按照河北省工业和信息化厅《关于开展2021年度中央转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（冀工信财函2 (略) ）要求，我们认真组织进行自评，形成绩效自评报告 (略) 审核。报告具体如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）资金安排情况

项目预计投入365万元（新型双层非线性轨道减震器的研发及产业化项目计划投入150万元；横向限位减振扣件的研发项目计划投入65万元；减振扣件系统的研发项目计划投入80万元；铁路扣件金属件防腐技术的研发项目计划投入70万元），其中包括申请中央财政资金100万元。

（二）绩效目标情况

2021年 (略) (略) “专精特并新”发展项目的发展目标为：主营业务占营业收入的比重为100%；自建或与高校、科研机构联合建立省级研发机构；企业研发成果转化及应用项目数量达到13项；启动新型双层非线性轨道减震器的研发及产业化项目、横向限位减振扣件的研发项目、减振扣件系统的研发项目、铁路扣件金属件防腐技术的研发项目等四个研发项目并达到预期成效。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

截止2021年12月31日，我公司项目总投入 点击查看>> 万元，其中直接人工 点击查看>> 万元，直接材料 点击查看>> 万元，动力费 点击查看>> 万元，其他费用4.9万元，自筹资金 点击查看>> 万元，财政资金100万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

截止到2021年12月31日，我公司主营业务占营业收入的比重为100%；公司与中铁设计轨道工 (略) 联合建立研发机构，正按时间节点申报“河北省企 (略) ”；“专精特新”发展项目研发成果转化及应用项目数量为13个；新型减震器项目、扣件防腐项目、横向减震扣件项目、减震扣件系统项目均已验收完毕。

（三）绩效指标完成情况分析

1、产品指标情况

（1）数量指标情况

<1>主营业务占营业收入的比重情况

公司2021年营业收入2.26亿元，主营业务收入2.26亿元，主营业务收入占营业收入的比重为100%。

<2>建立省级研发机构情况

公司于2019年7月份与中铁设计轨道工 (略) 联合建立研发机构，正按照时间节点申报“河北省企 (略) ”。

<3>企业研发成果转化及应用项目情况

企业近2年研发成果转化及应用项目数量为13个，具体情况如下：

1弹条弯制用全自动上下料设备ZL 点击查看>> .2

2制芯车间用环保除尘装置ZL 点击查看>> .7

(略) 铸件生产用射芯机ZL 点击查看>> .2

4一种便于调节的防脱护轨ZL 点击查看>> .3

5上自锁减振器ZL 点击查看>> .9

6一种弹条疲劳试验机ZL 点击查看>> .5

7一种道钉抗拉抗压试验设备ZL 点击查看>> .3

(略) 配件加工用静电喷涂装置ZL 点击查看>> .4

(略) 螺栓达克罗加工用浸液装置ZL 点击查看>> .5

(略) 减震器装配设备ZL 点击查看>> .9

11一 (略) 附件喷漆设备ZL 点击查看>> .8

(略) 弹条加工用烘干箱ZL 点击查看>> .4

13一 (略) 附件喷漆设备ZL 点击查看>> .8

<4>研发项目情况

新型双层非线性轨道减震器的研发及产业化项目、铁路扣件金属件防腐技术的研发项目、横向限位减振扣件的研发项目、减振扣件系统的研发项目已完成并验收。

（2）质量指标情况

客 (略) (略) 反馈新型双层非线性轨道减震器产品性能指标稳定， (略) 未接到客户的质量投诉。

（3）时效指标情况

公司的新型双层非线性轨道减震器的研发及产业化项目、横向限位减振扣件的研发项目、减振扣件系统的研发项目、铁路扣件金属件防腐技术的研发项目等四个研发项目并达到预期成效，具体情况如下：

<1>新型双层非线性轨道减震器的研发项目启动时间2021年1月，验收时间为2021年10月31日，早于2022年12月预期时间。

<2>铁路扣件金属件防腐技术的研究项目启动时间2021年7月，验收时间为2021年12月9日。

<3>横向限位减震扣件的研发项目启动时间2021年3月，完成时间2021年7月，验收时间为2021年12月20日。

<4>减震扣件系统项目启动时间2021年5月，完成时间2021年10月，验收时间为2021年12月20日。

（4）成本指标情况

公司项目总投入 点击查看>> 万元，预算执行率为115%。

2、效益指标情况

（1）经济效益指标情况

截止2021年12月31日，项目签销售合同金额为3229万元，实现营业收入 点击查看>> 万元（开票入账收入），部分还未开票；新增利税 点击查看>> 万。

（2）社会效益指标情况

企业2020年平均就业人员224人，2021年平均就业人数252人，增加了当地就业率及就业水平，带动了当地的经济发展。

（3）生态效益指标情况

项目建设与国家产业结构调整的要求相适应，符合国家产业政策，环保要求达标。

（4）可持续影响指标情况

新型双层非线性轨道减震器具有减震降噪的特点，符 (略) 发布的《地面交通噪声污染防治政策》的文件要求，符合国家产业政策。

3、满意度指标情况

公司严格执行环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体 (略) 产品CRCC认证体系等认证标准，从安全、质量、服务等方面入手， (略) 合格率100%，客户满意度评价100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

一是项目预计新增销售收入3000万元，新增利税300万元。实际完成项目产品销售合同金额3229万元，全年实现营业收入金额 点击查看>> 万元，新增利税 点击查看>> 万元。二是公司与中铁设计轨道工 (略) 联合建立研发机构，2021年度未申报“河北省企 (略) ”。

偏离目标原因为： (略) 分产品供货后未开票造成入账收入低。受到疫情和原材料大幅上涨的因素，利润空间缩小，新增利税降低。②公司与中铁设计轨道工 (略) 联合建立省级研发机构的时间为2021年7月份，由于“河北省企 (略) ”申报时间为2021年5月份，所以申报时间拖延到2022年度。

改进措施：公司决定在抢占市场的同时优化供应、销售环境，合理降低生产成本，加大、加快新产品的研发，提高公司竞争力。

附件：东光县转移支付区域（ (略) (略) “专精特新”发展项目）绩效目标自评表

东光县商务和 (略)

2022年3月8日

附件：

东光县转移支付区域（ (略) (略) “专精特新”发展项目）绩效目标自评表

（2021年度）

注: 1.资金使用单位按项目绩效目标填报， (略) 门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支 (略) 形成的实际支出。

4.定量指标。地 (略) 门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%--60%(含)、60%--0%合理填写实际完成值。地 (略) 门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。

按照河北省工业和信息化厅《关于开展2021年度中央转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（冀工信财函2 (略) ）要求，我们认真组织进行自评，形成绩效自评报告 (略) 审核。报告具体如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）资金安排情况

项目预计投入365万元（新型双层非线性轨道减震器的研发及产业化项目计划投入150万元；横向限位减振扣件的研发项目计划投入65万元；减振扣件系统的研发项目计划投入80万元；铁路扣件金属件防腐技术的研发项目计划投入70万元），其中包括申请中央财政资金100万元。

（二）绩效目标情况

2021年 (略) (略) “专精特并新”发展项目的发展目标为：主营业务占营业收入的比重为100%；自建或与高校、科研机构联合建立省级研发机构；企业研发成果转化及应用项目数量达到13项；启动新型双层非线性轨道减震器的研发及产业化项目、横向限位减振扣件的研发项目、减振扣件系统的研发项目、铁路扣件金属件防腐技术的研发项目等四个研发项目并达到预期成效。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

截止2021年12月31日，我公司项目总投入 点击查看>> 万元，其中直接人工 点击查看>> 万元，直接材料 点击查看>> 万元，动力费 点击查看>> 万元，其他费用4.9万元，自筹资金 点击查看>> 万元，财政资金100万元。

（二）总体绩效目标完成情况分析

截止到2021年12月31日，我公司主营业务占营业收入的比重为100%；公司与中铁设计轨道工 (略) 联合建立研发机构，正按时间节点申报“河北省企 (略) ”；“专精特新”发展项目研发成果转化及应用项目数量为13个；新型减震器项目、扣件防腐项目、横向减震扣件项目、减震扣件系统项目均已验收完毕。

（三）绩效指标完成情况分析

1、产品指标情况

（1）数量指标情况

<1>主营业务占营业收入的比重情况

公司2021年营业收入2.26亿元，主营业务收入2.26亿元，主营业务收入占营业收入的比重为100%。

<2>建立省级研发机构情况

公司于2019年7月份与中铁设计轨道工 (略) 联合建立研发机构，正按照时间节点申报“河北省企 (略) ”。

<3>企业研发成果转化及应用项目情况

企业近2年研发成果转化及应用项目数量为13个，具体情况如下：

1弹条弯制用全自动上下料设备ZL 点击查看>> .2

2制芯车间用环保除尘装置ZL 点击查看>> .7

(略) 铸件生产用射芯机ZL 点击查看>> .2

4一种便于调节的防脱护轨ZL 点击查看>> .3

5上自锁减振器ZL 点击查看>> .9

6一种弹条疲劳试验机ZL 点击查看>> .5

7一种道钉抗拉抗压试验设备ZL 点击查看>> .3

(略) 配件加工用静电喷涂装置ZL 点击查看>> .4

(略) 螺栓达克罗加工用浸液装置ZL 点击查看>> .5

(略) 减震器装配设备ZL 点击查看>> .9

11一 (略) 附件喷漆设备ZL 点击查看>> .8

(略) 弹条加工用烘干箱ZL 点击查看>> .4

13一 (略) 附件喷漆设备ZL 点击查看>> .8

<4>研发项目情况

新型双层非线性轨道减震器的研发及产业化项目、铁路扣件金属件防腐技术的研发项目、横向限位减振扣件的研发项目、减振扣件系统的研发项目已完成并验收。

（2）质量指标情况

客 (略) (略) 反馈新型双层非线性轨道减震器产品性能指标稳定， (略) 未接到客户的质量投诉。

（3）时效指标情况

公司的新型双层非线性轨道减震器的研发及产业化项目、横向限位减振扣件的研发项目、减振扣件系统的研发项目、铁路扣件金属件防腐技术的研发项目等四个研发项目并达到预期成效，具体情况如下：

<1>新型双层非线性轨道减震器的研发项目启动时间2021年1月，验收时间为2021年10月31日，早于2022年12月预期时间。

<2>铁路扣件金属件防腐技术的研究项目启动时间2021年7月，验收时间为2021年12月9日。

<3>横向限位减震扣件的研发项目启动时间2021年3月，完成时间2021年7月，验收时间为2021年12月20日。

<4>减震扣件系统项目启动时间2021年5月，完成时间2021年10月，验收时间为2021年12月20日。

（4）成本指标情况

公司项目总投入 点击查看>> 万元，预算执行率为115%。

2、效益指标情况

（1）经济效益指标情况

截止2021年12月31日，项目签销售合同金额为3229万元，实现营业收入 点击查看>> 万元（开票入账收入），部分还未开票；新增利税 点击查看>> 万。

（2）社会效益指标情况

企业2020年平均就业人员224人，2021年平均就业人数252人，增加了当地就业率及就业水平，带动了当地的经济发展。

（3）生态效益指标情况

项目建设与国家产业结构调整的要求相适应，符合国家产业政策，环保要求达标。

（4）可持续影响指标情况

新型双层非线性轨道减震器具有减震降噪的特点，符 (略) 发布的《地面交通噪声污染防治政策》的文件要求，符合国家产业政策。

3、满意度指标情况

公司严格执行环境管理体系、职业健康安全管理体系、质量管理体 (略) 产品CRCC认证体系等认证标准，从安全、质量、服务等方面入手， (略) 合格率100%，客户满意度评价100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

一是项目预计新增销售收入3000万元，新增利税300万元。实际完成项目产品销售合同金额3229万元，全年实现营业收入金额 点击查看>> 万元，新增利税 点击查看>> 万元。二是公司与中铁设计轨道工 (略) 联合建立研发机构，2021年度未申报“河北省企 (略) ”。

偏离目标原因为： (略) 分产品供货后未开票造成入账收入低。受到疫情和原材料大幅上涨的因素，利润空间缩小，新增利税降低。②公司与中铁设计轨道工 (略) 联合建立省级研发机构的时间为2021年7月份，由于“河北省企 (略) ”申报时间为2021年5月份，所以申报时间拖延到2022年度。

改进措施：公司决定在抢占市场的同时优化供应、销售环境，合理降低生产成本，加大、加快新产品的研发，提高公司竞争力。

附件：东光县转移支付区域（ (略) (略) “专精特新”发展项目）绩效目标自评表

东光县商务和 (略)

2022年3月8日

附件：

东光县转移支付区域（ (略) (略) “专精特新”发展项目）绩效目标自评表

（2021年度）

注: 1.资金使用单位按项目绩效目标填报， (略) 门汇总时按区域绩效目标填报。

2.其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

3.全年执行数是指按照国库集中支 (略) 形成的实际支出。

4.定量指标。地 (略) 门对资金使用单位填写的实际完成值汇总时，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。

5.定性指标。资金使用单位分别按照100%-80%(含)、80%--60%(含)、60%--0%合理填写实际完成值。地 (略) 门汇总时，按照资金额度加权平均计算完成值。