政协泸定县委员会办公室

2020年度整体支出绩效自评报告

(略) ：

根据泸财[2021] (略) 文件的通知《关于开展2 (略) 门整体绩效评价工作的通知》文件精神，现将我单位2020年整体支出绩效自评报告如下：

一、部门概况

(一)机构组成

县政协机关总行政编制公务员21名，机关工勤5名。

泸定县政协机关设县政协办公室、提案法制委员会、经济科技委员会、民族宗教委员会、文教医卫和群团委员会、文史资料和学习委员会6个正科级机构。

(二)机构职能

根据三定方案，政协的职能主要有以下几点：

1.政治协商：对国家和地方的大政方针以及政治、经济、 (略) 会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2.民主监督：对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3.参政议政：对政治、经济、 (略) 会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究， (略) 情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委和其他国家机关提出意见和建议。

(三)人员概况。

县政协机关共计在职26人，其中主席、副主席5名、秘书长1名、调研员3名。

泸定县政协机关设6个正科级机构，县政协办公室正副主任各1名及主任科员1名、提案法制委员会副主任1名、经济科技委员会正副主任各1人、民族宗教委员会正副主任各1人、文教医卫和群团委员会正副主任各1名、文史资料和学习委员会正副主任各1名。机关工勤5名。离退休人员31人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2020年度我单位财政资金收入总数 点击查看>> 万元，其中：1.行政运行 点击查看>> 万元；2.一般行政管理事务4.91万元；3.政协会议费9.71万元；4.委员视察费 点击查看>> 万元；5.参政议政费及其他政协事务5.74万元；6.归口管理的行政单位离退休费 点击查看>> 万元；7.机关事业单位基本养老保险 点击查看>> 万元；8.其他行政事业单位离退休支出2万元；9. (略) 会保障和就业0.57万元；10.医疗卫生与计划生育医疗保险 点击查看>> 万元；11.住房公积金 点击查看>> 万元；12.机关事业单位职业年金缴费支出4.78万元。

(二)部门财政资金支出情况

2020年度我单位财政资金支出总数 点击查看>> 万元，其中：1.行政运行 点击查看>> 万元；2.一般行政管理事务4.91万元；3.政协会议费9.71万元；4.委员视察费 点击查看>> 万元；5.参政议政费及其他政协事务5.74万元；6.社会保障和就业支出 点击查看>> 万元中其中：归口管理的行政单位离退休 点击查看>> 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 点击查看>> 万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.78万元，其他行政事业单位离退休支出2万元；5. (略) 会保障和就业支出0.57万元；7.卫生健康支出 点击查看>> 万元，其中:行政单位医疗 点击查看>> 万元，公务员医疗补助7.40万元；8.住房保障支出 点击查看>> 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理??

预算编制严格按照县预算编制方案科学 (略) 门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算，压缩公业务费。科学编制项目支出，按照“谁申请资金，谁编制目标”的要求， (略) 门预算项目绩效目标。按时完成预算编制报送工作。?????????????????????????????

(二)专项预算管理

??????我单位建立和健全项目资金管理制度和管理办法。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时拨付，切实保障了资金使用的准确性和安全性。

(三)结果应用情况

1.严格按照“八项规定”和《党风廉政建设责任制》要求，制 (略) 控制管理制度、机关财务管理制度、公务接待制度，加强财务管理，严格财务监督。

2.按照例行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一管理，统一录入资产管理系统，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益，落实专人负责资产报表，报表数据真实、准确、完整，截至2020年12月末固定资产原值 点击查看>> 万元。

3. (略) 门的预算、决算、绩效评价情况相关信息在泸定县政务网公开上进行了公开，使财务状况更加公开、透明。

(四)整体绩效情况

严格执行中央八项规定和财务管理制度，根据年初预算，除优先安排人员基本经费支出外，合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上， (略) 内各项工作的正常运转。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

在财政资金的保障下，我单位2020年政协工作取得了较好的成绩。通过加强预算收支管理，不断 (略) 管理制度， (略) 管理流程，整体支出管理水平得到提升。 (略) 门整体支出绩效评价指标体系，我单位2 (略) 门整体支出绩效自评90分，具体评价如下：预算编制较好得19分，预算执行比较到位得25分，综合管理得37分，整体效益得9分。我单位将在以后的工作中做到预算、决算管理制度化，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

(二)存在问题

????我单位资金主要存在年末集中支付结账，影响了资金使用不能及时核算。

(三)以后努力的方向

????1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步 (略) 机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

???2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

???3.完善资产管理。规范各类资产的购置审批制度、 (略) 置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等， (略) 的资产管理工作。

　 ??????????????????????????政协泸定县委员会办公室?

?2021年8月20日? ? ?

政协泸定县委员会办公室

2020年度整体支出绩效自评报告

(略) ：

根据泸财[2021] (略) 文件的通知《关于开展2 (略) 门整体绩效评价工作的通知》文件精神，现将我单位2020年整体支出绩效自评报告如下：

一、部门概况

(一)机构组成

县政协机关总行政编制公务员21名，机关工勤5名。

泸定县政协机关设县政协办公室、提案法制委员会、经济科技委员会、民族宗教委员会、文教医卫和群团委员会、文史资料和学习委员会6个正科级机构。

(二)机构职能

根据三定方案，政协的职能主要有以下几点：

1.政治协商：对国家和地方的大政方针以及政治、经济、 (略) 会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。

2.民主监督：对国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、国家机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。

3.参政议政：对政治、经济、 (略) 会生活中的重要问题以及人民群众普遍关心的问题，开展调查研究， (略) 情民意，进行协商讨论。通过调研报告、提案、建议案或其他形式，向县委和其他国家机关提出意见和建议。

(三)人员概况。

县政协机关共计在职26人，其中主席、副主席5名、秘书长1名、调研员3名。

泸定县政协机关设6个正科级机构，县政协办公室正副主任各1名及主任科员1名、提案法制委员会副主任1名、经济科技委员会正副主任各1人、民族宗教委员会正副主任各1人、文教医卫和群团委员会正副主任各1名、文史资料和学习委员会正副主任各1名。机关工勤5名。离退休人员31人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

2020年度我单位财政资金收入总数 点击查看>> 万元，其中：1.行政运行 点击查看>> 万元；2.一般行政管理事务4.91万元；3.政协会议费9.71万元；4.委员视察费 点击查看>> 万元；5.参政议政费及其他政协事务5.74万元；6.归口管理的行政单位离退休费 点击查看>> 万元；7.机关事业单位基本养老保险 点击查看>> 万元；8.其他行政事业单位离退休支出2万元；9. (略) 会保障和就业0.57万元；10.医疗卫生与计划生育医疗保险 点击查看>> 万元；11.住房公积金 点击查看>> 万元；12.机关事业单位职业年金缴费支出4.78万元。

(二)部门财政资金支出情况

2020年度我单位财政资金支出总数 点击查看>> 万元，其中：1.行政运行 点击查看>> 万元；2.一般行政管理事务4.91万元；3.政协会议费9.71万元；4.委员视察费 点击查看>> 万元；5.参政议政费及其他政协事务5.74万元；6.社会保障和就业支出 点击查看>> 万元中其中：归口管理的行政单位离退休 点击查看>> 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 点击查看>> 万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.78万元，其他行政事业单位离退休支出2万元；5. (略) 会保障和就业支出0.57万元；7.卫生健康支出 点击查看>> 万元，其中:行政单位医疗 点击查看>> 万元，公务员医疗补助7.40万元；8.住房保障支出 点击查看>> 万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理??

预算编制严格按照县预算编制方案科学 (略) 门预算，提前做好情况摸底、数据收集、填报绩效目标、细化专项预算，根据定员和人员经费标准、日常公用经费定额计算确定经费预算，从严控制经费，按照“零增长”的原则编制“三公经费”预算，压缩公业务费。科学编制项目支出，按照“谁申请资金，谁编制目标”的要求， (略) 门预算项目绩效目标。按时完成预算编制报送工作。?????????????????????????????

(二)专项预算管理

??????我单位建立和健全项目资金管理制度和管理办法。严格资金的使用和划拨流程，确保资金使用安全、公平、合理。项目资金做到了专款专用，及时拨付，切实保障了资金使用的准确性和安全性。

(三)结果应用情况

1.严格按照“八项规定”和《党风廉政建设责任制》要求，制 (略) 控制管理制度、机关财务管理制度、公务接待制度，加强财务管理，严格财务监督。

2.按照例行节约，物尽其用的原则，资产管理采取统一管理，统一录入资产管理系统，对每件固定资产使用明确保管职责，闲置的资产，由办公室统一调整，合理流动，发挥其效益，落实专人负责资产报表，报表数据真实、准确、完整，截至2020年12月末固定资产原值 点击查看>> 万元。

3. (略) 门的预算、决算、绩效评价情况相关信息在泸定县政务网公开上进行了公开，使财务状况更加公开、透明。

(四)整体绩效情况

严格执行中央八项规定和财务管理制度，根据年初预算，除优先安排人员基本经费支出外，合理安排日常公用经费资金，做到厉行节约、精打细算，把有效的资金用到刀刃上， (略) 内各项工作的正常运转。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

在财政资金的保障下，我单位2020年政协工作取得了较好的成绩。通过加强预算收支管理，不断 (略) 管理制度， (略) 管理流程，整体支出管理水平得到提升。 (略) 门整体支出绩效评价指标体系，我单位2 (略) 门整体支出绩效自评90分，具体评价如下：预算编制较好得19分，预算执行比较到位得25分，综合管理得37分，整体效益得9分。我单位将在以后的工作中做到预算、决算管理制度化，严格控制各项经费的开支，提高经费的使用效率。

(二)存在问题

????我单位资金主要存在年末集中支付结账，影响了资金使用不能及时核算。

(三)以后努力的方向

????1.细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步 (略) 机构各股室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

???2.加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。

???3.完善资产管理。规范各类资产的购置审批制度、 (略) 置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等， (略) 的资产管理工作。

　 ??????????????????????????政协泸定县委员会办公室?

?2021年8月20日? ? ?