（2021） (略) 门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）2021年度重点工作计划

1、竭力提供资源要素保障。全年获批国有建设用地 点击查看>> 亩；组卷上报面积500亩。成交土地25宗，出让总价款 点击查看>> .3万元，实现契税 点击查看>> 万元。作为经开区48个征迁项目具体业务的承担者，全年共完成土地丈量4440亩，签订土地协议 点击查看>> 亩；房屋丈量581栋，签订房屋协议477栋。

2、切实维护自然资源管理秩序。 (略) 理部、省下发的卫片图斑任务600余个。督促违法行为人自行拆除违法用地项目16个，拆除面积64亩，复耕复绿面积57亩。省级下发“月清三地”违法用地整改任务24宗，面积 点击查看>> 亩，全部整改到位。按时完成上级下发的140个农村乱占耕地建房问题图斑的实地核查举证任务。

3、努力提升规划管控效果。全年共出具建设用地预审与选址意见图件8份，总面积 点击查看>> .03平方米；出具建设项目选址草图300份；出具《规划设计条件通知书》70份，总面积4598亩；核发《建设用地规划许可证》20份，总用地面积 点击查看>> 亩；核发《建设工程规划许可证》19个，总建筑面积 点击查看>> .87平方米；核发《建设工程竣工规划条件核实证明》10个，总建筑面积 点击查看>> .4平方米。组织召开建筑设计方案专家评审会21次。完成城镇开发边界外3个村庄初步规划方案的公示、评审等阶段性任务。审查农村宅基地规划许可资料96户，许可64户。实现测绘总产值 点击查看>> 万元。

4、扎实推进各类专项工作。区10个无籍房办证项目（含棚改），8个项目已按要求清零，累计完成“无籍房”办证1491户，直接惠及群众近4000人。完成房地一体农村宅基地调查测量7503宗，确权登记发证3161本。上级下发经开区“批而未供”处置任务总面积 点击查看>> 亩，现已完成供地面积 点击查看>> 亩，2018 (略) 置完成率 点击查看>> %，2019 (略) 置完成率 点击查看>> %。收储项目15个，面积 点击查看>> 亩。

5、全面落实地灾防治职责。对辖区695户临坡建房户，逐户走访，发放风险告知书。完成了冠曹勤佳门和民 (略) 隐患点的普适化建设，做到人防和技防相结合。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2021年我单位合计支出 点击查看>> 万元，全部为基本支出。基本支出主要用于保障本单位正常运转，履行片区自然资源事务、职责而发生的支出，涉及范围和主要内容包括人员工资福利、养老保险、医疗保险、公积金等人员经费和涉及片区资源保障、管控、工作推进及地灾防治的交通费、维修（护）费、其他商品和服务支出等日常公用经费。

其中工资福利支出 点击查看>> 万元，商品和服务支出 点击查看>> 万元，对个人和家庭的补助支出8.5万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出 点击查看>> 万元，比2020年减少 点击查看>> 万元，其中人员经费 点击查看>> 万元，占比为 点击查看>> %，比2020年增加1.31万元。日常公用经费 点击查看>> 万元，占比为 点击查看>> %，比2020年减少 点击查看>> 万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一） (略) 门（单位）预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

2021年本单位预算支出 点击查看>> 万元，实际支出 点击查看>> 万元，完成预定绩效目标，差异原因为人员经费口径的增长。具体完成情况如下：

目标1：按照省市文件要求在2021年12月之前完成各类专项工作任务，耕地保有量和基本农田保护面积达到上级下达的指标。

目标实现和完成情况：

(略) 理部、省下发的卫片图斑任务600余个。省级下发“月清三地”违法用地整改任务24宗，面积 点击查看>> 亩，全部整改到位。服务对象满意度达100%。

目标2：做好征地拆迁工作。根据相关政策法规推进征地拆迁工作，完成土地丈量，数据计算，协议填制等征迁工作任务。

目标实现和完成情况：

全年获批国有建设用地 点击查看>> 亩；组卷上报面积500亩。成交土地25宗，出让总价款 点击查看>> .3万元，实现契税 点击查看>> 万元。作为经开区48个征迁项目具体业务的承担者，全年共完成土地丈量4440亩，签订土地协议 点击查看>> 亩；房屋丈量581栋，签订房屋协议477栋。服务对象满意度100%。

目标3：卫片执法，闲置土地清理，安全生产工作稳步推进，积极做好卫片巡查， (略) 理违法用地，排查摸清闲置土地。做好动态巡查每周一次。违法用地比例控制在省、市检查范围。

目标实现和完成情况：

督促违法行为人自行拆除违法用地项目16个，拆除面积64亩，复耕复绿面积57亩。服务对象满意度达100%。

目标4：地质灾害防治。在2021年4-10月做好防汛巡查，汛期每天巡查一次，100%保证汛期安全。

目标实现和完成情况：

对辖区695户临坡建房户，逐户走访，发放风险告知书。完成了冠曹勤佳门和民 (略) 隐患点的普适化建设，做到人防和技防相结合。服务对象满意度达100%。

目标5：有序开展党建和廉政建设。

目标实现和完成情况：

今年组织职工去革命老区学习，不定期开展小组学习，影片警示教育等，以多种形式开展党建和廉政建设。服务对象满意度达100%。

目标6：完成本年度单位人员经费保障任务

目标实现和完成情况：

2021年按计划完成了人员经费保障任务，保障人数为在职人员15人，退休人员3人，人员经费保障率达100%，单位人员对资金保障满意度达100%。

目标7：非税收入征收任务生产工作稳步推进。在2021年12月之前完成20万元非税征收任务。

目标实现和完成情况：

2021年完成并上缴国库非税收入 点击查看>> .2元，超额完成任务。

（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

本年度既定绩效目标均已完成。

（三） (略) 门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线， (略) 门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面， (略) 门（单位）整体及核心业务实施效果。

娄底市自然 (略) 经 (略) 是市自然 (略) 派出机构, (略) 委托,承担行政辖区内以下职能：1、认真贯彻执行国土资源法律法规和土地基本国策。2、参与编制和实施土地利用总体规划、矿产资源规划和其他专项规划;参与编制和执行矿产资源开采、地质灾害防治、土地利用和土地开发年度计划；指导乡（镇）土地利用总体规划。3、 (略) 授权，依法开展国土资源执法监察，承 (略) 土地和矿业权属纠纷，查处违法案件。4、实施耕地的特殊保护，实行土地用途管制。5、组织土地和矿产资源调查统计和动态监测， (略) 搞好土地和矿产资源登记发证工作。6、在国土空间规划中统筹安排宅基地用 (略) ，满足合理的宅基地需求，依法办理农用地转用审批 和规划许可等相关手续。7、负责矿产资源储量管理、地质勘查工作，承办非煤矿山采矿权、探矿权审查报批， (略) 搞好采矿权 有偿取得工作。8、 (略) 负责第 (略) 所人、财、物、事和垂直管理。9、 (略) 和经开区管委会交办的其他工作。

我单位工作任务重，预算偏紧，年初预算与年末决算差异主要为人员变动、工资增长等产生的人员经费追加。我单位未使用市级财政资金添置固定资产，目前在经开区管委会办公，使用经开区办公用房及办公设备设施。管理效率较高，各项职能履行较好，落实国土资源法律法规和土地基本国策，提高了片区自然资源管理秩序，扎实有序推进各类专项工作，提供资源要素保障，娄底经济技术开发区2020年度土地集约利用评价工作，在18个国家级工业主导型开发区中位列第6； (略) 被中共娄底市委授予“娄底市先进基层党组织” (略) 。服务对象满意度100%。

（四） (略) 门整体支出绩效管理的举措。

1、统筹考虑安排各项资产与业务活动，合理规划安排。

2、落实全过程管理，聚焦事前和事中控制，减少资源浪费。

四、总体评价和自评得分情况

（一）市绩效办对2 (略) 门（单位）的绩效评估考核结果；

市绩效办的绩效评估考核结果未定。

根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2 (略) 门（单位）自评得分情况进行简要说明， (略) 门（单位）2021年度整体支出绩效进行评价。

2021年，我单位完成了绩效考核工作计划和目标，并较好地完成了全年的工作任务，财务管理制度健全规范，无违规违纪现象。 (略) 门整体支出评价指标表作出自评得100分，综合各项指标，自评结果为优秀。

1、我单位年度预算指标 点击查看>> 万元，完成 点击查看>> 万元，执行率100%，计10分。

2、产出指标：以本单位在职人员20人（含混编5人）按时保质完成省级下发专项任务、征地拆迁、卫片执法、灾害防治等工作，已属超额完成工作，计50分。

3、效益指标:本单位有序保障用地供给，并督促违法行为人自行拆除违法用地项目16个，完成了冠曹勤佳门和民 (略) 隐患点的普适化建设，为维护经济稳定有序发展，营造良好的营商环境提供了强有力支持，保障了群众生活和睦稳定，保障了生态环境的可持续发展，计分30分。

4、服务对象满意度指标：因涉及事项较多，人员较广，不能保证每个人都满意，但我单位努力将事情做到最好，服务对象整体满意度达到预期目标，计10分。

五、存在的问题及原因分析

各种预算支出执行偏离绩效目标主要是存在预算经费计划不合理，不利于资金的使用和管理，相关管理制度还有待进一步完善。由于单位编制受限，在财务管理方面，财务人员紧缺，工作强度过大。

六、下一步改进措施

1、 (略) 点击查看>> 建设，加强相关管理制度的学习。

2、力抓绩 (略) 门建设，加强绩效评价业务指导，建立绩效评价长效机制。

3、进一步完善管理制度，促进规范管理。

4、财务会计对资金运行，实行事前预测，事中控制，事后分析。

七、部门下属预算单位绩效自评评审结果及自评报告公开网址链接。（该项由有下属预算 (略) 门报送）

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。

我单位将根据绩效自评结果改进工作，争取将实际支出按预算执行，会根据自评结果做好下一年度的资金安排和项目立项。2022年6月 (略) 门整体支出绩效自 (略) 门、单 (略) 公开， (略) 会监督。

（2021） (略) 门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）2021年度重点工作计划

1、竭力提供资源要素保障。全年获批国有建设用地 点击查看>> 亩；组卷上报面积500亩。成交土地25宗，出让总价款 点击查看>> .3万元，实现契税 点击查看>> 万元。作为经开区48个征迁项目具体业务的承担者，全年共完成土地丈量4440亩，签订土地协议 点击查看>> 亩；房屋丈量581栋，签订房屋协议477栋。

2、切实维护自然资源管理秩序。 (略) 理部、省下发的卫片图斑任务600余个。督促违法行为人自行拆除违法用地项目16个，拆除面积64亩，复耕复绿面积57亩。省级下发“月清三地”违法用地整改任务24宗，面积 点击查看>> 亩，全部整改到位。按时完成上级下发的140个农村乱占耕地建房问题图斑的实地核查举证任务。

3、努力提升规划管控效果。全年共出具建设用地预审与选址意见图件8份，总面积 点击查看>> .03平方米；出具建设项目选址草图300份；出具《规划设计条件通知书》70份，总面积4598亩；核发《建设用地规划许可证》20份，总用地面积 点击查看>> 亩；核发《建设工程规划许可证》19个，总建筑面积 点击查看>> .87平方米；核发《建设工程竣工规划条件核实证明》10个，总建筑面积 点击查看>> .4平方米。组织召开建筑设计方案专家评审会21次。完成城镇开发边界外3个村庄初步规划方案的公示、评审等阶段性任务。审查农村宅基地规划许可资料96户，许可64户。实现测绘总产值 点击查看>> 万元。

4、扎实推进各类专项工作。区10个无籍房办证项目（含棚改），8个项目已按要求清零，累计完成“无籍房”办证1491户，直接惠及群众近4000人。完成房地一体农村宅基地调查测量7503宗，确权登记发证3161本。上级下发经开区“批而未供”处置任务总面积 点击查看>> 亩，现已完成供地面积 点击查看>> 亩，2018 (略) 置完成率 点击查看>> %，2019 (略) 置完成率 点击查看>> %。收储项目15个，面积 点击查看>> 亩。

5、全面落实地灾防治职责。对辖区695户临坡建房户，逐户走访，发放风险告知书。完成了冠曹勤佳门和民 (略) 隐患点的普适化建设，做到人防和技防相结合。

（二）部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

2021年我单位合计支出 点击查看>> 万元，全部为基本支出。基本支出主要用于保障本单位正常运转，履行片区自然资源事务、职责而发生的支出，涉及范围和主要内容包括人员工资福利、养老保险、医疗保险、公积金等人员经费和涉及片区资源保障、管控、工作推进及地灾防治的交通费、维修（护）费、其他商品和服务支出等日常公用经费。

其中工资福利支出 点击查看>> 万元，商品和服务支出 点击查看>> 万元，对个人和家庭的补助支出8.5万元。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况。

2021年一般公共预算财政拨款支出 点击查看>> 万元，比2020年减少 点击查看>> 万元，其中人员经费 点击查看>> 万元，占比为 点击查看>> %，比2020年增加1.31万元。日常公用经费 点击查看>> 万元，占比为 点击查看>> %，比2020年减少 点击查看>> 万元。

三、部门整体支出绩效情况

（一） (略) 门（单位）预算支出的绩效目标完成情况，实现产出和取得效益的情况。

2021年本单位预算支出 点击查看>> 万元，实际支出 点击查看>> 万元，完成预定绩效目标，差异原因为人员经费口径的增长。具体完成情况如下：

目标1：按照省市文件要求在2021年12月之前完成各类专项工作任务，耕地保有量和基本农田保护面积达到上级下达的指标。

目标实现和完成情况：

(略) 理部、省下发的卫片图斑任务600余个。省级下发“月清三地”违法用地整改任务24宗，面积 点击查看>> 亩，全部整改到位。服务对象满意度达100%。

目标2：做好征地拆迁工作。根据相关政策法规推进征地拆迁工作，完成土地丈量，数据计算，协议填制等征迁工作任务。

目标实现和完成情况：

全年获批国有建设用地 点击查看>> 亩；组卷上报面积500亩。成交土地25宗，出让总价款 点击查看>> .3万元，实现契税 点击查看>> 万元。作为经开区48个征迁项目具体业务的承担者，全年共完成土地丈量4440亩，签订土地协议 点击查看>> 亩；房屋丈量581栋，签订房屋协议477栋。服务对象满意度100%。

目标3：卫片执法，闲置土地清理，安全生产工作稳步推进，积极做好卫片巡查， (略) 理违法用地，排查摸清闲置土地。做好动态巡查每周一次。违法用地比例控制在省、市检查范围。

目标实现和完成情况：

督促违法行为人自行拆除违法用地项目16个，拆除面积64亩，复耕复绿面积57亩。服务对象满意度达100%。

目标4：地质灾害防治。在2021年4-10月做好防汛巡查，汛期每天巡查一次，100%保证汛期安全。

目标实现和完成情况：

对辖区695户临坡建房户，逐户走访，发放风险告知书。完成了冠曹勤佳门和民 (略) 隐患点的普适化建设，做到人防和技防相结合。服务对象满意度达100%。

目标5：有序开展党建和廉政建设。

目标实现和完成情况：

今年组织职工去革命老区学习，不定期开展小组学习，影片警示教育等，以多种形式开展党建和廉政建设。服务对象满意度达100%。

目标6：完成本年度单位人员经费保障任务

目标实现和完成情况：

2021年按计划完成了人员经费保障任务，保障人数为在职人员15人，退休人员3人，人员经费保障率达100%，单位人员对资金保障满意度达100%。

目标7：非税收入征收任务生产工作稳步推进。在2021年12月之前完成20万元非税征收任务。

目标实现和完成情况：

2021年完成并上缴国库非税收入 点击查看>> .2元，超额完成任务。

（二）未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

本年度既定绩效目标均已完成。

（三） (略) 门（单位）职责、行业发展规划，以预算资金管理为主线， (略) 门（单位）资产管理和开展业务情况，从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面， (略) 门（单位）整体及核心业务实施效果。

娄底市自然 (略) 经 (略) 是市自然 (略) 派出机构, (略) 委托,承担行政辖区内以下职能：1、认真贯彻执行国土资源法律法规和土地基本国策。2、参与编制和实施土地利用总体规划、矿产资源规划和其他专项规划;参与编制和执行矿产资源开采、地质灾害防治、土地利用和土地开发年度计划；指导乡（镇）土地利用总体规划。3、 (略) 授权，依法开展国土资源执法监察，承 (略) 土地和矿业权属纠纷，查处违法案件。4、实施耕地的特殊保护，实行土地用途管制。5、组织土地和矿产资源调查统计和动态监测， (略) 搞好土地和矿产资源登记发证工作。6、在国土空间规划中统筹安排宅基地用 (略) ，满足合理的宅基地需求，依法办理农用地转用审批 和规划许可等相关手续。7、负责矿产资源储量管理、地质勘查工作，承办非煤矿山采矿权、探矿权审查报批， (略) 搞好采矿权 有偿取得工作。8、 (略) 负责第 (略) 所人、财、物、事和垂直管理。9、 (略) 和经开区管委会交办的其他工作。

我单位工作任务重，预算偏紧，年初预算与年末决算差异主要为人员变动、工资增长等产生的人员经费追加。我单位未使用市级财政资金添置固定资产，目前在经开区管委会办公，使用经开区办公用房及办公设备设施。管理效率较高，各项职能履行较好，落实国土资源法律法规和土地基本国策，提高了片区自然资源管理秩序，扎实有序推进各类专项工作，提供资源要素保障，娄底经济技术开发区2020年度土地集约利用评价工作，在18个国家级工业主导型开发区中位列第6； (略) 被中共娄底市委授予“娄底市先进基层党组织” (略) 。服务对象满意度100%。

（四） (略) 门整体支出绩效管理的举措。

1、统筹考虑安排各项资产与业务活动，合理规划安排。

2、落实全过程管理，聚焦事前和事中控制，减少资源浪费。

四、总体评价和自评得分情况

（一）市绩效办对2 (略) 门（单位）的绩效评估考核结果；

市绩效办的绩效评估考核结果未定。

根据《部门整体支出绩效评价指标自评打分表》，对2 (略) 门（单位）自评得分情况进行简要说明， (略) 门（单位）2021年度整体支出绩效进行评价。

2021年，我单位完成了绩效考核工作计划和目标，并较好地完成了全年的工作任务，财务管理制度健全规范，无违规违纪现象。 (略) 门整体支出评价指标表作出自评得100分，综合各项指标，自评结果为优秀。

1、我单位年度预算指标 点击查看>> 万元，完成 点击查看>> 万元，执行率100%，计10分。

2、产出指标：以本单位在职人员20人（含混编5人）按时保质完成省级下发专项任务、征地拆迁、卫片执法、灾害防治等工作，已属超额完成工作，计50分。

3、效益指标:本单位有序保障用地供给，并督促违法行为人自行拆除违法用地项目16个，完成了冠曹勤佳门和民 (略) 隐患点的普适化建设，为维护经济稳定有序发展，营造良好的营商环境提供了强有力支持，保障了群众生活和睦稳定，保障了生态环境的可持续发展，计分30分。

4、服务对象满意度指标：因涉及事项较多，人员较广，不能保证每个人都满意，但我单位努力将事情做到最好，服务对象整体满意度达到预期目标，计10分。

五、存在的问题及原因分析

各种预算支出执行偏离绩效目标主要是存在预算经费计划不合理，不利于资金的使用和管理，相关管理制度还有待进一步完善。由于单位编制受限，在财务管理方面，财务人员紧缺，工作强度过大。

六、下一步改进措施

1、 (略) 点击查看>> 建设，加强相关管理制度的学习。

2、力抓绩 (略) 门建设，加强绩效评价业务指导，建立绩效评价长效机制。

3、进一步完善管理制度，促进规范管理。

4、财务会计对资金运行，实行事前预测，事中控制，事后分析。

七、部门下属预算单位绩效自评评审结果及自评报告公开网址链接。（该项由有下属预算 (略) 门报送）

八、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况。

我单位将根据绩效自评结果改进工作，争取将实际支出按预算执行，会根据自评结果做好下一年度的资金安排和项目立项。2022年6月 (略) 门整体支出绩效自 (略) 门、单 (略) 公开， (略) 会监督。