年完工通过验收合格后再兑现补助资金。2020年竹类特产业（毛竹低改）项目1.6万亩，完成面积1.6万亩，兑现补助资金 点击查看>> 万元，发放补助兑现率100%。5、为提升我县造林绿化品质，开展“森林四化”建设任务对我县济广高速旴江白田段、驿前桐斜段、莆炎高速长桥株市坪段（高速出入口旁）、旴江小港段（高速出入口旁）2公里可视范围内实施开展“四化”项目。项目总投资金 点击查看>> 万元，投资建设面积 点击查看>> 亩，分六个标段实施。栽植种树：枫香、木荷、红豆、娜塔栎等树种。该资金主要用于申报森林四化建设补助并通过省级绩效评价的2019年建设任务进行清算补助，并对去冬今春森林四化建设预拨补助80万元。省级公益林面积9万亩，森林抚育面积0.735万亩，油茶低产林改造0.33万亩、林木良种培育 点击查看>> 万株，林业贴息贷款700万元，天然林巡护设备购置 点击查看>> 万元；竹类特色产业1.6万亩；林木管护面积 点击查看>> 万亩。

　　（三）县级任务完成情况：1、206国道沿线完 (略) 段约 点击查看>> 公里，建成 点击查看>> 平方米花草景观带，树植硫花菊、白日草，达到景观提供的双重效果带动旅游发。2、全年指导完成油茶低产林改造3300亩，同时督促油茶种植户做好近几年新造油茶林的抚育管护，做好新造油茶林的施肥、修剪、病虫害管理等技术指导。对头陂及苗圃茶花圃安排了工人进行管护，及时进行除草等抚育管理。3、2020年林业有害生物防控、面积3.12万亩。

以上项目在中央财政对地方转移支付林业改革发展资金的申请、分配、拨付、管理等过程中程序规范，资金发放前组 (略) 、乡镇、 (略) 验收，层层签字把关，避免了截留挪用专项资金；资金发放的对象、标准、范围在当地公示，避免出现贪污受贿、优亲厚友、虚报冒领、私分补助资金的现象。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门 (略) 门决算中反映生态公益林项目绩效自评结果。生态公益林项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，生态公益林项目绩效自评得分为 91分。项目全年预算数为 点击查看>> 万元，执行数为 点击查看>> 万元，完成预算的 90%。主要产出和效果：一是国家级生态公益林管护面积 点击查看>> 万亩、省级公益林管护面积9万亩；二是促进了森林资源的增长，森林的生态屏障作用得到加强，减少水土流失作用明显，生态环境明显改善。

发现的问题及原因：广昌县属林业山区县当前森林资源保护与区域经济发展的矛盾较为突出，生态公益林管护补助标准偏低， (略) 有者产生退出此项目的想法，建议提高补助标准及项目管理经费。下一步改进措施：加大种植林下经济宣传。

生态公益林项目绩效评价等级为优。

(略) 分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分 (略) 门预算管理等规定为基本说明，可在此 (略) 门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

(略) 本级2020年决算表.xls

(略) 门2 (略) 门决算

目 录

(略) 分 (略) 概况

一、部门主要职能

（一）贯彻执行国家林业方针、政策和法律法规；研究拟定全县森林生态环境建设、森林资源保护和国土绿化的方针、政策；组织开展植树造林、封山育林工作、更新“一张图”；指导、协调、督促公民 (略) 门造林绿化，指导森林防火、森林病虫害除治工作，积极做好抚河源省级湿地公园试点工作、“林长制”工作。

二、部门基本情况

(略) 门决算汇编范围的独立核算单位共 7 个，下属 (略) 、自然 (略) 、 (略) 、旴江生态公益林场、高虎脑生态公益林场、森林苗圃、 (略) 。其中行政人员7人、参公人员1人，非参公事业人员41人，包 (略) 6人及旴江、头陂、赤水、甘竹、驿前、塘坊、千善、水南、尖峰、长桥、杨 (略) 11个单位35位在编人员，离休人员在10月份去世，年末无离休人员；遗属人员1人。

(略) 分 2 (略) 门决算表

（详见附表）

(略) 分 2 (略) 门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计 点击查看>> .55万元，其中年初结转和结余 点击查看>> 万元，较2019年增加 点击查看>> 万元，增长15 %；本年收入合计 点击查看>> 万元，较2019年增加 点击查看>> 万元，增长 点击查看>> %，主要原因是：2020年项目资金增加。本年收入的具体构成为：财政拨款收入 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；其他收入 点击查看>> 万元，占 0.24 %。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计 点击查看>> .55万元，其中本年支出合计 点击查看>> 万元，较2019年增加 点击查看>> 万元，增长 点击查看>> %，主要原因是：各乡镇11 (略) 35位在编人 (略) 本级预算管理及项目资金；年末结转和结余 点击查看>> 万元，较2019年增加 点击查看>> 万元，增长 点击查看>> %，主要原因是：项目资金当年未用完。本年支出的具体构成为：基本支出 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %；项目支出 点击查看>> 万元，占 点击查看>> %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为 点击查看>> 万元，决算数为 点击查看>> 预算的 点击查看>> %。其中：

(一)节能环保支出年初预算数为200万元，决算数为 点击查看>> 万元，完成年初预算的 点击查看>> %，

(二)农林水支出年初预算数 点击查看>> 万元，决算数为 点击查看>> 万元，完成年初预算的 点击查看>> %；

（三）抗疫特别国债安排的支出年初预算数200万元，决算数为 点击查看>> 万元，完成年初预算的 点击查看>> %；

（四） (略) 区支出年初预算数0万元，决算数为 点击查看>> 万元；

（五）文化旅游体育与传媒支出初预算数0万元，决算数为2万元。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 点击查看>> 万元，其中：

（一）工资福利支出 点击查看>> 万元，较2019年增 点击查看>> 万元，增长4.85 %，主要原因是：增资及各乡镇11 (略) 35位在编人 (略) 本级预算。

（二）商品和服务支出 点击查看>> 万元，较2019年减少 点击查看>> 万元，降低 点击查看>> %，主要原因是专 (略) 并 (略) 。

（三）对个人和家庭补助支出 点击查看>> 万元，较2019年增加 点击查看>> 万元，增长 点击查看>> %，主要原因是： (略) 退休人员丧葬费及抚恤金、增加各乡 (略) 退休人员奖励金。

（四）资本性支出 点击查看>> ，较2019年减少 点击查看>> 万元，降低 点击查看>> %，主要原因是：在2019年办 (略) 内环境整治费用。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为40万元，决算数为 点击查看>> 万元，完成预算 点击查看>> %，决算数较2019年减少0.55 万元，下降3.13 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为万元，决算数为万元，完成预算的%，决算数较2019年增加万元，增长 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为28万元，决算数为6.76万元，完成预算的 点击查看>> %，决算数较2019年减少1.6万元，下降 点击查看>> %。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年度公务接待费缩减开支。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 点击查看>> 万元，其中公务用车购置年初预算数为 万元，决算数为 万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少） 万元，增长（下降） %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为12万元，决算数为 点击查看>> 万元，完成预算的 点击查看>> %，决算数较2019年增加1.05 万元，增长9.6%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：本年度车辆护费增加。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出 点击查看>> 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少） 万元，增长（降低） %，主要原因是：办公设施设备购置经费增加（减少）/资产运行维护支出增加（减少）/信息系统运行维护支出增加（减少）/人员编制数量增加（减少）/落实过紧日子要求压减XX支出/......等（具体 (略) 门根据实际情况填列）。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 点击查看>> 万元，其中：政府采购货物支出 点击查看>> 万元、政府采购工程支出 万元、政府采购服务支出 万元。授予中小企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %，其中：授予小微企业合同金额 万元，占政府采购支出总额的 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2020年12月31日，本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 辆、 (略) 用车 辆、机要通信用车 辆、应急保障用车 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车2 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 台（套）；单位价值100万元以上专用设备 台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目 5个，涉及资金 3339万元，占一般公共预算项目支出总额的 53 %。组织对2020年度广昌县206国道、 (略) 主干道沿线草化彩化项目政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 98 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100 %。

林业 部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出 6303 万元。绩效目标：完成(一）中央任务完成情况：1、长防林项目已完成营造林（人工造林）面积2000亩，封山育面积4000亩，任务完成率达100%，合格率100%，目前营林项目都实行“先造后补”原则，该项目待验收完后再发放补助。2、上一轮退耕还林补助面积 点击查看>> 亩，完成自查验收面积 点击查看>> 亩，兑现补助资金 点击查看>> 万元，补助资金兑现97%。3、造林补助项目已完成营造林（人工造林）面积 点击查看>> 亩，合格率100%以上，目前营林项目都实行“先造后补”原则，该项目待验收完后再发放补助。天然林管护 点击查看>> 万亩、国有林停伐产量 点击查看>> .87立方米、国家级生态公益林管护面积 点击查看>> 9万亩。

（二）省级任务完成情况：低产低效林改造任务4000亩。其中更新造林1000亩，补植改造2000亩，抚育改造1000亩。目前更新造林已落实山场，2021年春全面完成。已完成补植1000亩，抚育1000亩的任务。任务完成率60%。等更新造林全面完工后通过自查验收再及时发放补助资金。国家级森林乡村5个，已落实在旴江五村星、赤水回辛村、长桥上凡村、驿前姚西村、贯桥村。完成申报实施方案及自查验收佐证材料，并已兑现发放补助资25万元，发放兑现率100%。森林景观利用（乡村森林公园），落实在长桥村上凡组香花湾公园，驿前镇贯桥村贯桥森林公园。已完成申报实施方案工作。待今年完工通过验收合格后再兑现补助资金。2020年竹类特产业（毛竹低改）项目1.6万亩，完成面积1.6万亩，兑现补助资金 点击查看>> 万元，发放补助兑现率100%。5、为提升我县造林绿化品质，开展“森林四化”建设任务对我县济广高速旴江白田段、驿前桐斜段、莆炎高速长桥株市坪段（高速出入口旁）、旴江小港段（高速出入口旁）2公里可视范围内实施开展“四化”项目。项目总投资金 点击查看>> 万元，投资建设面积 点击查看>> 亩，分六个标段实施。栽植种树：枫香、木荷、红豆、娜塔栎等树种。该资金主要用于申报森林四化建设补助并通过省级绩效评价的2019年建设任务进行清算补助，并对去冬今春森林四化建设预拨补助80万元。省级公益林面积9万亩，森林抚育面积0.735万亩，油茶低产林改造0.33万亩、林木良种培育 点击查看>> 万株，林业贴息贷款700万元，天然林巡护设备购置 点击查看>> 万元；竹类特色产业1.6万亩；林木管护面积 点击查看>> 万亩。

　　（三）县级任务完成情况：1、206国道沿线完 (略) 段约 点击查看>> 公里，建成 点击查看>> 平方米花草景观带，树植硫花菊、白日草，达到景观提供的双重效果带动旅游发。2、全年指导完成油茶低产林改造3300亩，同时督促油茶种植户做好近几年新造油茶林的抚育管护，做好新造油茶林的施肥、修剪、病虫害管理等技术指导。对头陂及苗圃茶花圃安排了工人进行管护，及时进行除草等抚育管理。3、2020年林业有害生物防控、面积3.12万亩。

以上项目在中央财政对地方转移支付林业改革发展资金的申请、分配、拨付、管理等过程中程序规范，资金发放前组 (略) 、乡镇、 (略) 验收，层层签字把关，避免了截留挪用专项资金；资金发放的对象、标准、范围在当地公示，避免出现贪污受贿、优亲厚友、虚报冒领、私分补助资金的现象。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门 (略) 门决算中反映生态公益林项目绩效自评结果。生态公益林项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，生态公益林项目绩效自评得分为 91分。项目全年预算数为 点击查看>> 万元，执行数为 点击查看>> 万元，完成预算的 90%。主要产出和效果：一是国家级生态公益林管护面积 点击查看>> 万亩、省级公益林管护面积9万亩；二是促进了森林资源的增长，森林的生态屏障作用得到加强，减少水土流失作用明显，生态环境明显改善。

发现的问题及原因：广昌县属林业山区县当前森林资源保护与区域经济发展的矛盾较为突出，生态公益林管护补助标准偏低， (略) 有者产生退出此项目的想法，建议提高补助标准及项目管理经费。下一步改进措施：加大种植林下经济宣传。

生态公益林项目绩效评价等级为优。

(略) 分 名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分 (略) 门预算管理等规定为基本说明，可在此 (略) 门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

(略) 本级2020年决算表.xls